100万头生猪屠宰项目可行性报告

年屠宰万头优质生猪及肉制品深加工工程100可行性争论报告第一章总论

一、工程提要

1、工程名称年屠宰100万头优质生猪及肉制品深加工工程

2、建设性质建

3、工程建设单位四川康绿食品法人代表卢文兴

4、建设地点四川省彭州市建设规模工程建成正式投产后，可年屠宰加工100万头生猪，生产白条肉、分割小包装肉、肉制品年生产20万吨各类猪饲料加工厂，5000吨冷库一座建设期限15个月建设内容国内先进的现代化全自动屠宰生猪生产线一条，生猪分割小包装生产线4条，年产1万吨肉制品（香肠和中式火腿）生产线，5000吨冷库一座，年产20万吨的饲料厂，建筑面积27720平方米

5、投资规模工程总投资2亿元，其中固定资产投资8750万元，流淌资金12500万元

6、资金筹措

①、企业自筹6000万元占19%,牛肉占9%,羊肉占4%,其他肉类占2%数千年来，国内居民形成了以食猪肉为主的传统，这一饮食习惯在短期内难以转变受收入因素的影响，城市居民人均肉食消费量是农村居民的2倍左右，随着国内城镇化的步伐加快和农民收入的提高，农村市场将有巨大的增长空间

4.猪肉产品将向冷鲜肉、安全肉和低温肉制品方向进展目前国内猪肉产品的构造是白条肉、冷冻肉比重过大，冷鲜分割肉比重太小；生肉制品多、熟肉制品少；高温肉制品多、低温顺速冻肉制品少；生鲜肉没有真正意义的品牌随着人们生活水平和质量的提高，消费习惯的转变和政府政策的引导，国内肉类产品的构造将呈现的变化趋势1冷鲜分割肉被市场看好冷鲜分割肉保持了肉品的颖度和养分价值，又排解了热鲜肉、冷冻肉的缺陷，具有“色泽鲜亮、养分丰富味道鲜美、安全卫生”等优点，被称为“肉类消费的革命”，在兴旺国家已经普及，在大城市市场份额逐年扩大，是肉类食品消费的进展方向，已呈现了强劲的进展态势2安全肉成为市场的宠国家通过公布《食品安全法》、《产品质量法》、《生猪屠宰治理条例》等法律法规，已将肉制品的安全问题纳入了法制化的规道；一些城市实施“放心肉工程”，对肉制品实行市场准入制；居民生活质量的提升，自我保健意识的增加；国外市场的绿色壁垒，已使肉类的安全成为消费者考虑的主要因素；无公害肉类及其制品已成为市场的宠3调理生鲜肉将引发肉类工业的革命调理生鲜肉将调味技术、保水技术、型包装技术融为一体，使生鲜肉的货架期延长至28天，同时将最大限度保持肉品的养分价值，这无疑将转变千百年来传统的生鲜肉售卖方式，一种真正意义的生鲜肉品牌将伴随着商业模式的创而诞生4低温肉制品将成为肉类工业的潮流随着人们生活节奏加快和生活质量的提高，经过深加工肉制品的市场需求呈现快速增长趋势，特别是深加工的低温、冷冻肉制品以其味道鲜美、养分价值高和不加防腐剂而广受消费者的欢送，是今后我国肉制品的进展方向近几年消费者越来越追求有多种养分功能的保健肉类制品，世界兴旺国家对肉类制品的脂肪、盐、糖含量都有严格掌握，在我国以低温顺冷冻肉制品为代表的“三低一高”低脂肪、低盐、低糖、高蛋白肉制品的开发，正引起社会各界和从业者的重视，并纳入了国家食品养分进展《纲要》

5、生猪屠宰相关产业政策和行业进展规划为适应市场经济不断进展的需要，进一步标准行业市场，我国的法制建设正在不断完善，国家、地方政府相继公布和修订了一系列法律法规，与生猪屠宰加工有关的主要有《食品卫生涉、《动物防疫劫、性猪屠宰治理条例》、《肉品卫生检验试行规程》、《生猪屠宰产品品质检验规程》及《生猪屠宰操作规程》、《畜类屠宰加工通用技术条件》等等，这些法律法规，都要求做到定点屠宰、机械化屠宰，提高屠宰工艺水平，加强屠宰加工过程和整个产业链中各个环节的检验检疫，从而保证猪肉产品的安全和质量我国国民经济和社会进展“十五”打算纲要中把进展畜牧业作为调整农业和农村经济构造的重要内容提了出来，明确指出“扩大饲料作物种植面积，改进畜禽品种构造，加快进展畜牧业，2005年畜牧业产值占农业总产值的比重到达33%左右”，“加快农产品加工技术和设备的引进与开发，提高农产品加工水平和效益”近期农业部又确定了畜牧业的进展重点并指出，“今后一段时期我国生猪生产将稳定数量、扩大加工、提高效益”这一切为生猪生产以及屠宰加工供给了良好的政策环境猪肉是关系到国计民生的“菜篮子”工程的重点之一，政府屡次就“放心肉”、“安全肉”甚至“绿色肉”等制订多项相关法律法规和标准并实行诸多措施2002年我国首批绿色畜产品认证准则一一《绿色食品一动物卫生准则》、《绿色食品一兽药使用准则》和《绿色食品一饲料及饲料添加剂准则》已由中国绿色食品进展中心制定完毕，并通过农业部审定，正式公布执行A级绿色食品三个部颁行业标准的出台，为我国生猪养殖和屠宰加工业指明白方向由此看出，国家、地方政府和各相关部门对生猪屠宰加工高度重视，政策指向明确，导向性强，具有很好的法律法规和政策环境

6.资源评述畜牧业始终是四川的支柱产业，在农业生产中占据半壁河山，而生猪生产又在全省畜牧业中占主导地位，素有“川猪遍天下”之称号，在全国养猪业中占有举足轻重的地位，是农民收入和县级财政的主要来源之一，各级领导对此高度重视，依据市场需求，不断优化构造、稳定数量、提高质量，抓好生猪基地建设，切实稳定生猪生产出台了一系列鼓舞生猪生产进展的政策，实行不同措施鼓舞扶持养殖大户的生产，同时从科技上下功夫，大力抓好良种工程，乐观发挥科技示范带头作用大力推广DLY三元杂交品种，进一步提高生猪品质据抽样调查推算，2005年一至三季度，全省生猪出栏4555万头，比上年同期增加

248.5万头，增长

5.8%；猪肉产量达

317.4万吨,增加

17.9万吨，增长6%,猪肉产量占到全部肉类总产量的

86.2%

二、工程建设的必要性及目的意义

1.产品有o较好的市场需求及进展趋势1市场需求现状改革开放20多年来，我国畜牧业发生了深刻变化我国肉类总产量自1990年以来已连续十多年为世界第一大国，到2003年我国肉类总产量约在6750万吨，占全世界肉类总产量的27%左右猪肉产量在肉类总产量中占有重要的地位，2000年猪肉产量到达

4005.6万吨，占全国肉类总产量的

64.6%,2003年我国的猪肉产量为4400万吨随着猪肉行业的不断进展，我国的猪肉市场供给也经受了产品奇缺、定量供给、购销放开、供给充分这四个时期同时，我国的生猪屠宰加工也逐步由千家万户手工向定点屠宰、机械化屠宰、自动化屠宰方向进展目前，生猪屠宰、肉的冷却、冷冻与冷藏、肉的分割、肉制品加工与副产品综合利用以及肉的包装、营销等各个环节尚存在诸多问题,虽然政府已经要求实行定点屠宰、机械化屠宰，但农村千家万户手工屠宰方式仍占肯定的地位，城市虽根本定点屠宰，但机械化程度较低；生猪屠宰加工设备和工艺落后，猪肉产品的安全、卫生和质量都难以得到保证，已经引起各级政府的高度重视另外，随着市场经济建设的加快及参加WT0对我国肉类行业产生的竞争，必将促使我国的肉类行业走向成熟和标准我国传统的肉制品历史悠久，品种丰富多彩，是我国饮食文化的重要组成局部它与西式肉制品相比，具有色、香、味、形具佳的特点，深受宽阔消费者欢送据对北京及上海等城市的市场调查，63%的家庭将肉制品作为餐桌上的美味佳肴可见国内市场需求极其宽阔，有些名优产品已进入国际市场随着居民收入提高，饮食已从一种生存需要逐步成为一种享受，居民期望有更多口感好、养分佳、省时省力的便利肉食品，居民的食品制成品消费比例将大大增加全国范围的城市进程的加快，也使居民肉类食品消费水平得到快速提高在过去的30年中，我国城镇人口比例已由17%上升到30%以上，城镇居民的消费构造已完成了由温饱型消费向小康型转变，这一近4亿人口的消费群体对安全，卫生、养分、便利的肉类食品消费正呈稳步上升趋势国内生鲜预冷肉、调理生鲜肉、低温顺冷冻肉制品属肉类加工的趋势，近几年虽有肯定进展，但仍处于起步阶段就人均消费量而言，与兴旺国家和亚洲的先进地区相比差距较大因而，市场潜力巨大，进展前景格外看好分割小包装冷却肉是生鲜肉类消费的趋势，在具备冷链条件的大中城市中，越来越多的居民期望购置小包装冷却肉或调理生鲜肉，具备消费条件买得到、买得起、乐得买的群体至少有4亿人口，依据目前的人平均消费量计算，全年冷鲜肉和调理生鲜肉需求量至少1000万吨，而目前此类产品的生产力量仅有几十万吨即使到达年产量1000万吨的规模，占生鲜肉的比例也不过20%,远远低于兴旺国家目前的平均水平2进展趋势据中国肉类协会对今年5年我国肉类产业的进展趋势推测，随着市场经济的进展，经济构造的调整，买方市场的形成，与国际市场的接轨，生活水平向小康过渡，肉类工业将发生一系列的变化，有着宽阔的进展前景传统肉制品将通过改善装备条件走向现代化，肉类产品德业集中度提高，市场竞争度提高，规模企业快速扩张，并逐步形成有序的市场格局我国参加WTO,国外的肉类企业以资本、品牌和治理进入中国市场，是否会对我国肉类食品业构成威逼我国肉类食品业的优势是极其明显的首先，我国是肉类消费大国，目前人均肉类的占有量已达50公斤左右，毫无疑问是全世界最大的肉类市场据有关部门估量，我国肉类消费仍可保持年均5%以上的增长速度，从而在2010年人均占有量到达70公斤至80公斤（兴旺国家目前的平均水平）明显，中国肉类食品市场的巨大潜力为国内肉类食品产业供给了宽阔的进展空间其次，我国肉类食品产业还具有本钱价格上的优势据专家测算，我国主要肉类的生产价格（除禽肉外）均低于国际市场其三，随着经济的进展和人民生活水平的不断提高，人们对安全猪肉的消费仍将保持良好的势头以安全优质肉为原料的预冷肉、调理生鲜肉以其养分卫生、便利快捷的特点悄然走进人们的生活，并快速成为食品工业进展的一个亮点，充分表达了经济进展、生活节奏加快以及休闲多元化等生活类型的变化工程产品加工承受国际先进的工艺技术路线，极大地延长了其市场流通周期依据国外阅历，年人均收入到达1500美元一3000美元为上述产品快速进展期；年人均收入到达5000美元一10000美元，为以上食品普及期上海、北京、广州、深圳等城市已进入预冷肉和低温、速冻肉制品的快速进展期已经形成了对该类产品的现实需求，并具有巨大的市场潜力

2、工程符合国家产业政策，又适应生猪肉类行业的进展规划我国是世界上最大的猪肉生产国，同时也是消费大国，猪肉以其丰富的养分和醇香的口味深受消费者的宠爱，我国及东南亚等国家消费总是以猪肉为主的消费习惯至今无法转变，所以，猪肉的生产和消费与人民生活息息相关我国肉类总产量自1990年以来已连续十多年为世界第一大国，到2000年我国肉类总产量约6200万吨，占全世界肉类总产量的27%左右，我国猪肉的产量在肉类总产量中占有重要地位1998年猪肉产量占肉类总产量的68%,1999年我国的猪肉产量为3925万吨，2003年达4400万吨左右据权威专家分析，随着经济的进展和人民生活水平的不断提高，人们对猪肉的消费仍将保持良好的势头随着猪肉行业的不断进展和需求的增长，我国的生猪屠宰加工也逐步由千家万户手工向定点、机械化、自动化屠宰方向进展目前，生猪生产、屠宰加工、肉制品加工与副产品综合利用以及肉的包装、营销等各个环节尚存在诸多问题，主要是农村千家万户手工屠宰方式仍占主要地位、卫生差、质量低、生猪屠宰加工工艺设备落后、机械化程度低、猪肉产品的安全卫生和品质难以得到保证等等随着人民生活水平的提高对猪肉类产品提出更高的要求和市场经济建设的加快及参加WTO对我国肉类行业产生的竞争，都必将促使我国肉类行业走向成熟和规范

3、工程既能促进农村农业产业构造的调整，又能增加农民收入，带动农民进展致富我国国民经济和社会进展“十五”打算纲要中把进展畜牧业作为调整农业和农村经济产业构造的重要内容提了出来，明确指出“扩大饲料作物种植面积，改进畜禽品种构造，加快进展畜牧业，2005年畜牧业产值占农业总产值的比重到达33%左右”；“加快农产品加工技术和设备的引进与开发，提高农产品加工水平和效益”近期农业部又确定了畜牧业的进展重点并指出“今后一段时期我国生猪生产将稳定数量，扩大加工，提高效益”这一切都为生猪生产及屠宰肉类深加工供给了良好的政策，工程的顺当实施，公司将扩大生猪养殖范围，进一步促进农村农业产业构造的优化和调整，富强农村经济，使农民增收增效，带动农民进展致富猪肉是关系到国计民生的“菜篮子”工程的重点之一，随着人民生活水平的进一步提高，消费者追求高品位、高品质、更安全的消费观念，但从目前猪肉行业的现状看，食用猪肉中毒大事时有发生，主要缘由在于我国养猪业集约化程度不高，千家万户传统饲养和小规模专业户饲养仍是主体，农户对疫病掌握力量不强，从生猪生产到屠宰加工过程中无法得到有效的检验检疫，以至猪肉产品的安全卫生存在很大隐患，目前国内真正能供给“安全肉”的企业甚少，远远满足不了国内外市场的需求公司将抓住这一有利时机，做到六个统一，即饲料统一，防病治病统一，生猪收购统一，屠宰加工统一，产品流通统一，品牌效劳统一，也就是说从源头到终端全过程系统工程由企业来统一治理掌握，并能向社会公开承诺“安全”、“放心”，国家只有培育和扶持本行业的农业龙头企业向产业化方向进展来担当这个重任，才能搞好城乡居民的“菜篮子”工程，满足消费者的需求

4、打造“放心肉”、“安全肉”的高质品位，营造肉类品牌，有利于加快我国肉类产品的革步伐随着人们生活水平的提高，高品位高质量的“安全”、“绿色”产品越来越受到消费者的宠爱和重视，因此，我国政府应当就猪肉类产品的“放心肉”、“安全肉”甚至“绿色肉”制订多项相关法律法规和标准，并实行诸多鼓舞政策措施公司将抓住这一有利时机，走在行业的前头，承受现代化全自动屠宰加工生产线，对生猪肉类进展不同部位进展细化、深加工，依据消费者不同层面的需求心理，形成冷却肉、分割肉等一系列产品，把猪肉类加工从传统型、粗放型向现代型、集约型转化，为促进我国肉类产品的“安全”、“绿色”革做出应有奉献第三章建设条件

一、工程区域概况

1、地理位置及区域范围成都是西部地区的重要中心城市，在西部大开发中将成为战略支点，是畜产品的大市场，成都市现有人口1020万人，外来人员已超过百万了，每天都需要稳定的肉类供给同时，随着经济的进展，农民生活水平的提高，猪肉需求量将急剧增力工程实施地彭州市幅员面积1427平方公里，辖28个镇，有入口77万人，其中农业人口

64.82万人市境内山丘坝俱全，约为“六山一水三分坝”全市属亚热带潮湿气候区气候温顺，雨水充分，四季清楚，冬无严寒，夏无炎热，年平均气温

15.6C,空气湿度平均为70-75%,是全国商品瘦肉型猪生产基地养殖产业

2、交通方面工程所在地交通便利，宝成铁路支线青灌铁路在彭州境内横跨31公里，地方彭白铁路40公里纵贯南北，有大小火车站12个大路形成以市区天彭镇为中心，五条主要进出口通道为骨架，镇村道路为支架的332条大路，总长1420公里，全市混泥土路面长度居全省其次，成彭高速仅19公里，是全国最短的一条高速大路工程投产后，企业的产品可通过成彭高速路、成青高速路、成彭铁路、双流机场等准时销往国内市场地理位置有利于该工程的实施和今后的经营进展

3、通讯方面邮电通信进展迅猛在成都市领先实现农话、市话、长话一体化程控交换机总容量到达12万门，实现了国内国际长途直拨每个

②、银行贷款14000万元

7、资金构成固定资产8750万元，流淌资金12500万元

8、主要技术经济指标工程达产后，估量年产白条肉4万吨，分割小包装冷却肉2万吨，肉制品1万吨年销售收入H1900万元，总本钱费用

106704.16万元，实现年利润总额

4658.72万元，净利润利

21.34万元，上交税金及附加

1537.38万元，财务内部收益率

24.19%,财务净现值

14023.67万元，投资回收期

5.57年（税前），

6.9年（税后）

9、工程辐射范围及带动力量四川省生猪资源格外丰富，规模化饲养程度较高，据统计，2004年，全省生猪出栏6000多万头，2005年1-3季度，全省生猪出栏4555万头工程所在地彭州市有较好的生猪养殖根底，年生猪出栏100多万头，年屠宰100万头生猪加工工程的建成，不仅对于当地生猪养殖具有重要的意义，而且周边地区生猪养殖业的进展也具有重要的作用，工程的辐射区域格外宽阔生猪屠宰加工工程的建成将为当地及周边地区的农民供给一个巨大的就业时机从养殖角度看，按每年加工生猪100万头计算，农民养殖年出栏猪200头，可带动农户5000户，制造产值7亿元，每户农户纯收入14000元，人均增收4000元，同时可带动流通领域人员3000余人从加工就业来看，为保证生产线正常运转可安排生产工人1000人，行政治理人员160人，人均年收入可达11000元

二、工程可行性争论报告编写依据镇都有接入点，都通光纤，通讯力量跃上台阶，基站总数达39处，平原地区网络掩盖率达96%以上

4、供水方面彭州市有大小河流90条，分属沱江，泯江水系，主要河流为洵江境内河网密布，水资源格外丰富目前，市区自来水公司供水力量20万立方米/日，实现了供水约7万立方米/日

5、供电方面彭州市水力、煤炭资源丰富，水力资源总隐藏量33万千万，煤炭储量

1.8亿吨现有水、火力发电站87座，总装机容量为21万千瓦，有220KV变电站1座，110KV变电站4座，输电线路22公里，35KV变电站10座，输电线路120公里早在1990年彭州就进入全国农村初级电气化行列

6、供气方面彭州市自然气储量格外丰富，具有宽阔的前景自然气已形成日供气量80万立方米的力量，输气管网配套，市区居民用气率达77%

二、工程实施的有利条件

1、政策优势工程的实施，完全符合国家的产业政策，拥有诸多政策优势，如所得税减免，贷款贴息，财政补贴等属于国家省地市各级人民政府扶持对象，工程完全符合关于促进农业增效农民增收的要求，具有明显的政策优势

2、市场优势我国有13亿人口，猪肉消费基数巨大目前，我国猪肉人均消费约32kg,随着经济的快速进展，人均消费也在持续增长估量到本世纪中期,我国总人口将到达16亿，猪肉作为日常的必需消费品，市场巨大，前景极其宽阔随着WTO的参加，我国的消费构造将发生巨大变化，猪肉消费向高品质转变，本工程生产的主导产品是品质优良、口味鲜美、无污染、无公害的安全冷却肉，符合欧盟和美国农业部出口标准，拥有巨大的出口潜力

3、根底设施条件彭州市市郊三界镇交通便利，距省会城市成都市36公里，距成都流国际机场47公里，铁路、主要大路贯穿全境，大路、铁路、空运等交格外便利，电力、通讯条件较好，根底设施较完善，工程投产后，企业的品可通过成彭高速路、成青高速路、成彭铁路、双流机场等准时销往国内市场地理位置有利于该工程的实施和今后的经营进展开发区能源通讯设施格外完备，供电牢靠率达

99.9%,拥有1万门程控容量，有

139、130移动网站等通讯根底设施，通讯条件能满足生产生活所需

4、资源优势四川省生猪资源丰富据统计，2003年全省生猪出栏6000万头，2004年，全省生猪出栏6100万头位居全国首位工程所在地彭州市有较好的生猪养殖根底生猪资源格外丰富，年生猪出栏100多万头，目前还没有现代化的生猪屠宰企业况且，我公司将实行“公司+基地+农户”的经营模式，为农户供给种猪，供给饲料，供给技术效劳，建立养猪专业村和专业户基地形成产业链，加强合作，承受保护价回收，既能确保农户利益带动农户进展致富又能解决生猪资源问题

三、优质生猪生产基地的建设措施

1、建立“四大”体系通过建立生猪良种繁育体系、动物防疫体系、进展保障体系，实现规模饲养，标准销售，主动防疫，为社会供给无公害猪肉产品，打造“川猪”品牌

2、推广小区养殖，实施养殖小区标准化生产技术建设养殖小区，推行养殖小区标准化生产，实现人畜分别，才能提高居民生活质量，才能使养猪农民获得更多收益，才能保障产品安全、提高产品质量，才能创立品牌、提高产品竞争力，才能制造良好生态环境，实现养猪业的可持续进展，从而到达品种良种化、圈舍标准化、规模适度化、治理科学化、环境生态化、经营市场化主要以“六统一”为主要建设内容，即统一规划、统一品种，统一防疫、统一技术、统一供料、统一治污、农户分管、合同收购的生产经营方式统一规划充分考虑水源、交通、防疫、污染等环境因素，科学、标准地做好场址选择、栏舍的设计以及生产规模确实定统一品种小区内饲养的种猪必需是纯外血二元杂交母猪或配套系猪父母代种猪；商品猪必需是纯外血三元杂交猪或配套系，如DLY或PIC猪，必需由二杂母猪场供给统一防疫小区内实现集中免疫注射、消毒治理和检疫，建立消毒室和生猪防疫档案，确保重大疫病的有效免疫密度达100%统一技术制定饲养治理规程（或标准），按规程组织生产统一供料严格对兽药、饲料和添加剂等投入品的治理，实行统一配送统一治污小区严格依据清洁化生产的要求，配套建筑沼气池、有机肥厂等排泄物处理设施，集中治污合同收购小区生产的商品猪由屠宰加工企业全部合同（或订单）收购，价格随行就市，在价格低迷时，实行最低保护价收购，保证养猪农户每头猪最低利润30元

3、推广“公司+养殖小区”模式建立和进展养猪小区只有走产业化之路，要有强有力的龙头企业的拉动，才能形成良好的产业链条，才能实现多赢实现“小区搞饲养、龙头打市场”的目的

（1）建成良种猪繁育场3个，年存栏杜洛克、长白、大约克等种猪3000头，年向饲养母猪专业户（场）供给LY或YL二杂母猪20000头，种猪的引进和生产经营严格按《种畜禽治理条例》要求进展引进种猪从国家批准的具有种猪生产经营许可的场引进，并依据GBI6567（种畜禽调运检疫技术标准）进展检疫加强劣种猪淘汰和良种的引进（年引进更率20-25%）,保证种猪存栏和二杂母猪生产规模

（2）由企业牵头建成二杂母猪生殖小区40个，每个小区50户，每户饲养纯外血二杂母猪30头，到达2000户，存栏二杂母猪60000头从引种、饲养治理、防疫、配种等关键环节入手做好效劳工作，确保进展一家成功一家二杂母猪生殖小区建设以每个小区占地30亩、50个单元，每单元占地面积300m2,分户单元饲养，每户或每单元饲养二杂母猪30头，年生产商品仔猪600头，一个小区年向商品猪养殖小区供给商品仔猪30000头，40个小区年供给商品仔猪120万头3依托企业建成年出栏优质商品肉猪养猪小区20个商品猪养殖小区建设以村为单位，统一规划，集中连片，分户饲养，人猪分别，土地置换，与农民村建设相结合，实行规模化、集约化、标准化、工厂化的生产方式每个小区占地50亩、50个单元，每单元占地面积400m2,分户单元饲养，每户或每单元年出栏优质肉猪1000头，一个小区向屠宰加工企业供给优质肉猪50000头，20个小区年供给优质肉猪100万头4养猪小区主要经济技术指标

①母猪年生产力达20头/头，人工授精率达95%；

②肉猪出栏200%,体重100千克出栏日龄150—160天；胴体瘦肉率60%以上，饲料效率31,协作饲料使用率达100%；

③免疫密度100%,环保设施建设100%,无公害程度100%

4、优质生猪生产的技术保障1建成1个年产20万吨的饲料加工厂，供给优质安全的饲料符合《饲料及饲料添加剂治理条例》和《兽药治理条例》，饲料和饲料添加剂符合《饲料卫生准则》，饲料和兽药符合NY5030《无公害食品生猪饲养饲料使用准则》、《无公害食品生猪饲养兽药使用准则》要求—

（2）建立完善的防检体系，确保不发生生猪重大疫病，贯彻“养重于防”原则，统一免疫程序进展免疫和消毒，养猪小区饲养的生猪其重大疫病（如猪瘟、猪丹毒、猪肺疫、猪链球菌病、口蹄疫等）免疫率100%,猪自然死亡率低于2%加强疫病监测，形成制度化

（3）加强生猪的产地检疫和屠宰检疫，确保产地检疫率和屠宰检疫率到达100%对病死猪按GBI6569（畜禽病害肉尸体及其产品无害化处理规程）进展无害化处理，消毒按GB/T16569（畜禽产品消毒标准）进展

（4）养猪小区内建立物管，负责小区内饲料等投入品的供给，技术、信息的供给，水电、清洁、绿化、防火、防盗等治理工作

（5）为削减养猪小区内养猪户在饲养过程中因病死亡或人为不行抗拒因素消灭死亡的损失，除发动其参与保险外，在猪业合作社的组织下建立养猪风险基金，实行由政府适当补贴，龙头企业出小头，小区养猪户和饲料经销户（初步设想种猪每头每年提取10元，二杂母猪每头每年提取5元，商品肉猪每头提取1元，饲料经销户每销售1吨饲料提取5-10元）出大头的原则形成养殖风险基金，按25公斤以上病死猪以当日价格30%赐予补偿；最大限度地降低养猪户损失，解决养猪户后顾之忧

（6）实现“五生态”即生态布局小区四周用围墙相隔，围墙内、外分区之间以及栏舍之间用绿化带隔离；生态设计实行全进全出，避开疫病传播；生态治污场内废弃物实行“两分法”，即承受雨污分别和干湿分别法，干粪发酵后用作有机肥，污水经厌氧发酵和沼气处理后，用于农作物浇灌；生态饲料用不含有任何违禁药物的安全饲料饲喂;生态饲养严格按无公害生猪及其产品生产标准化饲养

四、主要障碍因素及解决方案

1、因是建企业，企业工人生产不够娴熟，开头可能不能适应标准操作的要求企业将借助中国农业大学、四川农业大学等高等院校对工人进展岗前培训和实行岗位考核方法加以解决第四章建设单位的根本状况本工程由四川康绿食品承建，工程具体建设任务通过招标方式完成

一、企业概况企业名称四川康绿食品公司地址四川省彭州市法人代表卢文兴主要股东成员卢文兴、莫瑞喜、陈假设虚、宋云海、杨洪勇等自然人组成卢文兴四川康绿食品莫瑞喜北美财宝国际投资贸易集团总裁〔加拿大）陈假设虚富达科技集团〔加拿大）总裁宋云海恒泰证券常务总裁杨洪勇彭州市裕华食品厂厂长（该厂从事肉品加工生产经营多年,积存了贵重的阅历产品销往上海、江苏、浙江、广州，有较好的市场比例）

二、人员力气公司进展始终以人为本，留意人才的吸纳、培育和使用公司员工要求大专以上学历占65%,科技人员中有动物养分、饲料加工、食品加工、畜牧兽医等专业人才，学问构造合理，为工程的实施供给强有力的人力资源保证，也为公司产业链的建立和顺当运作打下坚实的基石

三、技术依托本工程实施后，除本公司现有专业人才和专家参谋外，技术依托主要有中国农业大学、四川农业大学、四川省畜牧科学院等科研院校为工程建设支撑单位，组成以教授、争论员为主的专家指导小组，指导该工程的实施，解决技术难题，攻克技术难关，保证工程建设的科学性和标准性第五章市场分析与销售方案

一、市场推测和供求关系分析本工程打算于2007年4月底前建成投产，2007年屠宰加工生猪80万头，2008年屠宰加工生猪100万头，2009年及以后年屠宰加工生猪为100万头以下分别对产品目标销售市场进展分析推测冷却白条肉和分割小包装肉目标市场为彭州市和成都及周边城市据调查，彭州市仅生鲜肉市场平均每天消耗生猪800多头，按此计算则彭州市年消耗猪肉约2万吨，约需生猪30万头目前彭州市还没有国家定点生猪屠宰加工厂成都肉市场平均每年消耗猪肉30万吨，每天消耗生猪10000多头，本生猪屠宰加工工程为统一品种的三元猪，且生产基地位于距离成都只有几十公里，具有较大的距离优势在生猪屠宰加工中，只要以产业链作为安全和质量的保障，打出放心肉”、“安全肉”甚至“保健肉”的品牌，其市场前景格外乐观因此，只要经过营销努力,冷却白条肉和分割小包装肉完全可以打入成都市场肉制品方面公司在上海、浙江已有很好市场根底人民生活水平的较高，对猪肉消费要求高，更易承受冷却肉目前彭州市内尚无较大的生猪屠宰加工企业，且生产冷却肉的厂家更是空白，因此我公司产品进入市场，定将为宽阔消费者所承受和宠爱

二、产品先进性、适应性、竞争力量和进入国内外市场的前景

1、产品先进性本工程产品的先进性集中表达在“安全卫生”和“高品质”两方面产品最终的安全卫生和品质涉及到生猪屠宰前的种猪、饲料、养殖、

1、《中华人民共和国动物防疫法》

2、《四川省实施〈中华人民共和国动物防疫法〉方法》

3、《生猪屠宰治理条例》，【国务院令第38号，1997年10月19日）

4、《四川省实施〈生猪屠宰治理条例〉方法》

5、《生猪屠宰治理条例实施方法》，［国内贸易部令第4号，1998年2月18日）

6、

14、《肉类加工工业水污染物排放标准，（GB13457-92）

7、《四川省生猪屠宰治理工作指导意见》，

8、《猪屠宰与分割车间设计标准》，［GB50317-2000〕

9、《全国食品工业“十五”进展规划》，（国家计委、国家经贸委、农业部，2002年3月15日）

10、《当前国家重点鼓舞进展的产业、产品和技术名目》，［2000年修订）

11、《肉类加工工业水污染物排放标准》，1GB13457-92）

三、工程综合评价和论证结论

1、综合评价该工程以生产优质、安全白条肉，分割小包装肉为主导产品，充分利用本市种猪繁育、养殖技术、饲料加工、疾病掌握、效劳功能等方面的优势，加强与养猪专业村、专业户的联结，创办生猪养殖与加工合作社，制定章程，实施统一饲料、统一治理、统一品牌、统一防疫、统一检验检疫等，而屠宰加工环节更是至关重要，对于产品从工厂出来到消费者手中的流通、销售过程，也是掌握产品安全卫生和品质的难点，所以，本工程为了保证最终产品的安全卫生和高制品，承受全程监控产品的先进性具体表达在以下三个方面

1.1整个产业链保证最终产品的先进性1优良品种生猪全部选用高品质的瘦肉型三元杂交猪2科学育肥强制育肥5个月，严格掌握饲料品质及饲养环境，药残指标符合国际卫生标准3严格检疫在育肥基地、屠宰前后进展三次全面检疫，生产全过程承受电脑跟踪检疫和人工检疫双重把关，确定杜绝病体猪肉进入市场的隐患4一流工艺承受国内领先的冷却排酸技术，使产品柔嫩鲜美,养分丰富，便于切割、烹制，更易消化吸取5完整冷链从屠宰、排酸、分割、包装、运输直至零售，全部环节保证不连续低温，保证产品食用安全6精细分割产品为无菌高档小包装分割肉，既便利消费者购置，同时杜绝了白条肉上市造成的二次污染，真正做到安全卫生

1.2要保证猪肉质量，猪源和养殖过程良好的掌握很重要，但先进的屠宰加工过程同样可以大大提高猪肉的品质，保证安全卫生本生猪屠宰加工工程承受国内领先的生猪屠宰及分割剔骨设备，产品完全符合出口欧盟和美国农业部的要求本流水线承受智能化系统掌握，其工艺流程具有以下先进性1生产线承受现代化的采血系统，在采血过程中进展多道自动检疫，采集的血液可到达食品原料的卫生要求，即从原料的源头上保证副产品质量2生产线承受人道的自动方式电击晕，有效地削减了生猪的骨折的产生，确保肉品质量3打破传统的热水池烫毛方式，承受先进的蒸汽烫毛系统，有效地避开了在脱毛过程中的穿插感染，并且经过自动的燃气燎毛系统，将胴体外表脱毛率达100%,同时也起到瞬时高温杀菌的作用4生产线承受自动的高频无齿锯，不产生碎肉沫，在每劈一头猪后装置自动消毒，有效地避开了穿插污染5生产线在电脑的严格掌握下，每一个生产环节进展自动检疫和肉品质量分析，严格掌握肉品品质，使肉品到达国际卫生标准6承受世界先进的冷却排酸工艺，生产高品质的冷却肉7生产过程及仓储全部在封闭恒温条件下进展，在计算机掌握下经过自动传输系统，实现自动入库和出库，杜绝了人与肉品的直接接触，有效地避开了污染

1.3产品的先进性本工程生产的产品是品质好、口味美的冷却肉，是猪肉产品的进展方向，拥有极大的市场潜力在食品安全日益受人瞩目的今日，冷却肉一枝独秀，已受到越来越多消费者的青睐冷却肉又称冷鲜肉、冰鲜肉，是指生猪屠宰后将卫生检验合格的猪胴体快速冷却到猪肉4-7℃,并在此温度下，对胴体进展加工、贮运和销售的猪肉，其具有四大优点1颖、保质期长冷却肉维持了猪肉的颖状态，又具有较长的保质期一般热鲜肉的保质期只有1-2天，而冷却肉的保质期可达1周以上2安全卫生冷却肉在冷却环境下外表形成一层干油膜，能够削减水分蒸发，阻挡微生物的侵入和在肉的外表生殖，同时低温也有利于抑制微生物的生长生殖，因此能避开消费者因食用被污染的猪肉而引起食物中毒3味道鲜美冷却肉经过冷却，具备质地松软多汁、肉嫩味美、养分价值较高、口感细腻等优点4食用便利冷却肉不仅较冻肉具有不用解冻即买即用的便利性，而且本工程在冷却肉生产过程中，配有从德国进口的猪肉分割设备，按食用特点设置好分割利用程序，对猪肉的不同部位通过机械化进展精细分割，可满足不同消费者的需要，为消费者供给了极大的便利

2、产品适应性目前，随着生活水平的不断提高，人们对食品安全和质量要求已经越来越高依据调查和市场推测，成都80%以上消费者首先关心和要求猪肉产品的安全和质量，而价格因素则排在后面，可见冷却肉作为优质猪肉品种，必将越来越被宽阔消费者承受和受到青睐，因而本工程产品进入市场可以填补市场空白，满足宽阔消费者的需求

3、产品竞争力量在本工程将作为彭州市生猪屠宰定点单位，产品的目标市场上目前尚无冷却肉生产，而能供给安全卫生和高质量猪肉的厂家在国内也不多，因此推测本工程产品在目标市场上拥有较强的竞争力

4、产品进入国内外市场的前景推测前面已经对本工程的产品进入国内目标市场做了分析，前景看好；对国外市场，本工程的猪肉产品可以解决目前中国猪肉出口的主要难题——安全卫生和质量，因而拥有宽阔的国外市场

三、产品销售方案、营销策略

1、产品销售方案

（1）打出“安全肉”的品牌公司作为生猪定点屠宰单位，给彭州、成都周边地市的农贸市场批发冷却白条肉和设立连锁摊位在相关的各大超市设立专售柜台，销售分割包装好的冷却肉

（2）直销销往各大机关、单位、大专院校食堂，承受合同订购等方式销售，通过公司配备的专用冷藏车配送

（3）树立良好形象全部农贸市场和公司开设的专卖连锁店均为统一品牌、统一包装、统一价格、统一名称的产品，销售人员、送货人员、营业人员均统一服装，按麦当劳、肯德基的连锁店方式和要求经营治理专卖店

（4）定价方案由于本工程产品为安全、口味好的冷却肉，生产本钱也较高，因此承受稍高于市场现有猪肉的价格进展销售；始终坚持优质优价的公正原则，保证统一质量，同一地区统肯定价依据各销售市场反响的价格信息，汇总并分析、参考全国价格来确定公司猪肉产品的销售价格价风格整由总公司统一掌握，以便于统一定价、治理和标准市场

2、产品营销策略1工程投产后，请成都、四川直至全国影响面较大的媒体召开闻公布会，加强宣传，扩大影响，树立形象2邀请成都、四川各闻媒体对公司和本工程的产品进展跟踪并做系列报道，包括企业状况和产品特点、质量介绍等等3组织有关方面专家进展电视讲座，为消费者表达冷却肉的安全、质量、便利等特点、优势，引导消费者购置我公司产品4特地组织专家到成都等城市的公共场所宣传和本工程产品的特点优势5对全部产品制定严格的卫生、质量标准，并导入食品德业国际最先进的HACCP质量掌握治理理念来治理生产和销售邀请国家权威机构和专家对本工程进展鉴定，并公布质量优质鉴定书6向消费者承诺本工程产品为“放心肉”、“安全肉”，并争取通过保险公司承保7产品在公司内就分割并包装好，不需要现场分割，并实行特地、独特的统一包装形式并配备送货专车；依据市场需求的特点，包装成不同重量，如250克、400克、500克、1000克、2000克等，最大程度地便利消费者，满足人们越来越便利化、快捷化的消费要求8为协作销售，可以请有关专家依据猪的生理构造对生猪体进展分割并绘成剖析注解图，标出每个部位经加工后的产品名称，并张贴于销售场所，以便利和指导消费者生疏、购置和食用本工程生产的优质冷却肉

（9）请养分师、医生、美食家现场指导科学的烹调、食用方法，讲解猪的生理构造以及不同部位的养分特点、食用方法、适用人群，请养分保健专家现场讲解、指导某些部位的产品经烹调加工后具有特定的保健功能等等，并配备好特地的产品说明书，指导消费者购置、食用

四、产品销售队伍和网络建设

1、营销队伍依据猪肉产品消费市场的特点，确定公司销售部门承受地区式组织架构，即销售人员按地区划分工作范围，每位销售人员分工负责肯定区域范围内的产品销售工作

2、营销网络依据产品目标市场特点，设计本工程产品的营销网络如以下图:本工程生产的猪肉产品属于日常消费品，因此设计的分销渠道承受尽量直接面对消费者或终端零售商的方法，削减分销渠道的长度，增大分销渠道的宽度分销渠道及产品销售比例如图1超市——15%猪农贸市场——75%肉本公司分设的快餐连锁店产厂品政府、高档酒店、航空、铁路等饭店、学校等10%公司直接送货其它企事业单位其它用量较大的猪肉市场图

1、营销渠道和销营网络第六章工程建设方案

一、工程建设任务及产品方案

1、建设任务本工程为建工程，主要建设内容〔1）年屠宰加工生猪100万头生猪，生产7万吨优质安全肉与肉制品产品定位于有较好进展前景的冷却白条肉和冷却肉［2）分割小包装冷却肉生产设备及厂房；［3）用于储藏5000吨肉的冷库；［4）年产1万吨肉制品生产设备及厂房；〔5〕年产20万吨各类猪饲料的生产设备及厂房；

（2）产品方案冷却白条肉4万吨/年；分割小包装冷却肉2万吨/年,肉制品1万吨（香肠、火腿〕

2、建设规模规划用地200亩，总建筑面积27720平方米

二、工程组成及主要工艺技术参数本工程主要组成为屠宰车间、分割车间、肉制品加工车间、饲料的生产车间、原料库、成品库、生产关心设施等土建工程，产品的生产线建设，供电、给排水、热力、环保工程、检测中心和物流中心等表1工程组成表序号工程类别工程（车间）名称规模备注1主要生产工程

1.1屠宰车间100万头/年

1.2分割肉生产车间20000吨/年

1.3综合利用车间1000m

21.4肉制品加工车间2000m22000m

21.5饲料生产车间2关心生产工程

2.1冷库5000吨

2.2低温物流配送中心2000m,

2.3原辅料包装材料库1500m

2.41500饲料成品库

2.5质量检测中心3003公用工程

3.1供热工程3吨/时

3.2供电工程3000千伏安

3.3供水工程150立方米/时

3.4制冷工程4其他工程

4.1环保工程污水处理2000吨/日

4.2总图工程大门、道路、围墙

4.3门卫36平方米表

2、主要工艺技术参数表序号车间（工段）名称主要工艺技术参数1屠宰工段2+2℃,48小时冷却排酸工段3分割肉工段5—10℃5半成品暂存温度5℃6冷冻温度-38——42℃速冻工段7冻品中心温度-18℃8冻结时间40min（可调）9成品储存温度-18℃——22c或0℃—4℃

三、工程规划和布局工程平面布置图见附件工程的总平面布局在整体上充分考虑工程所在地的地理位置，地形地貌，交通运输以及生产现状因素依据工艺流畅，治理便利，环境保护、节约用地等原则进展总体平面布局

四、生产技术方案及工艺流程

1、产品承受的标准本工程屠宰的生猪来自公司+基地+农户养殖的优质安全猪，建立有效猪肉安全全程监控生产体系如图2o图

2、猪肉安全全程监控生产体系

2、生产技术方案、生产工艺流程及质量掌握技术生猪屠宰的工艺流程如图3,小包装冷却生产的工艺流程如图4,兽医猪肉卫生检验工艺流程图如图5,香肠加工工艺流程如图6o0主要设备生猪屠宰承受进口和国产设备有机地结合，其主要工序均为自动化生产主要设备如表3o年产20万吨饲料生产的主要设备如表40收购的战略，形成良性的产业链，为周边地区的生猪养殖起到示范带动作用，带动农民进展致富，调整农村的产业构造，建设目标明确，立项意义深远，完全符合国家的产业政策该工程选用国际和国内先进的生猪自动屠宰生产线，技术方案设计科学合理，选用工艺设备先进，具有国内领先水平增的固定资产和流淌资金的用途和构造较为合理，投资比例适宜，企业自筹资金所占比例符合国家银行有关规定，而来源牢靠，财务数据测算严密牢靠，市场抗风险力量较强，经济合理，工程是切实可行的该工程的实施将充分发挥公司“农业龙头企业”的带头作用，社会效益格外显著，可带动5000户农户进展致富，户均创收14000元，创造产值7亿元，人均增收4000元，加快了农户进展致富的步伐，完全符合中共“十六大”精神实行的环保措施切实可行，严格执行《建设工程环境保护条例》规定的“三同时”原则，对该工程可能产生的污染考虑充分，治污措施合理，各污染物均能达标排放，周边大气、水、噪声环境功能均可符合当地的环境功能区划要求，其对周边环境的影响在允许的范围内，从环境保护的角度动身，建设本工程是可行的

2、论证结论©、建设目标明确，立项意义深远，符合国家的农业产业化政策该工程以生产优质的无公害冷却肉为主导产品，提倡人类“绿色消费、安康消费”，充分利用种猪生殖、养殖技术、疾病掌握、效劳功能等方面的优势，加强与养猪专业户及农民的合作联结，成立生猪养殖与图、生猪屠宰加工工艺流程图3第页鲜白条肉—►冷却4・7℃

①冻白条肉一解冻0℃图、分割肉生产工艺流程图4图、兽医猪肉卫生检验工艺流程图5第页43图

6.香肠加工工艺流程如图表、主要屠宰加工设备表3序号设备名称型号单位数量备注单价—生猪屠宰线万元15001升降门个22击晕机套13放血提升机台14放血/烫毛输送机台15入轨装置个16放血吊链下降输送机个17预清洗机台18烫毛机套19脱钩系统套110连续打毛机台1不锈钢挂屠宰吊钩11台1板式输送机12板式输送机清洗装置个113樨升机台114鞭条式枯燥机台115燎手机套116不锈钢燎丰炉个117不锈钢鞭条式清洗机台118不锈钢鞭条式洁浒抛-注机台119屠宰输送和_________________条120开月T不锈钢T作台个121开打器套122纤白内脏检疫输送机台12R摘白内脏输送机台1劈半锯_____________________套

19.4劈半锯消一毒装置________个12526轨道秤套127内脏检疫废弃物收集槽米828气动道岔个329不锈钢卫生槽个130滑对扁扑1钩个5000i F3岁J/nt!可31个6O1-/TIJ且消x毒林11罟J平、.F-L1JJi个6不锈钢闱裙洁淋器害丰/71消毒拈罟个8i7L J/y JYIJ JSL34个135白条下栽饰-年机台1同物;6向知法诬玄处条1物孑沥同蛤泮和片者方^不结1rr J必LU干刖也4H肚白1J套―沿—尔讥------------38升降机台139钩子储存轨道根1—*冷却间输送设备40悬挂轨道系统米149041快速冷却输送机件1PC42至冷却间的输送机件ipc43至分割剔骨间的输送机件ipc44气动道岔件5PC45轨道悬挂件2980pc46装卸升降机件2PC47ipc轨道秤件48次钢及悬挂构造套】SET四分割设备万元50049白条下载承受输送机台150分割圆盘踞台151带式输送机台152分割圆盘锯台153预分割锯台154分割刀把605560剔骨刀把注、生产设备型号和数量将由最终的屠宰加工工艺来确定，并允许有适当调整；

1、此工程造价为估算，实际工程造价应以经审核后的工程预算及在此根底上双方签订的工程承包合同为准2猪屠宰及分割剔骨设备，承受智能化系统掌握，其工艺流程具有以下先进性1生产线采血过程中进展多道自动检疫，采集的血液可到达食品的卫生要求，即从原料的源头上保证副产品质量2生产线承受人道的方式击晕，有效地削减了生猪骨折及灰白肉的产生，确保肉品质量3打破传统的热水池烫毛方式，承受先进的冷凝蒸汽烫毛系统,有效地避开了在脱毛过程中穿插感染，并且经过自动的燃气燎毛系统，使胴体外表脱毛率达100%,同时也起到瞬间高温杀菌的作用4生产线承受自动的高频无齿锯，不产生碎肉沫，在每劈一头猪后装置自动消毒，有效地避开了穿插感染

（5）生产线在电脑的严格掌握下，每一个生产环节进展自动检疫和肉品质量分析，严格掌握肉品品质表

4.年产20万吨饲料的主要生产设备序号名称型号功率（kw）价格（万元）数量单机合计单价合计

一、原料接收、初清、储存工段汽车下料坑、栅

10111.

21.2筛3*5102脉冲除尘器TBLMa.

4012.

382.38103风机4-72No5A

111110.

450.45104刮板输送机TGSS

321442.

682.68105提升机TDTG60/

30115154.

964.96106圆筒初清筛SCY

10011.

51.

51.

751.75107永磁筒TXCT

4011.

281.28108气动三通

10.

220.22109旋转安排器TFPX.

410.

550.

550.

750.75110刮板输送机TGSS

3217.

57.

52.

782.78111栈桥

1.4*

1.

214.

254.25112气动闸门TZMQ32X

6010.

270.

270.

240.

2411320.

060.12料位器

①14米，114圆筒钢板仓

228.

857.6H

17.7米115测温系统CLE

1621.

352.7116钢锥斗

20.

61.2117通风系统CD

16215301.

83.6118气动闸门TZMQ32X

6020.

270.

540.

240.48119TGSS

2515.

55.

52.

982.98刮板输送机TZMQ2X25X120气动三通

10.

220.2245小计

75.

8691.84

二、原料接收、初清工段201下料坑、栅筛

30.

150.45202脉冲除尘器TBLMa.

1531.

584.74203风机4-72No

3.6A

3390.

20.6204刮板输送机TGSS

25111113.

383.38205刮板输送机TGSL

2517.

57.

52.

852.85206提升机TDTG50/

28111114.

384.38207粒料初清筛SCY

8011.

51.

50.

750.75208永磁筒TCXT

3010.

680.68209旋转安排器TFPX.

410.

550.

550.

750.75210TDTG50/

2817.

57.

54.

384.38提升机SQLZ56X42211粉料初清筛

111111.

381.38X84212永磁筒TCXT

3010.

680.68213旋转安排器TFPX.

1210.

550.

551.

451.45小计

59.

0526.47

三、粉碎工段301待粉碎仓96m

341.

24.8302料位器

80.

060.48料位器加长杆

40.

020.08303气动闸门TZMQ32X

2560.

221.32304缓冲斗

20.

10.2305SWLY

321.

12.

22.55带式磁选喂料器306高档粉碎机SFSP112*50C

216032011.

723.4307风机4-72No5A

215300.

480.96308脉冲除尘器TBLMa

4022.

384.

7630920.

450.9风道310TLSS

3222.

24.

40.

821.64闭风螺旋输送机311提升机TDTG50/

2825.

5114.

388.76312旋转安排器TFPX.

1010.

550.

551.

191.

19367.

653.49小计A、原料膨化工段A01待膨化仓24m

311.

21.2A02料位器

20.

060.12料位器加长杆

10.

020.02A03大豆膨化机SPHH3000a

113213224.

624.6A04闭风喂料器TGFZ.

1610.

550.

550.

580.58A05摆式冷却器SKLB

2.

510.

750.

754.

84.8A06风机4-72N

04.5A

17.

57.

50.

280.28A07卸料器

10.

590.59A08关风器GFZ.

510.

750.

750.

220.22A09磨粉机

15.

55.

52.

52.5A10提升机TDTG36/

1812.

22.

22.

182.18All气动三通TBDQ2*25/

4510.

220.22小计

147.

0537.31

四、配料、混合工段401配料仓480m3202424402料位器

410.

062.46料位器加长杆

200.

020.4403出仓机TWLL

3283241.

159.2404出仓机TWLL

2582.

217.

60.

786.24405出仓机TWLL

1841.

560.

682.72406配料秤PCS-

2016.

356.35407配料秤PCS-

0512.

82.8408风机4-72NO

2.8A

11.

51.

50.

150.15409脉冲除尘器TBLMa

610.

780.78410人工添加斗

10.

10.1411气动闸门TZMQ32X

2510.

220.22412TZMQ50X

5010.

280.28气动闸门413SSHJ.

41303010.

810.8双轴高效混合机414缓冲斗

10.

50.5415刮板输送机TGSU

3215.

55.

52.

62.6416提升机TDTG50/

28111114.

384.38417保险筛SLQY-7001418永磁筒TCXT

3010.

680.68419旋转安排器TFPX.

410.

550.

550.

750.75小计

760.

675.41

五、制粒工段1501待制粒仓96m

34.

84.8组502料位器

80.

060.48料位器加长杆

40.

020.08503TZMQ50X

5040.

281.12气动闸门504缓冲斗

10.

10.1505-1高档制粒机SZLII

508116016029.

829.8505-2高档制粒机SZLII508b

2116016033.

633.6506闭风喂料器TGFZ.

1621.

530.

581.16507逆流式冷却器SKLN

821.

535.

310.65084-72N08C

222440.

981.96风机

50920.

480.96风机减震器

51020.

981.96卸料器511GFZ.

720.

751.

50.

220.44关风器SSLG20X140512碎粒机

130308.

58.5X4513TDTG36/

2825.

5113.

577.14提升机514SFJH150X2D

2364.

288.56回转分级筛515TFPX.

620.

551.

10.

891.78旋转安排器小计

419.

6113.04

六、成品、包装工段加工合作社，制定章程，承受合同定购的形式，以保护价统一收购，确保农民利益，带动农民进展畜牧业，走致富道路，有利于调整农村产业构造，建设目标格外明确，立项意义深远，完全符合中共十六大精神，符合《关于制定国民经济和社会进展“十一五”打算和2020年远景目标的建设》指导方针

0、资源优势明显，市场前景极为宽阔，具有明显的区域优势与产区优势畜牧业始终是四川的支柱产业，在农业生产中占据半壁河山，而生猪生产又在全省畜牧业中占主导地位，素有“川猪遍天下”之称号，在全国养猪业中占有举足轻重的地位2004年生猪出栏6000多万头养猪是当地农民进展致富的一条途径，公司将与养猪专业户成立合作社，承受保护价统一收购，可见，生猪资源优势格外明显本工程生产的产品是品质优良、味美的优质安全白条肉、冷却肉，具有四大优点颖保质期长、安全卫生、味道鲜美、食用便利是我国猪肉产品的进展方向，在食品安全日益受人瞩目的今日，优质安全肉一枝独秀，已受到越来越多消费者的青睐，拥有极大的市场潜力，市场前景格外宽阔，具有明显的产品优势与产区优势

8、农业龙头企业的带动作用格外突出，形成贸、工、农一体化，产、力口、销一条龙的生产经营体制，确保农户利益，带动农民致富通过“公司+基地+农民”的经营模式与养猪专业户成立合作社，制定章程，签订合作协议产品回收合同，给养殖户供给优质种猪、饲料、养殖技术、疾病掌握、效劳功能等方面的支持，形成贸、工、农一体化，产、力口、销一条龙的产业化经营体制，确保农户利益，带动农民5000601成品仓144nl

367.

27.2602料位器

120.

060.72料位器加长杆

60.

020.12603气动闸门TZMQ40X

40120.

242.88604缓冲斗

20.

10.2605SDBY-P

21.

537.

815.6包装秤缝口输送组合机606TFKB

21.

531.

53629.72小计

七、关心工段7014-72-N

04.5A

17.

57.

50.

280.28风机702TBLMa.

2811.

981.98脉冲除尘器703关风器GFZ.

511.

11.

10.

240.247044-72-N

03.6A

1330.

20.2风机705TBLMa.

1211.

181.18脉冲除尘器706关风器GFZ.

511.

11.

10.

240.24707MM2222244螺杆式空压机708过滤器7092m32储气罐710YC-30A

11.

51.5冷冻式枯燥机711液体添加机SYTV

63111113.

23.

27120.

850.85液体输送管路系统1套小计

61.

78.

171750.

41435.45合计

五、工程建设标准和具体建设内容

1、建设标准厂房，车间设计以及生产工艺、设备均按出口欧盟和美国农业部标准设计废水处理符合《肉类加工工业水污染物排放标准》［GB13457-92要求，到达国家环保要求排放标准冷库按《冷库设计标准》GBJ72-84标准设计建筑生活用水到达GB5749-85的卫生标准

2、具体建设内容[1）、土建，总建筑面积27720平方米，其中根本生产车间19500平方米，成品及半成品仓库4300平方米，其它配套建筑3920平方米具体建设内容见表5表5建建筑物一览表建筑面积建构筑物名称单价（元/平方米）投资数（万元）（m2）屠宰车间240060014412分割肉车间20006001203副产品车间1000500504肉品加工车间20006001205饲料加工车间20004509040060原辅料包装材料1500库饲料成品库1500400606物流配送中心20005001007待宰圈3600250908冷库5000750375940050020制冷机房10仓库80050040200400811配电房1230060018产品分析检验11办公楼房200060012012100050050其他合计277201465

五、工程实施进度安排表

6、进度安排表序实施阶段工程进度号立项、审批、征地等2006年1月一2006年3月1环保评估2006年3月一2006年5月2工程规划设计2006年6月一2006年7月32006年8月一2007年1月4厂房及附属设施土建2006年9月一2006年12月5生产设备制造生产设备安装2007年1月一2007年2月6环保设备安装2007年2月一2003年3月7冷库安装2007年1月一2007年3月8设备调试2007年2月一2007年3月9人员培训2007年2月一2007年3月10累计时间15个月第七章环境保护

一、生态环境影响评价、主要污染源与污染物

1、污染源分析依据对生产工艺的初步调查和推测分析，可以认为，该工程可能产生的污染源包括废水、废气、废渣及噪声以下逐项进展分析

（1）废水该工程可能产生的废水主要为屠宰生产全过程中的冲淋清洗废水、车间地面清洗水、临时圈养地的冲洗水等生产污水和厂内职工的生活污水参照GB13457-92《肉类加工工业污染物排放标准》规定，并结合本工程生产设备全套引进实际，单位猪屠宰废水产生量取

0.45ni3,一天屠宰量按3000头计，则全厂生产废水发生量约为1350m3生活污水按人均日产生量150m3计，人员1200人计〔考虑局部流淌人口），则全厂生活污水发生量为180m两项合计污3,水总的排放量约为1530m3

（2）废气本工程排放的废气主要有生猪临时圈养产生的猪粪的臭气（主要成分为口那朵类、（CH）N、NH、HS等），以及燃油锅炉产生的少量烟气废3332气排放量的源强估算有待于进一步调查完成

（3）废渣本工程生产过程中产生的废渣主要有二大类，一类是生产性废渣,主要是生猪圈养地及屠宰过程中产生的猪粪、生殖器、甲状腺以及胃容物和肠容物等废弃物，发生量约15t/d；另一类为生活垃圾，按每人每天产生

0.5kg计，则每天的生活垃圾量约为600kg,工程投产后，估量废渣排放量见表70表

7、工程投产后估量产生固废物废渣排放量序号项目排放量1胃容物kg/d60002肠容物kg/d70003生活垃圾kg/d6004总量kg/d17000本工程投产后产生的噪声主要来源于生猪赶运、过磅、屠宰时的叫声、屠宰车间设备产生的噪声以及制冷车间风机噪声等主要产生噪声的设备及其可能噪声级见表8O表

8、主要设备的噪声级估算值序号设备名称噪声级[dB A]输送机651卸猪器602刮毛机753提升机684电锯875锅炉风机856907污水处理系统空压机

2、环境保护与治理措施1废水处理屠宰场的废水处理工艺拟承受固液分别、隔油沉砂、物化气浮及好氧生化法处理屠宰废水中含有大量悬浮固体及油脂，如不经预处理进入生化处理系统，就不行能做到稳定运行本设计承受回转式机械格栅去除废水中的碎肉、猪毛、食物残渣等固形物，废水中的油脂一经降温便析出于水层外表，承受隔油挡板隔除而后，废水进入调整水质水量为了防止废水中的有机氮［蛋白质〕厌氧转化为NH3N及防止池内淤积，调整池内设预曝系统，调整池中的废水用潜污泵提升至气浮池，去除废水中的悬浮物和油类物质至此，废水完成了预处理和一级处理，然后自流进入后续的生化二级处理屠宰废水中总氮及氨氮的含量甚高，一般曝光或接触氧化法无法做到氨氮达标，因此在设计中承受NSBR综合生化池技术，NSBR池内分四格首格为缺投送反硝化池，富含碳源的原废水与从SBR池回流的混合液混合，微生物将硝态氮转化为氮气，本格不设曝气系统，承受机械搅拌；其次格为主曝气池，大幅度削减废水中的COD、BOD,并由亚硝化细菌和硝化细菌将NH3N转化为硝态氮；第三第四格为二座并联的SBR池，废水交替进入二格SBR池，完成进水一一曝气一一静沉一一汲水的程序化操作SBR池的工作程序由PLC自动掌握，减轻工人劳动强度SBR池的活性污泥大局部分回流至反硝化池，剩余污泥排入污泥浓缩池，承受厢式压滤机脱除水份，泥饼含水率小于80%,作肥料使用处理后的出水满足GB13457-92《肉类加工工业污水排放标准》中的CODcr浓度C500mg/l三级标准，即:BOD浓度300mg/lSNH N浓度W40mg/I3ss浓度W60mg/lPH值6-92废气处理废气散发对四周大气环境的影响推测承受高斯面源集中模式推测短期内污染物地面浓度值，承受GB/T12201-91标准中的方法进展无组养车间集中排气,卫生清洁工作以削减产生量；另一方面拟承受临时织排放卫生防护距离确实定对本工程产生的恶臭气体一方面通过加强高空排放的治理方案，假设依据实测数据计算，恶臭气体高空排放超标的话，则承受净化除臭3废渣处理本工程中的废渣按性质可分为有机物和无机物两类职工局部生产垃圾等无机性废渣由环卫部门定期清运，作无害化填埋处理，屠宰和分割过程中产生的碎肉末等有机性废渣收集后投至化脂间燃烧处理另外，对猪粪、猪毛、猪血等加强回收并综合利用4噪声处理本工程的噪声来源主要是由生猪、生产车间、机械设备以及制冷车间风机等引起其污染掌握可通过实行以下措施一是通过厂共总体规划，将高噪音区与生活区或四周农居点保持肯定的防护距离二是对噪声源设备进展隔声、消音、减震处理，降低其声级水平；三是利用构筑物对噪声的衰减作用，对放置高噪设备的厂房尽可能实行封闭措施；四是利用绿色植物对噪声的吸取作用，充分搞好厂区绿化以降低厂界噪声第八章劳动组织、治理与运行管护

一、劳动定员、人员素养和人员培训

1、劳动定员依据国内屠宰加工企业的劳动定员现状，结合本工程的特点，确定本工程劳动定员见表9o表

9、全企业劳动定员表序号部门工人治理人员技术人员备注1高层治理62生办公室人员20财务、人事、行政后勤、文秘等猪3营销部124168屠4生产部89宰5品管部1214加6选购部1283工7技术部4108屠宰车间180589分割车间18063肉制品加工车间1804饲料加工车间150410182车队11装卸工201125520工人主要为检验检疫及试验室；技术人员动物疾病掌握中心主要为诊断防疫、现场处理问题、开发疫苗中试产品等14食堂81能满足500人同时就餐15保安部15116污水处理5117环境卫生、绿化治理31合计90010575总计

10802、人员素养中高层治理、营销和主要工程技术人员相关素养要求见表10表、主要岗位人员素养表10岗位素质要求高级治理人员大专学历占70%,硕士占10%均要求有丰富的治理阅历中层治理人员相关专业大专以上学历，具有丰富的相关工作阅历高级营销人员相关专业大专以上，丰富的营销阅历办公室主任、高级文秘冬相关专业大专以上学历，肯定工作阅历食品研发食品科学与工程专业或相关专业大专以上，有相关工作阅历财务会计审计须持有会计师以上资格证书，注册会计师国家注册监理工程师机电一体化工程师制冷工程师身体安康，能吃苦耐劳；有较强的事业心，有进取精神；适应力量强给排水工程师高级兽医师、兽医师兽医防疫检疫兽医大专以上学历大专以上学历，有丰富的电气设计、安装、调试阅历，生疏PLC,变额器等掌电气技术人员握品管、同步卫检等需要本科以上学历，其它一般员工需要高中、中专、大专文化程度全部直接或间接接触产品人员，均需符合国家规定的食品从业人员身体安康要求

3、人员培训公司树立以人为本的人才观念，留意人才的吸纳、培育依据国家对本行业从业人员的要求，对公司全体员工进展上岗前系统培训同时，中高层治理人员、技术人员、营销人员要按行业特点和公司要求进展特地的业务培训；生产员工由设备供给厂家对其进展培训；包括生产员工在内的一般员工，公司还要对其进展治理方面的系列培训，做到不培训不上岗，不合格不上岗公司确立可持续进展的人才战略，工程投入运行后对全体员工实施系统的员工培训打算

二、工程组织机构与职能划分

1、组织机构本公司实行董事会领导下的总经理负责制，具体组织机构见以下图:户，直接制造经济总量7亿元，每户农民纯收入14000元，人均增收4000元，加快了农民致富的步伐，同时，又可带动流通领域人员3000余人，农民增收效果显著

4、方案设计科学合理，工艺设备先进，到达国内先进水平工程选用国际和国内先进的屠宰与分割设备，严格按HACCP要求进展操作治理专业生产无公害系列冷却肉产品，产品质量到达欧盟、美国农业部等国际卫生标准整个工艺技术方案设计科学合理，设备先进，属国内一流水平

6、经济效益显著，各项技术经济指标高于同行业基准水平，工程抗风险力量强，投资回报率高该工程正常年可实现销售收入111900万元，上交税金及附加

1543.98万元，实现利润额

3134.74万元，内部收益率1税后）

24.19%,投资回收期

5.17年（税前），

6.9年（税后），工程抗风险力量较强，经济效益显著

7、企业经营治理机制健全，符合社会主义市场经济的要求公司在董事会领导下实行总经理负责制，各职能部门职责明确，建立起一套科学的“责、权、禾相配套的经营治理机制，能最大限度地激发员工的工作乐观性，奖惩清楚，能者多劳、多劳多得的鼓励机制，完全符合社会主义市场经济的运作要求

0、对环境不造成污染在本工程的建设中，对废水、废气、废物、噪声等污染防治措施得力，对周边环境的影响承受综合治理的措施，在可以承受的范围内，符合开发区总体规划要求，不造成污染物

2、职能划分总经理本公司总经理辖下的有生产副总经理、行政副总经理和技术副总经理其责任是；1各有关部门实施完成董事会的各项决策和任务2负责组织制定完成董事长各项决策方案3组织对质量方针的编制、实施考核以及修订4组织对质量机构的监视和完善5对有关重要文件的审批6对各部门工作进展协调和指导，特别是对生产、原料收购、品质监视等部门的指导协调和监视技术副总技术副总辖下产品开发部、质检中心、防疫检测中心1总经理的要求，领导产品的争论和开发，负责起草修改本厂卫生质量治理措施，确定本厂各类卫生质量标准具体负责全厂日常卫生治理工作，以及对全厂卫生表达质量实施与运作的监视2负责组织职工定期进展安康体检工作3负责依据总经理的要求，对购进的原理关心材料、包装物料、半成品、成品的卫生质量指标进展抽样抽查4按有关规定对生产用水和日常生活用水的检测对接触产品生产设备以及工器具的清洁进展抽检5负责制定本厂出口产品检验及全厂计量仪器的校对工作生产副总辖下生产部、工程部和选购部1总经理的要求，执行厂长下达的生产打算，安排生产，完成生产任务2负责制定实施厂长下达任务的打算、方案对加工过程各程序的具体指导3负责组织、协调各部门各环节的质量治理工作，保证产品按质、按量、按时交货4对因工作质量偏差而导致产品质量事故负责5对生产工人的卫生标准、操作标准进展监视6严格执行车间生产工艺技术要求和产品加工卫生标准，确保产品卫生质量符号标准要求负责对工人的技术培训和技术指导7负责组织员工进展劳动竞赛，提高全体员工的技术业务水平8保证全厂全部生产设备，冷库的制冷系统、供液系统、机电系统、制冷系统正常运转行政副总辖下办公室、财务部和销售部1经理的要求做好对全厂员工的协调治理工作，制定各部门工作打算2对各部门的打算实施进展监控对全厂员工的政绩效率进展治理和考核3负责人力资源的开发和人事内务治理，健全各种考勤、考绩制度4负责安全保卫，厂区卫生检查工作5做好税务、商检、海关、银行、供电等政府部门协调工作以上领导必需本人公司的利益为动身点，各司其职、各尽其责、总尽力要对董事长负责；副总经理确定听从总经理的指挥、相互协作、协调工作，为公司的进展做出应有的奉献

三、工程经营治理模式工程实行“公司+基地+农户”的治理模式与养猪户签订产品回收合同，给养猪户供给种苗、饲料、养殖防疫技术疾病掌握等方面的支持，严格掌握用药，以保证产品到达卫生要求和出口标准

四、经营治理措施在总经理负责制下实行岗位目标治理，定期对经营目标进展考核，建立可行的鼓励措施和各项规章制度，奖罚清楚，在全厂造成人人争先进、作奉献的乐观气氛

五、劳动保护和安全卫生食品生产企业安全卫生尤为重要，本工程投产后，将严格执行国家的劳动保护政策和安全卫生要求，建立安全卫生检查岗位，严格执行《食品卫生法》，使员工安全生产，产品符合国际卫生要求第九章投资估算与资金筹措

一、工程建设投资估算

1、投资估算依据1本工程选址于彭州市开发区，占地200亩2屠宰加工设备为进口和国产结合3建设规模到达年屠宰加工生猪100万头，加工肉制品1万吨,5000吨冷库，20万吨饲料加工厂4产品到达国家优质安全肉标准5建筑面积27720平方米6配套流淌资金

2、工程建设投资估算工程总投资20000万元，其中固定资产及其他长期资产投资8750万元见表，流淌资金投资11250万元固定资产总投资估算见下表11序号名称型号及规格产地计量单位数量单价金额房屋及建筑物

1585.0建建筑物1平方米

277201465.02道路

50.03围墙

10.04绿化

30.05场外通路

30.0

二、机器、设备

4230.01屠宰设备套

11500.02分割设备套

1500.03冷库设备套

11200.04肉品加工设备

400.05饲料加工设备

500.0表、固定资产及其他长期资产投资估算表单位万元116设备安装费项

135.07场内供水系统

70.08电力供给设施

100.09锅炉台

315.

00045.010“三废”处理设备

80.011其他设备

220.0

三、运输设备

285.01冷藏车辆

815.

0120.02卡车辆

1015.

0150.03轿车辆

315.

045.0

四、其他费用

2100.01土地使用权亩

20010.

02000.02环保评估费

10.03规划设计费

40.04人员工资及培训费用

50.0

五、不行预见费

280.0

六、合计

8750.00

三、资金筹措方案

1、申请银行贷款14000万元

2、企业自筹解决6000万元（资金来源是公司自有资金）第十章效益分析与风险评估

一、工程效益分析与评估

1、分析的依据1国家计委和建设部颁发的《建设工程经济评价方法与参数》2国家有关财会制度，畜禽生产优待政策3工程主要原材料等产品近期的市场价格4折旧及摊销年限房屋建筑物按15年折旧、设备按10年折旧，残值率按3%计算5工程核算期12年其中建设期2年，生产期10年

2、原则1动态分析为主，定量分析与定性分析相结合2效益与本钱费用的计算口径保持全都

3、工程财务分析

3.1销售收入测算达产年估量销售收入

11.19亿元，主要来自于以下品种年产冷却白条肉

4.0万吨，单价

0.86万/吨，收入为

3.44亿元冷却分割肉2万吨，单价

1.16万/吨，收入为

2.32亿元肉制品1万吨，单价

2.0万/吨，收入为

2.0亿元；副产品为每头43元，收入为4300万元.饲料加工收入30000万元

3.2工程本钱测算1原辅料本钱96900万元生猪以“公司+农户”的方式饲养，由公司回收，收购价格比市场价高

0.2元/公斤，按四川2005年1-10月待宰活猪平均价计算

7.0元/公斤，每只猪按100公斤计算，年屠宰生猪100万只，需本钱70000万元肉制品辅料1100万元，饲料原料本钱25000万元，包装费800万元2工资和福利人均工资和福利每年11400兀，福利劳动定员1080人，则年需人工费工

31.2元3水电煤费日用电量60000度，年电费支出60000x360天xO.55元/度=1173万元，水资源和水处理费60万元，煤费50万元，总计1283万元4摊销费:220万元5固定资产折旧费用

540.46万元6修理检测费按

262.5万测算7利息672万元8其他费用5595万元包括销售费、治理费用等，按销售收入的5%测算达产年总本钱费用

106704.16万元，其中固定本钱

1722.96元，变动本钱

104981.2万元

3.3盈利力量测算利润总额投产期内年均利润总额为

4658.7万元所得税投产期内年均上缴税款

1543.98万元税后利润投产期内年均税后利润

3121.34万元

3.4财务评价指标1投资利润率

23.4%2财务净现值1010%

14023.69万元税后3静态投资回收期

6.0年税后4动态投资回收期

6.9年税后5财务内部收益率

24.19%税后

3.5不确定性分析盈亏平衡分析以生产负荷计算的盈亏平衡点37%以年销售收入计算的盈亏平衡点41403万元经测算本工程正常年份只要生产负荷到达37%,销售收入到达41403万元，即可到达盈亏平衡，工程盈亏平衡点适中，抗风险力量较强

3.6财务分析结论以上各项数据显示，工程的财务指标均优于国家公布的行业基准值，具有较好的经济效益，工程财务净现值较大，投资回收期较短，内部收益率较高，工程抗风险力量较强，投资工程在财务和经济上可行

二、社会效益分析本工程建设完毕投入运行后，为公司产业链建设的重要局部，不仅能为企业带来较好的经济效益，同时也有很好的社会效益目前猪肉行业混乱、猪肉消费市场问题不断，而本生猪屠宰加工工程可以为消费者供给真正意义上的“放心肉”，安全肉”，保证人们身心安康公司产业化战略的实施和产业链建设的不断完善，可以对整个猪肉行业较为混乱的现状起到行业典范的带动作用，促进整个行业向安康正规的方向进展同时，在产业化的实施和产业链的建立中涉及到农户、养殖户以及流通、销售等等，本工程将起到带动作用，特别是有利于农村产业构造的调整，给农民带来增效增收；同时，可以供给大量就业岗位，缓解农村劳动力过剩的冲突表

12.固定资产折旧与摊销估算表折旧及摊折旧及摊销年份工程销年限2345678915土建

1585.原值

1585.

001585.

001585.

001585.

001585.

001585.

001585.

000102.折旧额

102.

50102.

50102.

50102.

50102.

50102.

50102.

5050765.净值

1482.

501380.

011277.

511175.

011072.

52970.

02867.520310设备

4515.原值

4515.

004515.

004515.

004515.

004515.

004515.

004515.

000437.折旧额

437.

96437.

96437.

96437.

96437.

96437.

96437.

96961011.3净值

4077.

053639.

093201.

142763.

182325.

231887.

271449.32合计折旧摊销费

540.

540.

46540.

46540.

46540.

46540.

46540.

46540.

46463、存在的问题与建议建立浩大的销售市场尚有困难细致的工作要做，由于建，需要通过引进人才、加强员工的技术培训，业务培训、素养培训严格把好质量关,按HACCP要求进展操作治理，专业生产优质安全肉及肉产品表

13.损益表经济效益计算分析期〔年）序号年添、2345678910生产负荷（％）8010010010010010010010010C产品销售收入

189520.

00111900.

00111900.

00111900.

00111900.

00111900.

00111900.

00111900.0011190销售税金及附加

2429.

70537.

12537.

12537.

12537.

12537.

12537.

12537.1253总本钱费用

385702.

32106704.

16106704.

16106704.

16106704.

16106684.

16106684.

16106684.1610668利润总额

43387.

984658.

724658.

724658.

724658.

724678.

724678.

724678.72467所得税

51118.

031537.

381537.

381537.

381537.

381543.

981543.

981543.98154税后利润

62269.

953121.

343121.

343121.

343121.

343134.

743134.

743134.74313盈余公积金

6.

1226.

99312.

13312.

13312.

13312.

13313.

47313.

47313.4731盈余公益金

6.

2181.

60249.

71249.

71249.

71249.

71250.

78250.

78250.7825应付利润

6.

30.

000.

000.

000.

000.

000.

000.

000.00未安排利润

6.

41861.

362559.

502559.

502559.

502559.

502570.

492570.

492570.49257累计未安排利润

71861.

364420.

866980.

369539.

8612099.

3614669.

8517240.

3419810.832238表

14.总本钱估算表生产期23456789年广、

77520.

96900.

0096900.

0096900.

0096900.

0096900.

0096900.

0096900.00外购原材料

001026.

1283.

1283.

1283.

1283.

1283.

1283.

1283.外购燃料及动力

4000000000000000984.

1231.

201231.

201231.

201231.

201231.

201231.

201231.20工资及福利费

96262.

262.

262.

262.

262.

262.

262.

50262.50修理费

505050505050540.

540.

540.

540.

540.

540.

540.

46540.46折旧费

464646464646220.

220.

220.

200.

200.

200.

220.

00220.00摊销费

000000000000672.

672.

672.

672.

672.

672.

672.

00672.00利息支出

0000000000000.

000.

000.

000.

000.

000.

000.

000.00资金占用费支出

4476.

5595.

5595.

5595.

5595.

5595.

5595.

5595.其他费用

000000000000000028.

28.

0028.

0028.

0028.

0028.

0028.

0028.00其中土地使用税

00106704.

106704.

106704.

106704.

106684.

85702.

32106684.

16106684.16总本钱费用

16161616161722.

1722.

1722.

1722.

1722.

1702.

1702.其中固定本钱

1722.

9696969696969696104981.

2104981.

283979.

36104981.

20104981.

20104981.

20104981.

20104981.2000可变本钱

105271.

7105271.

7105271.经营成本

84269.

86105271.

70105271.

70105271.

70105271.700070=10-5-6-7-8表

15.财务现金流量表序工程经济效益计算分析期年号年份12345678生产负荷％080100100100100100100有工程”现金流入

10.

0089520.

00111900.

00111900.

00111900.

00111900.

00111900.

00111900.00产品销售收入

1.

10.

0089520.

00111900.

00111900.

00111900.

00111900.

00111900.

00111900.00回收固定资产余值

1.2回收流淌资金

1.3“有工程”现金流出

28750.

0094817.

59109596.

20107346.

20107346.

20107346.

20107352.

80107352.80固定资产投资

2.

18750.00流淌资金

2.

20.

009000.

002250.00经营本钱

2.

30.

0084269.

86105271.

70105271.

70105271.

70105271.

70105271.

70105271.70销售税金及附加

2.

40.

00429.

70537.

12537.

12537.

12537.

12537.

12537.12所得税

2.

50.

001118.

031537.

381537.

381537.

381537.

381543.

981543.98“有工程”净现金流量3=1-2-

8750.00-

5297.

592303.

804553.

804553.

804553.

804547.

204547.20“无工程”净现金流量

40.

000.

000.

000.

000.

000.

000.

000.00增量净现金流量・5=34-

8750.00-

5297.

592303.

804553.

804553.

804553.

804547.

204547.20累计增量净现金流量6-

8750.00-

14047.59-

11743.79-

7189.99-

2636.

181917.

626464.

8211012.027-

8750.00-

4179.

563841.

186091.

186091.

186091.

186091.

186091.18所得税前有项目净现金流量=3+

2.5所得税前无工程净现金流量

80.

000.

000.

000.

000.

000.

000.

000.00所得税前增量净现金流量9=7-8-

8750.00-

4179.

563841.

186091.

186091.

186091.

186091.

186091.18所得税前累计增量净现金流量10-

8750.00-

12929.56-

9088.38-

2997.

203093.

989185.

1615276.

3421367.52表

16.借款及还本付息表建设期生产期序号利率%

123454.银行借款____________180%

1.

114336.00年初借款本息累计

1.

1.

114000.00本金

336.

1.

1.2利息

0014000.

1.2本年借款

00336.

1.3本年应计利息

000.

1.

40.

000.

002000.

003000.00本年还本

00336.

672.

672.

576.

1.

5672.00本年付息00000000归还借款本金的资金来2源

0.

2.

11861.

362559.

502559.

502559.50利润

000.

540.

540.

540.

2.

2540.46折旧

004646460.

220.

220.

220.

2.

3220.00摊销

000000002.4其他资金

0.

1319.

319.

2.

52621.

823319.96还本后资金余额009696工程最大还款力量

6.5年第十一章农业产业化经营与农民增收效果评价

一、农业产业化经营公司将走上安康进展的农业产业化经营道路，与农户结成利益共享机制，带着农户走共同致富道路，联结5000户以上生猪养殖户，并与之签订养殖扶持合同，进展品种改进，向养殖户供给质优价廉的饲料，为养殖户解决资金困难，实施订单农业，实行保护价收购，进展统一销售和加工总体上可以归纳为5个统一统一饲料、统一治理、统一品种、统一防疫、统一收购

1、统一饲料公司将建设年产20万吨的饲料加工厂，凡与公司联结的养殖户都必需统一使用本公司的安全饲料，提高养殖户的养殖效益，同时确保产品的安全，最终保障人民身体安康

2、统一治理为了提高养殖户的养殖及治理水平，公司为养殖户统一设计养殖模式，使之符合现代养殖的要求公司免费为宽阔养殖户进展养殖技术、现代化治理方面的培训，四川农业大学、中国农业大学等高等院校的著名教授、博士作为公司的技术参谋，定期前来授课，提高养殖户的养殖治理水平及养殖信念

3、统一品种公司格外重视养殖户的优良品种的引进和改进，建立现代化种猪场，为养殖户供给二元母猪，并进展统一配种，生产出三元杂交优质商品猪，到达了品种统一的要求

4、统一防疫公司成立动物疾病掌握中心，为养殖户供给防疫治病的效劳，定期为养殖户注射疫苗，进展统一防疫，另外主要为养殖户解决动物养殖，疾病等方面的技术难题，统一供给药品，定期或不定期的走访客户

5、统一收购公司实施订单农业，对联结的养殖户承受保护价进展统一收购，解决养殖户的后顾之忧

二、农民增收该工程实施的指导思想以农业增效、农民增收为目标，农业产业化经营为中心环节，建立无公害农产品示范基地，调整农业产业构造，乐观推行农业产业化经营，实施定单农业，逐步实施公司产业化战略的调整和产业链的最终形成经营进展模式“公司+基地+农户”建立大型种猪场，培育优质种猪,以合同定购形式创办养猪专业村、专业户，公司统一供给饲料，供给给殖防疫技术，加强疾病掌握，按保护价统一收购（高于市场价），确保农民收益，带动农民走上致富之路该工程建成后，按户均200头计算，可直接带动5000户农户进展养猪事业，直接制造经济效益7亿元，每户平均增加纯收入14000元，人均增收4000元养猪本钱、效益初步分析如下表

（一）、种猪场效益、本钱分析

1、支出

1.

1、后备母猪待摊费35元/头仔猪⑴、猪本（25Kg）1000元/头；⑵、后备期开支（至llOKg）85kgX

3.5X2元/kg=595元/头；⑶水电开支10元/头；⑶防疫开支20元/头5人工开支30元/头10人X500元/人月X6月/1000头以上开支⑴+⑵+⑶+4+5共计1655元/头,平均到6胎48头仔猪得35元/头

1.

2、仔猪本钱156元/头⑴配种至产仔饲料开支［85天X2公斤/天X2元/公斤+25天义3公斤/天X2元/公斤+4天又

1.8公斤/天X2元/公斤二

504.4元/头；⑵哺乳期饲料开支

3.5公斤/天X24天X

2.4元/公斤二

177.6元；⑶每头仔猪长至30Kg饲料开支70元以X8头二560元；以上开支1+2+3共计1242元，平均到8头仔猪计156元

1.

3、房屋设备折旧15元/头仔猪按10年计，含维护费

1.

4、仔猪、母猪的水电、防疫等开支10元/头仔猪；

1.

5、人工开支10元/头仔猪；故每头仔猪本钱1+2+3+4+5为226元/头仔猪；每窝仔猪的开支为8头又226元/头二1808元

2、收入每窝仔猪的收入25公斤X8元/公斤X

4.5头+600元/头X

3.5头=900元+2100元二3000元；

3、效益每头种猪年纯效益3000元一1808元X2=2394元/头；二二杂母猪场效益、本钱分析

1、支出

1.

1、母猪折旧24元/头.仔猪⑴、猪本30Kg600元/头;

2、后备期开支长至110公斤80公斤X

3.5X2元/公斤二560/头

3、水电、防疫开支10元/头以上开支1+2+3共计1170元/头，平均至U6胎48头仔猪得24元/头

1.

2、仔猪本钱156元/头⑴配种至产仔饲料开支85天X2公斤/天X2元/公斤+25天X3公斤/天X2元/公斤+4天X

1.8公斤/天X2元/公斤=

504.4元/头；

（2）哺乳期饲料开支:

3.5公斤/天义24天X

2.4元/公斤=

177.6元;⑶每头仔猪长至25Kg饲料开支70元/头X8头二560元；以上共计1242元，平均到8头仔猪计156元

1.

3、房屋设备拆旧15元/头仔猪〔按10年产4800头仔猪，含维护费）

1.

4、仔猪、母猪的水电、防疫等开支10元/头仔猪；每头仔猪本钱（1+2+3+4）为205元/头仔猪；故每窝仔猪的开支为8头义205元/头二1640元；

2、收入每窝仔猪的收入30公斤/头X

9.0元/公斤X8头二2160元

3、效益每头种猪年纯效益（2160元―1672元）X2=976元/头；饲养30头种猪的年纯效益976元/头X30头二29280元〔三）商品猪效益、本钱分析

1、支出

1.

1、＞猪本30公斤X

9.0元/公斤二270元

1.

2、饲料本钱:

3.2X70公斤XI.7元/公斤=

380.8元；

1.

3、水电、防疫开支10元/头

1.

4、圈舍折旧4元/头（10年，10000头计算含维护费）以上开支（1+2+3+4）合计

664.8元/头

2、收入每头商品猪的收入100公斤X

7.0元/公斤二700元

3、效益每头商品猪的纯利润700元―

664.8元二

35.2元故年出栏1000头商品猪的纯效益

35.2元/头义1000头=

3.52万元

三、社会效益本工程的实施，一方面可乐观地推动当地养殖业的进展，提高养殖技术水平，另一方面给当地农民及其周边农民供给了更多就业时机，增加农民收入和社会总产值，提高农民的生活水平，改善农民的生活环境这对促进该地区的物质文明和精神文明建设将起乐观的推动作用第十二章可行性争论结论与建议

一、建设目标明确，立项意义深远，符合国家的农业产业化政策该工程以生产优质的无公害冷却肉为主导产品，提倡人类“绿色消费、安康消费”，充分利用猪种生殖、养殖技术、疾病掌握、效劳功能等方面的优势，加强与养猪专业户及农民的联结，确保农民利益，带动农民进展畜牧业，走上致富道路，有利于调整农村产业构造，建设目标格外明确，立项意义格外深远

二、资源优势明显，市场前景极为宽阔，具有明显的产品优势与产区优势四川省生猪资源格外丰富，居全国首位，2003年生猪出栏6000多万头，彭州市为生猪养殖大县，年出栏生猪在100万头以上，养猪是当地农民进展致富的一条途径，况且，公司与养猪专业户成立合作社，统一收购，可见，生猪资源优势格外明显本工程生产的产品是品质好、味美的冷却肉具有四大优点颖保质期长，安全卫生，味道鲜美，食用便利是我国猪肉产品的进展方向，在食品安全日益受人瞩目的今日，冷却肉一枝独秀，已受到越来越多消费者的青睐，拥有极大的市场潜力，市场前景格外宽阔，具有明显的产品优势与产区优势

三、农业龙头企业的带动作用格外突出，形成贸、工、农一体化，产、加、销一条龙的生产经营体制，确保农户利益，带动农民致富通过“公司+基地+农民”的经营模式与养猪专业户成立合作社，制定章程，签订合作协议产品回收合同，给养殖户供给优质猪种、饲料、其次章工程背景及必要性

一、工程建设背景

1.食品工业是中国的朝阳产业食品是维持人类生命的必需品之一，食品业是伴随人类而产生，最终将伴随人类而消逝的产业相对于人类来说，食品业是古老而永生的产业食品业走过了自给自足一一农产品商品化一一食品工业化的道路改革开放以来，中国的经济构造发生了巨大的变化，由以农业经济为主，转向了以工业经济为主伴随中国工业化和城镇化的进展进程，人们的膳食构造发生了巨大的变化，深加工食品的比重在逐年持续上升，初加工食品的比重在逐年下降，此种变化带来了中国食品工业连续十年高于10%的增长率，食品工业产值已连续九年位居国民经济首位将来十年甚至更长的时间，中国的食品工业照旧是最具进展潜力的朝阳产业1中国是世界最大的食品消费国，具有巨大的市场空间中国拥有13亿人口，食品是人们每日一次性消费的必需品，超大规模的顾客群体和每日一次性消费必需品的特点构筑了中国食品工业巨大市场的根底2工业化食品的比重保持逐年持续上升的势头，具有巨大的进展潜力伴随中国工业化和城镇化的进展进程、人们收入水平的提高、以及饮食习惯和消费构造的转变，工业化食品的比重将连续保持逐年持续上升的势头由中国食品工业现状与世界先进国家的比较差距，可以觉察中国食品工业巨大的进展潜力中国粮食、水果、肉类、禽蛋、水产品等主要农产品产量已稳居世界首位，但在农产品的加工总量和加工水平方面，与世界先进水平的差距是显而易见的可以估量，随着中国经济养殖技术、疾病掌握、效劳功能等方面的支持，形成贸、工、农一体化，产、力口、销一条龙的生产经营体制，确保农户利益，带动农民5000户，直接制造经济总量7亿元，每户农民纯收入14000元，人均增收4000元，加快了农民致富的步伐，同时，又可带动流通领域人员3000余人，农民增收效果显著I、方案设计科学合理，工艺设备先进，到达国际先进水平该工程承受国际和国内的设备有机结合，严格按HACCP要求进展操作治理专业生产无公害系列冷却肉产品，产品质量到达欧盟、美国农业部等国际卫生标准整个工艺技术方案设计科学合理，设备先进，到达国际先进水平，属国内一流水平

五、经济效益显著，各项技术经济指标高于同行业基准水平，工程抗风险力量强，投资回报率高该工程正常年可实现销售收入111900万元，上交税金及附加

1543.98万元，实现利润额

3134.74万元，内部收益率〔税后）

24.19%,投资回收期

5.57年（税前），

6.9年（税后），工程抗风险力量较强，经济效益较显著

六、企业经营治理机制健全，符合社会主义市场经济的要求公司在董事会领导下实行总经理负责制，各职能部门职责明确，建立起一套较为科学的“责、权、禾相配套的经营治理机制，能最大限度地激发员工的工作乐观性，奖勤罚懒，能者多劳、多劳多得的鼓励机制，完全符合社会主义市场经济的运作要求

七、对环境不造成污染在本工程的建设中，对废水、废气、固废、噪声等污染防治措施得力，对周边环境的影响承受综合治理的措施，在可以承受的范围内，符合开发区总体规划要求，不造成污染物

八、问题与建议

1、建立浩大的销售市场尚有困难细致的工作要做通过加强员工的技术培训，严格把好质量关，按HACCP要求进展操作治理，专业生产无公害系列冷却肉产品，提倡人类“绿色消费，安康消费”

2、期望各级财政、银行赐予大力支持的进展，中国农产品的加工总量和加工水平与世界先进水平的差距将逐年缩小，食品工业具有巨大的市场潜力3中国食品工业在国际市场中具有竞争优势，出口潜力较大食品工业是劳动力密集型产业，中国是世界劳动力资源最丰富的国家，劳动力本钱较低，仅相当于兴旺国家的十几分之一；中国在众多农产品的产量上位居世界首位，具有原料资源优势因此，中国食品工业在国际市场具有比较本钱和比较价格优势，出口的潜力较大但是出口将受到国外技术壁垒的制约

2.肉类产品加工是食品工业中极具进展潜力的支柱产业2003年国内肉类及其制品的总产量到达6750万吨，总产值近7000亿元，估量2010年国内市场需求总量将到达1亿吨，总产值将超过1万亿元,市场需求的增量超过3000亿元，潜力巨大中国是肉类产品的消费大国,目前人均肉类的占有量已达49公斤左右，人均年肉类消费500元左右,接近人均食品消费支出的50%2003年，我国肉类生产总值约7000亿元,其中深加工肉类产品的销售收入为270亿元，占肉类总产值的

3.9%毫无疑问，依据国别划分，中国是世界最大的肉类市场，而且随着经济进展和人民生活水平的提高，我国肉类市场在总量上仍有上升潜力据有关部门估量，21世纪的前10年，中国肉类消费仍可保持年均5%左右的增长速度，估量在2010年人均占有量到达70—80公斤兴旺国家目前的平均水平，市场需求增长规模将到达3000亿元以上，市场总规模到达1万亿元以上与欧美国家市场饱和的情形不同，中国肉类食品市场的巨大潜力，为国内肉类食品产业供给了巨大的进展空间

3.内肉类消费以猪肉为主，猪肉类食品的消费不仅在城市仍有较大的扩展空间，在农村有着更大的增长潜力据有关部门统计，国内肉类消费构造为猪肉占总量的66%,禽肉。