2024年度财政预算执行情况的报告

年度财政预算执行情况的报告2024

一、预算执行情况

（一）年一般公共预算执行情况2024经市十二届人大二次会议批准，年区一般公共XXXX XXXX预算收入年初预算为元，实际完成万元，为预算XXXXX XXXXX的比上年增加万元，增长其中税收收入XX.X%,XXX X.X%完成元，为预算的减少万元，下降；XXXXX XX.X%,XXX X.X%非税收入完成万元，为预算的增加万XXXXX XXX.X%,XXXX元，增长税收收入占一般公共预算收入的比重为X.X%,XX.X%主要项目完成情况为、增值税万元，为预算的减少万元，1XXXXX XX%,XXXX下降XX%、企业所得税万元，为预算的增加万2XXXX XX.X%,XXX元，增长XX%、个人所得税万元，为预算的减少万3XXXX XX.X%,XXX元，下降XX.X%、城市维护建设税万元，为预算的减少4XXXX XX.X%,XXX万元，下降XX.X%、房产税万元，为预算的增力口万5XXXX XXX.X%,XXX元，增长XX.X%、印花税万元，为预算的减少万元，下6XXX XX.X%,XX降X.X%、城镇土地使用税万元，为预算的服务体7XXXX XXX.X%,系不断完善统筹推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”，累计发放惠民惠农各类补贴项万元，涉及农业、社XX XXXX保、教育等领域，惠及群众万余人次，补贴力度和广度不XX断增强

（四）持续加强政府债务管理，有效防范财政与金融风险以极限思维坚守底线、防范风险，统筹好发展和安全，处理好稳增长和防风险的关系抓牢抓实政府债务管理工作,建立专项债项目谋划储备常态化、项目建设和资金支出月调度、使用管理督导核查三项制度，完善专项债券全流程、常态化管理机制防范化解政府债务风险，完成全口径债务监测平台数据填报工作，全面掌握政府债务底数和隐性债务底数严格落实一揽子化债方案，推动化债工作从过去的应急处置向现在的主动化解转变积极申请再融资债券亿元，用于政府债务到期还本付息落实落细债务置换政策，X.XX置换存量隐性债务万元，降低债务负担，缓解财政资金压XXXX力申请专项债券亿元，用于清欠企业账款，加快市场主体“连X.X环债”解扣筑牢金融风险防控安全屏障，推动做好农村商业银行和中原银行不良资产集中清收盘活工作，新区支行和市行营业部共累计清收不良贷款亿元，占清收目标任务亿元的XX.XX X.XX常态化开展防范非法集资宣传，严厉打击非法集资、非XXX.X%法放贷、金融诈骗等非法金融活动，守护群众“钱袋子”

（五）深化财税体制改革，提升财政资金效益和治理效能坚决贯彻落实预算法及其实施条例，自觉接受人大监督，健全完善财政工作机制，持续推动财政治理法治化、科学化、规范化水平深化预算管理改革，扎实做好年度财政预算编制工作，推进零基预算改革，2025推动建立能增能减、有保有压、能上能下的预算安排机制建立“先有预算、再有指标、后有支出”、“支出预算余额控制支出指标余额、支出指标余额控制资金支付”的控制机制，增强预算约束性和执行力发挥财政资金绩效评价“指挥棒”作用，开展年度2024预算绩效目标申报、预算绩效运行监控等工作，从事前评估、目标设定、过程监控、绩效评价、结果应用整个流程全面推进预算绩效管理开展财会监督专项行动，加强对财政、财务、会计管理法律法规及规章制度执行情况的监督，聚焦财经领域重大案件查处、严肃财经纪律专项整治等重点领域，开展会计信息质量检查、财会基础工作规范活动、财政基础管理工作专项整治，严肃财经纪律，提高资金使用效益深化国资国企改革，实施国有企业改革深化提升行动，加快推进区属投融资平台公司清理整合，已注销企业家，X完成压减任务的统筹推进区属平台公司信用评级工作，XX%AA支持做大做强区属平台公司，进一步盘活壮大国有资产深化数字财政建设，推进预算管理一体化建设进程，将控制规则嵌入预算执行等业务系统，实现信息互联互通，提升财政管理信息化水平增力万元，增长DXXXX xxx.x%、土地增值税万元，为预算的减少万8XXXX XX.X%,XXX元，下降XX.X%、车船税万元，为预算的减少万元，下降9XXX XX.X%,XX.X%、环境保护税万元，为预算的增加万元，10XX XXX%,XX增长XXX%、专项收入万元，为预算的减少万元，11XXX XX.X%,XXX下降XX.X%、行政事业性收费收入万元，为预算的减少12XXX XX.X%,万元，下降XXX XX.X%、罚没收入万元，为预算的减少万元，下13XX X.X%,XX降XX.X%、国有资本经营收入万元，为预算的14XXXXX XXX.X%,增加万元，增长XXXX XX.X%、国有资源（资产）有偿使用收入完成万元,为预算15XXXX的减少万元，下降XXX.X%,XXXX XX.X%、捐赠收入万元，减少万元下降16X XX XXX%、其他收入万元，减少万元，下降17XX XX XX.X%市十二届人大二次会议批准的年区一般公共预算2024XXXX支出年初预算为万元（含线下债务还本支出万元），XXXXX XXXX执行中因上级补助增加、结余结转等安排支出，支出预算为XXXXX万元，实际完成万元，为调整预算（以下简称预算）的XXXXX比上年增加万元，增长其中民生支出XX.X%,XXXX X.X%万元，占一般公共预算支出的XXXXX XX.X%主要项目执行情况是、一般公共服务支出万元，为预算的增加1XXXX XX.X%,万元，增长XXXXXX X.X%、国防支出万元，为预算的增加万元，增长2X XX%,X XX%、公共安全支出万元，为预算增加万3XXXX XXX.X%,XX元，增长X.X%、教育支出XXXXX万元,为预算的增力口万元，4XX%,XXX增长X.X%、科学技术支出万元，为预算的增加5XXXX XXX%,XXX万元，增长XX.X%、文化体育与传媒支出万元，为预算的增加6XXX XXX.X%,万元，增长降XXX XX.X%、社会保障和就业支出万元，为预算的增加7XXXX XX.X%,万元，增长XXX XX.X%、卫生健康支出万元，为预算的增加8XXXX XXX.X%,XXX万元，增长XX.X%、节能环保支出万元，为预算的增加9XXXX XX.X%,XXX万元，增长X.X%、城乡社区支出万元，为预算的增加10XXXX XXX.X%,XXX万元，增长X.X%、农林水支出万元，为预算的增加11XXXX XXX.X%,XXXX万元，增长xx.x%、交通运输支出万元，增加万元，增长12XXX XXX XXXX%O、资源勘探信息等支出万元，减少万元，13XXXX XXXX下降XX.X%、商业服务业等支出万元，为预算的减少14XXX XXX.X%,万元，下降XXX XX.X%、金融支出万元，减少万元，下降15XX XXX%、自然资源气象等支出万元，为预算的增16XXX XXX.X%,加万元，增长XX.X%

17、住房保障支出万元，为预算的增加XXXX XXX.X%,万元，增长XXXX XX.X%、灾害防治及应急管理支出万元，为预算的18XXX XX.X%,减少万元，下降XX X.X%、债务付息支出万元，为预算的减少万19XXX XXX%,XX元，下降X.X%按现行体制算，我区一般公共预算收入完成万元，XXXXX上年结转收入万元，上级补助收入万元，债务XXXXX XXXXX转贷收入万元，动用预算稳定调节基金万元，收入XXXX XXXX总计为万元一般公共预算支出完成万元，上XXXXXX XXXXX解上级支出万元，债务还本支出万元，安排预算XXXXX XXXX稳定调节基金万元，调出至政府性基金万元，结XXXX XXXXX转下年支出万元，支出合计万元XXXXX XXXXXX

（二）年政府性基金预算执行情况2024因年我市财政体制改革，政府性基金收入全部缴入市财2024政，区本级年初预算仅安排上级提前下达补助资金万元XXXXX执行中加上上级追加、地方政府债券资金等安排支出，调整后支出预算为万元，实际完成万元，为调整预算（以下XXXXX XXXXX简称预算）的比上年增加万元，增长XX.X%,XXXXX XX.X%主要项目执行情况是、城乡社区支出万元，为预算的增力口1XXXXX XX.X%,万元，增长XXXXX XX.X%、农林水支出万元，增加万元2XXX XXX、其他支出万元，为预算的减少万元，3XXXX XX.X%,XXXX下降XX.X%、债务付息及发行费支出万元，为预算的增4XXXX XXX%加万元，增长XXX X.X%年政府性基金上级补助收入万元，上年结转收2024XXXXX入万元，债务转贷收入万元，一般公共预算调XXXXX XXXXX入资金万元，收入总计万元政府性基金预算XXXXX XXXXXX支出完成万元，上解上级支出万元，债务还本支XXXXX XXXXX出万元，结转下年支出XXXXX万元,支出总计XXXXX XXXXXX万元

（三）年国有资本经营预算执行情况年初国有资本经营2024未安排收支预算，执行中因上级补助增加安排相应支出,支出预算调整为万元，实际支出万元，为调整预算的结转下年XX Xx.x%,支出万兀XX

（四）年社保基金预算执行情况2024年社会保险基金收入预算为万元，实际完成2024XXXX万元，为预算的社会保险基金支出预算为XXXX XXX%XXXX万元，实际完成万元，为预算的当年收支结余XXXX XXX%万元，年末滚存结余万元XXX XXXX（上述预算执行情况均为快报数，在与市财政结算后会有一些变动）

二、年收支措施和重点工作实施情况2024

（一）强化收入征管，加大财政统筹，推动经济平稳运行认真落实“积极的财政政策要适度加力、提质增效”要求，牢牢把握白龟湖科创新城高水平建设发展机遇，全力以赴稳增长，推动经济运行企稳回升向好发展千方百计促进财政增收，定期组织召开财税收入工作推进会，分析研判财政收入形势，梳理查找征收管理的薄弱环节，研究解决财税工作中遇到的新困难、新问题加大综合治税力度，持续推进镇（街道）财政管理体制改革，建立健全服务保障机制和考核办法，进一步细化分解收入任务，挖潜新增税源动力精耕细作抓好收入征管，推行“月中预测、月末分析总结”，针对全区纳税前名企业，开展走访调研，深入了解企业生产运XX营情况，实地解决企业经营难题积极推进以数治税,协同税务部门做好税源管控，加大综合治税信息平台建设,加强涉税信息交流共享和综合运用，全面摸清纳税主体和税源现状，加强税源分析、收入预测，促进涉税信息向现实税源、税源向税收的有效转化有重点、分批次开展税收专项治理，对房地产、金融业进行全税种的评估清算，共查补税收万元年月，全区一XXXX2024x—XX般公共预算收入完成万元，占年初预算同比增长XXXXX XX.X%,增幅居全市第位做好债券项目申请发行工作，认真研究专X.X%,X项债券发行使用最新政策文件，以最快速度抢抓债券政策窗口期，围绕专项债券重点支持九大领域，加强梳理对照,建立项目推进工作台账，统筹谋划专项债券项目个，目前已入省财政厅储备发XX行库项目个，专项债券需求亿元，申请新增专项债券XX XX.XX到位资金亿元加大资金统筹力度，加强与上级财政部门的沟通X协调，找准政策争取方向和路径，用足用好中央预算内投资、政策性开发性金融工具等政策支持，累计申请一般公共财政上级补助资金万元，促进经济平稳运行同时，加强政银企合作，通XXXXX过鹰城农商行、中信银行等金融机构实现融资万元畅通XXXX政银企沟通“绿色通道”，组织举办重点项目及产业链“融资路演”暨政银企对接签约仪式，通过政策宣讲、项目产品推介，现场签约重点项目个，授信签约额亿元XXX.XX

（二）落实组合式税费政策，提振发展信心，激发市场活力聚焦财政增量政策和“两重”“两新”等重点方向，充实完善政策工具箱，打出政策“组合拳”，落实落细各项惠企政策，稳定预期、激发活力深入挖掘消费潜力，认真落实《河南省推动大规模设备更新和消费品以旧换新若干财政政策》，全力配合实施汽车以旧换新、家电以旧换新和家装厨卫换新工程三大行动，按照相关要求落实配套补贴资金，确保真金白银优惠直达消费者加大助企帮扶力度，进一步落实各项减税缓税降费、大规模增值税留抵退税等政策，激发市场主体活力，累计实现新增减税降费及退税亿元推X.XX动惠企政策“直达快享、应享尽享”，为企业拨付惠企政策财政补贴资金万元持续优化营商环境，加大政府采购支持中小XXXX企业力度，积极推行专门面向中小企业采购优惠，适宜中小企业提供采购限额标准内的，专门向中小企业开放持续提高预留采购份额优惠，将预留预算总额至适宜项目专门给中小企业，XX%XX%其中预留给小微企业比例在以上政府采购合同备案审核通过XX%批次，采购金额亿元，政府采购项目合同总额的近XXX X.XXX%授予给中小微企业积极推进政府采购“网上商城”建设，已成功进驻货物类、工程类、服务类等商家家，累计激活预算单位采XX购人账号个发挥政府采购政策优势，强化政府采购合同公告XX及备案管理，主动对接金融融资机构，核实信息，确保汇款账户不变更，提高融资效率通过平台助力消费扶贫和乡村产业“XXX振兴，完成交易额万元，完成率稳定和扩大就X.XX XXX.X%业，争取就业补助资金万元，实施职业技能提升行动，促进XXX高校毕业生、城镇就业困难人员、退役军人、农民工等重点群体就业，稳住就业基本盘突出金融信贷政策引导和带动作用，落实小微企业融资协调工作机制，启动“千企万户大走访”活动，全面摸排小微企业资金借贷需求，共有家金融机构参与，对全区家小微企业进行XX XXXX梳理筛查，已形成推荐企业清单家，资金亿XXX X.X yGo

（三）优化支出结构，兜牢“三保底线”，保障基本民生聚焦人民群众急难愁盼问题，坚持尽力而为、量力而行，财政支出安排突出保障和改善民生年月，全区一般公共预算支2024X—XX出完成万元，占年初预算同比增长其中XXXXX XXX%,X.X%,民生支出万元占一般公共预算支出的坚持“紧XXXXX XX.X%日子保基本、调结构保战略”，严格落实政府过“紧日子”要求，从严控制一般性支出，继续减少非刚性、非重点项目支出，区级一般性支出比上年压减以上，严把预算管理、资产配置、政府XX%采购等关口，强化“三公”经费管理，降低行政运行成本坚持“量入为出、精打细算”，科学合理安排财政支出，将“三保”支出作为预算支出重点，首先保障教师等重点群体工资、养老金等按时发放，“三保”累计支出万元，占一般公共预算支出的XXXXX严格落实中央财政直达资金管理机制，分配下达直达资金XX.X%万元，完成支出万元，支出进度不断加XXXX XXXX XX.X%大科技经费投入，安排科技支出万元，较上年增长XXXXXX.X%,支持科技创新平台发展安排教育支出万元，支持教育事XXXXX业均衡发展安排城乡社区支出万元，支持城乡社区服务XXXX项目和设施建设安排社会保障和就业支出万元，支持社XXXX会保障水平和就业持续提升安排医疗卫生支出万元，支XXXX持医疗卫生。