专用工装质量控制程序

专用工装质量控制程序设备、工装、工具及零部件管理控制程序

一、目的规范设备、工装、工具及零部件的采购、自制、改造、验收、固定资产转化、内部调拨、报废、出售以及盘点的日常管理，明确各部门职责及其工作程序，特制定本规定

二、适用范围本控制程序适用于集团公司及下属各分公司，控制范围如下生产用设备、工具；检验检测类设备、工具；辅助生产设备、工具；基建用设备、工具；贵重零—部件；一般零部件；————

三、内容定义及归类定义—设备具有独立完成某项工作任务功能的整机；

1.

1.1工装自身不能独立完成工作，只能辅助设备完成特定要求工作任务的部件；工—具体积较小，价值较低，具备一定功能的小型设备；——贵重零部件因其作用大或技术含量高等因素致使其成本相对较高的零配件；归类—设备单台价值大于等于元的设备、工装的统称；工具单台价值小于

1.2元的设备、工装的统称；贵重零部件单件价值大于等于元的零部—50000—件；一般零部件单件价值小于元的零部件；50000—50000设备、工具的编号规则—50000编号的组成设备编号由位数字与字母组成，具体含义举例如下三宇公司数

2.控镗铣床，其中实下划线部分为设备编号主标识，虚下划线部分为设备

2.17编号辅助部分，代表设备存放地点，其改变不代表设备编号的改变2-tk-002/2由一个数字组成，代表生产设备类固定资产，见注一；由一个或个字母组成，代表设备类别，见注二；2—tk—2由三个数字组成，代表设备排序；由一个数字组成，代表该设备放于三宇公司使用，见注三；002—注一代表房屋、建筑物、土地等资产；2—生产设备类资产；运输设备类资产；电子设备类资产；检测设备类资产；1注二车床；2345c齿轮加工机床；拉床；y钻床；l镗床；z磨床；刨插床；其他机床；半自动；简式；t螺纹加工机床铣床；m/b qb j切断机床；电加工及超声波加工；s x机床通用代号高精度；g d精密；g轻型；m自动；q万能；程序控制；z其他未涉及到的机床类别及通用代号随设备购置申请一并下发；注三集团总部；w k制管公司厂区；三宇公司厂区；铁塔公司厂区；铁塔公司新厂区；嘉恒公0司厂区；后韩公司厂区；内蒙公司厂区；绥化公司厂区；12345编号的注销678设备对外出售设备编号注销，同时财务部门将该设备编号相关资产转移，以便设备

2.2编号的再利用，再投入设备优先使用注销未用的编号；设备公司间调拨如涉及固定资产归属转移时，原公司设备编号注销，设备在新公司采用新的设备编号，原财务部门与新公司财务部门做好相关转移工作；设备报废设备编号注销，财务部门进行固定资产清理工作；设备编号的制定设备编号统一由集团公司设备部统一编制，新购置设备类在设备购置申请单上注

2.3明，各部门按该编号安排相关工作；调拨类设备在集团设备部收到批准后的设备调拨申请后，在调拨申请上注明注销的原设备编号及新编制设备编号，交财务部门一份；报废类设备在集团设备部收到批准后的设备报废申请后，在报废申请上注明报废设备的编号，并交财务一份；设备、工具及零部件的外购管理采购申请设备类、贵重零部件采购流程使用部门根据工作需要详细填写《设备购置申请表》，按照签批程序进行签字审核集团

3.

3.1本部各部门提出采购申请，《设备购置申请表》应经部门主管签字审核；各分公司提出采购申请，《设备购置申请表》应经部门主管和分公司主管经理共同签字审核；集团设备部和技术中心分别进行会签确认，集团设备部确认时注明设备编号，集团董事长或总经理签批，申请表由各公司指派人员办理相关手续，签字完毕的申请表由集团设备部留存一份，交采购部一份，各相关部门分别留存采购过程中按该设备编号执行，并且在设备购置合同中体现该设备编号工具类、一般零部件采购流程申请部门填写《请购单》，经各公司设备科、公司负责人签字后交采购部一份，各公司设备科、申请部门各留存一份《请购单》中应明确写明使用各采购备件的设备编号，工具类设备划入计划使用该工具类设备的设备编号，公用工具则需向集团设备部申请新编号注明于《请购单》上另外，《请购单》上必须详细写明备件用途实施采购集团采购部在收到经董事长或总经理签批同意的《设备购置申请表》或各公司负责人

3.2签字的《请购单》方可进行采购，并按照使用部门的要求及时配置到位各采购合同上必须明确注明设备编号自制设备、工具及零部件的管理申请使用部门根据自身生产情况，提出设备工具申请，填写《设备购置申请表》报

4.

4.1主管领导审核，集团设备管理部及集团技术中心确认自制意见，总经理或董事长批

4.

1.1/准，自制设备也必须编制完整的设备编号总经理或董事长批复后，申请部门及集团设备管理部各留存一份，另一份交集团销

4.

1.2售部生产任务的下达销售部根据自制设备工具的《设备购置申请单》，与各生产公司进行协商，确

4.2定生产厂，并与生产厂签订相应的加工协议并下达生产任务书，生产任务书下达部

4.

2.1/门技术中心（技改部）、采购部、生产厂外购零部件合同及加工协议中必须注明设备编号任务书中要明确各部门的职责及设备的性能功能或相关技术参数及交货时间等

4.

2.2技术准备技术中心技改部接到任务书后负责进行设备工具的设计，出具图纸、工艺卡

4.3及材料计划

4.

3.1/材料计划报采购部实施采购，图纸、工艺卡下达给生产厂进行生产

4.

3.2生产制造生产厂指定专人负责自制设备工具的制作，各相关工序根据生产任务书的要求及

4.4图纸、工艺卡分别承担加工任务，技术中心技改部负责制造过程中问题的处理及监/督自制设备工具的验收自制设备工具的验收执行《设备、工具的验收管理规定》

4.5/设备、工具改造、大修程序/设备、工具类改造、大修程序按设备购置申请程序执行

5.设备、工具类改造、大修用的《设备购置申请单》签批后交技改部、集团设备部及

5.1财务部各一份，具体执行程序按技改部的设备技术改造管路规定执行，财务部将该

5.2设备固定资产进行相应处理设备改造、大修过程所有投资必须按该设备编号进行归属及统计设备改造、大修完毕后由技改部和集团设备部等相关部门进行设备验收，并填写

5.3《设备验收记录》，验收完毕后由技改部凭《设备验收记录》、《设备购置申请表》、执行

5.4合同、发票等材料到财务部按设备编号追加入账设备、工具及零部件的验收管理工具类虽然没有购置申请单，但到货后应与设备类同样处理

6.外购设备、工具的验收设备或工具到货后由采购部通知集团设备部，集团设备

6.1部组

6.2织相关部门进行验收，如设备需要在需方厂内安装、调试，则设备部接到设备到货通知后组织安装、调试，设备安装完毕后进行验收，验收完毕后填写《设备购置验收单》、《设备移交单》存档，《设备入库单》交采购部转财务部入账，具体按设备转固定资产相关规定执行自制设备、工具的验收自制设备或工具完成后由技改部通知集团设备管理部，集团设备管理部再组织相关部门与技改部一同对自制设备进行验收，验收完毕后填

6.3写《设备购置验收单》、《设备移交单》存档，《设备入库单》交营销部转财务部入账，具体按设备转固定资产相关规定执行贵重零部件验收管理贵重零部件到货应按设备类进行验收，并按相关规定追加入所属设备固定资产，不单独列账；

6.4其他零部件由各公司设备科及申请部门相关人员对到货的零部件进行验收，可以不填写验收单，不入设备台账，按低值易耗品处理；

6.5设备、工具验收后的管理

6.6设备、工具验收后按《设备管理规定》进行管理，建立设备台账，制定安全操作规程、保养规程，进行定期检修和维护保养设备、工具及零部件的相关投入转固定资产的管理相关投入的界定范围对于价值元或使用年限年的设备、工具及零部件，均作为固定资产进行

7.

7.1管理；—≥2000≥1设备、工具类资产投入购买整套设备、工具所需的资金投入；设备、工具类辅助项目投入运输、基建、辅助工装、辅助工具、专用测量仪器、压—力介质、吊装费用、配套电线电缆、设备后期改造、大修等等费用；—自制类设备和工具自制类设备、工具包括所有外购件、外协件、制造费用、外包费用及以上所提辅助项目等—职责采购部负责协助财务部进行外购设备及工具的入账管理；销售部负责协助财务

7.2部进行自制设备及工具的入账管理；——年度投资预算报告公司所有设备、工具及零部件的配置实行年度预算管理财务部负责组织各公司各

7.3部门编制和提交年度投资预算报告，年度投资预算报告应在上一年的年末（月日）前提交，对于年度投资预算报告中以外的配置申请须由董事会批准方可“”“”12执行对于价值大于万的自制类设备及工具，还必须由技术中心组织出具项目31“”可行性研究报告100“执行统计设备、工具类固定资产投入执行过程中各相关部门必须按设备编号留”存部门内所发生的相关费用单据，复印后装订成册，并编制目录清单，汇总投入总

7.4额入账转固定资产设备、工具验收完毕后由集团设备部开具《设备入库单》代表设备验收完毕，由采

7.5购部或销售部（自制类）项目负责人持《设备购置申请单》、《设备入库单》、购置的合—同原件、设备发票汇总统计等材料到集团财务部对应公司入账对于自制设备而产生的加工费、人工费等费用，由负责加工制作的生产部门进行单独计算，并在每月工资报表时单独注明设备编号设备自制人员工资，以方便集—团财务部进行账务处理xx财务部确认财务部评以上凭证建立固定资产账目，明确标识设备编号，并建立设备编号查询索引，方便查询

7.6“”“”其他特殊情况设备使用过程中可能发生的问题，如设备改造、重大维修、重要零部件更换等工程实施前，实施部门必须到财务部或集团设备部调取已有设备编

7.7号，按以上规定执行，集团财务部负责将因此发生的费用追加至该项目固定资产“再投入栏中”设备、工具及零部件的调拨管理“”设备调拨由设备使用部门提出书面调拨申请，填写《设备调拨申请表》，《设备调

8.拨申请表》必须注明原设备编号，经部门主管（分公司应经部门主管和分公司主管经

8.1理共同审核）签字审核、集团设备部和技术中心分别进行审核确认、集团董事长或总经理签批，方可执行设备调拨签批后，由集团设备部组织对调拨设备进行验收，验收完毕后填写《设备购置验收单》、《设备移交单》、《设备入库单》，《设备购置验收单》、《设备移交单》

8.2由接收单位设备科存档，《设备入库单》交接收公司财务入账集团设备部及子公司设备科根据其调拨情况及时调整设备台账信息，集团设备部将《设备调拨申请表》交至财务部一份，方便财务进行相关财务处理设备、工具及零部件的报废管理需报废的设备由使用部门以向《设备报废审批表》形式向集团设备部提出申请，

9.《设备报废审批表》应由各部门主管及经理签字，设备部对需报废设备进行各方面的

9.1核实，对符合报废条件的设备进行确认，《设备报废审批表》经董事长或总经理批准后执行报废处理完毕后，由设备部将签批后的《设备报废审批表》交至财务部一份，方便财务进行财务处理

9.2设备、工具及零部件的盘点管理公司对于符合固定资产管理范围的设备、工具及零部件实行定期盘点管理

10.每年由财务部组织进行设备、工具及零部件类固定资产的盘点，集团设备部配

10.1合财务部进行盘点

10.2。