制冷事业本部企业标准外购配件箱管理办法

制冷事业本部企业标准外购配件箱管理办法范围本标准规定了外购配件箱的采购、入库流程，明确各责任主体的职责及工作要求1本标准适用于国内营销公司、海外营销公司、工厂、物流空调仓引用标准无2定义无3管理内容流程图4（略）

4.1外购配件箱入库国内营销公司销售部每周星期五将下周配件箱需求计划和月度意向需求计划

4.2以书面形式通知工厂生产部，海外营销公司生产支持部不定期以采购通知或随出口

4.

2.1订单形式下达到工厂生产部工厂生产部依据需求计划进行评审，评审通过后在系统中下达采购计划与采购定单，并通知供应商送货，物资管理仓库或出口仓收货

4.

2.2mrpii对于内销用外购配件箱，仓管员要严格按需求计划开单，同时应核实工厂已供货数量（含工厂外购和自身生产两部分），对未完成供货计划的部分向供应商开具

4.

2.33《产品内委托收货单》，对于不在需求计划范围内的配件箱（包括型号、数量）一律拒收、不开单对于出口用外购配件箱，供应商直接送货到出口仓，出口仓开具《产品入库通知单》，并通知检验，合格后在系统中做采购接收国内营销公司财务部驻工厂代表（以下简称代表）凭《产品委托收货单》开具《产mrpii品收货通知单》，供应商凭《产品收货通知单》将物料送到指定的安得空调收货仓库

4.

2.4安得收货仓库根据《产品收货通知单》清点接收货物，作好待检标识，对于不在《产品收货通知单》内的配件箱（包括型号、数量）一律拒收并根据实际收货结果签

4.

2.5收《产品收货通知单》，由送货人将仓库签收的《产品收货通知单》对数联反馈到代表处代表根据安得仓库签收的《产品收货通知单》对数联在营销系统中作采购接收，并打印《产品入库通知单》

4.

2.6供应商应在当天将《产品入库通知单》供方联与放行联一起交工厂财务部物资管理仓库办理入库手续，逾期需凭代表开具的证明方可办理入库手续

4.

2.7物资管理仓管员凭《产品入库通知单》在Ⅱ系统进行收货处理首先在设备厂组织下产生收据号，填在《产品入库通知单》右上角，在供方联上签名盖章后返给

4.

2.8mrp供应商，放行联自留然后报检，开具《检测通知单》，通知检验合格后在系统中作检查、交货（仓），再用库存子转移转仓，将《产品入库通知单》与《外购件检验报告单》匹配后打包、上交由核算员打印正式收料单，作为工厂与厂家货款结x001x000算的凭证检验在接到《检测通知单》后，个半工作日内必须对报检产品作出检测结果，并开具《外购件检验报告单》（两联）给物资管理仓库、出口仓

4.

2.91物资管理仓库在获得报检产品的质量状况后，工厂物资管理应在接到检验报告后第一时间提供一份书面报告给国内营销公司驻厂代表，由驻厂代表通知安得仓

4.

2.10库，同时应将一联《外购件检验报告单》转交安得空调收货仓库如出现不合格产品，应立即通知供应商办理退货手续，并开具红字《产品委托收货单》供应商凭单到代表处开具红字《产品收货通知单》，当天到指定安得仓库退货，并将红字《产品收货单》的对数联返回代表处，代表在营销系统打印负数《产品入库通知单》，供应商即时把负数《产品入库通知单》放行联给物资管理仓库，仓库凭单在系统作返回处理如属合格品，代表应及时在系统中作处理，将合格品子库转移到正品仓出口仓在获得报检产品的质量状况后，对于不合格产品，应立即通知供应商办理退货手续；对于合格品，仓管员直接在系统中做采购接收

4.

2.11为保证公司财产安全及数据的准确性，每月日前物资管理仓库将上个月外mrpii购配件箱的入库明细报表交国内营销公司财务部驻工厂代表核对，准确无误后双方

4.

2.125签名确认，各留一联存档国内营销公司财务部定期对安得仓配件箱进行检查、盘点管理职责国内营销公司销售部负责外购配件箱需求计划的编制及下达，财务部负责对

4.3库存配件箱进行有效管理与监控，其派驻工厂的代表负责外购配件箱在营销系统的

4.

3.1入库及每月与工厂财务部对帐海外营销公司生产支持部负责外购配件箱需求计划的编制及下达，财务部负责外购配件箱的接收入库、报检、保管及对库存配件箱进行有效管理与监控，并每月与工厂财务部对账生产部国内生产负责下达外购配件箱的采购计划及在系统中下达采购定单，并通知供应商送货

4.

3.2工厂工程部检验负责外购配件箱的检验工厂财务部负责外购配件箱的Ⅱ系统入库、与供应商办理相关结算业务

4.

3.3及与国内营销公司财务部对帐

4.

3.4mrp安得物流空调仓负责内销用外购配件箱实物的接收、保管相关文件无5记录无6。