内审部年度工作计划范本

内审部年度工作计划范本【篇一】年审计工作总体目标围绕我镇经济建设这个中心，以科学发展观统领内审工作，坚持全面审计，突出重点的工作方法，实现事后审计向事前、事中审计转变，xx继续做好财务收支、经济责任、在建项目审计，加强监督，促进规范着力抓好审计“”整改落实，不断改进审计方法，努力提高审计工作质量，确保审计有序开展、及时完成年主要工作设想如下

（一）继续做好领导干部经济责任审计重点对领导干部任期内经济指标完成、财务xx经营状况和集体资产管理、使用和保值增值情况以及内部管理制度的制定、执行等进行客观公正审计评价促进干部廉政建设要积极探索经济责任审计新问题、新情况

（二）继续做好财务收支（分配前审计）审计重点加强对各单位收益分配额度、费用开支、补贴标准、应收账款、库存资产等方面的审计监督，严肃财政纪律，不断提高经济运行质量，促进各单位规范操作，增收节支，防止和杜绝损失浪费的现象出现

（三）继续做好对基建项目的审计重点对政府实事项目资金投入审计，要严把审计关，努力节约政府建设资金，不断提高资金，使用效果和效率要认真协调有关部门做好建设项目审计，实行监督与服务并举的审计方法，不断提升在建审计效果

（四）继续做好审计意见的整改落实和回访工作要建立跟踪落实制度，从制度上，程序上确保审计意见落实，务求取得审计实效

（五）努力完成领导交办的其他事务【篇二】审计部较好地完成了年全年的审计工作年内审工作应以内部控制制度审计为基础，经营业绩审计为中心，尝试经营决策审计，提高审计工作质量，加强审20xx201x计意见的落实，体现审计价值因此，要做好以下五个方面的工作

一、以内控制度审计为基础，促进公司内控制度健全和完善、先是要完善公司内审制度，年已对现行的内审制度进行了修改，年为使审计工作有标准可依，根据现有审计业务的类型，准备建立《公司内部控制制度审120xx201x计办法》、《公司合同管理审计办法》、《内部审计档案管理办法》、《委托社会审计管理办法》四项内审制度、内部控制制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整，保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，包2括对与会计记录、会计业务处理直接有关的会计控制系统和间接有关的管理控制系统年内审工作就应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查和评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何评价在其内控制度健全、有20xx效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营;活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行

二、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计，尝试经营决策审计内审必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每季度经营业绩审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情况以及真实性进行审计不仅要搞离任审计，还应搞任中审计，注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价，以此作为津滨公司选择、任免下属企业经营者及经营目标考核兑现的依据或参考在以上两项审计的基础上，内审还应尝试经营决策审计经营决策审计，即对决策程序是否完整并符合公司规定、决策方法是否科学、依据是否可靠、效果是否良好等实施审计经营决策审计包括审计参与决策的过程和决策实施后的跟踪通过经营决策审计，提高下属企业经营者的决策水平和决策质量，为津滨公司总体决策提供参考依据

三、在审计部内部实行审计项目组长负责制，规范操作程序，狠抓审计基础建设，不断提高审计工作质量，精心组织好对公司本部及下属企业的各类审计在今后的审计中，从审计项目开始实施到审计档案的归档，都由专人负责，并且岗位定期轮换，这样既做到了责任明确，又提高了审计人员的业务能力为下属企业提供好服务，又为公司领导当好参谋，应精心组织好对公司本部及下属企业的各类审计、对各下属企业的经营业绩审核在对各下属企业年至月份经营业绩审核的基础上，对月份经营业绩1进行审核，并汇总出具审核报告，提交公司考核小组，作为对各下属企业考核的依20xx11112据、对银行存款大宗项的进出进行跟踪审计银行存款是反映公司经济活动的第一手资料，容易在此发现一些违规问题线索，因2此在审计中应作为重点进行审计审计时要结合银行对账单进行核对，必要的话对原始凭证和原始票据进行核对或跟踪审计、对往来款项的跟踪审计3往来款项是公司本部及下属企业财务核算的重要内容，也是最容易出现违规的地方，因此我们在审计中应对往来款项进行重点审计对那些数额较大、账龄较长的应收、应付款项应逐个进行跟踪审计，特别是对已经核销的应收款项，应延伸到对方单位进行跟踪审计，以对其经济活动和核销手续的真实、合法进行审查，确保公司资产的安全和完整、在各项成本费用支出中进行跟踪审计津滨公司本部已经与各下属企业签订了经营责任书，将各项成本费用纳入了下属企4业绩效的考核因此，对下属企业的各项成本费用支出进行审计，也是我们审计的重点内容不仅要对各项成本费用支出的开支范围和标准以及帐务处理进行审查，还要对各项成本费用支出的原始票据的合法性进行审查，并对大宗支出去向进行跟踪审计，以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法，为津滨公司制定整体考核责任目标提供详细资料、对合同签订及履行情况的审计合同审查可采用事前、事后两种方式进行，事前审计是依据津滨公司有关规定由各5能各部门联合审批的合同，审计部要严格审计监督，做好审计记录事后审计是审计部采取备案合同抽审办法，即每季度对下属企业签订的合同进行抽审，可采取结合;其他审计项目和单独抽审的办法进行、做好工程项目的竣工结算和财务决算审计工程竣工结算审计均聘请具有甲级工程造价资质的咨询公司进行，工程财务决算审6计原则上由审计部自行完成，特殊情况由公司领导批准聘请外部审计年应完成的工程项目审计有以下五项20xx（）、津滨高科技园三期区工程竣工结算和财务决算审计（）、金融街二期工程竣工结算和财务决算审计1c（）、津滨雅都天元居工程阶段性结算审计2（）、公司领导交办的其他工程审计

3、做好下属企业改制前的审计工作4对需要改制的下属企业的资产、负债及潜亏情况进行审查，协助下属企业摸清家底，7加快企业改制进程

四、依照审而要究、审而要改、审而要用的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查“”对下发整改通知责令限期整改的下属企业，要及时进行回访，监督审计意见的落实，使企业存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的同时，与津滨公司各职能部门尤其是财务总监室要进一步加强合作与工作沟通，将审计部掌握的相关信息及时通报，避免监督、考核脱节

五、加大宣传力度，改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量我们要利用司刊宣传内审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进行座谈，让所有员工知道内审在企业中的作用，特别是让下属企业领导了解、重视到全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础另外要对现有的内审人员进行业务培训，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要【篇三】今年以来，我局在县委、政府以及上级审计机关的正确领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指针，以科学发展观为统领，认真贯彻十九大精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极开展审计服务和审“”计监督按照全国、全省、全市审计工作会议精神，加强人、法、技建设，业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高，坚持依法审计、服务大局、围绕中“”心、突出重点、求真务实的二十字审计方针，认真履行审计监督职能进一步加大“了对重点领域、重点资金、重大违法违规问题和经济案件的查处力度，为构建小康”、和谐作出了巨大的努力现将一年来的工作情况如下“

一、党建工作****”今年以来，审计局始终把党建工作列入局党组重要议事日程，认真研究，精心安排，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用，狠抓党建工作各项任务的落实

（一）抓好党员、干部学习教育为了深入贯彻十九大精神，抓好党的思想建设和党员、干部学习教育，我支部年初特别制定了政治理论学习计划，并明确专人抓此项工作的落实，主要是认真学习党的十九大精神以及各类关于党的建设的资料抓好党员干部思想教育，组织全体党员到九渡赤水纪念馆，进行革命传统教育，通过学习教;育，使党员干部思想稳定，始终保持着良好的精神状态，为开展审计工作提供思想保证

（二）抓支部建设，审计局党支部严格按照上级党委的要求，及时传达中央和上级党组织的指示、决定、文件和会议精神，引导和发动党员积极主动地去实践，以党员的模范行为来体现党的先进性，不断增强党性修养支部认真听取党员的思想汇报，检查党员的工作、思想、学习情况和组织交办的工作任务完成情况，认真开展批评与自我批评党建目标管理工作做到按季考评认真做好党费收缴管理和党内基本情况的统计工作;;

（三）开展好党的基层组织建设年活动及时召开动员部署会议，充分认识开展党的;基层组织建设年活动的重大现实意义我局采取集中学习、自学、交流发言等方“式，加强对十九大报告、《党章》、科学发展观、中央九个长效机制和省委等文”“1+9”件和会议精神的学习扎实开展主题实践活动，充分发挥党组织的桥梁和纽带作用我局将教育活动融入各项实践活动中，参加抗雪凝活动、抗震救灾活动等以开展党的基层组织建设年活动为契机，认真开展党建帮扶活动审计局结合自身和挂帮乡镇实际情况，召开全局干部职工大会，制定帮扶活动方案在办公经费紧张的情况下，局里面拔出元，加上全局党员干部自发捐款元，共计元全部用作帮扶经费年月日在局长余贡泽同志的带领下，我局一行九人带着180022004000审计局全体干部职工的深情厚意深入坭坝乡开展帮扶活动20xx1010

二、审计业务工作完成情况截止十月二十日，我局完成审计及专项审计调查项目共个，组织审计中介机构配合开展的审计项目个查出违纪违规和管理不规范资金多万元，审计依法11处理后为财政增收节支近千万元通过各项审计业务工作的开展，使我局在维护地193000方经济秩序，严肃财经法纪，促进科学发展，构建和谐社会等方面发挥了重要作用，具体开展了以下几个方面的审计工作、本级财政预算执行情况审计为认真贯彻落实全国全省全市审计工作会议精神，做好同级财政预算执行情况审1计我局以促进规范预算管理，提高财政资金使用效益，建立社会主义公共财政制度为目标，以预算执行审计为重点，逐步实现由收支并重向以支出审计为主转变，积“极探索财政资金效益审计的新路子为总体目标，按照工作方案要求，对县财政局、地方税务局、县国库、县物价局进行了审计一共查出了财政管理不规范资金”万元，预算单位违纪违规行为资金万元，并提出了有效的整改意见和建议审

452.5计表明年度县级预算执行的情况是好的，较好地完成了县人大批准的年度预

65.8算任务乡财县管乡用财政体制改革稳步推进，财经纪律、依法治税和税收征管不20xx断加强，部门预算、国库集中支付、政府采购、集中管理非税收入等制度进一步健“”全，财政依法聚财理财的水平进一步提高预算执行单位也在不断加强和完善内部管理，规范财政财务收支行为，执行国家财经法规的自觉性进一步增强但仍存在一些不容忽视的问题如支出调整后未先报县人大批准后实施等、加大涉及民生的专项资金审计调查和专项资金跟踪审计，促进社会和谐一是年度抗凝冻救灾资金和社会捐赠款物的审计调查根据上级审计机关的2工作安排，我局组织了对全县年度抗凝救灾资金和捐赠款物的分配、使用和管20xx理进行了专项审计调查从调查的情况看，截止年月日，全县收到抗凝20xx救灾资金合计，，元，上级调拨物资棉衣、棉被件和社会捐赠若干物20xx731资本次雪凝灾害给我县造成了极大损失面对灾情，县委、县政府全力以赴开展救99813905000灾工作，采取各种切实有效的措施，加强救灾资金和物资的管理使用，确保救济粮、款和物资及时发放到困难群众和受灾群众手中，为保障受灾群众基本生活、维护社会稳定、推进灾后重建和构建和谐社会发挥了重要作用审计调查也发现存在一些问题如应急救灾资金安排和拨付操作规程未能体现便捷，存在资金、物资安排不及时、甚至不合理现象二是抗震救灾款物审计汶川大地震发生后，我局根据上级审计机关安排，认真开展抗震救灾款物的跟踪审计工作，截止月底，全县共筹集抗震救灾资金合计，，元，已全额上划市民政局

63、加大固定资产投资审计力度，提高政府投资效益

554997.47随着改革的深入和建设力度加大，投资审计越来越成为政府节省财政资金、减少损3失浪费的重要关口，为此，我局围绕工程招投标、合同签订、工程造价的真实性以及财务管理、资金使用等情况，因地制宜，加大了对政府投资项目的跟踪审计和竣工决算审计力度，成效较为明显今年，我局独立开展和组织审计中介机构配合实施的建设工程审计项目个，共核减工程投资多万元，有效控制了工程建设中的高估冒算、偷工减料、损失浪费等现象，其中长东公路建设工程、体育馆建设工程、疾19600控中心办公大楼、卫生局办公大楼、交警二中队办公大楼等审计项目，通过审计，进一步规范了建设单位基本建设程序，促进了政府相关政策的出台，保证了建设资金真实、合法、有效的使用，受到了县委、政府的好评继续开展对公安局刑侦大楼和大溪公路工程建设项目跟踪审计，对工程建设过程中存在的问题和矛盾都力争解决在萌芽状态，确保了工程建设的顺利开展主义伟大旗帜，坚持走中国特色社会主义道路，以科学发展观为统领，围绕全面建设小康社会的奋斗目标，继续贯彻全面审计，突出重点的方针，与时俱进，开拓创新，深化改革，强化监督，为实现富民兴县新跨越战略和建设小康、和谐作出“”更大的贡献工作目标全面完成上级审计机关及县委、政府交办的各项工作任务，“****”力争年终各项考核名次上升工作措施一是深化财政预算执行审计紧紧围绕县委、政府的中心工作，以政策为导向、以预算为中心、以资金为主线、以支出为重点、以项目为基础、以效益为目标实施审计，不断提高财政预决算审计水平，促进建立科学的预算定额和支出标准，规范预算分配行为二是加强对重点部门、重点资金的审计，确保财政公共服务投入的安全、效益三是深化对重大投资项目的审计加强对农业、水利、交通、生态、环境、基本公共服;务体系建设等重点投资项目的审计扩大审计范围，揭露重大损失浪费问题，推进资源节约型、生态友好型社会的建设，提高财政资金使用效益同时充分发挥审计社会中介组织和审计力量的积极作用四是进一步完善经济责任审计评价体系，拓宽对干部监督、考核的渠道，为客观公正;评价干部提供重要依据，也为县委、政府选拔、任用干部提供决策服务五是进一步扩大开展工程项目跟踪审计的范围，通过审计杜绝工程项目建设过程中;的各种跑、冒、滴、漏等行为，实现投资控制、质量控制和进度控制目标的实现，限度地发挥资金的投入效率六是按照积极探索，提高，稳妥推进，逐步规范的原则，有计划、有步骤地逐步推行审计结果公告制度，增加审计工作的透明度，扩大审计影响，增强审计执法能力“”七是加强对审计业务人员的培训力度，特别是对《审计法》、《财政违法行为处罚处分;条例》等法律法规的学习，不断提高政治业务素质和行政执法水平八是加强审计机关基础设施和技术装备建设，特别是开展工程建设项目审计所需的;一些设备，以适应现代信息化工作的需要九是加强审计机关内部控制制度建设，严格执行审计项目质量控制办法，切实提高;审计质量控制水平，确保审计工作质量稳步提高建立错案追究责任制，增强审计人员的责任意识，促进依法审计，防范审计风险十是加强廉政建设，经常开展党风廉政教育，提高审计人员执行廉政规定和审计九;不准的自觉性，为建立廉洁高效的审计机关、审计队伍提供政治保障“（）（）（）内审部年度工作计划范本相关内容年度班”组长工作计划【篇一】

一、做好保安人员稳定工作，控制人员流失、加强队员思想政s hzh3;s hzh4;s hzh4b;2020治教育，教育队员认清现阶段就业形式，珍惜来之不易的工作机会，报着对单位、对1自己，对家人负责的态度，端正工作态度，积极做好本职工作督导室年度工作计划【篇一】

一、全力推进义务教育均衡发展督导评估工作认...真落实全省教育督导工作会议和省教育厅、省人民政府教育督导委员会《关于进一2020步推进县域义务教育均衡发展及督导评估工作有关问题的通知》文件精神，继续开展义务教育均衡发展过程性督企业普法年度工作计划【篇一】

一、扎实开展普法依法治理工作...

（一）大力宣传认真学习《宪法》《中华人民共和国宪法》于年月日由全国人民代表大会公告公布施行，年月日，第十二届全国人大常委会第十一1982124次会议作出决定，将现行宪法通过、公布、施行日201x111乡镇综合治理年度工作计划【篇一】

一、坚持以人为本，为广大乡民谋利益皈...大乡距德兴市最远的山区小乡，也是三清山旅游圣地的必经之乡，年三清2020山申宜成功，旅游者越来越多，车水马龙，因此，以维护人民群众利益是综治工作“”20xx“的出发点，在基层工作为群众谋”普法依法治理年度工作计划【篇一】

一、紧紧围绕党的十大确定的目标任务，...大力宣传以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系、认真学习贯彻党的十大2020x精神全面深刻理解和把握党的十大对新时期中国特色社会主义事业作出的重大1x战略部署，深刻领会认真贯彻落实党的x治安综合治理年度工作计划【篇一】社区为认真贯彻市委、市政府《关于建设...平安的实施意见》和街道《关于建设平安的实施意见》要求，为全面构建xx xx稳定格局，维护城市的安定稳定，确保人民安居乐业，决定从今年起至年在社区“xx”xx“xx”开展创建平安社区活xxx“”...综合治理年度工作计划模板【篇一】第一季度

一、组织开展社会调研工作，起草、签订切实可行的综治领导目标责任状，并保证签订率

二、认真组织开展矛盾纠纷及治安隐患大排查活动根据社会上存在的突出问题、做100%好两节期间的安全保卫工作安排酒店经理年度工作计划【篇一】...

一、指导思想2020以饭店经济工作为中心，将培养一专多能的员工的主题贯穿其中，认真学习深刻领会当今培训工作的重要性，带动员工整体素质的全面提高“”查看更多年度工作计划（）...s hzh5;。