物料印刷岗位职责范本

物料印刷岗位职责范本

1、Artwork设计评审，向客户提出评审设计构思

2、负责客户前期的印刷技术沟通

3、菲林的输出、油墨的调试

4、生产良率的提升

5、新产品工艺技术文件的编制

6、生产技术的指导工作及工艺改善

7、配合后道工序解决出现的异常物料印刷岗位职责范本

21、协助新产品试生产，及BOM表建立及修改；

2、产线良率提升及各项改善作业；

3、相关工艺文件SOP,SIP的制定及修改；

4、制定各工序标准工时及缩减标工；

5、协助生产效率及厂效率的提升物料印刷岗位职责范本3四.其他规定—本制度的修订权和解释权属公司管委会—本制度自一年—月—日公布执行—有限公司物料管理规定

31.目的为进一步加强物料管控工作，节约资源、杜绝浪费，特制定本规定

2.适用范围本办法适用于公司行政部、各营业站、相关部门

3.职责

3.1各营业站主管是本营业站物料管理的第一责任人，全面负责该站点物料申请、领用、发放的审定

3.2各营业站站点文员是本营业站物料的直接责任人，负责该本营业站物料的发放、建档、录入、单据传递等具体工作，对物料的完整性、完好性、安全性负责

4.内容

4.1物料申请各营业站领用计划的制订应切合实际业务需求，一方面要满足各阶段业务需求，另外一方面严禁浪费各站根据每周不同阶段业务需要制订合理的领用数量计划，于每周

二、上午将《全一快递物料申请表》（见附件一）带回客服部

4.

1.2物料申请流程

4.

1.3物料申请数量计算公式（须对各使用单位负责人及站站点文员进行培训）下月物料申请数量二本月实际收件量_（1+下月预计业务增长率+物料损耗率）如A站—月份实际收件量为一件，—月预计业务增长率为一%,物料损耗率为—%,则该站—月份申请物料数量应为10000_（1+—%+―%）=12200o一周物料申请数量二上月实际收件量_（1+当月预计业务增长率+物料损耗率）+4如纸质文件袋用量（A站—月份实际收件量为一件，—月份预计业务增长率为一%,物料损耗为—％，则下周的可用物料量为10000_（1+—%+―%）・4二—个）半周物料申请数量二上月实际收件量_（1+当月预计业务增长率+物料损耗率）+8如运单领用量（A站—月份收件量为一件，—月份预计业务增长率为—%,物料损耗为—%,则该站半周的可用物料量为10000_（1+—%+―%）・8二—个）目前我司实行每周发放物料一次（即每周二），因此各站适用“一周物料申请数量”的计算公式

4.

1.4注意物料损耗率暂定为各营业站的业务增长率由市场部提供,由经理核定，以每月经理办公会议公布的数据为准

4.2物料发放

4.

2.1总务接到申请表后，要根据站点的业务量等情况对《全一快递物料申请表》进行审核把关，对超出限额部分进行合理调整，特殊情况站点如需超限领取物料，须在申请表后附上相关情况说明，否则不予发放

4.

2.2总务给各站发放物料的时间定为每周二下午1530,跟交接车一起带回各站点

4.

2.3物料发放流程

4.

2.4总务必须做好各种物料的前期发放储备工作,并保证—%的安全用量总务必须做好物料的进出库登记工作，经理办公室将每月进行抽查，并结合公司制度予以奖惩

4.

2.5营业站由站点文员负责发放本站的物料，发放物料时，要求站点文员须将发放的物料登记在《全一快递物料领用表》，按日期、品名、数量、领用人签字、异常情况备注说明等顺序记录在案，使每一类物料都能有据可循、有数可查总部将组织人员每月抽查，并结合公司制度予以奖惩

4.3物料盘点

4.

3.1每月—日（或—日）为客服部、各营业站物料盘点时间，当天的所有物料不得办理入账或出库手续，等盘点结束后才可以办理相关手续各营业站于每月日前将《月底结存物料统计表》交至客服部汇总

4.

3.2营业站在盘点时，须将放置于客户处的相关物料数量计入当月结存进行统计要求站点文员、外务员对放置于客户处的物料进行严格管控，要求外务员随时了解客户物料库存情况，并于月底将数据报至站点文员在相关客户取消与我司合作或相关物料不再需要使用时，外务员必须及时将存放于客户处的物料索回，对因此给公司造成损失的，将追究相关外务员、站点文员及站主管的责任

4.4表格填制

4.

4.1站点站点文员负责填制本站发生的所有物料领用发放记录，并保证所填制的表格完整、真实、准确，禁止弄虚作假，伪造数据

4.

4.2填制时间必须及时，在相关人员领用物料后及时填制相关数据并核对无误，做到账物相符、账表相符

4.

4.3如果在使用过程中出现遗失、损坏或其他原因造成的物料缺失，使用人员要如实向站点文员报告，站点文员均要按时如实登记，保证发出的物料与领用的物料数据一致

4.

4.4各营业站、客服部提供的数据是财务盘点入账和制订下一步工作的依据，务必切实保证数据的准确性

4.5奖罚规定

4.

5.1每月—日物料管理员根据每个营业站的业务量和物料的使用情况进行数据统计，对上月物料损耗率高于—％（不含—%）的站点进行处罚（按超出部分物料实际价值的%-%罚款）

4.

5.2各站站点文员每月根据每位外务员的业务量和物料使用情况进行数据统计，对物料损耗率高于—%--娣勺外务员进行口头警告，对物料损耗率高于—%以上的，报至公司行政部进行处罚（按超出部分物料实际价值的—%-—%罚款）对其次月物料的领取办法将采用废旧物料的“以旧换新”的方法改善其铺张浪费的行为）—对物料损耗率低于—%（不含—%）的站点及个人，公司将给予—元不等的奖励5解释本办法由客服部行政负责解释6细则

6.1公司行政负责订购和发放作业物料、办公用品

6.2公司各部门、各营业站（简称各单位）根据自身需求和满足一周作业储备要求及时申领和补充作业物料，各营业站主任负责作业物料、办公用品的内部申领和使用监督，所有物料和办公用品所产生的全部费用纳入各站的绩效考核体系

6.3各单位在行政申领物品时，必须填写《全一快递物品申领表》

6.4各部门内部建立员工物品领用档案，即员工在单位内部领取个人作业物料和办公用品，必须在《全一物品领用表》上签字确认，每月底将表汇总交客服审核备案

6.5公司行政协助公司各单位提高作业物料、办公用品的使用效率

6.

5.1以下作业物料和办公用品若第一次已经申领过，各单位需要再次申领的，需要将已不能使用的旧物退回客服部，经检验确认不能使用者方可领用新品,否则，依照行政部总务按公布价由持有人自行购买

6.

6.

1.1办公室用裁纸刀、各项印章、订书机、网络电话机、文件夹、文件架等

6.

5.

1.2员工个人用员工用包、弹簧秤、部分印章、胸卡等

6.

5.2各种物料的配给数量均按照新开站点物料领用表规定数量一次性配足，其中工装、业务包等员工个人用物料依照员工数量变化发放、补齐

6.

5.3员工离职时须将领用物品全部交还，若不能交还的，依照客服部所列价格从入职保证金中扣减

6.6各单位使用的电脑、巴枪、电子秤一次申领后，凡是需再次申领必须向客服部提交正式申请，经公司经理批准后方可申领—所有需在当地维修的办公设备或家具类物品，由各站提出申请经批准后自行维修，但维修费用单据必须经客服主管审核方可进入财务报销流程注以上所用表格在客服领取

1、按照工艺要求，协助机长印刷出符合客户要求的印品

2、印刷过程中产品质量的控制

3、对机器维护保养，解决一些常见的机器故障

4、熟悉印刷后道加工工艺物料印刷岗位职责范本4按照产品特性制作生产打样方案；按照批准的打样方案与各部门进行沟通打样并准确记录打样数据；根据打样数据编写产品工艺说明书；负责产品生产工艺流程、工艺标准的制定和实施，分析、解决现场工艺问题;参与、协助处理生产过程、半成品、成品质量异常情况；负责对新材料、新工艺、新技术的应用；生产大货时对生产进行指导物料印刷岗位职责范本

51、使用和维护印刷机；

2、独立完成领导交待的工作;

3、会使用意高发六色机为佳；物料印刷岗位职责范本

61、根据客户需求，提供相应的印刷标准和解决方案；

2、确定符合要求的油墨、纸张等印刷工艺原料；

3、跟踪印刷订单的生产和制作，协调各环节的工作；

4、检查印刷样品，确保质量，按时交货物料印刷岗位职责范本

71、协助研发跟进新涂墨品试制，设计稳定的工艺参数，提出合理的工艺建议，以达到稳定量产能力；

2、协助部门经理制定工艺管理制度，工艺指导书及相关工艺文件，负责文件的修订与完善工作；

3、负责涂墨品的工艺方案及工艺流程的设计、调整，对现有工艺流程中不合理项提出改进方案；

4、负责收集油墨特性，新工艺，新技术等资料，为工艺制程优化提供技术支持；

5、负责定期培训工艺员及生产操作人员，以提升工艺技能水平；

6、负责生产设备导入（安装跟进，调试，验收，制定参数），以提升生产工艺稳定性物料管理规定3篇为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作，保障工程进度和质量，特制定本制度

一、计划申报

1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划

2、对临时急需的材料要及时上报领导审批，保证工程的顺利进行

二、材料验收入库管理

1、材料物资运送至仓库时，交验人要当面点清数量并检查质量，办理交验手续入库后要及时登记保管帐

2、验收人、保管员要按实际验收结果的数量出具验收证明，填写入库单入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额

3、入库材料物资要进行分类管理

4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护工作

5、临时存放的材料物资，保管员应当指定专门地点存放，并出具临时存放物资手续，即开具暂存物资入库单，及时督促交物人进行妥善处理验收不合格需要调换的物资视同临时存放物资管理

6、对因材料物资入库把关不严、仓库管理不善等造成的公司损失要追究仓库保管员的责任

三、出库管理

1、保管员必须根据出库单办理材料物资的出库，按出库单标明的品名、规格型号和数量交付实物

2、领料人必须在出库单上签字

四、物资调拨

1、公司有多余物资时，要及时上报上级公司，按情况处理

2、临时借用物资的要出具手续，并由双方公司的物资人员办理

五、物资使用管理建立设备工具使用台账，记录存放地点、使用人责任人、维修情况等，有保管责任人记录对不能使用的或者不再需用的设备工具，应当交回公司仓库

六、材料盘点

1、实行一月一盘点制度盘点人要两人以上

2、年中、终要实行大的盘点盘点表要存档

3、及时做好盘盈、盘亏、毁损等情况的等记，并查明原因，上报公司领导,妥善处理

七、本规定自一年一月一日起执行物料管理规定2

一、目的为了控制生产成本，规范公司物料管理，保证生产正常进行，物流畅通，加强仓储人员责任心，特制定本制度

二、运用范围公司所有仓库及涉及部门

三、内容:

1、物料管理包括物品购买程序、物品入库程序、物品领用程序、工具管理程序、仓库管理制度

2、物品购买程序1凡因生产或工作需要，需购置原材料或其它物品，必须由需求部门组长提出申请，并填写《请购单》，统一由主管审核，厂长批准以后采购部门方可购买，否则由采购部门负责2玻璃原片由生产部计划文员申请，生产厂长审批;五金、辅料、劳保用品由其仓管员申请，采购经理审批;机械零配件、电器由机修工负责申请，生产厂长审批，百叶原材料、辅料由其仓管员负责申请，技术部经理审批;其它由各部门负责3各部门在编制采购计划时，必须确定合适的数量，保证所需的物品不应发生囤料造成仓库占用大量资金为避免数量严重超标，各责任部门应根据生产实际需要和采购周期，制定安全库存量上报审批4采购人员必须按照《请购单》上写的物品名称、型号、规格、数量进行采购，并确保按时到货5仓管员在到货时凭送货单验收到货的名称、数量、规格、单价、供应商的名称、到货时间等内容做好与质检部门的联系，填写《入库单》并会同质检人员签字，同时做好电子档台账6采购员必须做好返工与退货的跟踪，以免使公司造成损失对本公司造成实际性损失的，则须向供应商进行索赔

3、物品入库程序1玻璃原片由生产部叉车司机负责点数接收，仓管员进行质量检验、签收,填写《入库单》会同叉车工签字2玻璃辅料及公司工具由仓管员签收并填写《入库单》，采购经理签字3百叶原材料、辅料由其仓管签收并填写《入库单》，技术经理签字4仓管人员进行数量清点，确定要入库的材料数量与《送货单》、《入库单》相符如仓管员没有进行清点，而将货物入库时，造成的损失由仓管员负责赔偿

4、物品领用程序:1各部门领用材料必须凭《出库单》到仓库领用材料，严禁私自到仓库领用材料2《出库单》由用料部门组长开具，由各部门主管或厂长审核批准，仓库才能办理发料3各部门主管在审核时，必须抱着对公司负责任的态度，严格把关，审核所要领用的材料是否真是工作所需要，是否需要那么多的量4仓管员发料时，必须根据《出库单》上载明的物料名称、规格、数量进行发料，不得多发属于连续性的物品，不得多发给一个部门例手套，护腕等5各部门的仓库领用材料必须指定专人，并经各部门主管同意，领用人员名单在各部门主管，公司管理部备案

5、工具管理程序1工具管理涉及工具保管、购买、使用、报废、调换、退回等内容2仓库须建立专门的工具账本，对每件工具祥细记录，工具的入库、在库、出库、退回、报废、调换等详细内容3员工领用工具需填写《工具领用单》经各部门主管批准同意后仓库才能发放没办理手续仓库私自发放的，由仓库管理员负责⑷员工领用工具由本人保管，在使用时应文明操作，做好维护保养工作,凡使用不当或丢失、损坏的由本人负责赔偿5员工因各种原因离开公司须先到仓库办理工具退库手续，并有仓库管理员签字人事部门才能办理离职手续，对缺损的工具由人事部门在核算工资予以扣除6仓管员在办理退库手续时，仓管员仔细检查工具的好坏，如不能确定则叫设备管理员共同确定否则损失的工具由仓管员负责7因使用时间或其它原因工具要求调换的，则应填写《工具调换申请单》同所在部门主管及设备管理员审核同意，才能到仓库办理调换手续8各部门提出所要的工具，须有各部门提出填写《请购单》，报请厂长同意,采购员才能采购

6、仓库管理制度1要求各部门，特别是各仓管员必须严格按本制度规定的程序序进行操作,严禁私自更改2财务部对本制度的执行情况进行监督检查，对不符合规定要求的应立即汇报厂长，并提出整改意见3对不能按本制度进行操作，视情况轻重分别给予警告、经济处罚对屡教不改的，又屡次屡犯的，作调离工作岗位或开除出厂处理4对提出完善意见被公司采纳的，特给予公开表彰并给予经济奖励。