隐患排查治理管理制度

隐患排查治理管理制度1目的公司为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保护职工的生命财产安全和公司利益，根据安全生产法等法律、行政法规，制定本制度2引用标准

2.1《中华人民共和国安全生产法》

2.2《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》

2.3《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-

20082.44《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》试行3适用范围适用于公司各个安全生产活动环节第一节职责第一条公司成立隐患排查小组，由主要负责人担任组长，安全总监担任副组长，各车间、处室负责人以及其它技术人员为小组成员，每月对公司进行一次安全隐患排查，主要排查职责为

1、安全环保处具体负责公司在安全、环保方面存在的隐患排查；

2、生产调度中心主要负责工艺操作、工艺技术方面存在的隐患排查；

3、机电工程处主要负责厂区生产设施、设备、电气、仪表存在的隐患排查;

4、各车间、处室对所属范围内的隐患排查冶理工作全面负责

5、财务处负责隐患整改资金的落实第二节隐患定义与基本要求第二条事故隐患以下简称隐患，是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷,包括1作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家档案隐患档案应包括以下信息隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能处室、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等事故隐患排查、治理过程中形成的传真、会议纪要、正式文件等，也应归入事故隐患档案

3.）如发现治理难度大、涉及范围广、危险程度高的重大事故隐患，自发现之日起15日内，将评估报告书和治理方案报县政府及应急管理局和其他有关部门

4.）公司对重大事故隐患进行治理时，应当采取严密的防范、监控措施，防止重大事故发生

5.）重大事故隐患治理结束后，公司应及时书面报应急管理部门和有关部门进行验收

6.）重大事故隐患报告的内容应当包括71）隐患的现状及其产生原因；82）隐患的危害程度和整改难易程度分析；93）隐患的治理方案第十二条事故隐患倒查10故隐患倒查要求

1.1凡是检查发现的事故隐患，都必须从隐患产生的内部条件、外部因素，实行倒查在查明原因，积极整改的同时，制订出相应的防范措施，从源头上进行治理，防范同类隐患再次发生

1.2事故隐患倒查要从下而上，按工段（班组）车间（科室）和公司（专业处室）三级管理权限，逐级进行倒查属上级原因的，由上级继续倒查，追根溯源

1.3每次隐患倒查后，登入《事故隐患整改台账》，详细记录隐患的分类（设备、电气、仪表、作业环境、安全设施、防护用品、管理缺陷等）和级别（一般、重大）责任单位和责任人、产生的主要原因、整改要求和制定的防范措施2事故隐患倒查的主要内容

2.1工段（班组）倒查隐患，规范员工操作行为凡发生事故隐患，首先在工段（班组）的职责范围内进行倒查，重点查岗位职责是否落实，安全管理制度、工艺安全规程与操作法执行情况，员工操作是否规范倒查发现属于上一级的原因，则由工段（班组）向车间反映，由上一级继续倒查

2.2车间、科室倒查隐患，落实现场管理责任凡发生事故隐患，应倒查现场管理是否到位，安全技术措施是否制定和落实，工作任务安排是否合理倒查发现属于上一级的原因，则由车间向公司反映，由上一级继续倒查

2.3公司（专业处室）倒查隐患，积极改善安全条件凡公司发生事故隐患,重点倒查领导责任是否落实，各项管理制度是否健全,技术管理和措施是否合理,生产系统是否完善，员工教育培训是否到位，按处室分工制定相应整改措施进行整改3企业安全环保处负责对本单位事故隐患成因倒查工作进行检查；每月对本单位检查发现的事故隐患成因倒查情况进行总结分析（可与事故隐患总结分析一并进行）4其它专业管理处室负责对本专业事故隐患成因倒查情况进行总结分析（可与事故隐患总结分析一并进行）第十三条奖惩考核

1、一般事故隐患在整改未能完成且没有延期整改申请，每项对责任处室考核100元；在延期到期未能整改完毕，每项对责任处室考核200元；整改期间未制定并采取安全措施，每项对责任处室考核200元

2、重大事故隐患未能在整改期限内完成或未指定隐患治理方案，每项对责任处室考核500元

3、以上未涉及的考核项，每项对责任处室考核200元

4、具体奖惩考核详见公司《安全生产奖惩管理制度》以及《安全管理月度考核细则安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况2法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，但企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷第三条隐患级别事故隐患可按照整改难易及可能造成的后果严重性，分为一般事故隐患和重大事故隐患一般事故隐患，是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患对于一般事故隐患，可按照隐患治理的负责单位，分为班组级、车间级、单位厂级直至企业级重大事故隐患，是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患第四条事故隐患排查内容根据危险化学品企业生产装置的特点，隐患排查包括但不限于以下内容1安全基础管理；2区域位置和总图布置；3工艺；4设备；5电气系统;6仪表系统;7危险化学品管理；8储运系统；9公用工程；10消防系统1安全基础管理

1.1安全生产管理机构建立健全情况、安全生产责任制和安全管理制度建立健全及落实情况,

1.2安全投入保障情况，参加工伤保险、安全生产责任险的情况

1.3安全培训与教育情况，主要包括1企业主要负责人、安全管理人员的培训及持证上岗情况；2特种作业人员的培训及持证上岗情况；3从业人员安全教育和技能培训情况

1.4企业开展风险评价与隐患排查治理情况，主要包括1法律、法规和标准的识别和获取情况；2定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况；3风险评价结果的落实、宣传及培训情况；4企业隐患排查治理制度是否满足安全生产需要

1.5事故管理、变更管理及承包商的管理情况

1.6危险作业和检维修的管理情况，主要包括1危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制情况；2动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业的作业许可管理与过程监督情况3从业人员劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使用情况2区域位置和总图布置

2.1可能造成水域环境污染的危险化学品危险源的防范情况

2.2企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故3工艺管理

3.1工艺的安全管理，主要包括1工艺安全信息的管理；2工艺风险分析制度的建立和执行；3操作规程的编制、审查、使用与控制；4工艺安全培训程序、内容、频次及记录的管理

3.2工艺技术及工艺装置的安全控制，主要包括1装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施；2针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计的安全泄压系统以及安全泄压措施的完好性；3危险物料的泄压排放或放空的安全性；

（4）按照《首批重点监管的危险化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》（安监总管三

（2009）116号）的要求进行危险化工工艺的安全控制情况；

（5）火炬系统的安全性；

（6）其他工艺技术及工艺装置的安全控制方面的隐患

3.3现场工艺安全状况，主要包括

（1）工艺卡片的管理，包括工艺卡片的建立和变更，以及工艺指标的现场控制；

（2）工艺操作记录及交接班情况4设备管理设备管理制度与管理体系的建立与执行情况，主要包括

（1）按照国家相关法律法规制定修订本企业的设备管理制度；

（2）有健全的设备管理体系，设备管理人员按要求配备；

（3）建立健全安全设施管理制度及台账

（4）设备的腐蚀防护状况，包括重点装置设备腐蚀的状况、设备腐蚀部位、工艺防腐措施，材料防腐措施等第五条基本要求

1.隐患排查治理是企业安全管理的基础工作，是企业安全生产标准化风险管理要素的重点内容，应按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，明确职责，建立健全企业隐患排查治理制度和保证制度有效执行的管理体系，努力做到及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证企业安全生产

2.企业应建立和不断完善隐患排查体制机制，主要包括1）企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，应保证隐患治理的资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促有关处室制定有效的防范措施，并明确分管负责人分管负责隐患排查治理的负责人，负责组织检查隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对所分管处室和单位的隐患排查治理工作负责其他负责人对所分管处室和单位的隐患排查治理工作负责2）隐患排查要做到全面覆盖、责任到人,定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，确保横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角3）隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故4）技术力量不足或危险化学品安全生产管理经验欠缺的企业应聘请有经验的化工专家或注册安全工程师指导企业开展隐患排查治理工作5）涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品和重大危险源（以下简称“两重点一重大”）的危险化学品生产、储存企业应定期开展危险与可操作性分析（HAZOP）,用先进科学的管理方法系统排查事故隐患6）企业要建立健全隐患排查治理管理制度，包括隐患排查、隐患监控、隐患治理、隐患上报等内容隐患排查要按专业和部位，明确排查的责任人、排查内容、排查频次和登记上报的工作流程隐患监控要建立事故隐患信息档案，明确隐患的级别，按照“五定”（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施）的原则，落实隐患治理的各项措施，对隐患治理情况进行监控，保证隐患治理按期完成隐患治理要分类实施能够立即整改的隐患，必须确定责任人组织立即整改，整改情况要安排专人进行确认；无法立即整改的隐患，要按照评估一治理方案论证一资金落实一限期治理一验收评估一销号的工作流程，明确每一工作节点的责任人，实行闭环管理；重大隐患治理工作结束后，企业应组织技术人员和专家对隐患治理情况进行验收，保证按期完成和治理效果隐患上报要按照安全环保处的要求，建立与应急管理部门隐患排查治理信息管理系统联网的“隐患排查治理信息系统”，每个月将开展隐患排查治理情况和存在的重大事故隐患上报当地应急管理部门，发现无法立即整改的重大事故隐患，应当及时上报7）要借助企业的信息化系统对隐患排查、监控、治理、验收评估、上报情况实行建档登记，重大隐患要单独建档8）应当全面准确排查、辨识和记录所有事故隐患的信息并建立台帐9应当及时组织研判分析，确定每条、每类事故隐患产生的大概时间，找出每条、每类事故隐患产生的根本原因主要包括建设项目阶段设计、施工、监理、检测检验和安全评价等方面的原因；生产运行阶段“人、机物环境和管理”等方面的原因，如人员素质、工艺技术、设施设备、生产运行、安全管理、变更管理、物资采购、外部环境等10在查明每条、每类事故隐患产生的原因后，应当每季度定期组织归纳分析，综合确定事故隐患的产生根源将隐患产生的规律按照季度、年度和三年以上的周期，统计分析事故隐患出现的时间时期地点装置和设施、部位和区域次数、类别、专业和负有管理职责的处室单位等信息，以及重大事故隐患的情况，由此确定事故隐患易发的薄弱环节和重点装置设施、区域部位，找出事故隐患的产生规律第三节隐患排查与整改第六条隐患的等级认定

1、一般事故隐患有下列情形之一的为一般事故隐患1不按公司规定穿戴劳动防护用品或劳动防护用品使用不规范2危险场所安全标志不全或悬挂内容与实际不符3不按时巡回检查各种安全设施，不按时填写安全检查记录或填写不全4厂内机动车辆超速行驶或人物混载5违反操作规程、违章作业、违章指挥但不足以造成严重后果6装置、设备、工艺有缺陷不足以造成严重后果7职工未经过培训、无证上岗8特殊工种职工未经过有关部门培训，无证上岗9厂房建筑年久失修未及时修理10易燃易爆区域动火作业、动土作业、吊装作业、登高作业、抽堵盲板作业、断路作业不按规定办理作业票11其它一旦发生事故，能致3至10人轻微伤、轻伤或一次重伤1至2人，一次事故直接经济损失5万元至10万元

2、重大事故隐患有下列情形之一的为重大事故隐患1甲、乙类火灾危险性和产生有毒有害气体的生产装置、罐区等储存设施，与周边居住区、人员密集区、厂外道路、相邻工厂企业生产储存设施的安全间距不符合有关标准、规定2生产装置、储存设施、辅助生产装置、公用工程设施、运输装卸设施、电力线路、办公生活区等，相互之间的安全间距不符合有关标准、规定要求的3使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备4未按规定和生产工艺要求必要的自动报警和安全联锁装置5未按规定设置水、泡沫、蒸汽等消防灭火系统；未按标准规定配置消防双电源；消防水池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不符合规定6厂工内的消防道路环行通道或回车场地、道路宽度、净空高度、转弯半径不符合有关标准、规定7存在其他可能导致重特大事故的危险有害因素8主要负责人、安全生产管理人员未依法经考核合格9特种作业人员未持证上岗，作业人员带药检维修设备设施10未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度11特种作业人员未持证上岗12地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求13使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备14安全阀、爆破片等安全附件未正常投用15未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度第七条事故隐患排查方式、频次1事故隐患排查方式事故隐患排查可与日常巡查和专项安全检查相结合的方式进行2事故隐患排查频次1装置操作人员现场巡检间隔不得大于2小时，涉及“两重点一重大”的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔不得大于1小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检2基层车间装置，下同直接管理人员主任、工艺设备技术人员、电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查3基层车间应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；基层单位厂应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次隐患排查4企业应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查5企业至少每半年组织一次，基层单位至少每季度组织一次综合性隐患排查和专业隐患排查，两者可结合进行6当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查7对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际变化情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查3当发生以下情形之一，应及时组织进行隐患排查1颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；2组织机构和人员发生重大调整的；3装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的,应按变更管理要求进行风险评估；4外部安全生产环境发生重大变化；5发生事故或对事故、事件有新的认识；6气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害第八条隐患的排查治理

1、各级检杳组织和人员，对杳出的隐患问题，要逐项进行原因分析，制定并落实整改措施做到定项目、定时间、定人员、定经费、定整改措施属于一般事故隐患的报公司安全环保处备案，由公司安全环保处下达《隐患整改通知书》，规定整改期限，告知整改标准，在规定时间内未能及时整改完毕需延期整改的，需处室负责人、分管副总、安全总监逐级签字确认后回执安全环保处；属于重大事故隐患，必须由公司法人或总经理签字确认后回执安全环保处备案，并在10天内制定治理方案，报安全环保处备案

2、《隐患整改通知书》由安全环保处统一管理，属于车间整改的交由车间主任签收并负责存档，属于职能处室整改或组织整改的，交由处室负责人签收并负责存档能够立即整改的隐患，各整改处室要按整改要求及时落实措施整改，整改完成后及时将隐患整改通知书返回签发处室，由签发处室对整改结果进行跟踪复查验证；因生产技术、工艺、设计等原因难以立即排除的，应当及时反馈给安全环保处，成立由公司法人负责的隐患治理领导小组，并采取有效的安全防范和监控措施，隐患整改完成以后，由公司法人组织有关职能处室对整改情况进行落实，整改情况由安全环保处汇总存档第三节重大事故隐患排查、评估、报告、监控、倒查和治理第九条公司主要负责人对本单位重大事故隐患的排查治理全面负责第十条公司法人负责组织对重大事故隐患的排查，每年至少进行一次，安全环保处负责建立重大安全隐患整改管理台帐，并组织、协调、参加重大安全隐患整改项目的措施制定、实施、验收等工作公司法人负责组织职能处室对公司隐患全面排查，并按照省有关事故隐患评估的规定及时组织评估，编制事故隐患评估报告书评估报告书包括事故隐患的类别、等级、影响范围和程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容经评估属于重大事故隐患的，公司应当根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案第十一条治理方案应当包括下列主要内容

1.重大事故隐患治理方案应包括1治理的目标和任务；2采取的方法和措施；3经费和物资的落实；4负责治理的机构和人员；5治理的时限和要求；6防止整改期间发生事故的安全措施

2.事故隐患治理方案、整改完成情况、验收报告等应及时归入事故隐患。