前三季度财政运行情况汇报

前三季度财政运行情况汇报今年以来，面对严峻的国内外经济形势，全市财政部门认真贯彻落实市委、市政府关于全市经济和社会发展的工作部署，努力克服金融危机和政策调整等诸多不利因素，高度重视财政工作，狠抓组织财政收入不放松，千方百计保增长，紧紧围绕全年收入任务，采取积极有效措施，尽可能为三保和两个率先、一个努力建设提供最大财力保障，尽全力保证全市各项社会事业平稳发展“”“”

一、月份财政收入完成情况月份全市财政总收入完成亿元，为年初预算的，同比减收1-9万元，下降1-

938.

0357.6%23502分级完成情况市本级完成万元，下降％；分宜县完成万元，增

5.8%长％；渝水区完成万元，下降％；仙女湖区完成万元，下降

1785414.774020％；经济开发区完成万元，下降％；仰天岗区完成万元，增长

1.

9662219.09804％

16.

14352819.78141分部门完成情况国税部门完成万元，下降％；地税部门完成

60.8万元，增长％；财政部门完成万元，增长％

15055533.9125290分税种完成情况增值税完成万元，同比减收万元，下降；营

13.

510441058.5业税完成万元，同比增收万元，增长；个人所得税完成

1295405863231.2%万元，同比增收万元，增长；企业所得税完成万元，同比减收

545491142826.5%12723万元，下降；城建税完成万元，同比减收万元，下降

219520.8%38348；耕地占用税完成万元，同比增收万元，增长；契税完

2384838.3%107611670成万元，同比增收万元，增长；专项收入完成万元，同比

13.43%

12814431050.68%减收万元，下降；罚没收入完成万元，同比增收万元，增

17360508041.37%6777长；行政性收费收入完成万元，同比增收万元，增长；国

239426.10%724020xx有资源（资产）有偿使用收入完成万元，同比增收万元，增长；其

38.27%

1241710369.1%他收入完成万元，同比增收万元，增长倍

6210180140.85%总收入中税收收入完成亿元，占财政总收入比重为，同比下降个百

41592302542.7分点，非税收入完成万元，占财政总收入比重为非税收入同比增长

30.

680.5%

8.4万元，增长

7423619.5%月份全市地方财政收入完成万元，为年初预算的，同比增收

2928065.1%万元，增长1-

922631671.2%分级完成情况是市本级完成万元，增长；分宜县完成万

3921121.0%元，增长；渝水区完成万元，增长；仙女湖区完成万元，增

9527439.8%46299长；开发区完成万元，增长仰天岗区完成万元，增长

15.5%

403194.2%

730111.6%

317217.8%;5402财政收入的特点总量负增长、结构欠合理、增收压力大、后期运行向好主要原因

28.8%一是增值税下降幅度大首先是受金融危机和国家减税政策影响，工业产能受压抑，工业企业经济效益的下滑，工业增值税大幅下降，月份增值税入库万元，同比下降二是受新钢公司不景气影响，依附新钢公司生存的商贸企业大1-9129540部分销售不佳，产品利润空间小，商业增值税增收乏力；三是小规模纳税人增值税征

31.2%收率由下调为，减少税收多万元；四是增值税全面转型、矿产品税率提高等结构性减税政策增加了进项税额，影响了增值税的征收4%3%100二是收入结构不尽合理今年以来，在经济下行及政策性减收等因素影响下，增值税、企业所得税等主体税种呈下降态势，同时，非税收入增长较快，由此导致财政收入质量下降月份，非税收入同比增长万元，增长，完成万元，占财政总收入比重为1-

92928065.1%74236三是个人所得税、房地产业税收高速增长月份，全市个人所得税完成

19.5%万元，同比增收万元，增长；耕地占用税完成万元，同比增收1-912723万元，增长；契税完成万元，同比增收万元，增长

219520.8%12814；今年前个月，全市商品房屋销售面积及销售额分别为万㎡和

431050.68%173605080亿元，增幅分别为和％，房地产市场明显回暖同时，我市开展房地

41.37%

858.03产业税收专项清理，重点对年以前开工的房地产项目进行全面清理，加大税款

11.

3548.1%45催缴力度，促进了房地产业税收高速增长20xx收入存在的主要问题一是财政收入总量下降比较明显，总收入比上年同期下降近个百分点；二是重点税源严重不足，全市重点税源监控的企业完成税收收入万元，同比减收万元，下降61-9

二、月份财政支出完成情况

1383266908533.3%月份全市前三季度财政运行情况汇报第页1-9财政支出完成万元，同比增加万元，增长1-92财政支出分级完成情况是市直完成万元，增长；分宜县完成

2874153967416.01%万元，增长；渝水区完成万元，增长；仙女湖区完成万

9926314.19%73393元，增长；开发区完成万元，增长；仰天岗区完成万

29.19%

647684.31%10755元

22.38%

3607120.39%3165主要支出项目完成情况是一般公共服务支出完成万元，增长；公共安全支出完成万元，增长教育支出完成万元，增长社

4464912.51%会保障和就业支出完成万元，增长；医疗卫生支出完成万元，

1467617.2%;

4035228.99%;增长；环境保护支出完成万元，增长农林水事务支出完成

391968.87%14252万元，增长交通运输支出完成万元，增长；其他支出

28.92%

612957.23%;完成万元，增长

2579247.57%;

880239.85%支出的特点一是继续保持高位增长，月份全市财政支出完成万元，同

2386012.35%比增加万元，增长；二是保民生、保运转、保发展支出得到有效保障；1-9287415三是积极支持新农村建设，加大对乡村文化卫生事业的投入，实施大病医疗救助工

3967416.01%程；四是预拨资金量大为进一步促进自主创业、困难群众再就业和农村劳动力转移就业，我市预拨就业补助资金余万元支出存在的问题今年以来，由于受金融危机影响我市财政收增长乏力，出现了近年3700来少有的下滑，因此，支出面临资金短缺，压力巨大

三、民生工程进展情况

（一）社会保障方面今年我市的民生工程中涉及到我局的社会保障方面共有项，已安排资金总额为万元，截至月份，已拨付资金共计万元21

（二）教育文化方面涉及到我局的民生工程教育文化方面共有项，已安排资金共

31923.

9927318.8计万元，截至月份，已拨付资金共计万元15

（三）三农建设方面涉及到我局的民生工程三农方面项目共有项，已安排资金共

6900.

3796330.25计万元，截至月份已拨付资金万元13

（四）行政政法方面民生工程中我局涉及到行政政法方面，已安排资金万

9157.

0297910.59元，截至月份已拨付资金万元

4552.33此外，经济建设房、廉租房建设截止月份已安排资金万元，并已全部拨付

92212.95到位

95994.5

四、全年工作建议和措施

一、调整今年财政收入预算目标预计年全市财政总收入完成亿元，比上年增加亿元，增长；其中地方财政收入完成亿元，比上年增加亿20xx

59.5元，增长

4.48%

30.

54.4根据年预计完成财政收入和对年财政经济形势的估计，年全市财

16.9%政总收入预算初步安排为亿元，比年预计完成数增长；工作目标安20xx20xx20xx排为亿元，比年增长地方财政收入预算初步安排为亿元，比6620xx

10.9%年预计完成数增长；工作目标安排为亿元，比年增长7020xx

17.6%

32.5

二、实行财税工作调度常态化为了全面统筹我市财税工作的开展，根据市主要领导20xx

6.6%

33.520xx

9.8%的指示精神，我市将实行每月一次的财税工作调度会，各县区和财政、国税、地税三家主要领导要适时汇报工作进展情况，对财税工作做到进度跟着时间走，政策随着环境变

三、开展财税联合检查为确保完成今年的财政收入任务，市财政局将会同市国税局、市地税局各抽调一名领导和六名业务骨干组成三个财税联合检查小组，对全市重点税源企业，多年未查企业，税负率偏低企业进行重点检查此外，针对我市目前宾馆、服务业的现状，将成立一个对宾馆、服务业未办理税收登记及纳税申报检查小组

四、着力支持企业发展加大支持企业发展力度，发挥大企业税收洼地效应，争取上下游税收流入我市市政财政局将组织市国税局、地税局开展对重点企业税收贡献调查，在调查结果的基础上，对重点企业实施一户一策奖励政策

五、着力保障民生工程下更大力气争取中央和省里支持，积极整合使用政府资金，“”确保省项和我市项民生工程政策实施到位进一步落实扩大就业、推进医疗卫生体制改革、统筹协调利益、促进社会和谐稳定6070

六、着力抓好节减开支要严格控制一般性支出，坚决压缩出国经费、车辆购置运行费、公务接待费、机关水电油费用、坚决做到会议费用零增长、差旅费零增长、控制信息化项目重复建设、暂停楼堂馆所建设等同时扎实推进小金库治理工作，规范财经秩序，推进反腐倡廉“”。