公司经济发展行政管理年终总结

公司经济发展行政管理年终总结

一、年主要工作完成情况集团公司和公司的正确领导下，各股东单位的支持下，公司全体员工紧紧围绕世界领先、中国一流现代煤炭企业建设目标，突出抓好生产经营、基本建设和竣工验收“三项重点工作，不断完善生产经营机制，实施管理创新，安全质量标准化保持一级，”煤炭产销连创新高，经营管理成效显著，年基本建设进展顺利，竣工验收积极推进，企业文化建设和五精管理全面启动，各项工作均取得了良好的成绩月日，矿井生产原煤突破万吨，全集团公司率先实现了千万吨矿井目标；月“”1012日提前天完成了全年万吨生产计划；月日提前天完成了1000114万吨的全年奋斗目标；全年共生产原煤万吨，实现销售收入亿元，利润5711001126361200总额亿元

131146.72主要经济指标完成情况

28.07全年原煤产量计划万吨，实际完成万吨，完成全年计划的，完成奋斗目标万吨的---11001311119%全年掘进进尺计划米，其中开拓进尺米；实际完成米，其中1200109%开拓进尺米，超计划米---32000310032261全年煤炭销售计划万吨，实际完成万吨，完成全年销售计划的3181261，完成销售奋斗目标万吨的，实现了产销平衡---11001309原煤完全成本计划元吨，实际完成元吨剔除政策性增支因素后为119%1200109%元吨---135/137/销售收入计划亿元，实际完成亿元，完成全年计划的134/利润总额计划亿元，实际完成亿元，完成全年计划的---

32.

5646.72143%基本建设计划投资亿元，实际完成亿元，完成全年计划的---

16.

6128.07169%原煤全员工效吨工，回采工效吨工，掘进工效米工---

2.

283.11136%安全实现了无重伤以上事故，无重大环境污染事件，安全质量标准化保持了集团---

76.87/382/

0.51/公司一级标准---员工收入保持了持续增长态势回顾总结一年来的工作，主要有以下几个方面的特点---

（一）原煤生产连创新高年初，结合生产实际，适时调整生产部署，形成了一采一备的综采生产布局月份完成了工作面安装工程，组建了综采二队；月份，仅用天时间完成了工作面安装任务，实现了双翼开采，为全年原煤生产2152028创水平奠定了基础3025201从二季度开始，连续组织原煤生产会战活动月份，创造了月产万吨、日产万吨、单面日产万吨、日销万吨的矿井纪录月份，利用综采一队搬4121家倒面之机，适时组织综采二队开展单面创水平活动，创出了单面月产原煤

5.

63.

584.88万吨、单面日产原煤万吨两项新纪录月初，组织了大干三个月、完成全年奋

105.3斗目标的生产会战当月生产原煤万吨，刷新了矿井月产新纪录；月份，再

4.39次创出原煤生产万吨的优异成绩全年累计生产原煤万吨，超计划13110万吨，在全集团公司率先达到了千万吨矿井生产能力，实现了当年试生产，当年达到

135.81311211设计能力的目标

（二）掘进任务顺利完成按照建设快速掘进作业线的现代化掘进工作思路，组建了连采掘进作业线，针对设备缺陷和专业化服务单位人员素质低等原因，及时召开掘进专题会议，分析解决工作中存在的问题，建立了考核激励和清退制度，有效缓解了掘进工作紧张局面月日以后，连采工作面进尺日均达到米以上，创出了日单进米、月进尺米的新水平92050同时，为了进一步加快快速掘进作业线建设速度，在多方考察论证的基础上，引进了811726具有国际先进水平的美国比塞洛斯公司连采机，经过多轮谈判，争取到了买二赠二的优惠条件，采购了四套连采机，为实现矿井快速掘进，提供了保障

（三）煤炭销售成绩显著完成了筛分破碎车间整体加固，改造了地销系统，增添了计量设备，新增加两个装车点、三台地磅，配齐了销售人员，进行了专业培训，山下快速装车站按期投入使用进一步加大了储、装、运的监管，使产品销售各个环节实现了规范化管理同时，成立了煤质检测检验中心，配齐了采制化人员，严格执行采样、制样、化验制度加大产品筛选力度，增加产品品种，原煤入选率达到了以上，块煤率达到，提高了产品附加值和综合效益全年平均售价元吨，49%比计划售价元吨，提高了元吨，增加销售收入亿元

31.5%357/积极与销售分公司协调，对不同流向、不同类型的用户进行合理调配，特别是在山西296/61/

7.98兴县大桥跨塌期间，克服诸多制约因素，积极与交警部门配合，加强道路疏通，保证了地销煤顺利出境红柠铁路开通后，配齐装车人员，调试了装车设备，目前已达到了分钟完成一列车的装运水平月份煤炭销售万吨，日最高销售万吨；月份销售万吨，日最高销售万吨；月日创造了日销售万吨

5591365.5的最高纪录（含铁运量），为超额完成全年原煤生产任务，做出了积极贡献

101445.

811226.8

（四）竣工验收稳步推进我们始终把矿井竣工验收作为全年的中心工作，公司指定一名副总经理专门负责，特别是集团公司和公司竣工验收紧急会议召开后，坚持每月召开一次竣工验收协调会，查找问题，督促进度目前已完成工程质量备案、消防、职业卫生、档案、水保、环保六个单项验收月份，完成了竣工审计报告联合试运转、安全设施验收已通过省级部门初验，采矿证的办理通过了国土资源部九11司会审与集团公司签订了《采矿权价款支付协议》，竣工验收整体工作全面推进

（五）基建工程基本完成全年基本建设计划投资亿元，实际完成亿元洗煤厂总包工程已完工，并于月份完成了联合调试；南区道路、副井口房已投入使

2.

283.11用；矿外输水管线已全部完工；取得了蓄水池及南区道路规划许可证；联建调度室112#装修改造、胶轮车库、水泥库、设备库棚主体全部完工；景观工程全部完成，矿区生态环境得到了根本改善

（六）经济运行科学规范建立了以生产技术部门为中心，财务部门配合、监督、控制的成本管理体系和内部价格管理体系，将资金、成本和专项资金等全部纳入预算管理，层层进行分解，横向到部（室），纵向到区队，落实成本管理责任成立了财务核算中心，实行内部模拟市场化运行，增强了成本管控能力进一步加强财务管理、计划管理和统计管理，规范招投标程序，在同等质量下实行最低价中标，材料价格平均下降了左右坚持每月将经营计划与生产计划同步下达，每月召开成本分析会，对经济运行过程中存在的各类问题，有针对性地加以解决为了提高资金使用效10%率，降低财务费用，分别于月份、月份，提前归还银行贷款亿元同时，积极配合税务事务所，完成了西部大开发所得税税率优惠的确认工作，减免所得税9126万元，受到了上级组织的嘉奖15%

（七）安全管理全面加强一是先后制定印发了《关于切实做好年安全生产工作的决3374定》、《安全生产奖罚实施细则》等规范性文件，健全了安监员班前学习、井下交接班、盯面检查等八项制度，推行安全监督和安全管理相对分离的管理模式加强安监队伍建设，补充安监员人，保证了三员开工验收确认制度和四位一体安全生产负责制度的落实制定了应急救援预案，建立了应急救援防范体系，开展了透16“”“水、消防应急救援演练每月至少召开一次安全办公会议，及时解决安全方面存在的”问题加强员工培训工作，全年累计举办各类培训班期，培训人次；开办了高级工商管理硕士（）培训班，聘请西安科技大学教授举办了期五精管理知643909识专题讲座，收到了良好的效果mba3“”二是严格落实安全生产责任制和带班、跟班制度，狠抓现场安全管理每周组织开展一次安全大检查，开展零点行动每月不少于两次，对查出的安全隐患进行分类，按照隐患等级逐条落实整改，及时组织复查验收消号，实现了隐患排查治理闭环式管理全年共查出各类隐患条，整改条，整改率，隐患罚款万元同时，加大安全奖罚考核力度生产区队实行四三三安全结构工资，当月工资的25992599100%

137.2与安全挂钩考核；设立了安全风险个人资金帐户，实行了安全风险抵押制度；安“”全周期奖与个人入井次数、抓三违次数、查处隐患条数全面挂钩40%三是先后开展了一通三防、防治水、辅助运输、供用电安全管理等专项治理活动“”投资万元，委托西安煤科院地震所，对周边小煤窑采空区进行了地震法探测，“”探测面积平方公里；投资万元，对煤和煤火烧区边界及富水区域

841.8进行了瞬变电磁法勘探；投资万元，对、工作面进行了顶板钻孔

9.153835-24-2疏放水；投资万元，完善了巷道自动喷雾装置套、转载点自动喷雾装置

636.42520125202套，分别给采煤机、连采机、综掘机安装了外喷雾装置各套；印发了《胶轮车尾气205174管理办法》，将汽车尾气纳入瓦斯管理范畴，有效减少井下尾气排放，矿井空气质量2得到了明显改善四是安全质量标准化建设成果显著累计投资多万元，创建了、精品采煤工作面，建立了区队长示范区并挂牌管理，实现了标准化工作动态达标整15001520225201理完善了副斜井煤辅运大巷供水、消尘管路余米、电缆桥架余米；安装、辅运、胶运、回风顺槽供排水、注氮、压风管路总计余5-260003000米，并对管路、阀门全部进行了刷漆编号在副斜井、辅运大巷、、、152022520115000辅运顺槽安装警示反光标识余米，形成了管路、缆线、标识一条线，1520215203达到了美化、亮化效果建成了人员定位、辅助运输信集闭、矿压观测、束管监测、安2520112000全监测监控、工业电视监控等系统，实现了瓦斯、一氧化碳、矿压、通风等全方位实时监控，规范了辅助运输车辆秩序，实现了矿井通风、供电、供排水自动化工业信息化建设工作，被中煤协会评为年度先进单位五是班组建设全面加强建立健全了班组项管理制度和种台账，开展了班前礼仪、安全宣誓、优秀班组授旗等活动，承办了公司班组建设座谈会，全方位推广班2217组建设先进经验从月份开始，对公司个班组进行了全面考核，评出优秀班组个，最差班组个，举行班组授旗仪式次推行了五精管理、准军事化管1060理，分单位开展了应急管理、安全风险评估、手指口述、岗位描述等试点工作深入722“”开展了安全生产月和百日安全活动，保证了全年安全生产无重伤以上事故

（八）科研项目稳步实施先后完成了矿井及生活水处理、档案信息化与数字化应用，“”“”大采高综采工作面安全高效设备配套技术研究、矿区煤炭资源开采对水资源影响评价、地震法探测小煤窑边界研究等个科研项目其中，陕北矿区建设一流现代化矿井综合技术研究、煤火烧区边界及富水性探测研究、档案信息化系统建设、生10活污水处理站生物技术推广应用等个项目，通过了集团公司组织的评审，目5-2前正在申报评奖；煤火烧区边界及富水区域瞬变电磁法勘探研究，煤巷道锚mrb4网支护优化研究等项目，正在积极实施4-25-2

（九）环境保护取得实效委托神木县林业局编制了《林草地占用可行性研究报告》，开展了土地勘查定界工作沉陷区居民搬迁工作稳步实施协调县国土资源局，对井田范围内压覆资源的违章建筑进行了清理，治理面积亩；投资约万元，完成了地面高压线路搬迁改造制定了《供用电管理办法》，开展了供用电专项11492000治理活动，有效降低了电力消耗投资余万元，增设了地面污水处理站超滤装10kv置，使处理能力由每小时立方米提高到立方米，补充了生活用水的不足；400投资万元，从污水处理站至风井拦水坝埋设管路米，更换了大功180300率、大流量排水设备，实现了矿井污水达标排放38dn1592300

（十）企业文化建设深入推进遵照华炜董事长到公司视察时的指示要求，多次邀请集团公司、公司有关领导、专家，召开企业文化专题研讨会，确立了共举、共生、共创、共赢的企业文化理念体系和树煤业旗帜、做中国一流的企业愿景，形成了企“业视觉识别、企业文化管理理念和员工行为规范系统月日，公司在中能榆阳”“”召开五精管理现场观摩会后，我们及时成立了五精管理领导小组，制定印发了812《推行五精管理工作的通知》，各单位制定了实施方案，五精管理工作全面启动“”“”月日，公司组织召开了五精管理学习经验汇报会，五精管理工作进入了全“”“”面实施阶段1029“”“”组织开展了多种形式的文艺演出、演讲比赛、知识竞赛、乒乓球比赛、迎七一书画摄影比赛等文体活动，参加了公司羽毛球比赛、承办了公司歌咏比赛等活动，在公司“”篮球和大合唱比赛中分别荣获第一名、在集团公司红柳林杯诗文朗诵比赛中荣获第三名同时，积极解决员工医疗卫生、社会保障等方面的实际问题，改善了单身公“”寓生活设施，先后投入多万元，为员工更新电视机台、棕垫块、床单被罩套、被褥套，为员工创造了良好的生活环境，被集团公司评为了年370291848度文明单位22001100同时，积极承担社会责任，全年向地方政府上缴各项税费约亿元（其中上缴国税亿元，地税亿元，地方性费用亿元），为区域经济发展做出了

16.48积极贡献；向吴堡县捐赠扶贫款万元、赠送电视机台（价值约万元），向

11.

652.

712.11神木县受灾群众捐款万元，企业知名度和美誉度进一步提升4529133按照统筹兼顾，整体推进的原则，物资供应、机加工修理、后勤保障服务等各项工

4.8作，均取得了良好的成绩回顾过去的一年，是公司上下众志成城，忘我工作，超额完成生产经营各项目标任务的一年；是强化安全监管，科学组织生产，实施管理创新，经营体制、运行机制步入正轨的一年；是各项指标连创纪录，矿井实现当年试生产、当年达产目标，具有里程碑意义的一年；也是坚持以人为本，务实创新，员工生产、生活环境得到明显改善的一年；更是健全机制，加大安全质量标准化投入，安全基础管理工作全面提升的一年这些成绩的取得，得益于集团公司、公司的正确领导，得益于股东单位和地方政府的大力支持，更是公司全体员工拼搏进取，共同努力的结果向上级组织和股东单位交上了一份比较满意的答卷取得的巨大成绩，将永载红柳林公司的发展史册在此，我代表公司行政，向上级组织、地方政府、股东单位以及全体员工，表示衷心的感谢和崇高的敬意向受到大会表彰的劳动模范、先进集体和先进个人表示热烈的祝贺在肯定成绩的同时，我们更要保持清醒的头脑，充分认识到工作中存在的差距和不足一是运销制约较为突出年虽然基本实现了产销平衡，但由于受运销的制约，矿井未能实现均衡生产，销售影响生产的情况仍时有发生二是完成竣工验收任务还存在一定的困难尽管我们做了大量的工作，但由于采矿证办理过程中遇到了极大的困难，影响了矿井竣工验收及后续证件的办理三是安全质量标准化建设发展不平衡，亮点项目建设缺乏特色，整体水平与先进单位相比较，还有较大差距四是沉陷区治理赔偿工作缺乏统一标准，工作难度较大，致使矿区不稳定因素长期存在五是员工队伍总量和结构不够合理，人浮于事现象仍然存在；个别管理人员技术素质和管理水平，还不适应现代企业的要求，有待于进一步提高以上这些问题，务必要引起公司上下的高度重视，必须采取断然有效措施，在今后的工作中加以改进和解决

二、年面临的形势年，是公司十二五规划的起步之年，是实现世界领先、中国一流建设目标2011的一年；是以企业文化建设为引领，以五精管理、安全质量标准化、安全高效矿井2011“”“”建设为抓手，更加注重发展特色的一年正确分析和把握面临的形势，有利于我们抓“”住重点、采取对策，全面做好各项工作有利因素方面一是生产基础建设和运行机制不断完善，特别是通过去年的生产实践，员工的操作技能和业务素质全面提高，加之今年铁路运力的逐步增加，机械化效能的充分发挥，为矿井产能释放创造了条件二是安全预防管理的全面加强，安全监管和安全管理相对分离模式的进一步实施，安全质量标准化建设和安全责任体系的进一步完善，安全管理格局更加科学，安全基础更加牢固三是随着世界领先、中国一流现代煤炭企业指标体系的建立、完善，管理考核的进一步调整细化，企业文“化建设的深入开展，五精管理全面推进，以煤为主的新型工业化科学管理格局将”全面形成四是通过生产经营的快速发展，使员工更多地享受到企业发展的成果和“”实惠，对企业的归属感、荣誉感、凝聚力和忠诚度将全面提升，企业发展的动力进一步增强五是随着矿井竣工验收工作的全面完成，技术装备升级改造项目的实施，专项工程项目的落实，年公司将跨入合法、科学、快速发展的新阶段不利因素方面一是煤炭产品销售的核心竞争力亟待提高据悉十二五末，我国煤2011炭总产量将接近亿吨，国民需求总量仅为亿吨，在未来的五年当中，煤炭市“”场将面临严重的供需矛盾二是外部环境制约销售的局面依然严峻今年省道5632全线大修，高速公路红柳林出口尚未建成，铁运计划兑现率较低，以及出境煤管票的204停发，将严重制约煤炭销售，运销影响生产的现象，短期内难以根本解决三是竣工验收刻不容缓虽然目前我们的工作取得了一定的进展，但要在一季度完成矿井竣工验收，在不能排除干扰因素的前提下，任务仍非常繁重四是经营工作压力较大今年上级下达给我们的销售收入为亿元，利润亿元，成本仅为元吨，在统一定价、统一销售的前提下，加上政策性增支因素的影响，要确保全年经营

53.

334.6135/指标的完成，成本管理工作压力很大五是安全形势依然严峻安全管理超前性预防措施相对滞后，随着矿井开采延深，机械设备数量增加，设备运转故障逐步显现，机电设备事故时有发生，三违现象难以杜绝，安全工作不容懈怠六是各项工作发展还不够平衡，企业文化、五精管理、班组建设、外委单位的监管等，仍存在一定的“”问题七是少数人员缺乏创新意识，不能适应现代煤炭企业高速发展的管理需要，个“”别人员作风浮夸、懒散、争功推过的不良现象时有发生，执行力亟待提高这些问题，我们必须正确面对，制定切实可行的措施，认真加以解决。