谈制造业领用库存物资内部控制制度的[合集五篇]

谈制造业领用库存物资内部控制制度的合集五篇经志消防物资领用管理制度[]第一章总则第一条为节约公司经营费用，促进公司发展，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象结合公司实际情况，特制定本制度第二条本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理第二章物资领用程序第三条公司所有物资领用都由各部门安排专人申领采购部负责物资的发放

一、物资领用人凭个人办公所需申请领用

二、采购部负责发放物资发料时，采购部对领用人所需领用物品逐一检查，若发现超过办公所需，则不予申领

三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领用人必须如实填写并签字确认

四、在签字时，采购部应再次核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费第三章物资的申领原则第四条所有物资的申领必须遵从如下原则

一、厉行节俭，反对浪费；

二、合理申请，从工作角度出发；

三、加强保管，责任到个人；

四、手续简便，易操作第四章办公用品的领用第五条办公用品的分类

一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品

二、易耗品包括a、纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等4a3

三、耐用办公用品包括订书机、垃圾桶、剪刀、计算器、直尺、插座、盘、票夹、文件夹、拖把等u第六条办公用品的领取限额

一、易耗办公用品领取限额、每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯支、圆珠笔支、铅笔支；、每个部门六个月内限领胶水瓶、固体胶支；

1311、每个员工一年内限领橡皮块；

222、一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用

31、此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须4由办公室主任签字方可再领5

二、耐用办公用品的领取采用交旧换新的领用方式、用品使用人应该爱惜所领用物品，按照物品属性合理使用，防止损坏和遗失、正常使用发生损坏时，要及时向行政部报告如不报告或擅自将损坏的办公用品1丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿

2、对于报废的办公用品，要做好登记，填写报废用品名称、数量及报废处理的其他有关事项，并由部门领导同意签字后，到行政部办理报废手续，再申领新用品，否则3不予领用第七条为能给每位员工提供满意的服务，需领用大量或较贵重的物品时，经请示领导，将所需用品名称、规格、数量、使用时间提前一周告知采购部，以便及时添置第八条办公用品必须由领用人签字方可予以发放第九条采购部每月汇总出各部门办公用品领用清单一览表，并统计库房物资明细上交领导审核并存档第五章劳保用品的领用第十条劳保用品是指劳动者在生产过程中为免遭或减轻事故伤害和职业危害的个人随身穿（佩）戴的用品它可有效地对职工进行劳动保护，保障劳动者的安全与健康，减少和预防职业病、工伤事故第十一条劳保用品发放

一、劳保用品发放标准，包括但不限于下列物资、线手套（帆布手套）因工作需要如装配柜体、搬运货物、发货、装配支架及其他工作领用手套，每人每次一双，每月限领双

1、安全绳所需工种工作人员每人领用一根，可自己负责保管也可每天放回库房由2采购部保管，但每半月需交回库房由工程主管等人员进行质量检查并签字

2、工作牌每人每月限领一个，超过自费、电焊手套根据实际工作需要在库房领用，用完及时归还库房

3、安全帽因工作需要去工地出差必须领用安全帽，回来后归还库房，无故损坏须4按价赔偿

5、工作服每人限领一件

二、劳保用品由部门主管根据配发标准及周期进行统一领取，采购部应严格按照劳6保用品配发标准办理出库手续

三、每月日日为劳保用品发放日，员工在部门主管处领取

四、采购部必须建立劳保用品领用台帐，出入必须与财务仓库数量相符1-5

五、职工领用劳保用品时，需履行领用登记手续，否则不予发放

六、员工在职因变换工种岗位时，劳保用品发放标准按新工种标准发放第十二条劳保用品的使用及回收

一、劳保用品的使用实行谁使用谁管理的原则，在使用期间由使用人自行保管和清洗“”、劳保用品在使用过程中，应正确使用，杜绝野蛮违章使用劳保用品；、应做好清洗、保养工作，保持其正常的使用状态，在规定有限使用期间，发现有丢1失、损坏现象，个人进行赔偿2

二、劳保用品必须做到劳动保护专用

三、为提高各部门工作人员对保护好公司物资的积极性，防止故意损坏造成不必要的浪费，需对部分领取物资收取押金收取标准如下、线手套（押金元）、安全绳（押金元）

110、工作牌（押金元）

250、电焊手套（押金元）

310430、安全帽（押金元）、工作服（押金元）550备注以上用品正常使用损坏后必须交回公司做销毁登记，交回时退还押金如遗失6100或不交回，押金不予退还。