行政作风效能建设工作自查报告与行政公章风险问题整改报告

整改报告汇编行政作风效能建设工作自查报告为切实加强机关行政效能建设，进一步改进机关作风，提高工作效率，我委按照县委《关于加快推进机关效能建设的决定》精神，自去年8月以来，结合党员先进性教育，深入开展了机关行效能建设，现将开展情况自查报告如下

一、强化组织领导，全面落实效能建设各项工作措施为切实加强对机关效能建设的组织领导，确保各项措施落到实处，我们从加强组织领导着手，切实做好各项工作一是建立机构成立以委主要领导为组长，中层干部为组员的机关行政效能建设工作领导小组，设立办公室，具体负责日常工作；制定了《实施方案》二是深入发动注重从提高思想认识入手，充分利用动员会、座谈会活动，引导全体职工增强责任感和自觉性，以满腔的热情，积极的姿态投入效能建设三是完善制度建立完善《保持党员先进性长效机制》、《财务管理制度》、《领导干部信访接待日制度》、《首问首接制》、《行政审批程序》等近百项规章制度，汇编成《机关行政效能建设规章制度汇编》和《保持共产党员先进性制度汇编》两册制度文件集，共150多页四是实行机关上下班签到制和商委工作预安排制，严肃工作纪律严格实行签到制度，一个月通报一次每月末召开一次工作预安排会，对上月工作进行总结，对下月工作进行部署，让每位领导、职工对全委各项工作进展情况都全面了解和掌握五是建立工作情况监督制度和重点目标任务进展情况定期报告制度，全面提高工作效率为强化督导工作，确保重点目标任务的完成落到实处，以忠商直党委（20*〕11号文件印发了《关于对各科、室、队工作人员实施岗位目标责任制考核的通知》，层层签订目标任务责任书，建立责任保证制度、检查督导制度和考核奖惩制度要求各科室（队）每季末月下旬将目标任务执行情况报送商委办公室，欠进度的项目要分析原因，提出整改补救措施

二、明确目标，集中精力抓整改

（一）本单位自查问题的整改情况在整改过程中本着“态度诚恳，行动迅速，作风扎实，措施到位，整改有力”的原则，以整改提高为重点，逐一讨论研究，制订整改措施并抓好落实

1、关于进一步加强对商贸流通发展指导的问题我们制定《忠县商贸流通产业发展十一五规划》，代县政府起草出台了《关于加快商贸流通产业发展和改革的意见》，召开了全县商贸流通产业工作会，出台相关大力发展三产业的政策措施，促进忠县经济大发展

2、关于纠正企业重组改制和关闭破产中侵害职工合法权益问题我们进一步完善国有企业改革的有关政策，解决好国有企业改革中涉及职工利益的有关问题，切实维护了职工合法权益如依法公开拍卖了忠县糖酒公司，确保了国有资产不流失，顺利推进企业改革；妥善处理雷金华（原生资公司）要求将其个人住院医疗费纳入改制成本的信访要求，及时息访；及时召集原县医药公司负责人筹集资金，于20*年9月20日前支付了部分职工的安置费、抚恤金等，有效维护了职工的合法权益

（二）社会各届反映情况的整改情况根据社会评价反映的意见和建议，我委领导高度重视，立即召开班子成员会议，认真查找工作中存在的问题和不足，并研究制订了整改措施

1、关于反映“部门配合工作差”的问题一是定期召开部门联席会，交流经验、互通情况，进一步加大与相关部门的协调、配合力度；二是对我委的行政许可职能进行认真梳理，使相关人员熟悉审批程序、审批内容、执法程序、执法内容；三是请县法制科对我委从事行政审批和行政执法的人员进行培训，提高相关人员的依法行政能力

2、关于反映的“对洋洋百货管理不力，出现堵道”的问题一是经常深入企业，了解他们的经营状况和困难；二是协助企业建立和完善相关规章制度，增强企业抵御市场风险的能力；三是协调劳动、就业、工商等相关部门，指导企业职工完备相关手续，提高职工的法律法规和自我保护意识；四是加强对企业矛盾纠纷的排查工作，把企业的矛盾纠纷解决在萌芽之中，避免造成不良的社会影响和不应有的经济损失，营造和谐社会

三、效能建设成效突出机关逐步形成“四种风气”，增强“四种意识”即形成努力学习的风气；团结协作的风气；勤政务实的风气；事事为群众着想的风气增强了群众利益无小事的意识；工作肯干、实干、能干的意识；团结互助、构建和谐机关的意识；公正廉洁的意识商直机关党委得知善广乡村民黄永明在洪水中勇救四孩痛失两亲的先进事迹后，立即组织商贸企业老总和广大党员积极捐款13000元，于8月16日上午，由主任叶世久，书记朱士方带领企业老总及党员代表前往善广乡，亲自将捐款送到黄永明手中，并号召广大党员职工向他学习

四、常抓不懈，促效能建设上新台阶效能建设是一项长期而艰巨的任务我们清醒地认识到，在效能建设上还有许多问题需要去处理，还有许多不足需要去整改因此，在下一步的工作中我们将继续以科学的发展为统领，以提高“四个意识”，着力“三个规范”，达到“一个标准”，做到班子不散，目标不变，力度不减，整改不断，以更加高昂的斗志，饱满的热情，正视反映出来的突出问题，认真总结经验教训，全面实施整改责任，促进效能建设再上新台阶行政公章风险问题整改报告20**年我行上下进行了行政公章大检查，总行在对检查发现问题进行归类总结的同时，结合我行印章管理办法和日常工作规范拟定了《行政公章典型风险问题及整改指导意见》接到文件后，我分行高度重视检查结果并提出了整改意见，同时要求分行各部门、各支行务必认真对照检查中存在的问题，及时做好整改工作和整改报告现将我分行有关整改措施汇报如下

1.根据规定，印章保管人员必须至少有一名备岗人员该B岗人员的任命要求与A岗完全相同办公室或支行岗位职责文件必须明确规定专人负责印章保管印章保管A/B岗需在任职时将资料报上级办公室备案，并实时更新但是我分行在这次整改中没有设立专人的法人章保管人员B岗而由办公室负责人兼任职同时作为有权审批人我行知道这个结果后，便立刻对这一不合规定的行为进行了纠正自从20**年4月1日起，设办公室两名主任助理为印章保管A、B岗，设办公室行政后勤员工为法人章A岗，电话请示总行潘谧，由于我行办公室人员除具有审批权的办公室主任外，其他3名员工已任行章A、B岗及法人章A岗，所以由我行法人任法人私章B岗

2.我行印章保管人员的设立未能与业务经办人员严格分离印章保管人员A岗兼信贷CMS系统的二级分行贷后管理岗但我行从20**年4月就删除印章保管人员兼信贷CMS系统的二级分行贷后管理岗操作号

3.印章日常保管交接应由领导审批，规范的进行登记手续不能出现记录不连续，交回无交接双方签字，或者印章名称登记错误、登记过简引发歧义、不登记总枚数等问题而在这次的整改检查中发现我分行印章日常保管交接登记过于简洁、没有登记印章的总枚数根据这个教训，我行以后会严格用总行版的印章日常移交登记簿认真的进行印章的日常登记

4.我分行再印章交接上严格、有效确保有且仅有一名管理人员保管、使用印章交付保险柜钥匙、印章实体时，不存在多人共用钥匙但是我行印章保险柜为90年代购买的保险柜子，无密码功能我行预计在20**年第四季度上报明年固定资产计划时增加购买带密码功能保险柜，严格按照制度上要求进行印章的存放工作

5.我行的二级分行分行办公室统一保管辖属网点及部门印章，造成印章保管人员超范围保管多级行政公章，权利过于集中以后所有印章由一级分行分行颁发，二级分行南海分行办公室统一保管辖属网点及部门印章，且该事项已请示分行并由分行批复

6.我行部分单位用印登记不规范字迹潦草，而由于行章、网点章及部门章均在办公室印章管理A岗处用印，偶尔需用印的客户经理会将登记行章本于登记部门网点章的本登记错自20**年4月1日起，严格按顺序登记、严格涂改，审批单于登记本一致

7.我行的行章及法人章用于信贷合同等由行长授权分行信贷管理部出帐审核人员授权书缺乏管理，存在有权人大批量授权、越级转授权（给普通员工）、过期或原授权人离职后被授权人仍行使审批权等问题经过此次整改，自从20**年4月1日后，部门、网点需用部章要部门正职（或副职持授权书）+办公室主任（或副职持授权书）双签，签署行章则由部门正职（或副职持授权书）+办公室主任（或副职持授权书）+行长签名，如信贷合同类的则部门正职（或副职持授权书）+行长授权的信贷出帐审核人+行长签字通过此次检查与整改，今后，我分行将继续努力做好如下工作

1.提高分行全体员工认识，强化内在的控制管理一是要提高内控管理对防范金融风险认识，努力杜绝行政公章使用的违规操作而引起的金融风险；二是要提高对行政公章使用存在问题的整改认识，在整改中规范操作；三是要提高对行政公章的各项相关的制度执行的认识，在制度执行中制约自我，严格的按照制度要求进行行政公章的使用和存放等

2、严抓制度落实到位，堵塞管理漏洞落实各项内控制度，落实各个环节的责任人、实施人，确保行政公章制度落实不留空白，责任明确不模糊加强考核评价，落实审核工作，发现问题及时通报，及时整改，奖优罚劣，大力营造执行规章制度光荣，违反规章制度可耻的良好氛围严格避免业务上各种不符合行政公章规章相关的制度的失误

3、我行会正视工作中存在的问题在今后将进一步加强员工规章制度的学习，加大我行员工业务操作方面培训力度，强化内控制度贯彻执行，不断提高全行员工综合业务素质，不断提高员工对操作风险的防范意识对目前存在问题在整改的前提下举一反三，引以为鉴，在学习上教育员工，加强员工业务上的培训工作，在制度上制约员工，进一步提高我行整体内控管理水平，把操作风险降到最低限度。