单位处室廉政风险点风险等级防控措施登记表

单位处室廉政风险点风险等级防控措施登记表单位（处室）廉政风险点风险等级防控措施登记表单位（处室）名称巢湖市规划局时间风险类别序号廉政风险主要内容及表现形式风险等级防控措施责任领导责任科室规2017-11-5划局规划局规划局规划局规划局规划局规划局规划局规划局规划局在行政许可工作中原则性不强，审查不严，监管不严中级认真贯彻学习廉政自律各项规定，健1全和完善监督长效丁敏生机制办事效率低，未按承诺工作时限办结项目，服务意识不足中级严格按照承诺时限的要求办结项目审批工作接受服务对象礼品、礼2金或发生权钱交易规划局高级坚持原则，按程序规章办事，建立自我约束力3丁敏生丁敏生不根据工作需要任用干部或突击任用干部，不能充分发扬严格按照45《党政领导干部选拔任用条例》坚持任人唯贤，中级丁敏生民主唯才是举未严格履行第一责任人职责，落实廉政责任一级抓一级不严格落实履行第一责任人制，按照谁主管谁负责原则，高级丁敏生到位坚决执行高级坚持局长办公会集体决策，科学决策、民主决策，推进丁敏生党务、政力公开工作，权力阳光运行不按局党组会、局长办公会议决定处理事项对违法建设行为进行袒护包庇为他人谋取利益6高级严格依法依纪办案，按照有关政策规定，执行党的纪律丁敏生违规甚至违法7办理审批并使之合法化或为其减轻处罚开高级严格按照相关规定，对违法建设行8为进行严肃查处绿灯丁敏生违反财务管理制度，么设小金库在规定程序“选址、审查、审批过程中吃拿卡要”910高级建立自我约束，严格按照《财务管理规定》坚决杜绝丁敏生高级坚持原则，严格89按章程办事，建立自我约束力丁敏生单位（处室）廉政风险点风险等级防控措施登记表1单位（处室）名称巢湖市规划局时间风险类别序号廉政风险主要内容及表现形式勘查现场了解情况不深入、不全面2017-11-5风险等级中级防控措施责任领导责任科室规划局规划局规划局规划局规划局规划局1规划局规划局规划局组织人以上深入现场踏勘，做好记录并有踏勘人丁敏生员签字是否符合规范和规划要求，是否合理等图纸审查不细，不按相关规定要求擅2自降低审核标准，中级根据有关法律和规范，审查修建性详细规划或方案丁敏生把2关不严规划局未严格按程序对设计方案进行调整，未组织专家论证根据有关法律法规和技术规定，组织专家对规划设中级丁敏生评审计条例调整的必3456789要性和可行性并组织实地踏勘未组织专家论证、评审，不能及时完成材料审核中级应根据总平面图建筑方案，并结合专家评审会意见，丁敏生及时材料的审核校对核对不准确，对相关法律和规划成果不熟悉，不能及严格按规划成果实地认真核对相关资料，及时深入中级丁敏生时勘查任务现场进行踏勘不能及时核发审查意见与审批意见不一互致，办事拖拉在规划审查、审批等工作中违规操作在财务审批中把关不严，违规审批有关开支低级低级及时核对审查意见，加盖图纸审查章认真核对审查限时办结丁敏生丁敏生丁敏生丁敏生中级认真执行《城乡规划法》安徽省《城乡规划条例》中级坚持原则，严格审查核对，按相关制度执行单位（处室）廉政风险点风险等级防控措施登记表2单位（处室）名称规划局办公室时间风险序类别号廉政风险主要内容及表现形式风险等级防控措施责任领导责任科2017—11—6室杨少奎办公室在国有资产监管，行政事务中管理不严，不负责任，造认真贯彻学习12说法自律各项规定，健全和完善监管长效低级成国有资产流失机制人事、工资、财务管理失误，造成损失低级坚决执行单位各项规章制度，自觉遵守各项法律法规杨少奎办公室管理不严，核算错误，造成经济损失审查把关不严，私驾公车违反涉密文件管理规定，泄密并造成严重后果低级在财务工作中严格遵守财34经工作纪律，加强自我约束杨少奎认真执行公车管理定规，实行定点车辆维护，禁5止公车私用自觉执行局公文管理的有关规定和要求办公室办公室低级杨少奎办公室低级杨少奎办公室接受服务对象吃请、礼品礼金或发生权钱交易随意招待，超标准接待低级持原则，按程序规章办事，建立自我约束力杨少奎办公室低67级严格审查，按标准接待杨少奎办公室未经领导批准使用公章中级严格执行局公章使用规定，做好登记备案杨少奎办公室8单位（处室）廉政风险点风险等级防控措施登记表3单位（处室）名称监督检查科时间风险序类别号监督检查廉政风险主要内容及表现形式风险等级防控措施严格按2017—11—6照建房管理规定办理，把住人情关责任领导责任科室方钦督查科城市规划区内农民1建房审批时把不住人情关，放松审查低级行政处罚时严格按照法律、法规的规定办理，擅自减少罚低级金处罚决定由局业务会集体研究决定，杜绝擅自做主方钦督查科举报、信访件办理时徇私情，未能严肃查处对乡镇、街道的双月考评时2把关不严，接受吃请低级严格按照信访条例做好答复工作，做到件件有落实方钦督34查科中级严格按照考评办法兑现奖惩，做到公平、公正、公开方钦督查科单位（处室）廉政风险点风险等级防控措施登记表4单位（处室）名称规委办时间风险类别序号规委办重大项目会审组织不及时接受规划中标单位宴2017—11—6请中级中级及时组织重大项目会审严格按要求开展规划招标工作刘文兵刘文兵12345678规委办规委办未经主要负责人同意擅自使用公章中级严格按相关要求使用公章细致编制规划标准、规范及年度规划标准计划按要求下达规划设计任务及规划科研.项目认真研究规划技术政策刘文兵刘文兵刘文兵刘文兵规委办规委办规委办规委办廉政风险主要内容及表现形式风险等级防控措施严把规委会议题初审关，确保上会议题质量严格按要求对房地产项目进行督查责任领导责任科室刘文兵刘文兵.规委办规委办针对各项目单位需上报规委会的议题，未经审低级查就提交规委会研究开展房地产项目督查时放松标准低级规划标准、规范的编制较粗，年度编制计划未中级制定未下达规划设计任务及规划科研项目规划技术政策研究不够深入中级低级单位（处室）廉政风险点风险等级防控措施登记表5单位（处室）名称行政审批科时间风险类别序号廉政风险主要内容及表现形式风险等级防控措施责任领导责任科室加2017—11—6强学习，树立正确的人身观、价值观，严格履行审核中推诿扯皮、不能在规定时间内审核，中级审批程序严格遵守审批流程，审批时限，坚持一次不能按审批程序办理性告知，提高审批效率孙礼圣行政审批科业务流程风险不认真审查申请资料，1不按相关规划规定要认真审核，防止出现差错加强学习业务知识，提求擅自降低审核标准，对房屋间距、日照要求、中级高依法审批能力，加强与后方各职能科室2的信息沟通，绿化面积等指标把关不严格严格按照相关规划规定要求进行审核孙礼圣行政审批科现场踏勘不够全面现场踏勘要细致认真，审批情况如实汇报，严格遵中级守行政许可法的相关规定，重大、疑难项目审批报局业务会研究决定，杜3绝工作失误孙礼圣行政审批科制度机制风险制度不能执行，运行机制不畅，没有科学制定积极调研，认真沟通，实行责任追究制度，将责任中级具体管理制度45落实到人，接受上级和社会的监督孙礼圣行政审批科不能严格遵守中心的考核考勤等管理制度，严格执行中心各项管理制度，树立优质服务形象，中级影响中心形象切实为群众办实事孙礼圣行政审批科单位（处室）廉政风险点风险等级防控措施登记表6单位（处室）名称综合规划科时间风险序类别号廉政风险主要内容及表现形式规划方案审查时，对各项指标和要2017—11—6求放低审查标准风险等级低级防控措施严格按照管理规定审查，认真负责责任领导12责任科室丁同海规划科擅自同意规划方案调整低级严格按照程序，杜绝擅自做主丁同海规划科办理建设项目二证一书时，对申报材料没有认真进行审核中级严格按照相关国家规定要求工作，做到件件认真把关丁同海规划科3单位（处室）廉政风险点风险等级防控措施登记表7单位（科室）名称监察大队时间风险类别序号监督执法廉政风险主要内容及表现形式行政处罚时严格按照法2017—11—6律、法规处理，擅自减少罚款举报、信访件办理时徇私情，未能严肃查处风险等级123低级低级防控措施责任领导责任科室监察大队监察大队监察大队处罚决定由局业务会集体研究决定，杜绝擅自做主郑基云严格按照信访条例做好答复工作，做到件件有落实郑基云严格按照考评办法兑现奖惩，做到公平、公正、公开郑基云对乡镇、街道的双月考评时把关不严，接受吃请中级8。