采购控制程序

版本号修改号5幽奥置米技电子电器（上海）有限公司采购控制程序编号Miji-P740-2010共3页第1页1目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求2适用范围适用于公司所有物资的采购（含生产性物料采购,OEM商品采购,MRO及零星采购,办公类采购，市场部宣传物资采购，研发类物资采购,模具采购以及对供方（包括产品的外协加工方）的选择、评价和控制3职责

3.1研发部负责提供炉具相关产品的图纸或技术要求,提出研发类物资采购需求，主导新炉具产品的设计开发、样品确认，参与炉具产品的成本控制

3.2市场部负责公司产品平面设计，提供包装设计方案及平面设计稿，提出宣传物资采购需求

3.3销售部负责汇总各渠道（含电视购物、零售及百货、网络等）需求，提出销售预测计划

3.4采购部负责筛选供应商，推荐OEM商品,进行产品成本核算,与供应商洽谈商务合同,系统价格和供应商资料维护,开放订单,安排物料计划,对账及供应商付款申请，供应商考核及维护改进

3.5质量部负责对供应商进行考察评定，按照图纸或封样品要求对采购物资进行质量检测判定

3.6行政部负责依据各部门办公耗材的采购

3.7财务部负责对采购操作进行监管（其中包括价格审批、订单审批及付款审批），并按约定支付货款4定义依据采购产品及供应商管理特性，将采购物资分为A、B、C、D四类产品

4.1A类物资

4.

1.1炉具构成的核心或关键元器件，对产品功能或外观起决定性作用的零部件，如炉芯、控制器、加热区域陶板、外壳；

4.

1.2需要通过CCC强制标准的OEM商品，如油烟机、烤箱等；

4.

1.

3.采购额占比达15%的商品，如不锈钢锅具产品；

4.5B类物资:

1.

2.1炉具构成的重要元器件，对产品功能或外观起重要作用或经过CCC报备的零部件，如冲压件、银金件、操作区陶板、弹簧、密封圈、线束、电源线、接线盒、接线柱、彩盒等；

4.

2.2采购额占比达5%-15%的商品，或计划长期采购的OEM商品；

4.6C类物资米技电子电器（上海）有限公司请购单请购单Miji-JL740-0051请购人信息

1.1请购人

1.3请购H期

1.2请购人部门

1.4请购用途2采购信息

2.1采购员

2.3货到后检验口是口否

2.2供应商3财务信息

3.1预算状态□预算内口预算外

3.2成本中心口生产口研发□销售口市场口行政后勤口质量口其他（请说明）

3.3收货方式口收货确认DERP入库操作4物品信息Part NumberDescription VATUnitPriceTotalPrice RequireDateETAS/N序号物品号品名QTY数量Unit单位单价（报价）总价需求日期预计到货日期123456785审批信息部门经理采购经理财务经理供应链总监采购经理、财务经理、供应链总监、总经理（预算外）日期日期日期日期日期米技电子电器（上海）有限公司样品试用流转单Miji-JL740-006编号:

一、供方基本情况表试用日期年月日单位名称电话联系部门单位地址联系人传真数量试用样品名称

二、采购部结论意见

1.合格口2,部分需改进口

3.不合格口

1.服务态度很好口、较好口、一般口、有待改进口、较差口

2.价格高口中口低口

3.付款条件款到发货口货到30天内口货到60天内口货到60天以上口

4.意见的具体描述或举证签字日期

三、研发部结论意见（包括材质、安全、性能等）L合格口2,部分需改进口

3.不合格口意见的具体描述或举证签字日期

四、质量部检验结论意见（包括相关标准的符合性、CCC要求等）L合格口2,部分需改进口

3.不合格口意见的具体描述或举证签字日期

五、生产部结论意见

1.合格口

2.部分需改进口

3.不合格口意见的具体描述或举证签字日期

六、市场部结论意见L合格口

2.部分需改进口

3.不合格口意见的具体描述或举证签字日期

七、对样品试用最终结论L合格，同意使用口

2.需部分改进口

3.不合格，重新打样口韧涮总日期供应商计划号码订单号状态送检人送检日期存货编码入库单号产品名称规格型号图号图纸版本送检数量检验方案检验日期检验结果描述备注采购物料送检任务单Miji-JL740-0No.

07.米技电子电器（上海）有限公司付款申请单Miji-JL740-0101申请人信息

1.1申请人

1.3申请日期

1.2申请人部门2供应商信息

2.3银行帐号

2.1供应商名称

2.2开户行3财务信息

3.1付款方式口现金口支票口电汇口承兑口信用证采购部审批:质量部确认:□第一次口第二次尾款[]总计金额[]

3.2付款比例[][]备注第二次及尾款部分需经质量检验并接受后方可付款，须由质量经理确认4款项信息Invoice NoQTY NotesS/N序号发票号Description品名数量Value金额备注12345678计总价5审批信息采购经理质量经理（第二次及财务经理供应链总监采购经理、财务经理、供尾款部分）应链总监、总经理（预算外）日期日期日期日期日期供应商质量体系现场评审评分质量体系现场评审评分说明

1.对供应商的现场评审评分实施模块化考核，共包含12个模块

2.评审过程中对模块各项或部分选项比对供应商进行区分打分，分为

0、

2、

3、

4、5五个等级，如果某项目不适合该供应商，则该项目为N/A,其分数不予考虑各模块打分后再根据相应权重计算总体得分注.0该项目未被供应商控制或供应商不具备该项目要求或该项目要求完全不符合要求；2该项目未被供应商控制或供应商不具备该项目要求，但该项目在规划或执行中有所要求或存在该项目被管制，但执行中有严重缺陷；3该项目被供应商控制或列为系统项目；4该项目被供应商控制或列为系统项目，执行中各项项目和规划能全部被落实，执行者配合，执行程度较高；5该项目被供应商完全控制或列为系统项目，全员寻求改进以不断完善，执行者配合意愿极高，各项措施能立即执行；

3.评审分数计算方法模块得分=E各审核项目实际得分/£各审核项目有效得分X该模块权重X100%评分总分为各模块得分之和

4.根据评分后计算出的评审总分及现场评分情况得出评审结论总分为80分以上且没有不可接受的缺陷，为优秀总分为60分（含）以上、80分以下且没有不可接受的缺陷，为合格总分为60分以下且有不可接受的缺陷，为不合格

5.根据评审结果完成雷达图Miji-JL740-008供应商评分汇总表模块评审项目实际得分评审项目有效分数权重模块得分

1.质量管理与策划

40102.设计开发与控制

4083.制程控制与检验

55154.不合格品控制

50155.供应商管理及来料控制

45106.最终产品质量控制

35137.文件和记录控制

40108.生产设备与仪器校验

3079.现场管理

35710.持续改进30121L储存与交付

31712.客户支持与服务3012总分审查结论供应商评审评分表Miji-JL740-0模块名称

1.质量管理与策划评审人:08评审等级分数差比较差一般比较满意特别满意不评审序号评审项目供应商评0审345N/A是否制定了质量方针、质量目前及第量职责（包1括质量管理结构图）？是否有流程确保质量政策在公司各个层面被理2解、实施和维护？质量管理者代表如何保证质量体系被实施与维3护？4质量目标在质量计划中的落实程度如何？对于内部质量审核是否有文件化程序、定期评审5及足够的资源保障？对于内部质量审核中发现的问题是否有纠正预6防措施并有相关记录？所有从事与质量有关活动的人员是否都得到有7效的培训，有否培训记录？合计各项实际得分汇总评审等级分数差比较差一般比较满意特别满意评审不评审MHicJL740-008模块名称

3.制程控制与检验人序号02345N/A是否有产品设计流程筛保网计的产品满足顾客的需求？、1设计的各个阶段是否有明确的规划，规2划是否得到评审？3设计及审批是否授予有资格的人员？4设计阶段是否进行CFD（质量功能分解）和FMEA（失效模式和后果分析）分析？设计变更是否得到评审和客户的认可5并及时通知相关部门？设计开发过程中发现的问题是否有流6程保证能及时反馈并予以纠正？效果如何？7设计评审的记录是否归档及维护？8设计开发/工程转化的输出能否给到采购和生产等环节以足够的信息产品是否做过可靠性测试，是否有记9录？合计各项实际得分汇总评审等级分数差比较差一般比较满意特别满意不评审序号评审项02345N/A生产现场是否有相应的工艺文―、

1、2工艺文件的规定是否和实际生产一致？是否设置了质量控制点？如何对质量控制点3进行监控？4操作工是否按工艺文件规定操作？5是否配备了必要的工装、夹具？是否制定了首检、巡检流程并按流程规定进行6首检和巡检，有否记录？7是否进行自检和互检？8是否对设备进行点检？有否点检记录？制程异常是否及时得到反馈、分析并采取有效9的纠正预防措施？10员工是否进行上卤培训？有否记录？合计各项实际得分汇总供应商评审评分表审等级分数差比较差一般比较满意特别满意不评审序号评审项目02345N/A1有否不合格品控制程序文件？2是否对不合格品进行失效分析？是否将失效分析和改进措施反馈给相关部3门？反馈给客户的有多少？是否有特定人员（经批准）和流程对不合4格品进行处理？当改进措施的执行情况不够满意时采取怎5样的措施？6不合格品是否得到有效控制？7不合格品的质量状况是否通报供应商并跟进供应商的纠正和预防措施的实施情况？合计各项实际得分汇总非直接应用于产品本身，起辅助作用的物料，如塑料袋、干燥剂、瓦楞纸箱、标签、宣传单页等包材或国标件、行业标准件，如电源线护套、垫片、拉手、螺丝螺帽等；

4.

3.2采购额占比低于5%的OEM商品，或金额低于20000RMB的一次性商品采购；

4.4D类物资

1.

4.1办公及行政接待用品等；

4.

4.2特殊设备，如仪表仪器或生产设备等；

5.

4.3其他5工作程序

5.1供应商前期评估管理

5.

1.1采购部依据公司产品需求通过产品性价比及公司规模信息供应商应提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证以作参考筛选供应商，对于A、B类物资应在询价之前需要要求供应商签订《供需双方保密协议》，所有签署的合同或协议均应加盖公章

5.

1.2待确认报价和样品确认后，其中报价参考《采购控制程序》中的价格管理规定执行，样品管理参考《采购控制程序》第

5.3条中关于项目产品开发管理条款执行，由质量部根据对采购物资的技术标准和生产需要，会同相关部门对备选的供应商从价格、质量、交货期、服务、设备等是否已建立并维持了有效的质量管理体系进行评估考察A类供应商必须进行实地考察，并填写《供应商评审评分表》Miji-JL740-008,考核合格后择优报管理者代表审核，经采购经理、财务经理、供应链总监、总经理批准后列入《合格供方名录》Miji-JL740-001o之后在ERP系统中为新供应商编制代码及建立供应商基本资料B类供应商可视情况实地考察，实地考察需填写《供应商评审评分表》Miji-JL740-008,或根据样品状况结合供应商自评方式进行评估考察，填写《供方调查记录表》Miji-LJ740-002,经采购部、质量部、财务部评估合格后报管理者代表和供应链总监批准后列入《合格供方名录》Miji-JL740-001,在ERP系统中为新供应商编制代码及建立供应商基本资料C类供应商通常可不用进行实地考察，通过其样品结合供应商自评方式进行考核，填写《供方调查记录表》Miji-LJ740-002,经采购部、质量部及质量部评估合格后报管理者代表和供应链总监批准后列入《合格供方名录》Miji-JL740-001,并在ERP系统中为新供应商编制代码及建立供应商基本资料D类供应商可不进行考核，由实际采购部门负责维护，不作为体系内的合格供应商进行管控

5.

1.3A,B、C类物料在大批量供货前应与供应商明确付款方式、发票要求、送货方式、售后维修服务相关事项，并依据商议内容签订《采购合同》、《供应商质量保证协议》、《ROHS异常赔偿协议》、《米技ROHS产品承诺书》、OEM产品还需要另外签署《OEM协议》,连同供应商处提供的营业执照、税务登记证、组织机构代码证及银行开票信息及供应商其他相关资料为新供应商建立文件夹档案

6.2价格管理

6.

1.1新产品价格管理同类商品应至少货比三家，并提供对比的供应商报价列表（含供应商名、商品名称、报价），列表中的报价需要有供应商正式有效的报价单作为依撑文件（报价单需有供应商签字盖章），必要时需要供应商提供报价分析，提供详细报价组成文件通过对比依据公司需求选择合适供应商，并进行议价，同时应保留议价记录产品确认需要导入后需要安排研发部编制ERP存货编码，编码完成后发至供应商要求其处在报价单中体现，之后在ERP系统中进行价格录入，录入完成后以邮件方式将相关报价记录通报采购经理、财务部审批，批准后方可执行价格批准后另需将确认的报价更新进入报价单列表，供应商提供的报价单命名应以“供应商简称+项目名称+存货编码+产品名称+报价日期”的形式定义，之后统一按产品类型进行归档

5.

2.2现有产品调价

5.

2.

2.1涨价操作由于国内国外原材料价格上涨，工程变更，供应商替换等特殊因素造成的价格上涨/系统调价，或关键原材料或市场稀缺资源的供应商，必须开发第二供应商确保供应稳定，特殊情况为了维系第二家供应商的合作关系，同时从2家供应商采购，第二家供应商的份额比较小，因此单价可能略高于前者，此类价格上涨由采购部提出调价申请，递交支撑文件（除新产品价格管理中需要的相关文件外还需要附加涨价原因说明文件）报财务经理、供应链总监签字批准后方可执行；

5.

2.

2.2降价操作由采购经理审批，通报财务部后即可执行，报价单管理同管理规定，降价记录应更新至cost reduction表单中

5.3订单管理

5.

3.1样品采购炉具产品相关零部件应由研发部或市场部提供相关产品的图纸或技术资料,同时提出报价或样品需求，OEM商品由需求部门于采购部提供的样品方案中进行选择（采购部于每月25-31日择日举办新品推荐会，提供2个月后可以批量导入的商品方案给到市场部及销售部），由对于普通部品，采购应于3个工作日内将初步报价（含样品费用及生产周期）反馈给需求部门，对于需要收费的样品，由需求部门负责填写请购单并进行流转，采购部以接收到经采购经理、财务经理、供应链总监、总经理审批后的请购单日期为准，常规部品于10个工作日内提供样品，需要开模订制的产品交期以实际反馈为准，模具费用报价一经批准，签订模具采购合同/协议（其中原则上预付应等于或小于50%的模具费用，另外50%的费用原则上，在达到一定的量的条件下，摊销到产品单价中等模具试模及评审合格后，方能投入批量生产，纳入固定资产管理列表），如项目紧急，采购应尽力配合并与研发部随时保持沟通以保证项目进度顺利开展对于需求部门请购的物料，到货后由采购直接交需求部门进行样品确认，样品确认应在5个工作日内完成，如样品需要改善，研发部应以邮件形式告知改善点并明确是否需要重新送样，如产品设计发生更改的，需求部门需要重新提供图纸或要求，采购部收到信息后于3个工作日内进行问题改善回复样品确认的，即由需求部门协调采购部、质量部确认产品验收标准或封样品以便批量产品验收样品费用低于5000RMB的，可以采用报销方式付款，但需要附加需求部门的领料单及有效请购单需要开模或者样品费用在5000RMB以上的，需要提供订单或模具合同，以付款申请单的方式安排付款样品到货后均需由需求部门填写领料单，相关费用应在需求部门的预算中进行体现

5.

3.2小批量订单采购需求部门提供经采购经理、财务经理、供应链总监、采购经理、财务经理、供应链总监、总经理审批的请购单，A、B类物料，采购金额达到5000RMB以上的，采购部应依据请购单需求在系统中开放订单安排采购，产品到货后再系统中进行报检，质量部依据图纸或封样件进行验收，验收合格后安排系统收货确认，C、D类物料，采购金额在5000RMB以内的，可以附发票及对应请购单采用报销方式直接付款

5.

3.3计划订单采购正常批量的产品，由销售部统计分析各渠道需要，提供全年的销售预测，并确保3个月的滚动预测差异不高于20%,同时于每月10号前确认下个月的确定需求并报采购经理、财务经理、供应链总监、总经理签字批准，采购部依据销售部经过批准的数据文件安排订单及备库，以满足销售需求

5.

3.4特批订单采购如有特殊需求，需要紧急采购，不能满足正常的采购周期的，由需求部门填写请购单，并注明原因及要求报采购经理、财务经理、供应链总监、总经理批准后将请购单提交采购部，由采购部在系统中开放特批采购订单进行采购

5.

3.5D类物料采购对于办公及行政接待用品等采购，由采购部，财务部参与供应商选择，议价，比价以及全年价格谈判，实际采购执行由行政部完成，其他仪器设备由需求单位提出申请，并报采购经理、财务经理、供应链总监、总经理审批指定采购单位

5.4发票及付款管理

5.

4.1采购部有义务及时地将发票递交给财务部，RMB500以上应尽可能使用增值税发票，长期合作的供应商应提供增值税专用发票

6.

4.2预付货款必须满足合同盖章生效，营业执照，税务登记证，企业组织机构代码证齐全有效；为了确保安全，尽量推荐使用承兑汇票，规避风险

7.

4.3账期付款采购每月25日前与供应商对账完毕，供应商月底前开发票至我司每月采购从ERP系统按照供应商账期导出本月应付款的报表，与供应链总监审核后，提交至财务部和采购经理、财务经理、供应链总监、总经理审核，财务部将会根据现金流的实际状况及时通知采购部月底的实际付款情况6附件米技电子电器（上海）有限公司拟制审核批准合格供方名录Miji-JL740-001版本A—0序号单位名称所在地主要产品供应商编号备注米技电子电器（上海）有限公司Miji-JL740-002供方名称联系人电话供方地址职务传真经营范围主要产品企业性质国有口、集体口、合资口、独资口、其他口固定资产向上口、稳定口、向下口经营状况正常口、不正常口、其他口发展趋势样品试用试验情况

1、运转正常口、

2、运转不正常口、

3、有引进设备口、

4、无引进设备口

5、是否满足定作设备状况要求口、

6、需要增添设备口、

7、不能满足定作要求口

1、符合要求口、

2、不符合要求

1、符合要求口、

2、不符合要求口

3、有测试设备状况口、

3、有条件符合口质量管理状况条件符合口

1、符合要求口、

2、不符合要求

1、符合要求口、

2、不符合要求口

3、有生产现场管理状况质量记录状况口、

3、有条件符合口条件符合口提供文件资料证书

1、营业执照口、

2、质量认证证书口、

3、产品检验报告口、其他口该供方是符合米技电子电器（上海）

1、符合要求口、

2、不符合要求口、

3、有条件符合口有限公司要求认定（调查）结论意见

1、管理者代表

2、质量技术部认定（调查）部门签字

3、采购部

4、生产制造部供方调查记录表NO:调查:审核调查时间:年月日米技电子电器（上海）有限公司供方定期评价表Miji-JL740-003签字（章）NO:

一、供方基本情况表上次审核日期:单位名称联系部门电话单位地址联系人传真材料出厂材料进厂供应本公司的产品名称规格检验规范检验标准

二、质量技术部的审核意见

1.质量稳定口

2.略有波动（但符合标准）口

2.质量不稳定（偶有退货）口

3.质量差（不能使用）口意见的具体描述或举证评价结论合格，同意继续使用口加严进厂检验口通知限期整改口不合格，中止合同（从目录中删除）口

三、生产制造部的审核意见签字（章）

1.质量稳定口

2.略有波动（但符合标准）口

2.质量不稳定（偶有退货）口

3.质量差（不能使用）口意见的具体描述或举证评价结论合格，同意继续使用口、加严进厂检验口、通知限期整改口、不合格，中止合同（从目录中删除）口

四、采购部的审核意见签字（章）

1.交货期能保证偶而会脱期已经常脱期不能保证口

2.服务态度很好口、较好、一般有待改进口、较差口

3.服务及时性及时口、不及时口、不能提供正常供服务口

4、意见的具体描述或举证

5、评价结论合格，同意继续使用口加严进厂检验口通知限期整改口不合格，中止合同（从目录中删除）

五、管理者代表审核的意见签字（章）意见的具体描述米技电子电器（上海）有限公司材料采购计划单Miji-JL740-004NO:供应商计划号码编制人编制日期接收人采购内容摘要类别图纸号/产品号数量计划到货时间实际收到数量版本生产营运部总监审批Approved byOperation Manager。