内部审计工作总结范文3

年度内部审计工作总结范文

一、坚持围绕中心、服务大局，积极开展内部审计工作2017全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控“”制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点转型，认真开展审计工作“”一是积极开展内控制度评审和制度建设工作全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，年共开展了项内控制度执行情况的评审工作其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货2017206币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告市公安局为进一步规范建设工程竣工6决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》（合公通号文件），强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用合肥科技农村商业银行按照

[2017]18《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责（细则）》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著二是突出建设项目审计为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目审计据不完全统计，到月底，内审机构已审计建设项目个合肥电信分公司审计部年继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件125906的工程项目做到审计，截止到月底统计，共审计认定通信工程项目2017项，工程送审总金额万元，审减万元建筑安装工程项，送审100%114299金额万元，审减万元安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修

11308.

72406.8466送审工程个，送审金额万元，审减额万元，审减率合肥

309.

2445.88市建设投资控股（集团）有限公司接审项目个，涉及工程项，送审金额

2331593.

79243.6615%;万元，部分已审定项目的核减率达合肥市公安局审计处实施工程竣12186工决算审计项，送审金额万元，审减额万元，审减率通过

64080.320%;对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项

684690.

5839.

817.9%目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能三是继续完善财务收支审计全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计项，促进了各单位财务管理工作的规范化合肥新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升采购资金节约效率，强化对政府采购的监管截至214年月份，全区自行采购预算亿元，实际支付亿元，节约资金万元，资金节约率高达庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居

2017100.

10820.0809委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、

27325.23%大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计个村居年月份财务收支情况进行了审计市公路局对所属个单位年财务收支进行了全面审计，审1320171-6计面为，通过审计，发现问题个，提出审计意见条，所审项目均下发了112017审计意见书，并进行跟踪落实100%3638四是大力开展经济责任审计据统计，全市内审机构已对个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的196经济责任意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设如市邮政局年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中2017经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合经济责任审计与廉政工作相结合经济责任审计与职业素质相结合市建委、市民政局、市;教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路;局、蜀山区教育局等单位，也积极开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据五是加强合同管理工作安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关，全年共审核审签经济合同份，金额达万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险安徽氯碱法规审计部截至年月底共审核集

3428690.90团、锦邦等个公司的合同份，合同进展报告份合肥市建设投资控股201711（集团）有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查，从51742259维护公司利益角度出发，修改不合法不合规之处，避免潜在风险，全年共审查合同余份，较好地履行了风险控制职能

二、突出服务理念，努力推进内审协会建设300合肥市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参与下，在市审计局机关各部门的大力支持和配合下，认真履行章程赋予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和计划，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好管理、协调、服务、交流职责一年来，市内审协会以服务为理念，主要做了以下工作一是推进内部审计职业化建设第一，抓好内审人员继续教育和培训工作，促进内审人员职业化水平的提高根据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会年工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的审计质量年活动，组织了一系列活2017动，进一步规范审计行为，推动内部审计工作发展年月，市内审协会举办“”20175了一期全市内部审计质量管理培训班，全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高，共有余人参加了培训，创下了内审人员参学之最开班时，市审计局吴利林局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞培训班聘请了安徽财经大学老师和260省审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化，审计信息化等内容，为提高全市内审人员的专业素质和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用第二，继续做好考试的宣传、报名工作是国际内部审计专家的标志，是提高内审人员素质的一条重要途径市内审协会为组织宣传、报名工作投入了cia cia很大精力，年共组织了人参加考试二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨为进一步推动内部审计工作201730发展，合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参加省内部审计师协会组织开展的年以来全省优秀内部审计项目的评选，以及年《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量控制与管理》两个课题的理论研2017—20172017讨合肥供电公司审计部组织实施的固定资产内控管理审计项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰，合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的《风险导向“”审计与企业风险管理的相互应用》和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的《试论商业银行如何加强内部审计机构质量控制》等篇论文获奖并通报表彰，其中二等奖篇，三等奖篇，优秀奖篇8三是组织推荐参加全省年至年内部审计先进单位和先进工作者和为纪125念改革开放周年暨审计机关成立周年合肥市审计系统先进集体和先进工作20172017者的评选表彰活动根据省审计厅《关于做好全省内部审计工作先进表彰会议准备3025工作的通知》（皖审发号）要求，为认真总结我市内部审计工作经验，促进内部审计队伍建设和内部审计事业发展，市内审协会组织推荐了年至

[2017]74年全市内部审计先进单位和先进工作者，参加全省内部审计工作先进评选活动合20172017肥百大集团审计部等个单位荣获全省内部审计先进单位，合肥市建设投资控股（集团）有限公司法律审计部朱晓娟等位同志荣获全省内部审计先进工作者在纪8念改革开放周年暨审计机关成立周年全市审计系统先进集体和先进工作者9的评选表彰活动中，合肥市卫生局计划财务审计处等个单位荣获全市内部审计先3025进集体，合肥市公安局审计处任建等位同志荣获全市内部审计先进工作者5四是组织对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作通过培训考试和资格认证，6合肥市已有多名内审人员取得了中国内审协会颁发的资格证书按照《安徽省内部审计人员岗位资格证书年检办法》和省内部审计师协会年的工作要求，为700加强内审人员的职业化管理，市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的第二次2017年检工作，共年检余人五是组织内审单位参加了合肥审计系统纪念改革开放周年暨审计机关成立400周年书法摄影展活动内审单位踊跃参加，共征集书法、美术、摄影作品等计余3025幅，其中荣获个一等奖，个二等奖，个三等奖40232六是组织内审单位参加了合肥审计系统我与审计同行主题读书演讲比赛合肥燃气集团有限公司内审员王英撰写、牛慧演讲的《感悟审计人生，无怨无悔》荣获一等“”奖，合肥经开区管委会梁美演讲的《无悔的选择》荣获三等奖，合肥热电集团史晓云演讲的《审计伴我去成长》荣获优胜奖七是强化内部审计宣传为进一步优化内部审计工作环境，市内审协会注重加强协会秘书处工作，努力抓好学习和自身建设，并利用各种媒体，采取多种形式，强化内部审计宣传工作，推动内审工作发展并在内审单位自愿的基础上征订了年《中国内部审计》份2017

三、工作计划150一是在上半年召开全体会员代表大会，大会将总结年合肥市内审协会成立以来的工作，规划下一个年的工作，选举产生新的协会领导班子，并产生新一届理2017事会、常务理事会5二是加强与内部审计单位的联系和工作交流，分别召开机关和企业两个内审单位的座谈会，进一步拓展内审人员的工作思路，促进内审工作的转型组织一次向其他省市先进内审单位的学习交流活动三是继续抓好内审人员后续教育培训工作第一，推荐有条件的单位安排人员参加中国内审协会和安徽省内审协会举办的专业培训第二，市内审协会根据全省审计系统的审计创新年活动，结合我市实际，举办一期内审人员业务培训班四是继续开展理论研讨和经验交流活动“”五是完成省厅和省内审协会布置的工作任务。