的超市工作制度岗位职责全集

最新整顿超市工作制度岗位职责全集收货部工作职责

1.遵守大商超市集团营运部的各项规章制度

2.遵守收货部的各项规章制度

3.遵守收货程序4,及时、精确地将商品安全收进卖场，保证超市的正常销售

5.及时、精确地将商品退出，保证卖场时正常运转

6.严格控制人为损耗，做到全员防损

7.合理安排供应商的出入，保证收货区的整洁与畅通

8.负责需退换货商品的索赔工作，严格遵守索赔程序

9.负责收货区的区域整顿

10.负责查对收货日勺对应单据，保证财务结款的精确性1L随时同各部门进行沟通，发现问题及时跟进处理

12.完善本部门工作日勺同步，尽最大努力协助卖场工作收货部助理工作职责一.基本职能在企业政策下，接受店长、副店长领导，协助经理工作，督导下属执行各项制度及流程，达到卫生督导，员工控管之目的I;发挥纽带作用，及时汇总、分析和反馈本部门信息，提出各项改善提议二.组织关系汇报一经理、副店长和店长督导一员工联络一采购助理、其他各部门助理三.岗位职责

1.检查交接班本，跟进处理交班事宜

2.集合班前会，检查出勤率及员工着装原则与同事分享信息，安排工作岗位

3.巡视收货区域，检查消防门、消防栓及卷闸门下与否有货品堆放，检查收货区和理货区口勺卫生，检查卷闸与否完好，检查地沟的清理状况

4.巡视防盗标签小组工作区域，理解防盗标签小组工作状况，协调防盗标签小组工作

5.检查收货员工与否遵照对的的收货程序，发现问题及时予以现场指导

6.遵照商品日勺放行程序，监督索赔退货、大单购物等商品的放行7•同意并确认每一笔不合格的商品日勺拒收，并详细记录

8.及时跟进并处理收货区域时异常状况

9.检查当班收货定案状况，跟进问题单据并予以处理

10.检查设备的使用状况

11.加强部门与部门的合作，全力配合各部门的工作

12.检查票据办公室的工作，及时跟进票据问题

13.检查索赔办公室的工作，及时处理索赔问题14,完毕不一样班次的交接工作

15.督促员工做好区域整顿收货员工作职责一.基本职能在企业政策指导下，在本部门经理、助理带领下工作，执行企业各项管理规定及工作流程,及时反馈本部门各项信息，并提出合理化提议，达到企业营业目的二.组织关系汇报一助理和经理联络一本区域员工三.岗位职责

1.遵守新玛特超市日勺经营理念

2.着装整洁洁净，个人卫生良好

3.安全一注意自己、他人和商品的安全

4.工作时间不许打私人

5.工作时间不许佩带，BP机

6.服从管理人员的工作分派

7.上班前及工作期间不许喝酒

8.工作期间不许吸烟，聚众聊天

9.工作期间不许私自离动工作岗位

10.每个岗位在交接班时要仔细交接，要认真填写交班本

11.工作期间不许使用欺侮性、伤害性的语言，严禁散播谣言

12.看待同事和供应商要保持公平、公正H勺态度

13.严禁与供应商发生殴斗、谩骂

14.不许私自换班

15.不许越权工作

16.严格按照收货程序工作

17.未经授权不许私自品尝食物

18.具有团体合作的精神

19.做到随手区域整顿索赔员工作职责一.基本职能在企业政策指导下，在经理和助理的带领下，以尽最大也许维护企业利益为宗旨，严格遵守并执行退货程序，及时的反馈本部们的各项信息，并提出合理化提议二.组织关系汇报一一助理和经理联络一一本区域员工及供应商三.岗位责任

1.遵守企业的规章制度

2.注意个人欧I仪容仪表

3.纯熟的掌握收货程序和退货程序

4.严格日勺遵守并执行退货程序

5.跟进退货状况，及时向助理反馈退货中所碰到的多种问题，并向助理提供合理化提议

6.掌握安全及防损知识，积极H勺参与防损工作

7.对供应商要讲文明礼貌，不得野蛮看待

9.完毕上级布置的其他工作

10.做好区域整顿，保持退货区域日勺整洁票据员工作职责一.基本职能在企业政策的指导下，在本部门经理和助理的带领下，严格遵照并执行收货部票据流程，及时H勺反馈本部门的各项信息，并提出合理化提议二.组织关系汇报一一助理、经理联络一一各部门助理及员工三•岗位责任

1.遵守大商集团的有关规章制度

2.遵守新玛特超市的规章制度

3.遵守收货部的I规章制度

4.遵守收货部员工工作职责

5.按照票据流程的规定工作

6.遵守票据办日勺职责

7.注意仪容和仪表，搞好团体建设

8.跟进单据的处理状况，及时的向助理反馈票据中所碰到的多种信息，并向助理提供合理化提议

9.做好区域整顿，保持票据办公室的清洁，维护好电脑等办公设备

10.掌握安全及防损知识，积极的参与防损工作1L完毕本职工作H勺前提下，要积极参与收货部的其他工作核查员职责根据助理的安排，用《收货单》对第一次验/收工作进行复核（核查员的工要真正起到复核日勺作用，不能让第一次验/收的人员进行同样货品日勺核查）核查流程

1.核查员对商品的内包装，销售单位，数量进行查点，并扫描检查（一般商品10%开箱抽查,大件珍贵和非原包装商品100%核查）

2.定单的每箱数量与否与实际相符3,定单和收货单规定，查对商品条码、名称、类型、规格及保质期等

4.数量不吻合，则在收货单上划去原数量，重新填写实际数量并划圈

5.检测商品条形码与否与系统相符

6.收货单上收货内容与否与供应商提供的送货单一致，如不符在改动处与否有当事人H勺签字7,供应商和收货员工与否在规定的J单据上签字

8.经核查无误后，核查员在收货汇报上签字确认自用品收货程序

1.收货部接到自用品定单后，先安排收货库房，同步告知自用品日勺购进部门派专人到收货区验货

2.货品进入收货库房后，收货员与部门人员根据定单日勺定货数量核查货品核查后，在自用品清单（一式两份，供应商联、财务部联）上填写实收数量

3.自用品清单填写无误后，将自用品清单与商品的送货单再次核查精确后，由收货员、部门人员、供应商在自用品清单签字并把商品日勺送货单留存

4.自用品清单签字后，供应商联返给供应商，货品由部门人员拉走

5.收货员将自用品清单和商品的送货单装订好交给票据员，由票据员在自用品收货登记册上按部门登记，并把整顿好的自用品收货单据交给财务

13.遵守收货部的放行程序，并且做到百分之百核查

14.合理安排培训，使每位员工在提高技能口勺同步也提高诚实和防损意识票据办公室工作职责生鲜收货流程准备:

1.根据采购部提供欧J资料建立供应商档案

2.所有生鲜单品提供彩色单品照片（两张）

3.编定生鲜食品送货时间表（规定八点此前第一次生鲜收货完毕）

4.根据供应商提供送货时盛放单品日勺容器样品，编制扣称原则表

5.生鲜部提供所有单品的条码编制表收货1,收货员拿到生鲜供应商的定单后，启动外层卷帘，让供应商把商品卸在库房内

2.告知生鲜部门日勺同事到收货区参与验货

3.生鲜部门日勺同事和收货员进入收货库房内关闭内部卷帘

4.供应商将货品放到地秤上，此时收货员根据地秤所标出的重量打印出重量价签，并协助生鲜部门H勺同事对产品的质量进行检查

5.验完货后，收货员根据制定的扣秤原则以及供应商送货好坏的比例，在地秤上扣除斤两,再次打印出重量标签

6.打印出收货汇报，让供应商、收货员和生鲜部门的J同事共同签字商品由生鲜部门口勺同事拉回卖场收货汇报时供应商联返给供应商，并把地秤打印出日勺重量标签写上品名粘贴在收货汇报的收货部联上交回收货部供应商送货生鲜收货流程收货部共同验收卖场人员收货汇报卖场销售扫描商品收货流程

1.预约供应商提前24小时，打到收货部预约送货每天下班前，从系统中打印出预约送货明细表

2.审单审单员上岗前将打印好的《预约送货表》拿到审单处，供应商按预约时间持有效定单，送至新玛特收货部，审单员按表登记并审核定单审核内容A定单清晰合格，包括A定单号、品名、条形码和页号;B定单应为复印件;C每份定单从首页至未页一定要完整;D假如是进口商品，供应商要提供卫检原件或盖有正本已收的卫检原件的复印件;E定单的打印日，取消日

3.审单员将定单交于助理，由助理安排收货库房

4.助理将撕后的I定单（将定单的）订货数量撕掉）交给收货员实行盲收

5.收货员拿到定单后，启动外部卷帘，让供应商进入收货库房卸货

6.供应商卸完货后，收货员关闭外部卷帘，启动内部卷帘入库进行验货（此时收货库房内只有收货员和供应商）

7.验货时，应注意如下几点一般规定商品的保质期在三分之二以上，商品或者其包装的标识必须真实并符合产品质量法H勺规定假如是进口商品必须带有卫检证书开箱率原则箱10箱如下全开，10—20箱开10箱再开20%——30%,20箱以上先开10箱其他随机抽查，非原则箱全开商品区I品名、规格、条码和数量与否与定单相符，收货数量与否与供应商提供欧I送货单数量相一致核查无误后，将有关数据输入手提扫描器打印出收货汇报一式三份（如手提扫描器无法使用，则在定单上记录有关数据交于收货办打印收货汇报），但不在系统中做最终确实认并让收货部的J核查人员进行核查（抽查），无误后交给收货员收货员与供应商双方再次核查，精确无误后在收货汇报上签字收货部留存一份存档备查，一份交于财务作为结款凭证并在该份汇报上盖收货专用章确认，供应商留存一份作为对账凭证并在该份汇报上盖收货专用章确认如有异议需立即告知当班助理由助理在系统中进行修改，重新打印收货汇报，原有收货汇报作废

8.验完货后，启动内部卷帘将库房内的货品拉至理货区关闭内部卷帘，启动外部卷帘供应商出去，下一位供应商进来

9.收货员验完货后将收货单据交于票据办，由票据办人员进行二次核查，核查无误后在系统中做最终确实认更新库存将收货单据进行分类、整顿和装订，并在收货登记册上记录;假如发既有问题的单据应立即告知当班助理或经理，查明原因后在收货登记册上记录

10.每天下午票据办人员从系统中打印出当日的收货日报表，将收货登记册和收货日报表进行比较，如发现差异需告知当班助理查明原因并在收货登记册上详细记录

11..每天16点之前，票据员将收货日报、收货汇报和收货登记册交于财务部，并让财务人员在收货登记册上签字取回扫描商品收货流程图供应商送货审单盲收二次核查收货汇报一次核查票据员再次核查登录登记入册财务结款凭证

1.遵守大商超市集团营运部的各项规章制度

2.遵守对应区I办公室工作流程

3.减少人为损耗，做到全员防损

4.预约供应商送货时间

5.打印收货单

6.负责收货商品的实物与系统口勺校对、复核和录入工作

7.负责对已验收进入库存系统日勺收货单据进行审核、登记、传递和交接

8.负责其他收货类型有关单据的管理存档和整顿工作

9.处理收/退货登录时出现的异常状况

10.负责对收货/退货的记录

11.负责商品扫描时错误条码的记录并及时处理

12..负责协助各部门对收货/退货及有关事项的查询

13..负责收货部备品和耗材日勺管理

14.配合、协调并支持收货、退货和防盗标签小组欧I有关工作票据流程

1.收货或退货后，收货员将收货汇报、定单、供应商送货单或退货清单、退货汇报一起交予票据员

2.票据员接到单据后，核查收货汇报上实收数量或退货汇报的退货数量与否字迹清晰，易于辩认;收货汇报和退货汇报与否有有效人的签字;定单的内容与否与收货汇报内容一致;退货清单和退货汇报内容与否一致;供应商送货单的送货数量与否与收货汇报时实收数量一致，如有差错在改动处与否有有效人签字

3.收货单据或退货单据核查后，把对的的单据数据输入系统并做确认更新库存单据按部门整顿好在收货登记册上或退货登记册上记录过程有问题单据单独处理，并在收货登记册或退货登记册上详细的注明并跟踪记录处理成果

4.每天下午打印出当日的|收货日报和退货日报并与收货登记册和退货登记册进行比较，两者之间日勺差异写在收货登记册或退货登记册上16点之前将收货汇报与收货登记册及收货日报和退货汇报H勺财务部联、退货登记册和退货日报交予财务部并让财务人员在收货登记册上和退货登记册上签字取回

5.每天根据预约及送货状况填写预约未送货登记表和未预约送货登记表

6.每天将收货汇报及退货汇报日勺流水号与系统中收货汇报及退货汇报日勺流水号查对，如发现不持续的流水号要及时的查明原因，跟进并在收货登记册上或退货登记册上详细记下处理过程及成果票据流程图收、退货单据票据员审核登录系统记录问题单据比较分析处理成果更新库存登记上册财务结款凭证存档备查退货规定

一、整批商品退货

1.由楼面根据商品销量及库存状况提出退货祈求，经主管店长审核签字后以备忘录形式转至采购部

2.购部与供应商协商退货，达到一致后在系统中生成退货汇报（进价由采购部核定），并告知财务部查询供应商账面货款金额与否足够扣款,假如足够扣款,财务部冻结该供应商货款;若局限性扣款，财务部告知采购部，由采购部提出处理方案

3.采购部将退货汇报至供应商及店内收货部，收货部告知楼面整顿退货商品寄存在指定区域期间退货数量如发生变化，则楼面将最新数量反馈至采购部，采购部在系统中修改数量后打出退货汇报至供应商及店内收货部

4.供应商预约退货时间，持件及有效身份证明在规定期间内前来办理退货，收货部告知楼面将退货商品拉至收货区在防损员监督下收货助理、索赔员与供应商办理退货，核查无误后索赔员打出系统中的退货汇报（一式三联，收货部、财务部、供应商各一联），收货助理、索赔员、防损员、供应商在退货汇报上签字，退货汇报财务联返财务部作为扣款根据及更新库存

5.从退货汇报日期起14内供应商没有办理退货手续，退货汇报财务联由收货部转财务做定案扣款及更新库存，商品转防损部处理

二、散货退换货

1.楼面员工搜集残损商品，填写索赔小票（一式两联，楼面、收货部各一联），提交经理审核签字后将索赔小票及残损商品送至收货部索赔办（每天闭店前集中送收货部）

1.收货部索赔员按供应商分类整顿索赔商品（珍贵商品单独寄存），达至规定索赔金额后在系统中生成并打印出退货清单（一式两联收货部、供应商各一联），索赔员将退货清单至供应商，与供应商确定退换货时间，进价由系统认定（默认上一次最新进货价格，但财务部有最终调整权）※索赔金额规定杂货每次不得低于35元，非食品每次不得低于80元

2.供应商持件在规定期间内办理退换货（供应商可选择换货、退货两种形式），如为换货，在收货区防损员监督下索赔员与供应商办理换货手续，数量如有差异则在系统中修改后重新打出退货清单，核查无误后索赔员、防损员、供应商在退货清单上签字并加盖“换货”小印；如为退货，索赔员按实际退货数量在系统中打出退货汇报（一式三联，收货部、财务部、供应商各一联），核查无误后索赔员、防损员、供应商在退货汇报上签字，财务联转财务部扣款及更新库存

3.索赔员告知楼面员工领取已换货商品

4.供应商如未按期办理退换货（当地供应商从索赔日起7日内办理退换货，7天后扣款不保留商品外地供应商从索赔日起14日内办理退换货，14后来扣款不保留商品），则退货汇报报店长签字后转财务部做定案扣款及更新库存，退货商品转防损部处理注意事项:

1.退货汇报未签字前，退换货商品不得离开收货区

2.索赔员妥善保留有关单据，以待备查

3.整批商品退货必须由收货部助理以上级人员操作

4.换货与退货程序基本相似，但不生成最终的退货汇报

5.每一笔换货完毕之后，即在系统中清除退货清单

三、单据处理

1.每天下班前，票据员从系统中打出当日日勺退货表，并与退货登记册查对假如发现差异，要及时的查明原因并在退货登记册上详细记录

2.每天16点之前将退货汇报日勺财务联及退货登记册和退货明细表交于财务核查并让财务在退货登记册上签字取回

3.退货汇报日勺收货部联由收货部准时间及部门编订成册，存档备查审单员工作职责及流程索赔办公室工作职责

1.遵守大商超市集团营运部的规章制度工作职责:负责对送货供应约定单的审核及对送货车辆进行控制和管理工作流程L审单员上岗前将打印好日勺《预约送货报表》拿到审单处2,供应商按预约时间送货到收货部时，审单员按预约表上日勺时间进行登记（供应商未预约送货，如为卖场急需的商品经卖场有关人员确定后可收下，并填写《供应商未预约送货登记表》，假如不是卖场急需日勺商品则拒收）

3.审单员要对定单进行严格审核

4.审核的内容一一定单与否清晰合格，包括定单号、品名、条形码、页号和与否为过期定单——定单应为复印件，不能为原件或件——每份定单从首页至末页规定完整——进口商品要有卫检应商未预约送货5,定单审核无误后，审单员要签字确认并注明日期

6.审单员要为供应商合理安排收货仓台，待供应商送货车辆卸货完毕后，立即疏导车辆，保持送货通道的畅通

7.下班前将当日预约未送货H勺供应商名单做以整顿，填写《供应商预约未送货登记表》，并做好交班记录

8.做好审单处和送货通道日勺区域整顿平板车与叉车使用规定

1.叉车与平板车要编号

2.建立叉车与平板车使用登记表

3.叉车平板车使用前和偿还后要登记，要填写叉车与平板车使用登记表，要查看叉车和平板车有无损坏

4.上班前和下班后收货部人员要盘点叉车和平板车的I数量填写叉车和平板车的使用登记表

5.对于叉车与平板车应对的J使用，严禁故意损坏

6.在客流高峰期间，卖场内严禁使用叉车和平板车上货

7.叉车和平板车要定期的进行清洗和检修

8.在收货区设置车辆停放处，每天下班前车辆偿还收货区卡板的管理规定卡板又称拍子，重要用于垫放货品

1、卡板是易耗品，堆砌货品时要轻拿、轻放

2、空卡板应砌高、叠放寄存在指定地方

3、卡板砌高时，应结实、稳固，高度不得超过

1.6米

4、不得在卡板寄存处打闹，以免被卡板砸伤

5、损坏日勺卡板不得随意丢弃，应集中管理并维修

6、报废日勺卡板不得随意丢弃，应集中销毁

7、卡板要定期的进行维护、保养、消毒

8、生鲜卡板每次用过后，应及时清洁、消毒促销品的收货及放行程序促销品收货程序供应商将促销品送到收货部，由供应商粘贴促销标签，收货员验收合格后,填写《促销品收货登记表》，由收货人和供应商共同签字须前台发放的J促销品，由前台人员在收货部领取并在《赠品领用登记表》上签字（由前台发放的促销品不需粘贴促销标签）不需前台发放的促销品由卖场人员处理，在收货部签字领取促销品的放行由供应商联络部门的有关人员，该部门员工组织退回的促销品，并和供应商一起到收货部，进行交接对于商场有销售欧I一般促销品，不可放行对于珍贵促销品要由所有促销部门助理签字证明，由当班店长在放行条上签字后方可放行对于作巡回展示H勺促销品，由促销部门开具证明，由当班店长签名后方可放行，所有促销品在出门时要将促销标签撕去或涂掉促销品日勺类型AL捆绑式促销品指商品与赠品捆绑销售，对于已捆绑的促销品只容许有一种商品条码存在

2.试吃的I促销品供应商免费为顾客提供品尝的东西要检查保质期，未用完日勺促销品不得4+h+TfT/Eo3,试用时促销品如化妆品，未用完的不许带走（化妆品上没有条码时也要贴促销标签）

4.促销用时工具用来展示商品的工具（如化妆品展示柜，加工机器），是由供应商免费提供B.供应商赠给商场销售日勺商品即免费商品，其收货方式DSD收货一致，只是不必打印给供应商用来结款的收货汇报所有免费商品均需登录，以保证库存日勺精确性促销标签的领用当有促销品出现，供应商可按实际数量向当班助理或经理申请促销标签,并在《促销标签领用登记表》上签字收货员在验收促销品时要查对促销品数量与供应商领用促销标签数量与否相符，如不相符让供应商退回剩余的促销标签，交回收货部注意

1.促销标签必须盖住促销商品的条码

2.促销装商品只能有一种条码

3.促销品包装上有促销标识的|促销品可以不粘促销标签珍贵商品与收货部交接程序

1.卖场日勺营业部门给收货部提供珍贵商品明细表

2.珍贵商品明细表的商品到货后，收货部应及时告知卖场有关人员共同验货

3.假如卖场人员未及时前来验货，收货部在验完货后将货送到收货办告知卖场有关人员（班长以上）到收货办按收货汇报进行二次验货

4.珍贵商品验完后，由卖场有关人员将货拿走防盗标签日勺使用和管理一.软标签的使用软标签合用于商场价值较高，体积较小以及失窃率较高的J商品有黑色、白色和条形码三种类型软标签的放置原则1）软标签贴在商品H勺包装上时一定要保持标签H勺平直，切勿弯波折叠弧形商品，如瓶装化妆品、酒类和洗涤用品等可在弧面上垂直粘贴2）不能将标签贴在商品或外包装上印有重要阐明文字和信息的地方，如商品成分、使用措施、条型码、警示阐明和生产日期等3）不损坏商品，在不影响销售前提下，包装尽量不损坏4）标签不要贴在有金属包装及有磁性的商品上，如罐装奶粉的金属包装、渔夫之宝、磁带、CD碟等5）对于某些高档工艺品或礼品等在不影响防盗效果及消磁前提下，尽量将标签放置在商品内部，以不影响美观6）标签不能影响商品的品质，不能将标签放在食品及洗涤用品的液体里7）为了便于消磁，标签放置在商品日勺内部时，应有一种共同的参照的标志，保证能在消磁板欧J5cm范围内8）商品表面对标签粘性不起作用时:不应当粘贴标签9）标签采用了粘性很强口勺不开胶，因此不能粘在皮革制品的表面10）防损部亲密合作，随时变换贴、打标签日勺比率二.硬标签的使用在不损坏商品的前提下，尽量穿过商品的接缝处等不重要日勺位置，假如不行，在不影响美观和试穿日勺前提下可以使用绳和附件，同一类商品打在同一位置，防盗标签不应当打在轻易脱落日勺地方标签的使用1）软、硬标签和开锁器应由防盗标签小组组员保管，标签寄存隐蔽不能挥霍仔细保管开锁器，开锁器不能借给非防盗标签小组工作组员，部门及防损部领用时要填写领用登记表，及时注意标签的数量，如发现局限性及时补订三.防盗标签小组工作详细内容1）收到待打防盗标签商品O

2.遵守收货部日勺各项规章制度

3.遵守对应的收货程序和退货程序

4.严格控制人为损耗，做到全员防损

5.合理日勺编排供应商退货时间表

6.及时告知卖场供应商日勺退货时间

7.建立退货登记册，精确无误的登记退货过程，有问题的单据要追查原因

8.与财务部保持亲密联络，交接单据要及时精确，并理解库存状况9•与卖场和采购保持亲密日勺联络，及时精确日勺向卖场和采购反馈退货状况

10.做好索赔区域H勺清洁工作2）找到合适的地方将商品堆放好如在防盗标签小组工作站或其附近位置食品和烟不能长期堆放并且做好防潮工作3）进行大体上分类如所用不一样的标签，不一样部门商品等4）在商品上标识“待打防盗标签”5）防盗标签商品参照原则（略防损部提供）6）告知部门取走如不能及时取走应在商品上注明“防盗标签已贴待取”并与待打商品分开放置，以防混淆7）以上防盗标签（硬标签）商品，有退换货状况时，防盗标签小组监督下，由部门同事拆除四.工作日勺保密性防盗标签小组工作是通过粘贴标签，对商品进行保护假如每人都懂得标签的J作用及怎样拆除，它就失去了应有的效用因此应让少数人员理解，尽量回避或用简洁的语言回答问询日勺同事及顾客防盗标签小组工作站不能有闲杂人员进出需要补打的商品应拿到工作站或在顾客较少日勺状况下进行，将商品因偷盗而导致的损耗降到最低注防盗标签小组是除防损部以外，控制商品损耗的另一关键部门防盗标签小组人员虽少,却起着举足轻重的作用，在工作中更需要集思广益将商品的损耗降到最低收货区应遵守的规定

1.非收货部人员协助收货时，应遵守收货部的规章制度

2.非收货部人员未经许可，不得随意进入收货仓台

3.非收货部人员协助收货时，应爱惜收货区内日勺各项设施

4.非收货部人员协助收货时，应保持收货区内的卫生

5.非收货部人员协助收货时，应听从收货区人员的安排

6.收货部各办公室未经授权不得入内

7.各部门人员应及时清理本部门理货区H勺货品卷帘门使用规定

1.收货区的卷帘门必须由收货区授权人员才能使用

2.收货区的卷帘门不能同步启动，必须一边完全落下后，才能启动另一边卷帘

3.收货库房内的货品摆放必须距离卷帘门十五公分以上

4.卷帘门上不得悬挂任何物品

5.不得对卷帘门进行蹬、踏、踢、撞

6.卷帘门每天必须进行清洗和消毒

7.收货区卷帘门必须定期告知工程部进行保养和维护区域整顿作为收货部的一项工作，区域整顿是极为重要的，它不仅为员工营造一种良好的工作环境,还能减少商品的损耗，更重要时是能保障员工时人身安全

1.收货库房的区域整顿——生鲜收货库房由于生鲜收货库房的特殊性，因此每次收完货都要冲洗，尤其是收完海鲜，生肉此类鲜食更要认真冲洗库房日勺地面和地磅要随时保持一种洁净，卫生的收货环境当日收货所有结束后，整个生鲜库房和地磅都要用清洗液和消毒液彻底刷洗以保证第二天收货工作收货库房要保持地面的洁净，整洁，库房内的卡板摆放要整洁，安全每次收货后都要进行打扫，并规定供应商随手清洁

2.办公室每天早班员工上岗时要整顿办公室，桌面要整洁洁净，所有单据都要放在指定的位置，并保持电脑与的清洁卫生

3.理货区理货区要保持绝对欧I整洁宽畅以便临时寄存货品和商品分流理货区内的卡板，要摆放整洁叉车和平板车要排列有序理货区商品按部门分开摆放

4.车道和审单处车道保持地面干燥，不能有沙砾，砖块等异物审单处洁净整洁、整洁每天下班前要将所有用品拿回收货部在超市中H勺安全分为三种人身、货品和工具的安全对于收货部来说，只有在保证安全的同步，才能保证工作的I正常进行平常工作中要注意如下几点1,搬运姿势在搬运货品时，要有一种对时的搬运姿势〈进行示范〉

2.工作服工作时要穿企、也规定的工衣，工裤，工鞋由于工作服的设计就是为了工作以便和保障员工的人身安全〈举例工服工鞋日勺重要性〉3,叉车的J对的使用及安全要点

4.卡板的摆放与整顿

5.防盗标签的I对的J使用防盗标签小组在工作时应注意的安全问题

6.卷闸门，消防栓，消防门下不得堆放任何货品

7.强调自我保护意识一一不要做与工作无关日勺事，不要拿不属于自己日勺东西，更不要违反企业日勺原则和制度告供应商书亲爱的供应商朋友们:你们好，为了更好的服务于顾客，树立新玛特的I形象，但愿广大供应商朋友们在送货时产品或者其包装的标识必须真实，并符合下列规定:

1.所有商品有产品质量检查合格证

2.所有商品有中文标明的产品名称和生产厂厂名

3.根据产品的特点和使用规定需要标明产品的规格、等级及所含重要成分的名称和含量的I,应用中文予以阐明，需要事先让消费者知晓的，应当在外包装上标明或者向消费者提供有关资料4,限期使用日勺产品，应当在明显的位置清晰的I标明生产日期和安全有效期或者失效期5,使用不妥，轻易导致产品自身损坏或者也许危及人身财产安全口勺产品应当有警示标志或者中文警示阐明6•在捆绑促销品时（指商品与赠品捆绑销售），假如赠品有条码，在捆绑时一定要将有条码日勺一面绑在里面

7.供应商免费为顾客提供品尝的促销品，要检查保质期，未用完的促销品不得带走

8.试用H勺促销品未用完H勺不许带走

9.用来展示商品日勺促销工具由供应商免费提供注意促销品到货后，供应商按实际数量向收货部申请促销标签，在《促销标签领用登记表》上签字，并在收货部外粘贴好后，再由收货员进行验收，促销标签必须盖住促销商品的条码促销装赠品必须用专用胶带打包，促销装商品只能有一种条码为了更好日勺开展工作，但愿广大供应商能遵守如下规定

1.不得在收货区大声喧哗，欺侮谩骂他人

2.对日勺使用叉车等工具，注意自己和他人的安全3,在仓台收货时应注意保持收货通道的畅通，不得随意，搬运挪动商品4,供应商进出的车辆应听从审单员的安排，保持车道的|畅通

5.不得在收货区内吸烟、吃东西或做任何形式的J商品互换和买卖

6.保持收货区的洁净整洁防盗标签小组工作职责

1.防盗标签小组组员应对商品熟悉，包括商品的包装、构成、价位和所属部门a.可分为可拆和不可拆防盗标签b.价位与否在新玛特规定的原则范围内c.商品是由可拆的各部分构成，在不影响美观及正常使用的前提下，需要尽量的统一打在其重要部位d.随时与商品所属部门进行沟通

2.防盗标签小组组员应理解季节性商品、店内新商品和促销品的丢失状况，及时调整其贴打防盗标签日勺比率

3.检查交接本，跟进处理交班事项

4.认真填写防盗标签小组记录本填写内容如收到商品日期、名称、收到数量、使用标签数量、完毕时间及备注等

5.防盗标签小组应与收货区保持联络，将防盗标签小组商品控制在防盗标签小组工作站，尽量防止漏打和补打的现象

6.防盗标签小组应严守工作职责，不向他人泄露防盗标签的使用细节收货部经理工作职责一,基本职能在企业政策下，接受店长、副店长领导，发挥管理功能，督导下属执行各项制度及流程，合理控制费用，及时培训员工，随时改善工作二.组织关系汇报一店长、副店长督导一助理、员工联络一采购部经理、其他各部门经理和供应商三•岗位责任

1.协助店长、副店长工作，完毕交办事宜

2.负责本部门与其他部门H勺沟通，保持本部门与店内外各部门的协调3,制定本部门员工培训计划，增强员工素质，提高员工工作效率

4.及时发现员工中日勺不良情绪，做到及时沟通处理，保持员工在工作中良好心态

5.审核收货部各环节对应日勺工作计划

6.督促助理工作，跟进工作指导及评估

7.跟进本部门日、周、月例会

8.跟进收货区域的卫生、消防及防损工作

9.跟进排班、考勤及节假日高峰时段的人员配置

10.巡视收货平台，随时跟进对应问题

11.跟进索赔办公室对应的工作流程及问题的处理

12.跟进票据办公室对应的工作流程及问题日勺处理

13.及时处理收货区域的突发事件

14.严格控制本部门的成本

15.随时检查员工日勺仪容仪表及出勤状况。