个人离任审计报告 [x同志的离任审计报告]

个人离任审计报告同志的离任审计报告【摘要】[x]根据县农村信用合作社联合社主任批示的《省农村信用社主要负责人离任审计建议书》人字（）第号，按照《省农村信用社主要负责人离任审计暂行办xx xx法》的有关内容要求，县联社组成人审计组，于年月日至月根据20041xx县农村信用合作社联合社主任批示的《省农村信用社主要负责人离任审计建4200445410议书》人字（）第号，按照《省农村信用社主要负责人离任审计暂行办法》的xx xx有关内容要求，县联社组成人审计组，于年月日至月日，对20041xx分社主任同志进行了离任审计，自年月至年月近年多来的4200445410xx工作业绩，采取问、听、谈、查的方式进行了审计问即于年月日向被xxx200162003122审计对象发送了审计调查问卷；听即于年月日下午召集审计组全体人2004330员一同听取了同志的述职报告；谈即与部分业务人员及该社负责人进行座谈2004330对该同志述职报告的真实性及工作能力、业务素质等谈自己的看法和评价；查即对xxx同志自年月至年月期间，所担负的内控制度管理的履行职责情况，查阅了自年月至年月，有关登记簿、会议记录和稽核部门xxx20016200312历次对该社的有关内控制度检查记录等，并将查阅的有关记录底稿、座谈情况与20016200312同志交换了意见现将审计有关情况报告如下xxx审计对象的基本情况及审计范围同志的基本情况同志，女，年月出生，汉族，中共党员，高中文化程度，助理会计师专业xxx技术职称；年月参加农村信用社工作，历任分社出纳员、大社主管会xxx19xx5计，于年月被聘任为分社主任至今197x10xx信用社基本情况20016xx信用社现管辖营业部个，分社个，共有正式员工人，其中在岗职工xx人，退休职工人截止年月底，各项存款万元，其中活期存款xx132520万元，定期存款万元；各项贷款万元，其中不良贷款万元，52003123878不良率为；固定资产余额万元；历年累亏损万元1606227228051877审计范围

66.92%99985本次审计对同志主管信贷、财务、会计出纳等进行了全面审计，并抽查了分社、中分社的有关内控制度执行情况xxx xx审计组调阅了分社自年月至年月的会议记录、查库登记簿、稽xx核部门历次检查记录和信贷档案等资料，重点审查了该社的各项经营管理情况xx20016200312审计的总体评价同志在任职期间，能认真执行党的路线、方针政策，努力实践三个代表的重要思想，始终确立存款立社和效益兴社的经营理念在座谈中，同志们一致认为，xxx“”该同志业务熟悉，办事公道，处事稳妥，思路清晰，工作扎实，关心职工，具有一定的“”“”经营管理能力，是职工信得过的好主任

一、安全保卫、内控管理方面任职期间，能及时贯彻传达上级的有关文件精神，经常组织员工学习安全保卫等各项规章制度，确保该社内控制度得到进一步的落实一是落实员工经常性演练《安全防范应急预案》，以提高员工应付突发性事件的能力；二是按照安全保卫有关文件要求，落实安全防范责任制，如在每年年初同全体员工签订《安全责任书》，确保了该下一页尾页1/3123。