电力内部审计工作总结与电力副局长述职述廉报告

电力内部审计工作总结与电力副局长述职述廉报告汇编电力内部审计工作总结电力内部审计工作总结我们总公司现有职工人、农电工人公司下设个供电所、XXX XXXXX个电工组，辖有千伏变电站座、千伏变电站座、千伏XX XXX2no x35变电站座，主变总容量达到万千伏安年公司完成售电量xxx lxx〜Ixxx亿千瓦时，主副业销售收入突破亿元，年，被山东省电力集团公司xx〜确定为全省售电量在亿千瓦时以上县供电企业综合标杆和资产运营、发8展潜力两个标杆单位近年来，我们总公司审计部在上级审计机关和内审协会的指导帮助下，不断完善内部审计体系，建立适应现代企业制度要求的审计工作机制，结合电力体制改革的新形势，突出工作重点，抓好重点项目审计；进一步加强财务管理、经济责任、各类工程与合同、财务预决算等关键环节的审计；通过加强审计信息化建设，推动了内部审计工作不断提质提速，充分发挥了内部审计“促进管理，提高效益”的职能作用年以〜来，我们通过审计直接和间接为企业节约资金万元，其中实施计XXXX算机辅助审计的项目资金占以上，为公司总体经营目标的实现提供XX%了强有力的支撑年先后荣获市内部审计先进单位”和“全省年〜“XX〜度做出突出贡献和创造新经验内审机构”等荣誉称号、加大投入，优化配置，为审计信息化建设提供坚实基础在用权方面，一切以能发挥领导的整体效能作用为前提，从不将自己的意见强加于别人头上，凡事三思而后行，带头做出表率近些年，电力系统在基建、后勤、多经这几条线上翻跟斗的人也不少，但是我始终能够把持住自己，慎交友、严自律物资采购、施工单位的选择全部由办公室出面进行公开招投标，杜绝暗箱操作不参与可能损害企业利益的私人交往，拒绝一切商业贿赂行为公司党委始终高度重视内部审计工作，并顺应新形势下审计工作信息化和财务会计电算化发展的要求，将信息化建设提上了重要议事日程，从人员配备和软硬件建设上给予大力支持一是建立复合型的审计队伍公司不断优化审计队伍结构，为我们审计部组建了一支既精通计算机专业技术，又通晓审计业务，能够胜任硬件维护、软件开发、程序设计的复合型人员队伍目前，审计部拥有工程审计骨干名，高级财审人员名，计算机骨干名，为开展计算223机辅助审计提供了人才保障二是配置先进实用的硬件设备工欲善其事，必先利其器公司为审计部每人配备了一台微机，并购置了打印机、复印机、数码相机、全自动测距仪、扫描仪等设备为方便内审人员实施现场审计，还专门为审计部配备了笔记本电脑，为内审人员利用计算机辅助审计提供了硬件支撑三是努力提升整体的计算机应用技能我们采取“全员培训重点I,培养”的方式，坚持理论学习和实践运用相结合首先抓好计算机基础应用的全员培训通过开展经常性的专业培训、实务研究、经验交流等活动，为内审人员讲解计算机知识和解答实际工作中遇到的一些疑难问题，切实增强内审人员的计算机操作技能目前审计部所有内审人员都通过了国家电网公司考试，取得了级证书其次是对计算机骨干实行a重点培养我们开展每个审计项目都至少配备名高级财审人员和名11计算机骨干，实行优势互补，解决审计实践中遇到的问题，并将工作中遇到的一些难点、需求进行技术攻关，为开发审计软件、实施计算机辅助审计奠定基础

二、整合资源，探索创新，在计算机审计和审计信息管理方面实现重点突破近年来，我们市电业总公司根据业务需要，先后建设了办公自动XX化、调度管理系统、配网自动化系统、营销管理系统、计划管理系统、95598服务系统、视频会议系统和综合管理系统，实现了生产过程的自动化gps和管理方式的现代化，为审计信息化管理提供了坚实的基础同时针对各管理信息化系统相对孤立，数据存储分散的实际，大胆探索，通过整合现有资源，建成了对公司所有经营业务实现管理、控制、查询、监督功能为一体的共享平台，实现了各类信息传输、存储、处理的自动化，从而形成了公司内部审计信息的快速通道，先后建立了“新产品信息库”、“材料、设备价格信息库”、“工程造价与质量信息数据库”、“人才资源信息库”、“会计凭证及帐表库”等信息库同时，我们初步建设了对重点领域、部门和财务信息及电子数据的密切跟踪系统，实现了审计方式从单一的事后审计向事中与事前审计相结合转变，从单一的现场审计向现场与远程审计相结合的转变，从单一的静态审计向静态审计与动态审计相结合的转变，在加强干部管理、促进廉政建设，加强企业管理、提高经济效益等方面均发挥出了重要的作用

（一）信息化手段加速了日常的办公自动化进程我们在加强信息化建设的同时，注重将信息化与审计工作规范化结合在一起考虑，先后利用计算机技术实现了审计工作计划与总结、审计业务文书、审计日记、审计工作底稿、审计档案等电子化，做到公文处理无纸化，全面提升了审计工作的管理水平并经常利用公司的网站宣传财经审计法规，做到警钟常鸣平常工作中，我们注重积累审计资料，目前已初步建立了审计项目管理、审计报表统计、审计常用法规检索、工程预（结）算审计、材材料设备价格信息、经济责任审计等数据库，为审计计划的制定、审计项目的查阅、审计成果统计和审计情况分析等等一整套审计资料，为审计业务的顺利进行，提供了及时有效的支持

（二）信息化手段更好地促进了“超前预防”和“事中监督”自年公司成立审计部以来，我们对总公司的经济合同审计进行1997全程的审计监督，在审计工程中逐步完善了经济合同审计程序，并不断探索、大胆创新，充分利用我公司计算机信息化管理的优势，形成了经济合同审计的网络化例如总公司下属的物资公司的物资比价采购、招投标、合同签订等环节，审计部通过局域网进行全过程的监督，真正做到了“事中监督”和“超前预防”具体做法是物资公司在需要采购招标时，首先将电业总公司物资采购选厂审批表以电子邮件的方式发送到审计人员邮箱里，审计人员经过审核后确定此项工程物资可以进行招投标，通知物资公司按照招投标的要求以电子文件的形式发出招标邀请函，上述等项工作准备好以后，审计人员根据情况从总公司人才信息库中随机抽取招标小组成员，分别成立技术组、综合组、商务组、监督组，并组织协调该项工程物资的开标、评标会议，评标结果由审计人员当众宣布会议在电子会议室举行，全过程由审计人员通过摄像机拍摄下来，并以电子文档保存，真正做到了审计过程、审计成果的公开化、透明化、信息化、网络化通过健全完善经济合同审计程序，运用计算机等辅助手段，堵塞了公司在物资采购、工程物资招投标及合同签订等环节的漏洞，每年可为总公司节约资金多万元，大大降低了公司的经营成本

（三）信息化手段在会计电算化审计项目中发挥了重要作用近几年来，公司审计人员不断探索新方法、解决新问题，逐步完善运用了一系列的系统分析技术、系统测试技术、数据测试技术、管理自动化运用、网络技术等审计方法，充分发挥计算机辅助审计在财务审计等方面的作用针对下属单位全部实行会计电算化的实际情况，我们将审计计划、审计通知书、审计方案等通过局域网发给被审计单位，审计人员根据审计方案运用审计软件将被审计单位的财务数据转换成标准格式的会计凭证及帐表库，然后审查分析会计报表及其各个项目，从中发现问题和疑点，再有针对性地核对总帐和明细帐，最后审查记帐凭证和原始凭证，对需要从对方取证、签证的审计工作底稿通常采用手工的方法来进行，以降低审计风险，而其他工作底稿则全部从信息库中下载标准格式的工作底稿，工作底稿、审计报告及项目建议书在微机中编辑完成后，通过局域网转发给相关领导进行批示，从而大大提高了审计效率和审计质量几年来，我们充分发挥计算机辅助审计的作用，克服了人手少、时间紧、任务重的矛盾，大大提高了审计效率及审计质量，在财务收支审计、经济责任审计、内控制度评审、财务决算审计、资产经营审计、电费资金管理审计以及电网建设审计等方面做了大量的工作，累计完成审计项目600多个，提出审计建议多条，为总公司决策提供了可靠的依据

三、自主研发，深化应用，以手段革新促使审计工作再上新水平我公司电气工程主要由各施工单位负责施工，工程结算也由各施工单位的预算员编制由于他们的理解和编制水平不同，导致工程结算编制不尽完善近年来，我市正处于电网建设大面积改造时期，改造项目多、工程量大，而工程审计人员相对较少，靠人工审计无力完成针对这些情况，我们组成了专业攻关队伍，先后自主开发了不同电压等级的“计算机辅助工程审计软件”，并在总公司系统内部推广使用，实现了电气工程的结算编制、验收和审核一体化施工单位可以利用该程序编制工程预、结算，验收人员可以利用该程序验收各部分工程量施工单位将编制好的结算以及相关资料通过网络传输到审计部，审计部通过网络传输的工程审计信息，利用自行开发的软件进行计算机审计这样既规范统一了结算编制，又极大地提高了结算审核的效率，同时大大降低了差错率通过自主研发软件、实施计算机辅助审计，我们有着非常深刻的体会一是信息化手段带来了高效率去年，我们利用该软件对个电气438工程进行了审核，审计工程造价亿元，审减额达多万元如果这些项目沿用传统的手工审计来完成的话，就需要几个月甚至更长的时间，而利用计算机辅助审计在较短的时间内就全部完成了，而且确保数据准确无误，较之以前人工计算、提高工作效率倍以上二是扩大了审计效15果，提高了审计质量运用计算机辅助审计，可以根据审计需要通过网络进行智能化检索，审计范围由以前的抽样检查扩大到了全面检查，从而提高了审计质量，降低了审计风险年以来，我们先后对公司下属单〜位的工程结算编制进行了全面审计，累计审计资金亿多元，其中实施计算机辅助审计的项目资金达多万元对重点工程实施了实地拍摄、录像，为工程结算审计提供准确的信息，保证了工程审计质量各位领导，以上是我们在审计信息化建设和应用方面所进行的一些探索和尝试，虽然取得了一定的成效，但是我们深知，搞好计算机辅助审计工作任重道远在今后的审计工作中，我们将继续按照上级审计机关和内审协会的要求，立足企业实际，进一步推进信息化建设和计算机辅助审计，不断加大培训力度，提高审计人员的综合素质,努力推进内部审计信息化工作再上新台阶电力副局长述职本人现任副局长、党委委员，根据分工分管基建、后勤工作我对照党风廉政建设责任分工以及廉洁从业承诺作述职述廉，请予评议

一、认真履行党风廉政责任按照分工，我在党风廉政方面的责任是抓好基建、后勤分管部门的党风廉政建设工作，并对分管部门和单位的党风廉政建设工作负责主要履行了以下职责一是加强分管线党风廉政教育管理督促检查分管部门和单位认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实《党风廉政建设责任制》我分管的部门属于廉政高风险部门和腐败高发区我局历史上也有过教训XX年我局在物资线上出了问题，栽了跟斗近年来，我们进行了亡羊补牢，更加注重对物资线员工的教育、监督，健全相关规章制度去年和今年物资线的同志未发生违法违纪行为，经受住了考验二是规范和完善基建招投标工作管理基建和后勤都会涉及较大额度资金的使用，在基建工作施工单位的选择，以及物资供应商的选择，我局严格按规定进行公开招标不仅大一点项目如供电营业楼建设采用公开招投标，而且“三小”项目如劳保用品、办公用品的采购也是通过比价进行采购，尽量为局争取质优价廉的产品此外对废弃变压器、旧导线、旧角铁等废旧物资处理，城滨路街面房的招租等，也都是进行公开招标，为局里争取到更大的利益招投标的程序也是逐步规范，整个过程请局纪委进行跟踪监督，落实廉政规定

二、认真践行廉洁从业的各项规定本人自觉参加党风廉政教育学习，学习三个《条例》，遵守“四大纪律、八不要求、三个不得”和省纪委监察厅提出的“四大禁令”遵守廉洁从业各项规定，贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，严格执行收入申报、收受礼品礼金和个人重大事项报告等制度的情况自觉维护班子的团结和统一，在干部中起表率作用时刻牢记国家电网公司廉洁行为规范中对领导干部要求，努力做到身居其职有责任感，带头执行廉洁自律各项规定，着力建设“干事、干净”的廉洁文化;身在其位有正义感，光明磊落，公道正派，要求员工做到的自己首先做到，要求员工不做的自己坚决不做；不以权谋私，不与民争利，不为名所累，不为利所诱；勤政干事业，律己带队伍，廉洁塑本色做到一心为公，廉洁自律，公正待人，公平处事在工作方面，未发生滥用职权、损害国有资产权益的行为，自觉维护国有资产保值增值；未发生以权谋私、损害企业利益的行为；做到以国家和企业利益为重，正确行使经营管理权，对本人及亲属有可能损害企业利益的行为主动回避;严格执行企业民主管理制度，自觉接受民主监督；管好配偶、子女和身边工作人员的教育管理情况，在生活方面，我总是低调处理，戒烟少酒，静心寡欲，很少参与各类应筹，规范职务消费行为，未违反规定用公款进行高消赛娱乐活动，用公款支付或者报销应当由本人承担的费用；自觉抵制“行为不廉洁、作风不检点”，不参与赌博;严格按规定使用公车，不违反规定私驾公车，早晚散步一小时以上，即作为休闲，也可锻炼身体我本人今年更换了住房，搬迁时除了亲朋好友，未邀请与本人职务、业务相关人;有个别知情而来的，礼金全部予以退还。