食品安全风险日管控、周排查、月调度工作制度

食品安全风险日管控、周排查、，月调度管理规程文件名称文件编号XXX页码共3页制订部门质量部QA XXX制订日期年月日审核部门质量部经理XXX审核日期年月日批准人总经理XXX批准H期年月II颁发部门质量部QA XXX生效日期年月日日分发部门生产部、质量部、供应链、财务部、行政人事部

1.目的为落实本公司食品安全主体责任，切实履行食品安全风险自查要求，加强食品安全风险防控的动态管理，根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》（总局令第号）等法律法规及部门规章，制定本管理制度范围602范围适用于公司落实企业食品安全主体责任机构设计、建立、实施和保持的管理和相关部门及人员管理3职责、质量部门负责食品安全风险日管控、周排查、月调度工作制度文件的编制、修改及更新

3.

1、生产、质量部门按照要求落实日管控、周排查、月调度相关工作，按照程序及时上报食品安全总

3.2监或者企业主要负责人、对于风险排查中发现的食品安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，相关责任人应采取相适

3.3应的防范措施，及时解决发现的问题，确保公司食品安全4内容公司基于食品安全风险防控的需要，结合企业的实际情况，为有效落实食品安全主体责任，制定了《落实食品安全主体责任风险管控清单》，建立了以下日管控、周排查、月调度工作制度和机制食品安全日管控制度

4.1日管控人员

4.

1.1根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由食品安全员负责日管控具体工作的落实正常生产期间每日根据公司《落实食品安全主体责任风险管控清单》进行检查日管控内容

4.

1.3日管控检查应覆盖以下内容:生产资质、生产环境条件厂区、车间、设施、设备等*、进货查验*、生产过程控制*、委托生产情况、产品检验*、贮存及交付控制*、不合格食品管理和食品召回*、标签和说明书*、食品安全自查、从业人员管理*、信息记录和追溯、食品安全事故处置、前次检查发现问题整改情况*,具体参照《落实食品安全主体责任风险管控清单》，其中“*”标记项目为重点检查内容日管控工作流程

4.

1.4正常生产期间，食品安全员每日根据公司《落实食品安全主体责任风险管控清单》进行检查，

4.

1.

4.1排查生产加工各个环节可能存在的食品安全风险隐，并将检查结果汇总记录在《每日食品安全检查记录》表上，可采用电子表格的形式予以记录未发现问题的，也应当予以记录对于日管控检查中发现的食品安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，及时反馈相关责任

4.

1.

4.2人立即采取防范措施对于现场能立即整改的应立即整改;对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况对于《每日食品安全检查记录》，每天工作结束前或次日上班后及时交付食品安全总监审核，

4.

1.

4.3填写的电子表格也可以通过电子邮件发送或采取其他有效方式告知，如日管控检查中发现存在食品安全风险隐患，可能对食品安全造成不良影响管控清单中的*项目，除要求相关责任部门及责任人立即采取防范措施外，应立即上报食品安全总监或者企业主要负责人，分析研判食品安全风险情况，采取相适应的管理措施，以降低食品安全风险，确保企业的食品安全食品安全周排查制度

4.2周排查人员

4.

2.1根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由食品安全总监负责子公司可以由食品安全员负责周排查具体工作落实周排查频率

4.

2.2正常生产期间食品安全总监或者食品安全员每周至少根据公司《落实食品安全主体责任风险管控清单》组织次风险隐患排查1周排查内容

4.

2.3正常生产期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的食品安全信息等，

4.

2.

4.1分析研判公司的食品安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高食品安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关责任部门落实整改并进行跟踪验证整改结果周排查应形成《每周食品安全排查治理报告》对于周排查形成的《每周食品安全排查治理报告》，应及时上报至公司主要负责人，抄送相关

4.

2.

4.2责任部门负责人，使其知晓存在的食品安全风险，督促相关责任部门采取相应的管控措施，确保食品安全风险可控食品安全月调度制度

4.3根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由企业主要负责人组织召开月调度会议，听取食品安全总监关于企业食品安全管理工作的情况汇报，主要参与人员包括企业主要负责人、相关部门负责人、食品安全总监月调度会议频率

4.

3.2正常生产期间每月至少召开次月调度会议，会议原则上安排在次月的第一个星期一1月调度主要汇报内容

4.

3.3由食品安全总监汇总最近一个月度内企业的食品安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大食品安全风险问题及整改情况，日常食品安全管理情况的汇总分析，内容包括但不限于以下方面:原辅料验收情况、成品出厂检验情况、生产过程微生物监控、质量投诉情况、委托代工质量控制情况、供应商管理、质量培训、产品第三方检测、体系标准化工作情况、食品安全日常检查问题落实情况、较大风险隐患排查情况、下个月重点工作计划等月调度工作流程

4.

3.4由食品安全总监对近一个月内企业的食品安全管理工作情况进行汇报，对当月食品安全日常管

4.

3.

4.1理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结对于日常食品安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任部门负责人进行检讨，采取有效的

4.

3.

4.2应对措施进行处置由企业主要负责人对企业食品安全管理工作作出指示

4.

3.

4.3食品安全总监根据当月食品安全管理工作情况、会议讨论决议及企业主要负责人指示，制定下

4.

3.

4.4个月食品安全管理重点工作计划，并形成《每月食品安全调度会议纪要》相关记录《每日食品安全检查记录》《每周食品安全排查治理报告》《每月食品安全调度会议纪要》《落实食品安全主体责任风险管控清单》版本号本版修订内容修订原因批准人生效日期首次制订A—。