项目支出绩效报告

项目支出绩效报告项目支出绩效报告「篇一」

一、绩效自评工作组织开展情况产业化办对项目绩效自评工作高度高度重视，将绩效理念贯穿于日常，落实到具体工作环节，安排专人对20xx年产业强镇项目的基础资料进行核实、分析、整理，依据年度目标，对年度指标值的完成情况进行计算核实，确定最终得分，完成绩效自评表

二、绩效目标实现情况通过自评，20xx年产业强镇项目，按照预期的绩效目标全部完成该项目扶持马铃薯初加工企业2个、单个实施主体补助金额小于60万且占实际投资的比例不超30%、新增就业岗位30个以上，提高企业的示范带动作用效果明显，项目合格率、完成及时率达到100%o

三、绩效目标设定质量情况20xx年产业强镇项目，设定扶持马铃薯初加工企业数量、单个实施主体补助金额、单个实施主体补助占实际投资的比例、项目合格率、项目完成及时率、预算成本控制率、新增就业岗位、提高企业的示范带动作用等绩效目标，设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价

四、整改措施及结果应用项目支出绩效报告「篇四」

一、绩效评价目的开展20xx年省级部门工作经费和专项资金的绩效评价，主要推进项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，并通过绩效评价发现问题，强化整改，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和项目资金的使用效益

二、基本情况

（一）项目概况我委20xx年项目支出预算安排共计9个一级项目，其中，两个部门专项工作经费和七个省级专项资金部门专项工作经费分别是“发展与改革事务管理工作经费”、“非税收入专项工作经费”省级专项资金分别是“预算内基本建设投资”、“高新技术产业投资专项资金”、“服务业促进工业化城镇化专项资金”、“应对气候变化专项资金”、“财政扶贫专项资金”、“节能减排配套专项资金”、“国家重大水利建设专项资金”

（二）项目绩效目标设立情况按照年初预算编制和项目支出绩效管理要求，我委分别就项目设立了具体的绩效目标

（三）项目资金安排及使用情况20xx年度部门预算投入分别安排2个部门专项工作经费和7个专项资金项目各专项资金均按照年初预算安排和省级财政部门预算执行有关要求，我委在规定的完成时限内下达专项资金投资计划，专项资金均拨付到项目主管单位和实施单位，各项目均得以顺利实施

（四）组织管理情况省级专项资金支持项目分别由组织部门、项目主管部门和项目实施单位进行建设管理我委作为组织部门会同省财政厅确定专项资金具体支持方向和支持重点，按照相关规定，下达申报公告或通知，并组织专家对申报项目进行评审；各地市发展改革委作为项目主管部门负责指导和监督项目建设，并会同财政部门对专项资金的使用和管理进行监督，对建设完成的项目组织验收；项目法人作为项目单位主要负责项目实施，保证顺利完成项目建设任务

三、绩效评价情况

（一）项目自评概述按照《省财政厅关于省直部门开展20xx年度项目支出绩效自评工作的通知》（黔财绩[20xx]23号）要求，我委分别对部门专项工作经费和省级专项资金《20xx年省本级项目支出绩效目标批复表》和《20xx年省对下转移支付项目支出绩效目标批复表》所述绩效指标，进行了逐项对照评分，完成项目支出绩效自评工作

（二）绩效自评结论根据20xx年度《自评表》，我委20xx年度9个一级项目支出绩效自评总体为优具体得分情况如下

1、自评得分情况:“发展与改革事务管理经费”绩效自评得分

97.20分“预算内基本建设投资”绩效自评得分

99.92分“高新技术产业投资专项资金”绩效自评得分100分“服务业促进工业化城镇化专项资金”绩效自评得分100分“应对气候变化专项资金”绩效自评得分100分“财政扶贫专项资金”绩效自评得分100分“国家重大水利建设专项资金”绩效自评得分100分“节能减排配套专项资金”绩效自评得分100分“非税成本”绩效自评得分

81.21分

2、自评结论我委部门专项工作经费和省级专项资金年初设定的绩效指标大部分得以完成

四、绩效评价组织情况

（一）绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预[20xx]285号）；

3.《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预20xx]53号）；

4.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[20xx]34号）；

5.《省财政厅关于省直部门开展20xx年度项目支出绩效自评工作的通知》（黔财绩[20xx]23号）；

6.我委会同省财政厅印发的.《贵州省预算内基本建设投资专项资金管理办法》等规定；

7.专项资金预算批复文件、资金拨付文件及相关财务资料；

8.项目单位财务会计制度、管理制度等其他相关资料

（二）绩效评价工作程序

1.前期准备包括制定评价实施方案、收集整理基础资料等

2.前期沟通及资料收集我委下发开展绩效自评通知，明确绩效评价工作要求及完成时限与专项资金管理处室相关人员进行沟通，了解项目情况（绩效目标设定及完成程度，专项资金的安排、使用、管理及项目组织实施等情况，了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议）收集绩效评价相关资料，查阅被评价处室提供的绩效评价基础资料、辅证材料、财务资料等，初步拟定被评价项目绩效指标

3.拟定绩效评价指标体系依据《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预[20xx]53号），拟定绩效评价指标体系，确定被评价项目绩效评价共性指标及个性指标，同时赋予各评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准，并与被评价项目组织管理处室进行沟通，结合被评价项目组织管理处室提出的意见，对绩效评价指标体系做出修改

4.开展绩效自评通过资料收集及分析，实地查看、现场访谈、问卷调查等方式确定项目实际情况，并对项目组织管理处室提供的绩效评价基础数据资料、辅证材料、财务资料等进行抽查核实

5.现场工作及综合评价鉴于疫情原因，本年度未到实地进行现场资料收集，主要对被评价项目组织管理处室提供的相关资料进行核实

6.撰写绩效评价报告根据评价结果，按照绩效评价报告格式要求撰写绩效评价报告，编制相关附件，做到已经充分、数据真实、内容完整、客观公正、结论明确、建议可行绩效评价报告完成后，征求被评价项目组织管理处室的意见，根据采纳的被评价项目组织管理处室反馈意见对绩效评价报告进行修改

（三）绩效评价方法根据省财政厅有关财政支出绩效评价的规定和20xx年度省级专项资金支出相关内容，本次评价工作遵循“依法依规、客观公正、独立规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、有效性、公平性的比较和分析，检测评价支出效率和支出效果根据材料审核分析和核实评价掌握的有关信息，采用目标比较法、因素分析法等办法，从评价指标入手，通过对相同或类似项目存在不同资金使用单位的支出效果进行比较，逐层归纳各资金使用单位在资金投入、资金使用及管理、资金产出及效果等方面存在的共性问题和突出问题，分析问题产生的原因本次省级专项资金使用绩效评价工作中，综合运用了多种评价方法，主要有如下几种

1.目标比较法通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度的方法

2.因素分析法通过综合分析影响绩效目标实现和项目实施效果的内外因素，以评价绩效目标实现程度的方法

3.问卷调查法根据评价目标制定调查问卷，搜集各方对项目支出是社会经济效益的意见看法，得出该项目绩效实现程度的主观性得分的方法

（四）绩效评价指标体系（设计思路）根据业务处室提供的《自评表》，对已设定的绩效目标进行重新梳理，综合《专项资金管理办法》及其他相关的资料，依据《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预20xx]53号）的框架指导，设计本项目的绩效评价共性指标及个性指标

（五）绩效评价抽样情况我委根据资金分配及前期资料准备情况，对七个专项资金的30%的项目进行问卷调查

五、绩效评价结论

（一）绩效评价综合结论从评价结果看，我委高度重视《项目管理办法》等政策制定，细化实施方案，加强政策宣传，前期组织申报、专家评审、面向社会公示、预拨财政资金等措施各地市、各企业对政策导向的认可与拥护度普遍较高，产生了一定的社会效应从评价得分看，由于部分省级专项资金到达率滞后，影响了政策推进，项目实施综合得分未能得满分，评价等级为优绩效指标中过程部分，项目实施存在监督力度不足、资金到位率和及时率不够，存在一定的风险；效益部分服务对象满意度未能得到全部满意

（二）绩效目标实现情况我委依据《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预[20xx]53号），绩效评价工作组结合考虑项目的实际情况，结合《项目管理办法》、《专项资金管理办法》及其他相关资料，对各专项资金20xx年度绩效目标重新进行梳理、调整，从投入、过程、产出及效果四个方面设定个性绩效目标及评分标准进行评价专项资金绩效指标设定及目标完成情况如下（见附件）

六、绩效评价情况分析

（一）“投入”分析投入部分评价指标分值30分，包括项目立项和资金落实两个二级指标本项目评价得分30分

1.项目立项主要从项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性三个三级指标进行分析，该项指标分值18分，得分18分从年初设定的绩效目标申报表反映，我委部门专项工作经费和省级专项资金绩效目标均符合相关规定和要求

2.资金落实主要从资金到位率和到位及时率进行分析，该项指标分值12分,得分12分3投资计划反映，20xx年省级专项资金均按照年初部门预算设定的绩效指标，在规定的时限内拨付到地州市县项目主管部门

（二）“过程”分析4程部分评价指标分值20分，包括业务管理、财务管理两个二级指标，本项目评价得分20分

1.业务管理主要从管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性三个三级指标进行分析，指标分值10分，本项目评价得分10分

（1）管理制度健全性该项指标分值4分，得分4分我委会同省财政厅印发了《项目管理办法》、《专项资金管理办法》等管理制度，为项目实施提供了有效的制度保障

（2）制度执行有效性该项指标分值3分，得分3分我委会同省财政厅严格执行相关制度规定，确保了专项资金的投向，提高了财政资金的使用效益，各级项目管理部门认真履行职责，对专项资金的使用和管理进行监督检查

（3）项目质量可控性该项指标分值3分，得分3分项目主管部门按照职责和职能，认真审核项目申报资料和项目实施监督管理，项目质量可控性得以提高，确保了财政资金的使用安全

2.财务管理主要从财务制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性三个三级指标，指标分值10分，本项目评价得分10分

（1）财务制度健全性该项指标分值4分，得分4分我委合同省财政厅印发了《专项资金管理办法》等制度规定，明确职责分工，对专项资金分配下达负责；项目单位对专项资金使用负责项目单位均制定了《财务管理制度》，规范本单位财务管理及资金使用程序，符合国家财经法规及有关专项资金管理办法规定

（2）资金使用合规性该项指标分值4分，得分4分项目实施单位均设立专账管理，并按照《会计法》规定进行会计核算，且省级财政专项资金到位与项目实施同步

（3）财务监控有效性该项指标分值2分，得分2分项目实施单位提供的资料反映，各项目财务监控有效性得到很好的落实，项目资金安全，使用规范，项目单位对项目资金的运行控制较好

（三）“产出”分析产出部分评价指标分值20分，包括项目产出一个二级指标本项目评价得分20分项目产出主要从产出指标、完成及时率、成本节约率三个三级指标绩效分析，指标分值20分，本项目评价得分20分

（1）产出指标该项指标分值7分，得分7分从资料反映，20xx年度年初设定的产出指标已完成

（2）完成及时率该项指标分值7分，得分7分从资料反映，20xx年度年初设定的项目完成时限均在年初绩效指标设定的完成时限内完成

（3）成本节约率该项指标分值6分，得分6分从资料反映，20xx年度年初设定的成本指标均按照计划拨付到相关项目，年初预算指标没有结余

（四）“效果”分析专项资金效果评价指标分值30分，包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度五个二级指标本项目评价得分

29.92分

（1）经济效益主要从带动社会投资进行分析，该项指标分值10分，得分10分20xx年度省级预算内基本建设投资带动社会投资项目带动社会投资效果较好，有效的推动了我省基本建设投资的全面开展

（2）社会效益主要从改善居民生活、改善地区形象两个三级指标进行分析，该项指标分值6分，得分6分从资料反映，20xx年度基本建设投资项目较好地改善了居民生活和地区形象，充分发挥了财政资金效益

（3）生态效益主要从环境效益进行分析，该项指标分值6分，得分6分从资料反映，20xx年度基本建设投资项目较好地保护了生态环境，充分发挥了财政资金效益

（4）可持续影响主要从项目可持续性进行分析，该项指标分值6分，得分6分从资料反映，20xx年度基本建设投资项目较好地落实了项目可持续性发展，持续推动我省社会经济发展

（5）服务对象满意度指标主要从社会公众或服务对象进行分析，该项指标分值6分，得分

5.92分从资料反映，20xx年度基本建设投资资金拨付到地州市县财政部门后，最终拨付到项目实施单位的时间滞后于项目实施时间，导致项目实施单位不是完全满息、O通过对半截塔镇内的富龙公司、泓辉公司的扶持，帮助两家公司提高基础设施质量，增加其带动能力，完善生产设备项目支出绩效报告「篇二」

一、部门基本情况

（一）部门职能惠州市医疗保障局为政府工作部门，正处级单位，本部门无下属单位主要职能L贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的方针政策、法律法规和规章，制定相关实施办法并组织实施和监督检查

2.组织制定并实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金风险识别、预警和防控机制，拟订应对预案并组织实施

3.组织制定医疗保障筹资和待遇措施，完善动态调整平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案

4.按国家、省有关规定组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准

5.组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度

6.按国家、省有关规定组织制定药品、医用耗材的招标采购办法并监督实施

七、主要经验及做法从20xx年度专项资金支持项目实施效果来看，一是按照政策引导方向筛选项目，推动区域产业发展二是严格按照《项目管理办法》的规定组织专家进行项目申报评审，确保申报项目的质量，完成了年初设定的项目支出绩效目标三是进一步加大对地市区县项目主管单位履职情况督促力度，切实保障项目的顺利实施

八、存在问题及原因分析

（一）政策制度方面部分项目在初始绩效目标设置方面存在绩效目标较为模糊、难以量化、绩效目标不符合实际等问题例如，社会效益和可持续指标等指标值设置为“效果明显”，在绩效评价中难以量化，以不利于提供佐证材料

（二）资金管理方面按照《贵州省省级预算内基本建设投资管理办法》以及其他批复文件等，均对省级专项资金的及时性作出要求，但未明确具体的周期，从而形成部分省级预算内基本建设投资资金最终拨付到具体项目的时间与项目实施进度不一致

（三）项目管理方面从项目申报规范性来看，20xx年度审计预算内基本建设投资专项资金申报材料还不是十分完整，没有指定相应项目质量要求、项目风险控制要求等从项目监督管理来看，项目主管部门对批准项目的监督管理力度不够，监督管理范围不够全面，项目主管部门需要克服重视项目审批，轻视项目实施监管的问题，进一步加大监督管理力度

（四）绩效管理方面从绩效管理工作来看，部分项目实施单位对绩效工作意识不强，绩效工作力量薄弱，存在送资金申报、轻绩效评价现象，未按照要求开展项目绩效目标编报、监控、自评等工作有的开展了绩效管理工作，但是对绩效评价指标体系的内容和要求理解把握不到位，评价报告过于简单、深度不够，分析问题较为随意，针对性、操作性不够，缺乏指标设置和评分所需的佐证材料等

九、相关建议

（一）进一步加强绩效管理相关文件学习，完善相关制度规定一是强化绩效管理意识加强绩效管理文件资料学习，进一步提升各级项目管理部门的绩效意识二是项目申报材料要进一步对各项绩效指标的细化、量化，切实推进绩效管理工作的落实

（二）进一步加强监督力度一是充分利用贵州项目云数据信息系统或发展改革系统相关信息化系统，简化报送流程，提高报送速度二是敦促项目主管部门对项目实施监管，加大监管力度和范围三是进一步要求各地市区县项目主管部门要按照职责积极开展省级专项资金监管，报告监管情况；并合同财政部门对省级专项资金的使用和管理进行监督和检查，加强沟通，齐抓共管，确保专项资金使用合规，保证项目的顺利实施

十、绩效评价结果应用建议一是保留我委省级专项资金的预算安排；二是完善部分工作的流程标准，确保下达资金及时落实到位，提高自己使用效率；三是在以后年度填报年初绩效目标申报时，科学合理确定专项资金绩效目标和指标，按规定开展绩效自评项目支出绩效报告「篇五」项目名称工资及日常办公经费项目单位XX县交通运输局主管部门XX县交通运输局评价人员局机关项目绩效考评小组时间:20xx年12月

一、项目基本情况

（一）项目概况项目立项背景根据县编办成立机构的有关文件，XX县交通运输局负责对全县乡村道进行维护管理，维护交通运输秩序，加强交通基础设施建设为保证局机关人员稳定及正常运行设立人员工资及日常办公经费项目项目实施情况根据绩效工作目标，按计划及工作进度，开支局机关工作经费，计划目标开支工作经费11427万元，实际开支1452万元实际开支超额完成127%经费来源和O使用情况经费来源于县财政拨款，实际开支全部超额完成

（二）项目绩效目标用战略规划指导交通行业发展，保证局机关人员稳定及正常运行

二、绩效评价工作情况（-）绩效评价设计过程绩效评价设计，主要选择单位经费开支项目比较大，影响范围广作为评价目标，评价指标的设计，主要考虑项目实施对单位及社会的影响

（二）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等年度绩效指标包括产出指标和效益指标产出指标包括数虽指标、质虽指标、时效指标、成本指标效益指标包括经济效益指标和社会效益指标

（三）证据收集方法财务部门提供项目开支情况，办公室提供开支效果

（四）绩效评价实施过程年初制定项目绩效目标，年中检查进度，项目结束要评估总结，提出改进意见

（五）本次绩效评价的局限性

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析投入计划目标开支工作经费

114.27万元，实际开支

145.2万元过程按月及工作进度产出指导协调交通行、业发展更好发挥机关服务社会指导交通行业发展职能效果交通行业大发展交通基础设施建设维护、公交运行平稳绩效目标完成情况分析计划目标开支工作经费

114.27万元，实际开支

145.2万元实际开支超额完成127%

（二）评价结论评分结果自评满分主要结论更好发挥机关服务社会指导交通行业发展职能项目支出绩效报告「篇六」为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共贵州省委贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，进一步规范预算支出绩效管理，增强预算支出绩效评价的科学性、规范性，强化支出责任提高财政资金使用效益，根据德江县财政局关于印发《德江县预算部门预算绩效运行监控管理实施办法》的通知（德财绩（20xx）7号）精神，我局组织对20xx年部门预算支出绩效管理工作进行了全面综合评价，总体评价是财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序、预算管理规范可控，资金效益合乎预期

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、单位职能职责德江县财政局是主管全县财政收支、财税政策、实施财政监督、参与国民经济进行宏观调控的职能部门，其主要职责是

（1）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟定和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作

（2）起草财政、财务、会计管理的规范性文件，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及方法

（3）编制本县年度预（决）算草案并组织执行，管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户，管理有关政府性基金，确定本县财政税收收入计划

（4）根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作等

2、机构设置、人员情况20xx年机构改革后，本单位由办公室、预算股、国库股、行政财务管理股、事业财务管理股、社会绩效管理股、综合计划股、工资管理股、国有资产管理股、政府采购股、经济建设管理股、等11个机构，以及事业机构6个，包括德江县国库支付中心、德江县社会保障资金管理中心、德江县基层财政服务中心、德江县财政信息中心、德江县金融和债务统计中心、德江县投资评审中心组成核定编制87名（其中工勤4名），实有在职干部职工73人，离退休人员18人

二、20xx年预算绩效执行情况

（一）德江县财政局20xx度收入支出总体情况德江县财政局20xx年度收支总计

861.13万元，与20xx年相比，减少

491.15万元，降低

36.32%主要原因是支持农村金融发展项目专项资金本年未安排支出

（二）德江县财政局20xx年度收入情况本年收入合计

861.13万元，其中财政拨款收入

855.50万元，占

99.35%；上级补助收入

0.00万元，占

0.00%；事业收入

0.00万元，占

0.00%；经营收入

0.00万元，占

0.00%；附属单位缴款

0.00万元，占

0.00%；其他收入

5.63万元，占

0.65%上年结转资金12万元

（三）德江县财政局20xx年度支出情况本年支出合计

873.13万元，其中基本支出

761.81万元，占

87.25%；项目支出

111.32万元，占

12.75%；上缴上级支出

0.00万元，占

0.00%；经营支出

0.00万元，占

0.00%；对附属单位补助支出

0.00万元，占

0.00%

（四）德江县财政局20xx年度财政拨款收入支出总体情况德江县财政局20xx年度财政拨款收支决算总计

873.13万元与20xx年相比，减少

513.49万元减少

37.03%主要原因一是支持农村金融发展项目专项资金本年未安排支出；二是20xx年度受疫情影响，经济继续下行，一般公共预算财政拨款支出相关费用减少以上两点综合后总体减少

513.49万元，减少

37.03%

01.20xx年财政拨款基本支出

756.18万元其中人员经费

709.60万元，主要包括（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等）；公用经费

46.58万元，主要包括（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等）我局严格控制公务接待,20xx年“三公”经费

8.1万元，同比下降

6.9%其中公务接待费

0.23万元、增加

0.03万元，下降

63.75%；公务用车购置及运行费用

7.87万元，比上年减少

0.63万元，下降

7.41%；因公出国（境）费0万元

2.20xx项目支出

116.95万元，是德江县财政局为完成特定财政财务管理工作任务而发生的支出，包括

（1）财政网络维护，主要用于保障财政专网网络通畅，包括财政专网租赁、短信平台信息费、全县网络区间租赁

（2）县级金财工程，主要用于确保全县“金财工程”平台的正常运行，包括平台软件维护、机房设备维护、机房到期设备替换

（3）国库集中支付电子化改革建设，主要用于实现预算单位、财政、代理银行、人民银行全方位、全业务流程的电子化管理，逐步形成安全高效的电子化支付体系

（4）上级特定项目专项支出及专项工作经费

（5）国有资产使用管理经费，主要用于对行政事业单位国有资产使用管理工作

三、资产管理情况20xx年度德江县财政局新增及报废处置资产已录入到行政事业资产动态管理系统，编报了20xx年行政事业单位资产报表德江县财政局的资产严格按照行政事业单位固定资产管理制度管理，确定专人负责固定资产的日常管理，包括资产的配置、登记、统计、维护、保管等，固定资产管理人员相对稳定

四、部门整体支出绩效情况根据预算绩效管理要求，我单位组织对20xx年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金

116.95万元，自评覆盖率达到100%项目支出绩效报告「篇七」岁月如梭，光阴似箭，20xx年已经过去，崭新的20xx已经到来，回顾过去，在公司领导无微不至的关怀下、及各部门的协同努力下，我们克服了一切不利因素，共同完成了本酒店的财务工作虽然公司目前没有盈利，但我相信通过我们大家的共同努力，公司明日的辉煌就在不久的将来!在这里我就20xx年度财务部工作汇报如下

一、20xx年度工作总结酒店运营状况

（一）20xx年度酒店主要经济指标完成情况营业收入全年累计实现xxxx万元，其中中餐厅收入xxxx万元；客房部收入xxxx万元；KTV收入xxxx万元

（二）20xx年度酒店经营成果指标完成情况

1、营业收入xxxx万元，营业成本xxxx万元，营业费用xxxx万元，管理费用xxxx万元，财务费用xxxx万元，营业外收入xxxx万元，营业外支出xxxx万元；净利润xxxx万元

2、全年度向税务局缴纳税款共计xxxx万元

3、20xx年客房共接待人数xxxx人（系统上），客房部出租率xxxx%（系统上）平均房价为XXXX元中餐厅接待人数xxxx人，餐饮毛利率xxxx%o平均餐费xxxx7L o

（三）财务工作20xx年财务部工作总结1日常会计核算工作包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同的整理和及时准确的申报缴纳各项税款工作等2月末结账、上报报表工作每个月月末完成月底的结账工作、编制财务报表每月按时向领导上报酒店财务报表及完成领导交代的其他工作等3每月核对往来款项配合销售部对酒店的协议单位的应收账款进行及时的催收同时和酒店的供应商进行应付账款的对账及结账工作420xx年12月份完成了酒店20xx年预算工作由各部门配合完成20xx年度预算工作（营业额为xxxxx万），按时向公司领导上报酒店财务预算报表

（四）资产管理工作1对各部门的固定资产下发了登记表2制作了酒店固定资产卡片，要求各部门做好自己部门内资产的管理登记工作

（五）人员培训、酒店活动9月份配合人力资源部和安全部参加了酒店组织的消防演练工作，积极参与公司组织的聚会、员工聚会等工作在行政部的组织下，配合了中餐厅对酒店20xx年度大型宴会工作由于人员紧缺进行了帮忙工作

二、工作中存在的不足及改进

（一）在今后的工作中，我们会在做好本职工作的同时，还要多学习其他同事的工作，进行多元化的发展，团结同事，互帮互助

（二）部门之间存在信息不对称，相互沟通不够财务部每个员工的工作能否顺利开展，离不开各部门的支持和配合在今后的工作中，需要多听取其他部门意见和建议，寻求多方支持，并加强与其他部门的交流和沟通，大家携手促进工作的协调和稳步发展

7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,开展医疗保障基金支付方式改革建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设完善异地就医管理和费用结算开展医疗保障关系转移接续开展医疗保障领域合作交流

9.完成市委、市政府和省医疗保障局交办的其他任务

10.职能转变推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康惠州建设

11.与市卫生健康局的有关职责分工市医疗保障局、市卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平

（二）年度总体工作和重点工作任务12年度总体工作

（1）健全多层次医疗保障体系

（2）继续攻坚医药服务供给侧结构性改革

（3）推进医疗保障法治化建设

（4）强化医疗保障公共管理服务

（5）营造风清气正的干事创业氛围

（三）有关制度和规定执行力度不够公司的各种规章制度和财务制度，需要花更多的时间研究和学习并贯彻执行建议各部门在一起定期召开工作讨论会，分析工作配合中存在的问题，及一些活动的实施配合的紧密性和困难的存在，全方面的站在公司的利益上考虑问题减少不必要损失的出现

三、20xx年工作计划

（一）财务工作继续做好日常工作，快速、准确、有效的完成领导交代的工作13在财务部内部明确考核制度财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并相互协作补充，在相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督把关作用3加强对应收账款的催收力度4继续做好年末预算、审计、建账工作5严格按照酒店的各种规章制度和财务制度执行

（二）财务制度及监管

1、建立健全财务制度，制定一套完整的酒店财务制度实行方案，对前期的制度方案切合酒店实际情况进行修改，以及对已经过期和不符合酒店所使用的文件重新修改和制定新的文件

2、对其他各部门所发布的文件的漏洞和合理性进行审查

3、对酒店一些重大合同的签订进行审查和复核

4、深入一线部门去对工作中存在的问题进行纠正和要求，严格的按照酒店所规定的规章制度进行操作

5、对一些资产管理的重大部门（吧台、库房、前台等）的账务进行定期和不定期的抽查

6、每年二次，即6月份和12月份对酒店的各部门固定资产、低值易耗品、办公用品进行实地盘点，并对其中的损耗追查原因，对过期的货物追查相关责任人的责任7实行奖罚分明的规章制度，对酒店作出重大贡献的员工进行奖励，对因个人失误给酒店造成损失的进行处罚，当然罚款不是目的，是为了让其他人员能认识到自己工作和责任的重要性

四、建议及意见1根据季节和气候变化，适时的调节和修正各种技术参数，在保证满足客人对空调、热水需求的基础上，调整好用水温度和时间，降低损耗，尽量节省能源，使成本消耗减至最低程度2酒店要重视营销工作，不断壮大营销力量，销售部要联合餐饮部、客房部、KTV及厨房做好酒店“团队会议、零点散客、宴会接待”三大块的营销工作，打好酒店的营销牌，做好酒店的营销工作建立健全会员档案，提高酒店的知名度和美誉度3丰富员工文化生活，员工是企业的宝贵财富，是推动企业发展的源动力重视员工在企业中的核心作用，创造各种条件改善员工生活、丰富员工文化，提高员工对酒店的归属感，对员工工作中和生活中提出意见和诉求并尽力解决评选年终优秀员和季度优秀员工，实行奖罚分明的公司制度总之在20xx年里，我们在做好本职工作同时:提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成20xx年公司战略目标的各项任务，以最大限度地回报于公司，为我们公司的稳健发展而做出更大的贡献项目支出绩效报告「篇八」根据《荣县财政局关于开展20xx年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（荣财发（20xx）126号）文件精神，我中心对20xx年部门预算支出开展了项目支出绩效评价绩效管理自评工作，现将有关情况报告如下

一、项目概况荣县审计服务中心的职能包括参与政府性投资建设项目概（预）算执行情况、工程造价结算和竣工决算情况核实系局本级用于委托社会中介机构参与政府投资项目审计服务经费（-）项目资金申报及批复情况《外聘政府投资审计中介劳务费》项目为经常性项目，需要外聘中介机构参与政府投资项目审计，支付中介劳务费及审计过程中的工作餐、办公会议费等支出按照年初审计项目计划，项目经费采取零基预算，据实追加预算指标划拨支付

（二）项目绩效目标项目主要内容为委托社会中介机构参与政府投资项目审计工作，项目绩效目标为执行审计署制定的审计规范主要是紧紧围绕重大项目审批、环境保护、工程招投标、物资采购、工程结算、资金管理等关键环节、重点领域，揭露违纪违法、损失浪费、项目管理等问题，促进管理规范、完善体制机制

（三）项目资金申报相符性该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位该项目资金非中央、省、市的转移支付资金，全部由县本级财政承担项目经费采取零基预算，据实追加预算指标划拨支付，20xx年实际支出

88.46万元本年度内，由县本级财政应承担的资金已经全部到位

2、资金使用截止年末，该项目资金实际支付已经完成政府投资审计项目的而应支付的中介劳务费为

88.46万元，主要用于支付荣县社会福利院（荣县光荣院）建设和荣县光荣院扩建工程竣工决算审计等18个固定资产投资审计的外聘政府投资审计中介劳务费已按合同约定完成支付服务费

（二）项目财务管理情况荣县审计服务中心严格执行财务管理制度、及时进行财务处理、会计核算规范

（三）项目组织实施情况《外聘政府投资审计中介劳务费》项目具体由荣县审计服务中心组织实施由局机关出台了《荣县审计局关于印发〈委托社会中介机构参与政府投资项目审计复核管理暂行办法〉的通知》，明确了中介机构确定、工委托审计实施与管理、考核管理等具体内容审计中介机构的确定，按照文件《荣县审计局委托社会中介机构参与政府投资项目审计复核管理暂行办法》中第二章中介机构确定的规定进行确定中介机构，支付标准及支付依据按照如下方法进行

一、受托中介机构根据项目规模、特点及实际情况，按以下方式计算审计复核费用

（一）基本费用基本费用分段计算，送审额1000万元以内按

0.8%计算，1000万元（含本数）以上部分按

0.6%计算，基本费用总额不超过5万元；

（二）效益费用效益费按审减金额（审增审减品迭后）的8%计算

（三）其他事项单个复核项目总费用低于3000元的按3000元付费

二、单个审计项目复核费（效益费暂按审减率1%、费率8%测算）在10万元以下（不含10万元）由荣县审计局自主选择受托中介机构；10万元以上80万元以下（不含80万元）由荣县政府采购中心实施集中采购；80万元以上由荣县政府采购中心实施公开招标实施集中采购和公开招标的项目按相关法律、法规的规定执行所有开支均按照财务管理制度执行，严把使用关在审计业务开展中，严格要求中介机构遵守审计程序、审计纪律，每个项目均与中介机构签订服务合同，对每个中介机构实行业务考核，依据考核结果支付服务费用

三、项目绩效情况（-）项目完成情况截止年末，该项目资金实际支付已经完成政府投资审计项目的而应支付的中介劳务费为

88.46万元，主要用于支付荣县社会福利院（荣县光荣院）建设和荣县光荣院扩建工程竣工决算审计等18个固定资产投资审计的外聘政府投资审计中介劳务费

（二）项目效益情况20xx年完成投资审计项目18个，送审工程建安工程造价

110985.3万元，查出多计建安工程造价20xx.5万元、超估算投资710万元、未按规定招投标等问题，符合预先设定目标，并取得较好效益

四、问题及建议

（一）存在的问题绩效目标设置尚不完善，在今后工作中，总结经验教训，进一步完善绩效目标分析和评价体系

（二）相关建议为确保我县固定资产投资审计顺利进行，希望加大对固定资产投资审计力度，增加固定资产审计人员编制，保障中介机构预算，切实提高投资审计项目绩效项目支出绩效报告「篇九」根据《永兴县财政局关于做好20xx年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函（20xx）8号）文件要求，我中心对20xx年县城区路灯电费专项资金进行了自评，自评分95分现将有关情况汇报如下

一、专项资金基本情况（-）专项资金概况

1、20xx年路灯用电度数279万度，亮化设施用电度数14万度该项目本年度财政安排项目资金200万元

2、项目实施依据20xx年永兴县第十七届人民政府第H次常务会议纪要

3、项目实施目的本专项旨在保证路灯、亮化设施供电正常，不因拖欠电费造成路灯断电影响市民出行

（二）专项资金预期目标完成程度

1.项目绩效总目标:保证路灯、亮化设施供电正常，不因拖欠电费造成路灯断电影响市民出行

2.项目绩效阶段性目标:本项目县城区路灯电费200万元，根据《永兴县城区路灯电费管理工作实施方案》实施考核，确保城区路灯、亮化设施安全合理用电，电费拨付正常，以保证路灯、亮化设施供电正常

（三）专项资金使用管理情况本专项20xx年县城区路灯电费项目经费为人民币200万元，截至20xx年12月实际到位资金

152.18万元，余款20xx年到位本专项按20xx年县城区路灯电费实际需要开展相应工作，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入

二、绩效评价工作情况一是成立专门的组织机构一一永兴县市政设施服务中心专项资金绩效目标管理工作领导小组，由永兴县市政设施服务中心专项资金绩效目标管理工作领导小组牵头，召集县市政设施服务中心工作人员多次召开会议研究城区路灯电费专项资金绩效评价具体事项，明确了县城区路灯电费绩效目标和路灯电费绩效评价指标二是永兴县市政设施服务中心专项资金绩效目标管理工作领导小组依法履行监督考核职能，进行自评三是通过政策文件、基础数据、资金使用效益和问卷调查分析等多种信息进行分析评价，最后撰写出绩效评价报告

三、专项资金主要绩效（附专项资金绩效目标自评表）20xx年县城区路灯电费项目，本专项旨在合理利用路灯资源，合理制定路灯开关时间，充分节约电能，完善城市照明功能，保证市民夜间正常出行，美化、亮化城市环境，进一步提升城市品位和市民幸福指数20xx年度我中心专项资金绩效目标自评得分95分

四、存在的问题无

五、有关建议无

2.年度重点工作

（1）建立防止返贫监测中心，坚决守住不发生规模性返贫的底线继续实施“百企帮百村”，精准对接、精准帮扶稳定现有帮扶政策，保持相对薄弱村的驻村工作队，继续做好定点帮扶工作

（2）推进药品、医用耗材带量采购的常态化和制度化，落实省《关于做好药品和医用耗材采购工作的指导意见》，落实国家组织的第一批（延续25个品种）、第二批（32个品种）、第三批（55个品种）、第四批药品集中采购挂网工作和第一批医用耗材（冠脉支架）集中采购挂网工作

（3）探索基层医疗机构与养老机构“两院一体”服务模式，推进1-2个试点

（4）推动基本医保、商业健康保险融合发展，落实《关于推进基本医保一商业健康保险融合发展的实施方案》，指导承办的商业保险机构实施“惠医保”项目

（三）部门整体支出绩效目标全面深化医疗保障制度改革，保持医保基金平稳高效运行，积极发挥医保职能服务疫情防控和经济社会发展工作大局，努力推动我市医疗保障事业高质量发展

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）20xx年本年收入

2854.75万元，其中财政拨款收入

2851.75万元，占

99.89%；其他收入3万元,占

0.11%20xx年本年支出

2850.02万元，其中按资金来源，财政拨款支出

2849.72万元，占

99.99%,其他支出

0.3万元，占

0.01%；按支出性质，基本支出

1155.19万元，占

40.53队项目支出

1694.82万元，占

59.47%；按支出经费分类，工资福利支出

924.6万元，占

32.45%,商品和服务支出

1767.14万元，占62%,对个人和家庭的补助

156.88万元，占

5.5%,资本性支出

1.39万元，占

0.05%

二、绩效自评一自评结论20xx年，我局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局20xx年度评价得分为

99.79分部门整体支出绩效情况如下

1、预算编制情况得分23分

2、预算执行情况得分

40.79分

3、预算使用效益得分36分1部门整体绩效目标实现情况已按规定完成相关项目的绩效目标和整体支出绩效目标主要成效如下——截止20xx年底，全市基本医疗保险参保人数

477.38万人，参保率长期保持在95%以上，医保基金总体运行平稳一—截止20xx年底，221种国谈药中我市公立医疗机构在用数186个，占总品规数84%,在用数比20xx年增长151%,全年订单金额比20xx年总额翻了一番以上——深入推进医药服务供给侧结构性改革，药品采购费用大幅降低，群众用药负担进一步减轻，同时减轻了医保基金支付压力，为调整优化医疗服务价格结构，体现医护人员的劳务价值腾出了空间——20xx年全市医保系统行政处罚案件34宗，移交司法机关和纪检监察机关案件5宗，行政约谈93家，解除医保协议1家，暂停医保协议1家，曝光29宗我市查处的典型案例，追回医保基金8180万元，守护了群众的“看病钱”“救命钱”安全——打好医保信息化建设基础简化经办流程、优化服务方式推动全市通办、异地互办，减少群众跑腿推动医保经办服务数字化实现“码”上看病，“码”上拿药——树立医保特色宣传品牌全年在中央、省、市主流媒体刊登报道34篇，在网络媒体首发报道58篇并得到广泛转发传播在惠州新闻发布厅举办医疗保障专场发布会，通过20多家中央、省、市级新闻单位的报道，主动发布我市医疗保障改革发展成效和医保惠民政策,开展了县区巡回宣传等线下活动，服务性强，接地气、得民心，线上线下齐齐发力，营造医保宣传声浪

（2）重点工作完成情况我局20xx年重点工作均已完成完成情况如下一一发挥已建立的医保扶贫长效机制作用，继续将符合政策规定的“帮扶对象”（原“建档立卡对象”）纳入医疗救助范围，做好资助参保，筑牢门诊、住院、特定门诊、医疗救助四重医疗保障，防止“因病致贫”“因病返贫”今年以来共资助

9.2万名医疗救助对象参加基本医疗保险，医疗救助基金资助参保支出共

2620.86万元；全市共救助

33.21万人次，医疗救助基金支出

8773.38万元——我市药品集中带量采购制度基本建立，按照“良性竞争、价优者得”的原则，努力促成三个省级采购平台相互补充、有序良性竞争的格局，着力破解药价虚高难题药品集采方面年内开始实施第一批和第二批续约国家集采以及、第三批、第四批、第五批国家药品集采，执行进度均远超计划进度「12月累计节省医药采购费用

8.98亿元，药价综合降幅

40.32虬医用耗材方面1月1日开始实施国家高值耗材冠脉支架集采，与20xx年相比，相同企业的相同产品平均降价93%；已完成第二批骨科类品种报量；20xx年2月1日省级组织冠状扩张球囊、人工晶体，以及新冠核酸快速检测产品和人工晶状体植入器械36820xx个套也已落地实施预计今年可节约医用耗材采购费用

1.10亿元——将符合规定服务项目纳入医保支付范围——“惠医保”项目已完成20xx年投保工作，全市共

64.7万参保人投保，占基本医保参保人数的

14.8吼20xx年4月起，已顺利开展项目理赔业务，截至11月底“惠医保”已累计为L5万人次报销医疗费用，报销总金额达5000多万元3对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析“三公”经费支出情况20xx年度“三公”经费总额

1.65万元，比上年决算减少

1.58万元“三公”经费减少主要原因遵照中央八项规定，精简三公开支会议费支出情况20xx年会议费总额L01万元，比上年决算减少

2.52万元会议费减少主要原因本年度会议开展较少，会议费支出减少培训费支出情况20xx年度培训费总额

33.26万元，全部为财政拨款支出，比上年决算增加

14.42万元培训费增加主要是因为由于工作需要，开展医疗监管执法能力提升培训我局20xx年度整体支出情况良好，资金使用规范，管理制度齐全，预算信息公开及时完整，资产管理使用规范，为保障机构正常运转，发挥了保障有效履行职能职责和完成各项工作任务的重要支撑作用，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1.要强化对预算执行过程的管理和监督，预算管理制度加以完善，借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平

2.基于行政事业单位预算编制的重要性，行政事业单位要给予充足的预算编制时间，使预算编制人员能够对本单位的财务运行状况加以总体把握，并做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，及时论证单位预算项目，在确保项目可行的基础上再制定出具体的编制计划，以提高预算编制的准确性和针对性

3.对本单位预算资金的实时使用情况加以监督，确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正

三、其他自评情况（无）城乡居民基本医疗保险补助经费项目自评99分市财政对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用补助-本级项目自评99分项目支出绩效报告「篇三」

一、县级批复资金情况我局承担临城县20xx年度财政衔接资金统筹整合使用道路建设项目实施任务，该项目分三批实施，一批项目县级批复总投资

3374.3万元（其中建筑工程3292万元），二批项目县级批复总投资20xx.51万元（其中建筑工程

1975.775万元），三批项目县级批复投资

778.59万元（其中建筑工程

757.44万元），合计批复总投资

6222.4万元（其中建筑工程

6025.215万元）

二、项目安排情况我局承担的临城县20xx年财政涉农资金统筹整合使用道路建设项目系巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接有效项目一批项目涉及临城镇等八个乡镇官都村等49个村，该工程资金使用扶贫整合资金和县级专项扶贫资金，主要建设内容为建设道路311520平方米，小桥2座，道路配套1处等二批项目道路工程覆盖25个村庄、路灯工程覆盖7个乡镇58个村庄，该工程资金使用扶贫整合资金和县级专项扶贫资金，主要建设内容为道路建设141330平方米，路缘石6200米，边沟1200米；修缮小桥2座，拆除烤工共计114立方米；7个乡镇58个村庄1510盏路灯三批项目涉及临城镇（北驾迪村、陈家崇村、磁窑沟村、南驾迪村、中驾迪村）、黑城镇（王家庄村）、石城乡（王家辉村、石匣沟村、安上村）、郝庄镇（官都村）、赵庄乡（鸡亮村）5个乡镇11个村道路建设、道路护栏等，主要建设内容为建设道路71634平方米，道路护栏1250米，铺设花砖3300平方米等

三、项目管理情况

（一）资金到位（含中央资金、地方资金、其他资金）资金已全部到位

（二）资金安全资金的支付，均按照施工合同约定，根据乡村振兴局资金支付审批程序逐级报批后由财政部门支付，资金支付使用安全

（三）组织实施项目实施均采用公开招投标和政府采购方式进行，招投标程序规范，备案资料齐全，档案管理规范在施工过程中，由监理单位全程监管，确保工程质量。