《请购单审批范例》课件

《请购单审批范例》课件PPT课程概述课程目标课程内容12深入了解请购单审批流程，掌涵盖请购单审批流程、审批原握审批要点，提升审批效率则、常见问题、案例分析等课程收益3提升审批专业性，避免审批风险，建立高效审批体系请购单审批的重要性保障资金安全提高审批效率优化采购决策防止不必要的浪费和损失确保采购流程的规范性和透明度提高采购质量和效益请购单审批的流程部门申请1部门根据实际需求提出请购申请，填写请购单并提交至部门经理审批部门经理审批2部门经理对申请进行审核，确保请购内容的合理性和必要性，并签署审批意见财务部审批3财务部对申请进行审核，确保资金的可用性和预算的合理性，并签署审批意见总经理审批4总经理对申请进行最终审核，确保审批流程的完整性和合规性，并签署审批意见采购部执行5采购部根据审批结果，进行采购执行，并确保采购过程的规范性和效率请购单审批的基本原则合法合规公开透明严格遵守国家相关法律法规，确所有采购信息公开透明，确保流保所有采购行为合法合规程公开，避免暗箱操作公平公正经济效益对所有供应商一视同仁，避免偏以最经济的方式获得最优质的商袒或歧视品和服务，提升企业效益请购单填写注意事项完整填写清晰准确格式规范确保所有必填字段都填写完整，避免因填写的内容应清晰准确，避免出现歧义按照公司规定的格式填写请购单，避免信息缺失导致审批延误或错误信息，确保审批人员能够准确理随意更改格式，保证请购单的规范性解请购内容请购单审批流程部门经理-初审部门经理首先对请购单进行初审，核实内容是否完整、准确，并判断申请是否合理审核审核请购单的必要性、合理性和预算的准确性，并确保符合公司相关政策和规定签字如果审核通过，部门经理在请购单上签字确认，并将其传递给下一级审批人请购单审批流程财务部-资金可用性1确认资金是否充足预算合理性2核实预算是否合理付款流程3审批付款流程，确保合规请购单审批流程总经理-战略一致性1审核请购是否符合公司战略目标和发展方向预算控制2确保请购金额在公司预算范围内，避免超出预算重大决策3对于金额较大或影响较大的请购，总经理需进行最终决策请购单审批流程采购部-确认订单1选择供应商2根据供应商资质、报价、服务等因素进行选择谈判议价3与供应商进行价格谈判，争取最优价格签订合同4与供应商签订采购合同，明确双方权利义务货物验收5对采购货物进行质量验收，确保符合要求审批流程的重点控制节点预算控制资金安全确保项目支出符合公司预算，避免超防止资金流失，保障公司资金安全支合同管理确保采购合同的合法性和有效性请购单审批的依据与标准公司制度预算控制依据公司财务管理制度、采购管理制参考年度预算、部门预算等进行资金度等相关规定进行审核控制，确保资金使用合理合同规范根据采购合同的条款、供应商资质等进行审核，确保采购合法合规请购单审批的审核要点合理性审核必要性审核12审查请购单的物品是否符合公确认请购的物品是否必要，是司业务需求，是否符合公司的否已经存在可以替代的物品，整体战略目标和计划避免重复购买价格合理性供应商适配性34核实请购物品的价格是否合理评估供应商是否具备提供该物，是否与市场价格相符，避免品的能力，是否符合公司合作出现价格虚高的情况标准，是否具有良好的信誉和质量保障请购单审批的常见问题审批流程不清晰审批权限不明确流程不清晰，容易造成审批延误审批权限界定模糊，容易导致审，效率低下批责任不清，出现越权审批的情况审批材料不完整缺少必要的证明材料，难以进行有效审核，可能导致审批通过后出现问题案例分析合理性审核-审批人员需要判断申请的物品或服务是否符合公司当前的经营目标和发展方向例如，如果公司正处于节约成本的阶段，而请购单申请的是一些非必需的物品，则需要进行仔细审核，并要求申请人提供更充分的理由案例分析必要性审核-请购单的必要性审核是审批流程中重要环节，确保所购物品对公司运营的必要性例如，某部门申请购买一台价值不菲的3D打印机，但实际应用场景有限，且其他部门已有类似设备，则该请购单应被驳回案例分析价格合理性-请购单审批中，价格合理性是关键审核要素需确保采购价格符合市场行情，并与供应商提供的报价进行比较分析例如，某部门申请采购一台服务器，报价为10万元经查询，市场同类服务器价格在8-9万元之间，该报价明显偏高审批人员应要求供应商提供价格说明或更优惠的报价，确保采购价格合理案例分析供应商适配性-评估供应商是否符合企业需求，例如是否具备相关资质、生产能力、技术水平、服务能力等供应商的适配性至关重要，关系到产品质量、项目进度和成本控制案例分析资金可用性-财务状况资金规划风险控制需确认公司当期资金状况,评估是否能满应根据公司整体资金规划,评估采购是否确保资金使用合理,控制风险,预防资金浪足采购需求符合资金使用计划费案例分析预算合理性-预算审核成本控制数据分析审核请购单的预算是否符合公司整体预算评估项目的成本效益比，确保项目的成本通过数据分析和历史经验，评估项目的预和部门预算，并确保资金来源合理控制在合理的范围内，避免浪费算是否合理，并确定项目的可行性案例分析中标商选择-供应商报价低，但服务质量较差，无法满足项目需求供应商报价高，但服务质量高，能满足项目需求，但可能超出预算供应商报价中等，服务质量中等，符合项目需求，且符合预算案例分析其他关注点-除了上述重点审核要点之外，请购单审批过程中还需要关注以下方面•审批流程的时效性，避免因审批流程过长导致项目延期•审批过程中的信息透明度，确保审批过程的公开公正•审批结果的反馈机制，及时告知申请人审批结果请购单审批的监督管理流程合规性审批记录完整性确保审批流程严格按照公司规章所有审批环节的记录都应完整保制度执行，杜绝随意审批或越权留，方便后续追溯和审计审批情况审批结果及时反馈及时将审批结果反馈给申请人，避免延误采购流程请购单审批的绩效考核效率指标准确性指标合规性指标审批时间、审批周期、审批环节数量等审批结果的准确率、审批过程中的错误审批过程是否符合公司规章制度、相关指标，反映审批效率率等指标，反映审批的准确性政策等指标，反映审批的合规性请购单审批的优化措施流程简化系统升级权限细化减少不必要的审批环节，提高审批效率利用信息化手段，实现在线审批和数据明确各部门审批权限，避免审批流程的跟踪混乱请购单审批的风险防范防范虚假请购防范资金浪费严格审核请购单内容，核实物品真实控制采购预算，避免不必要的开支，性，防止虚报冒领杜绝浪费防范腐败风险建立健全内部控制机制，杜绝利益输送，维护企业利益审批效率的持续改进流程简化技术赋能优化审批流程，减少不必要的步运用数字化工具，实现线上审批骤，提高审批效率，提高审批速度和透明度数据驱动收集审批数据，分析瓶颈，针对性改进，提升效率结语打造高效审批体系-优化流程规范制度12通过流程再造，简化审批环节建立完善的请购单审批制度，，提高审批效率明确各环节的职责和标准信息化建设3利用信息系统实现审批流程的电子化，提高审批效率和透明度问题解答请购单审批流程涉及多个部门，会产生各种问题，您可以随时提出我们将竭诚为您解答，并提供相应的解决方案课程总结审批流程审核要点优化措施123请购单审批流程是企业内部重要的审核要点包括合理性、必要性、价可以通过流程优化、系统升级、信财务控制手段，确保资金使用规范格合理性、供应商适配性、资金可息化管理等措施提高审批效率，降和高效.用性等，确保每一笔支出都有据可低人为失误率.依.感谢聆听。