东联煤矿日常安全检查制度

东联煤矿日常安全检查制度为加强矿井生产现场安全管理，加大安全隐患排查与治理力度，有效消除矿井安全隐患，及时发现、堵塞漏洞，减少不安全因素，夯实安全基础，使安全检查制度化、规范化，真正发挥其现场监督检查作用，不断提高矿井本质安全化水平，特制定本制度，望全矿员工遵照执行

一、成立安全日检领导小组组长蔡永权（矿长）；副组长梅德祥（安全副矿长）；成员肖玉明、胡阳高、陶玉广、邵道权、熊国林、苏德平、鲁道䘵、刘胜强、赵刚科安全日检办公室设安检科，赵刚科任办公室主任，负责各专项检查组的资料收集、归档，隐患督促整改

二、专项检查内容日常检查是由分管领导及其职能部门人员轮流对现场进行经常性、不间断的巡回安全检查日常检查的项目包括班安全常态检查、一通三防专项检查、防排水专项检查、防治水专项检查、供电专项检查、机运专项检查、全矿井隐患专项排查、外部漏风专项检查、安全达标检查、安全确认专项检查、放炮专项检查、质量班评估考核检查、顶板专项检查、预防性气体检测、六大系统专项检查等

三、日常安全检查职责“”、安检科负责班安全常态检查、各检查组检查排班、日检表、隐患整改通知单收集、归档、隐1患整改督查、考核、公示，材料汇报、生产技术科、机电科、通防科负责组织各专项检查组人员，明确检查重点，收集检查内容、下达隐患整改通知单、通报隐患内容，明确隐患整改跟踪督查人、反馈隐2患整改进度、建立检查内容台账

四、操作流程专项检查组隐患表调度会通报（提出整改意见、明确隐患整改跟踪督查人（主管科室）领导签字检查组（下达隐患整改通知单限期整改、建立台账）整改队组接→→收（未整改的调度会说明情况，制定措施，再次整改）安检科（归档、督查整改落实→→→情况、考核公示、汇报）→

五、相关要求、每次检查前，所有检查人员都要认真做好准备，严格对照规程及标准进行检查检查中要目的明确、突出重点，并认真做好记录

1、检查结束后，检查负责人要负责收集、整理、汇总各检查人员现场检查存在隐患及问题与现场检查情况，按日检表要求，签署意见将检查结果在日调度会上通报，2下达《隐患整改通知书》，交由责任队组、科室负责人签收，限期整改；后将领导签字后的日检表交由安检科、各专项检查组要对查出的问题和隐患按五定（即定方案、定措施、定人员、定资金、定时间）和隐患闭环管理流程安排、落实、处理各检查组汇报的隐患由安检科3“”进行复查验收、加强对重大隐患的盯守一是重点盯守矿每天明确的重点监管采掘作业头面二是各检查组对重大隐患的整改必须明确责任人，并在规定时间内整改到位一般隐4患在现场督促整改重大隐患、重点区域、重要环节、重点对象等要实行专盯，直到整改好为止三是各检查组要适时根据自己的情况，明确专盯的内容、对象和要“”求按照业务范围和齐抓共管责任制的要求，明确负责专盯的部门和人员四是安“”检科建立隐患整改台帐和专盯公示栏，隐患发现后归谁整改、谁验收、谁消号必须“”有明确规定隐患的整改情况每天在调度会上进行通报，各主管领导要加强责任范“”围内的隐患进行督促、指导整改，并及时了解掌握落实情况、执行安全隐患通报、挂牌、分析制度一是各检查组对查出的安全隐患，安检科对未按期整改的隐患要每天在调度会上进行通报二是凡存在严重安全隐患的地点必5须挂牌管理，牌板上要明确整改责任人、隐患监督人、整改措施和整改期限隐患未按期整改的，要在调度室对主管科室负责人和队组挂黄牌，直到整改好后才能摘牌三是各主管科室对出现的隐患要进行分析，对隐患的类别、次数、大小、产生、督查、整改、验收等各个环节要进行深刻分析找出原因，制定对策，预防隐患重复出现同时要对未整改的隐患写出分析报告交矿安委会、检查人员应保证所查隐患及问题的真实性，检查中必须坚持实事求是、不徇私情、互相监督的原则每个检查组必须对本区域或专业范围内进行全面认真检查，不6得留死角、空缺认真查找安全生产中存在的安全、质量、管理等方面存在的安全隐患、各检查人员在检查中发现事故隐患或征兆，应立即采取措施进行处理或及时汇报，要及时制止违规违章行为对查出的突出问题，要组织召开专题会，认真剖析根7源，查找症结所在达到举一反三，坚决堵塞安全管理上的漏洞、各检查人员中一定要加强安全责任心，真正树立安全第一，预防为主的思想对在检查中走马观花、弄虚作假、不按流程者，将严格追究其安全责任8“”

六、考核、各科室负责人（主管技术员）为专项检查第一责任人，如没有按矿检查要求定期组织检查的、弄虚作假的扣安全考核分分

1、每少完成一次专项检查的，对主管科长（主管技术员）扣安全考核分分

10、对不按流程进行操作的，对主管科长（主管技术员）扣安全考核分分

25、没有每旬一次明确各矿重点监管采掘作业头面，对安检科长扣分

3545、凡重大安全隐患没有制定整改方案和整改措施的，对安检科长、主管科长（技术员）扣分

5、凡重大安全隐患、重点区域、重要环节、重点对象等没有实行专盯的，对安检科5长、主管科长（技术员）扣分没有建立专盯隐患台帐和公示栏的，每出现一次对6“”安全副矿长在安全风险结构工资考核中扣分2“”、凡存在重大安全隐患的地点没有实行挂牌管理的，安检科长、主管科长（主管技2术员）扣分

7、隐患未按期整改，又未在调度会说明情况、又未向主管领导汇报的、扣责任队组2负责人安全考核分扣分8

七、本制度由安检科负责管理，由安检科长具体考核，并交安全副矿长、矿长审批后5计算安全风险结构工资东联煤矿年月日第二篇煤矿隐患日常检查制度萍乡市潘家冲煤矿新峰井201721事故隐患日常检查制度年煤矿事故隐患日常检查制度2017为加强矿井生产现场安全管理，加大安全隐患排查与治理力度，有效消除矿井安全隐患，及时发现、堵塞漏洞，减少不安全因素，夯实安全基础，使安全检查制度化、规范化，真正发挥其现场监督检查作用，不断提高矿井本质安全化水平，特制定本制度

一、成立事故隐患日常检查领导小组组长赖庆发副组长李付生成员分管副矿长、安全科、通风科长、技术科长、机电科长日检办公室设安全科，易思发负责各专项检查组的资材收集、归档，隐患督促整改

二、检查内容日常检查是由分管领导及其职能部门人员轮流对现场进行经常性、不间断的巡回安全检查日常检查的项目包括班安全常态检查、一通三防专项检查、防排水专项检查、防治水专项检查、供电专项检查、机运专项检查、全井隐患专项排查、外部漏“”风专项检查、安全质量达标检查、安全确认专项检查、火药放炮专项检查、质量班评估反考核检查、顶板专项检查、预防性气体检测、六大系统专项检查等

三、职责“”、安全科负责班安全常态检查、各检查组检查排班、日检表、隐患整改通知单收集、归档、隐患整改督查、考核、公示，材料汇报

1、技术科、机电科、通风科负责组织各专项检查组人员，明确检查重点，收集检查内容、下达隐患整改通知单、通报隐患内容，明确隐患整改跟踪督查人、反馈隐患整2改进度、建立检查内容台账

四、操作流程专项检查组隐患表调度会通报（提出整改意见、明确隐患整改跟踪督查人（主管科室）领导签字检查组（下达隐患整改通知单限期整改、建立台账）整改队组接→→收（未整改的调度会说明情况，制定措施，再次整改）安全科（归档、督查整改落实→→→情况、考核公示、汇报）→

五、相关要求、每次检查前，所有检查人员都要认真做好准备，严格对照规程及标准进行检查检查中要目的明确、突出重点，并认真做好记录

1、检查结束后，检查负责人要负责收集、整理、汇总各检查人员现场检查存在隐患及问题与现场检查情况，按日检表要求，签署意见并将检查结果在日调度会上通2报，并将检查结果下达《隐患整改通知书》，交由责任队组、科室负责人签收，限期整改；后将领导签字后的日检表交由安全科、各专项检查组要对查出的问题和隐患按五定（即定方案、定措施、定人员、定资金、定时间）和隐患闭环管理流程安排、落实、处理各检查组汇报的隐患由安全科3“”进行复查验收、加强对重大隐患的盯守一是重点盯守矿每天明确的重点监管采掘作业头面二是各检查组对重大隐患的整改必须明确责任人，并在规定时间内整改到位一般隐4患在现场督促整改重大隐患、重点区域、重要环节、重点对象等要实行专盯，直到整改好为止三是各检查组要适时根据自己的情况，明确专盯的内容、对象和要“”求按照业务范围和齐抓共管责任制的要求，明确负责专盯的部门和人员四是安“”全科建立隐患整改台帐和专盯公示栏，隐患发现后归谁整改、谁验收、谁消号必须“”有明确规定隐患的整改情况每天在调度会上进行通报，各主管领导要加强责任范“”围内的隐患进行督促、指导整改，并及时了解并掌握落实情况、执行安全隐患通报、挂牌、分析制度一是各检查组对查出的安全隐患，安全科对未按期整改的隐患要每天在调度会上进行通报二是凡存在严重安全隐患的地点必5须挂牌管理，牌板上要明确整改责任人、隐患监督人、整改措施和整改期限隐患未按期整改的，要在调度室对主管科室负责人和队组挂黄牌，直到整改好后才能摘牌三是各主管科室对出现的隐患要进行分析，对隐患的类别、次数、大小、产生、督查、整改、验收等各个环节要进行深刻分析找出原因，制定对策，预防隐患重复出现同时要对未整改的隐患写出分析报告交矿安委会、检查人员应保证所查隐患及问题的真实性，检查中必须坚持实事求是、不徇私情、互相监督的原则每个检查组必须对本区域或专业范围内进行全面认真检查，不6得留死角、空缺认真查找安全生产中存在的安全、质量、管理等方面存在的安全隐患、各检查人员在检查中发现事故隐患或征兆，应立即采取措施进行处理或及时汇报，要及时制止违规违章行为对查出的突出问题，要组织召开专题会，认真剖析根7源，查找症结所在达到举一反三，坚决堵塞安全管理上的漏洞、各检查人员中一定要加强安全责任心，真正树立安全第一主预测、预报、预防、预案、预控的思想对在检查中走马观花、弄虚作假、不按流程者，将严格追究8“”“其安全责任”

六、考核、各科室负责人（主管技术员）为专项检查第一责任人，如没有按矿检查要求定期组织检查的、弄虚作假的扣安全考核分分

1、每少完成一次专项检查的，对主管科长（主管技术员）扣安全考核分分

10、对不按流程进行操作的，对主管科长（主管技术员）扣安全考核分分

25、没有每周一次明确各矿重点监管采掘作业头面，对安全科长扣分

35、凡重大安全隐患没有制定整改方案和整改措施的，对安全科长、主管科长（技术45员）扣分

5、凡重大安全隐患、重点区域、重要环节、重点对象等没有实行专盯的，对安全科5长、主管科长扣分6“”、凡存在重大安全隐患的地点没有实行挂牌管理的，安全科长扣分

2、隐患未按期整改，又未在调度会说明情况、又未向主管领导汇报的、扣责任队组72负责人安全考核分扣分8

七、本制度由安全科负责管理，由安全科长具体考核，并交安全副矿长、矿长审批后5计算安全风险结构工资第三篇东联煤矿财务管理制度纳雍县阳长镇东联煤矿内部财务管理制度为了规范我矿财务管理和会计核算，不断促进企业财务工作的标准化、规范化和制度化建设，全面提高我矿综合经济管理水平及经济效益，依照《会计法》、《小企业会计制度》的基本原则，结合煤炭行业生产经营实际制定本制度第一条总经理全面领导和负责本矿经营成果及指导承包方经营指标的完成工作，领导全矿生产经营工作，支持财务及经济核算人员开展工作第二条矿财务科负责全矿财务管理；会计核算；综合统计管理；工资核算等管理完成全矿经营成本、会计成果报告，正确全面的分析经营成果和财务状况第三条矿属其它各部门，按各部门的业务性质，承担并完成矿部分解的各项经济指标，进行分工协作综合性的经济管理工作，并承担相应责任第四条贯彻执行国家颁布实施的各项财经法规，制定本矿内部财务管理制度严格会计核算，实行会计监督，规范会计行为，强化财务管理，科学运营资本，提供准确、完整、客观的财务会计信息，正确分析和评价本厂的经营业绩和财务状况，为本矿扩大发展规模和提高经济效益，提供可靠的依据第五条固定资产的管理、实行固定资产统一协调与分级归口相结合的管理方法，建立健全固定资产使用单位岗位责任制做到层层负责任，物物有人管，使固定资产的安全保管和有效利用得1到可靠保证、建立固定资产卡片进行统一管理，固定资产在使用时的大修理、折旧计提、内部转移、停用等都应在卡片上进行登记，报请批准报废，调出后，应及时进行卡片注2销、在购入固定资产及在建工程完工交接时，财务科门应参与现场验收、鉴定，主要参与固定资产及工程项目的合同，发票验收单、形象进度、竣工报告等资料的整理及3资金使用情况的监督、固定资产的使用应根据其性能，安排熟练工人上岗操作，严格执行设备使用操作规程，建立健全设备运行台帐及维护检修记录

4、财务科门经常与各分管部门查对帐卡，以帐对卡，以卡对物，达到帐、卡、物三相符

5、各分管部门组织固定资产的修理，应加强计划性，事先做好固定资产修理的计划和各项准备工作在修理过程中要注意节约修理支出，合理地节省修理时间，以提高6固定资产的利用率第六条材料、存货、低值易耗品的管理、供应部门门根据本矿生产经营的实际要求，认真核定各种材料的合理库存量，认真执行材料发出限额、定额制度

1、所有材料存货应按实际成本价（不含税价），按照移动加权平均法进行入库计价，发出并登记帐薄

2、低值易耗品归口建立领用、使用台帐，管理部门的低值易耗品统一由办公室进行台帐登记管理，并负责清查盘点，财务科行使监督职能3第七条各种应收款项管理、各种差旅费、工伤、其它借款实行个人申请，经理签批制度、财务科门应按照少量多次原则，办理各种借款项目，各类借款经办人员必须于次1日内办理完毕借款报销手续，个人借款原则应在当年核销

2、未经许可，矿属任何单位部门不得从事各类押金、费用、罚款的现金收取、未经矿方许可，任何单位、个人无权从事材料、设备的转借、租出、变卖或挪为私3用等行为4第八条财务开支、审批管理

（一）财务开支审批对象主要按照董事会年度下达的经营目标，控制指标内的工资、材料、电力、管理费用等经营成本资金及维简、改扩建结算资金开支的审批

（二）财务开支审批人员、权限程序涉及财务开支的审批对象实行总经理一支笔签批制（）外来原始凭证尽可能以增值税专用发票或其它正规发票结账

1.“”（）实行经办人签字制度，元以上业务费开支须有两个经办人签字1各项开支，本着严格管理，节约使用的原则进行控制及审批25000（）设备及大宗材料物资采购，由工程师或矿长提出方案，上报股东同意后安排计

2.划，经采购小组审定商家、价格后实施采购1采购领导小组成员蒋勇、谢启材、邓兴材、王彬、张斌金额万元以下，由采购小组人以上参与定价金额万元，通过上网等方式邀请商家参与竞争性谈判，综合质量、价格等因a53素，由采购小组集体审定商家采购b5-20金额万元以上，通过上网等方式公开采购竟标，综合质量、价格等因素，由采购小组集体审定商家采购c20（）其它材料物资采购，严格材料物资采购的计划管理，应根据生产经营计划安排及生产经营实际需求，提出材料物资采购的申请计划，经财务部门复核、报请总经理审2批后，统一由办公室负责采购，货到验收入库后，由总经理签批，财务科办理资金支付（）煤矿生产承包工程结算，每月日工程师、矿长向财务科提交截至日时与乙方核实并签了字的相关产量、质量报表，日由总经理牵头，财务科会同工程3282524师、矿长与乙方对经营目标、考核内容、产量、进尺、质量、工期等在结算依据上进行30签证，财务科依据承包合同控制监督结算（）办公及低值易耗品，指管理部门及生产单位耗用的文具、印刷、纸张及其办公用品，其费用应统一核定总额，控制包干使用的原则，先行报送申购计划，报销程序同4材料物资采购报销程序（）业务招待费，日常性业务招待用品及费用由经理审批，矿办公室统一管理，就餐管理同业务招待用品管理同时，杜绝一人就餐，多人陪餐现象确因工作需要，在5外的公务性招待开支，事先须经经理批准礼金给付须有两人以上知道（）车辆经费开支涉及车辆保养、大修、装潢及重大开支项目应事先提交计划，经理批准方可施行6第九条成本费用会计核算及管理、成本费用核算的原则成本费用核算原则遵守会计核算的十三项原则，即客观性原则；可比性原则；一贯性原则；相关性原则；及时性原则；明晰性原则；权责发生制原1则、配比原则；历史成本原则；划分收益性支出与资本性支出原则、谨慎性原则、重要性原则、实质重于形式原则、成本计算方法采用品种法进行成本计算-、成本费用损益核算帐户，应设置生产成本、管理费用、财务费用、营业外支出等帐2户进行会计核算

3、生产成本主要对原煤生产过程中发生的直接材料、直接人工及制造费用进行核算归集，按以下二级科目进行明细核算4工资从事原煤生产，为原煤生产提供劳务的人员工资、津贴、奖金材料进行原煤生产而耗用的所有材料及部门规定核准内的工具及不构成固定资产的小型设备电费为原煤生产而耗用的电力折旧费即固定资产按年限平均法计提的折旧管理费用主要核算为组织及管理生产经营而发生的费用，主要包括职工教育经费、工会经费、失业保险金、劳动保险费、无形资产摊销、管理人员工资、应付福利费、应由管理费用列支的修理费、低值易耗品、差旅费、办公费、会议费、咨询顾问费、诉讼费、业务招待费、技术转让费、绿化费、警卫消防费、地面塌陷补偿费、独生子女补助费，水电取暖补贴以及各种税金（即印花税、房产税、车船税、土地使用税）等财务费用主要核算银行贷款利息、金融业务手续费及工本费等营业外支出主要核算各类与原煤生产及其它经营业务的各类支出，包括固定资产盘亏、固定资产净损失、罚款支出、捐款支出及其它非常损失等第十条煤炭销售机制，销售负责人张斌代表甲方负责煤炭销售、煤炭销售价格，销售定价时矿上须有两人以上一道参与定价、销煤过磅时甲方须有两人以上与承包方一道参与过磅1第十一条内部牵制制度，出纳负责煤矿的货币资金核算及收支，繁涉及煤矿货币资2金收支的经营活动，出纳有参与决策权、监督检查权第十二条经济核算资料会计档案管理企业内部会计档案的保管与保管期限应严格按照国家财政部《会计档案管理办法》的统一规规定执行，企业内部的其它经济核算资料应视同会计档案进行保管，主要包括物资收发料单、各种收费收据存根，原始记录台帐，工资表资料应按月进行装订，按年归档，经济核算及财务人员岗位调整时，应按规定进行移、监、交接工作，经济核算资料保管期限暂定为年（附表《会计档案保管期限表》）10第十三条会计及出纳职责

（一）会计、负责煤矿的会计核算事宜，及时做好凭证的编制、登记，做到帐证相符、帐表相符

1、按月度及时填制并报送会计报表，包括成本报表、费用报表、工资报表、报表附注、科目余额表和财务情况说明等

2、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责煤矿税费台帐的登记和管理

3、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据，并报告计划和预算的执行情况

4、负责煤矿对外统计工作，按要求及时上报统计报表、负责煤矿固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号、计提折5旧

6、做好会计基础工作，建立并负责煤矿固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与煤矿各项资产的清查和盘点

7、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转

8、对煤矿的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续

9、负责煤矿相关验资、审计、税务咨询等事宜、负责煤矿会计电算化核算系统的安全

10、完成上级领导交办的其他事务11

（二）出纳

12、严格执行现金管理制度和结算制度，根据煤矿规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务

1、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处2理

3、严格控制现金库存限额，以保证煤矿日内正常经营需要为限、不得挪用现金或以白条抵库，不得签发空头支票

410、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误5“”“”、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结

6、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证

7、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》

8、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款

9、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全

10、完成领导交办的其他事项11附则12本制度经我矿董事会会议审查后执行第四篇日常安全检查制度日常安全检查制度

一、基本要求、安全检查是治理整顿、建立良好的安全环境和生产秩序、做好安全工作的重要手段之一要坚持领导和群众相结合、普遍检查与专业检查相结合、检查与整改相结合1的原则，做到制度化、经常化、安全检查必须有明确的目的、要求和具体计划，必须建立有各级领导负责和有关人员参加的安全检查组

2、安全检查的内容查思想、查领导、查制度、查管理、查隐患检查人的不安全行为和物的不安全状态

3、各级检查人员有权要求受检单位报告其安全工作情况，提供有关资料，有权要求配备陪检人员，有权调查、询问及召开座谈会，有权制止违章指挥及违章作业，对重4大隐患有权提出限期整改的要求及意见，对工作不配合甚至蓄意对抗检查者，有权提出处理意见

二、组织形式由分管领导组织协调安全及各职能部门负责人参加，每年不少于四次；企业负责组织每月自查，每周抽查；班组负责每日检查安全检查采取日常、定期、专业、不定期四种检查方式

三、

四、检查范围检查内容整个金山国际贸易城、班组长和员工，应严格履行岗位安全责任制，进行交接班检查和班中巡回检查；、部门领导，应根据本工种、岗位的特点，在工作前和工作中进行检查；

1、公司领导检查各自管辖部门每月至少两次，其他部门负责人和安全管理人员，在2各自的职责范围内，经常深入管辖区域和施工现场进行安全检查，发现隐患，应及时3督促解决

五、隐患整改、各级安全检查，必须认真做好记录，对查出的隐患应逐项研究，制定整改方案，按三级管理（公司、部门、班组）逐项落实整改措施，能整改的立即整改，不得拖延

1、对查出的隐患要做到三定（即定措施、定专人、定期限），三不交（即班组能整改的不交到部门，部门能整改的不交到公司，公司能整改的不交上级）2“”“”、凡查出的重大隐患在未彻底解决前，各单位应采取有效的防范措施，安全、技术部门应监督执行

3、暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应列入安措、技措或检修计划，限期解决

4、凡危及安全生产的隐患有条件整改而整改不及时的，安全管理部门有权向有关单位和个人下达《限期整改通知书》，要求限期整改，被通知的单位和个人应立即整改

5、凡查出的各类隐患，因没有及时整改而造成事故影响的，要追究部门领导和有关人员责任6第五篇煤矿安全检查制度煤矿安全检查制度领导参加、公司对下属每个煤矿安全检查月不能少于四次，每次必须有公司、安全大检查由安监科组织，各级领导干部及科室人员参加

1、突击检查由安监科牵头组织，各级管理人员协调配合对井上下各环节分区域不定2期检查

3、安全检查根据井下实际情况、特殊作业、复杂多变的地质条件安排各级管理人员进行现场监督检查与技术指导

4、日常检查是由各科领导干部和职能部门工作人员轮流对现场进行经常性、不间断的巡回安全检查

5、定期安全大检查要分区域、分专业确定检查具体负责人，负责收集、整理、汇总各检查人员现场检查存在隐患及问题与现场检查情况，并签注意见

6、每次检查结束后，要组织单位及时召集安全检查专项办公会，对查出的问题和隐患按六定（即定项目、定人员、定措施、定时间、定资金、定复查人员）的形式安排、7落实、处理“”、检查发现重大安全隐患应及时反馈于公司董事会，由安监科给隐患单位下达《重大隐患整改通知书》，并限期整改落实复验

8、对检查出的隐患及问题，检查组及时下达整改通知，矿安排管理人员跟踪整改，公司进行复查验收

9、经公司复查未整改或整改未达到要求的，对相关责任人按制度进行处罚10。