营销自己的策划书范文与营销财务工作总结

营销自己的策划书范文与营销财务工作总结汇编营销自己的策划书范文今天max给我介绍了一篇《it经理世界》关于it的营销的文章营销it之卫生间营销、系统营销、全员营销，转在这里，希望对于做it的朋友注意一下你自己的品牌和营销，不要钻在技术里面出不来！max给我的一个非常坚定的信念把我们mis部门的品牌和形象推出去，让所有人（没有电脑的人，不用电脑的员工）都了解mis,认识到mis在做的努力和成绩！［内文］ci不仅需要把信息系统“做”出来，还需要把它“卖”给每个员工XX年初的一天，神州数码（中国）有限公司信息化管理部总经理郑小维和通信组的几个员工做了件轰动全公司的事那天，他们很早就来到公司，将公司所租用的北京希格玛大厦3个楼层的每个卫生间的每扇门上贴上voip的宣传纸因为高度正好是入厕人蹲下后眼睛正对的位置，所有进入卫生间的人都无一例外地被它吸引一时间，公司上下几乎都在谈论voip；同时，大家开始佩服起郑小维及其团队的it营销能力之所以会费尽心思地进行“卫生间营销”，这与郑小维的it理念与作风大有关系拥有较强技术背景的郑小维加入神州数码（分拆前为联想集团）XX年，一直从事和负责神州数码集团的内部信息化，是神州导，争取在新的一年里，把工作做得更细，更完善，不出癖漏最后，祝各位领导，各位同仁新春快乐！数码企业信息化初创人之一多年来的it业务运作和管理实践使她对信息化有着独到的见解“it是业务，我们需要从客户的业务角度做事，把我们的用户当做客户看待”郑小维要求其it团队称所有的内部员工一一也就是it系统的用户为“客户”，而“it既然是业务，若要发挥价值，就需要营销；只有营销，其价值才能反映出来酒好也怕巷子深啊”郑小维由衷地说道XX年后，随着神州数码与联想的分拆，神州数码开始重造it系统，打造神州数码的“数字神经网络”为了让“数字神经网络”系统的能量很好地释放出来，郑小维更是坚持“首先要保证it投入投得对、投得精准；其次则要保证用的好，用得充分这样it投入才可能发挥出价值，否则就是投资错误、浪费资源”于是，为了让“客户”更好地应用信息系统，营销it成为郑小维及其团队这些年来非常重要的工作小试牛刀回忆起3年前的情景，郑小维依旧觉得非常有趣，她笑着说“当时，刚刚实施的voip电话项目虽然能为公司省钱，但客户需要先拨一个6位号码，确实很不方便我们绞尽脑汁用各种方法希望将多用几下手指头就可以给公司或部门节省很多钱’的理念灌输到客户中去”郑小维的笑声非常爽朗而富有爆发力但是想改变客户多年养成的习惯并不是简单的事于是，郑小维和员工们通过头脑风暴想出了很多办法，包括向所有客户发放名片模样的“神州数码it一卡通”、张贴海报、网站宣传，在食堂门口、洗手间盥洗台前、电梯间等公共区域贴小贴士，“其中，属在卫生间贴小贴士的效果最好”郑小维和同事们在卫生间贴完voip宣传纸的当天，大家非常不放心，担心会有“客户”反感，因此那天it部门的员工有意无意便往卫生间跑，假装洗手或梳理装容，观察每个从卫生间出来的同事的表情和对话当看到大家并没有反感，相反还表示要马上回去试试时，他们方将一颗悬着的心放下voip的营销推广项目是郑小维主持的、较前期的一个成功案例她总结道“往卫生间门上贴贴士确实是我们部门营销的一个创举，之所以很成功是与‘打组合拳有直接关系当时，我们部门集中优势兵力全身心放在voip项目上，前期策划费了不少脑筋，给客户营造立体式的营销氛围是保证voip应用推广成功率的关键”营销财务工作总结营销财务工作总结范文营销财务工作总结范文1二Oxx年，是我公司各项改革迅速发展的一年，管理工作有条不紊的开展，为我们搞好财务工作提供了有力保证财务部在公司领导及全体员工的支持下，以求真务实的工作作风，较好地完成了各项工作任务，现就二Oxx年度财务部工作简要总结一.基础建设参与制定了公司材料管理/资金管理及相关规章管理的若干项，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，规范经济行为，铺下了良好的基础使财务工作进一步走向法制化、制度化和规范化

2.在公司各项规章制度改革的同时，进一步明确财务工作人员的职责和权限使财务工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导决策提供依据

3.调整人员的知识和年龄结构，经验丰富的老同志和积极上进的年经人相互交流、相互学习，以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的，充满生机和活力的财务队伍二.具体财务工作单位预算是公司完成各项工作任务，实现企业盈利的重要保证，也是单位财务工作的基本依据在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，建立了成本费用明细分类目录，使预算更加切合实际，利于操作，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据在实际执行中，严格按照预算执行，不得随意调整预算，确因特殊情况，需经公司领导者研究决定，充分发挥了资金的使用效益，确保了公司各项业务的顺利完成核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成

2.重视日常财务收支管理收支管理是一个公司财务管理工作的基础，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展公司业务的需要，也是贯彻勤俭办事的体现为了加强这一管理，财务部建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收通过财务部认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了公司正常业务活动和财务收支的顺利开展，又使各项收支的安排使用符合公司发展的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的

3.积极做好对应收款的清理工作（应收帐款XX所元，XX部元）O应收款主要是员工出差和购物所借款项，这部分借款如不及时进行清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加以管理和清算一是要控制应收款的资金额度二是要缩短应收款的占用时间三是要及时对应收款进行清理、结算针对一些一直拖欠的员工，采取见面打招呼，让其及时结账清算若仍不能进行清还，则每月从工资中扣还一部分，直至把借款清完虽然这样做，有些同志不太理解，但对于工作，我们是尽职尽责的由于采取了这些有力措施，应收款的清算工作还是有成绩（XXXX公司元，XXXX公司元现已全部追回）

4.加强对流动资产的管理（材料管理）流动资产是公司开展业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想为加强这方面管理，财务部在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整材料（存库商品）占销售成本比重较大，同时也是保证产品质量的重要因素之一有时为了确保业务顺利进行，配合销售部门调整采购结算方式，由原来的先收款后提货改为先提货后收款

5.税务政策及纳税申报运用税务政策，向税务机关申报财务报表，经北京市地方税务局检查审核于20xx年*月**日下文批复同意我公司继续适用于高新技术企业资格，按高新技术企业资格规定，当年销售收入元的

5.5%即流转税元获得免税20xx年度，我公司从8月份开始在工资核算上进行相关调整，一是企业可在税前列支；二是员工可减轻税赋

6.对20xx年养老保险进行清算，一方面增加公司员工的福利待遇，另一方面提高公司员工的凝聚力，主要还是有利于接受税务与社保的检查

7.认真做好年终决算工作对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法使会计报表更趋于管理的需要年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等财务报表是反映公司财务状况和收支情况的书面文书，是财政部门和公司领导了解情况，掌握政策，指导预算执行工作的重要资料，也是编制下年度公司财务收支计划的基础所以财务部非常重视这项工作，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据

三、自身建设不定期举办财务知识普及，提高员工综合素质和能力对非财务人员，财务部针对高新技术企业的新形势和出现的许多新情况、新问题，为了提高公司员工的协调合作，不定期举行了财务基础知识普及，通过财务基础知识普及，可以提高了大家的综合素质和理论水平，增强分析问题和解决问题的能力

2.会计知识的研讨及培训对于专业财务人员我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识；二是会计基础知识，专业人员学习这方面知识的目的要明确，帐务清楚明晰，基础是关键；三是财务数据分析，这是会计知识培训的重点并每年安排财务人员进行再继续教育培训总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业虽然做了很多工作，还有很多事情等待着我们在新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为公司的建设和发展贡献我们的力量营销财务工作总结范文2不知不觉加入到****这个大家庭已经一年了，时间说短不短，说长不长但这段时间给我的感觉却是非常亲切，亲切的领导，亲切的同事，也非常的温馨，温馨的工作环境，温馨的工作气氛过去的近一年的时间里发生的点点滴滴，更是让我时常回味，时常想念在****的这段时间，不仅认识了这么多好同事，的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获在新的一年即将到来的美好时刻，我把自己这一年来的工作做了一个总结，有值得骄傲的工作成绩，也有不足的工作缺点，也希望通过总结，对自己有一个正确的认识，也请领导，同事对我的工作进行监督作为一名财务工作人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行

1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐

2、严格保证现金的安全，防止收付差错对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误

3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰

4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”

5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的

6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方

7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的工作，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款李总刚交给我这份工作的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间而且，我将请款这项工作用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计当然，一年的工作要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就总结到这里，以后工作上有有待提高的地方，请领导和同事多指。