项目运营检查表

项目运营检查表被杳单位:被杳单位负责人:检查人员:检查时间:项目项次检查内容分值扣分扣分事项1班组长工作日志及基础台账填写完整情况，有无漏缺或后补2员工考勤记录完整情况基础管理3班组组织学习是否形成会议记录，有无签到记录4工作期间有无员工从事与工作无关的事情5绩效发放是否按要求公开公示，有无违规发放绩效或其他不合理现象1-56当月发生安全生产及车辆交通责任事故57生产现场灭火器材配备是否齐全、完好，有无遮挡，检查记录是否实时有效1安全管理8消防通道是否畅通、应急照明是否正常19有无违规用电、UPS等设备部位是否堆放易燃物品110生产现场警示标志是否齐全，防火、防盗设施性能是否良好111现场有无不用或长期无用的物品12生产现场监控设备是否运行正常，是否达到30天保存期限

0.213生产现场门窗是否完好有效

0.214外来人员进入生产现场（库区）有无登记，记录是否齐全

0.2生产管理15发生隐匿、毁弃、盗窃、丢损邮件隐瞒不报516仓储现场未相对封闭，生产现场有无关人员逗留，无交接班记录

0.217抽查设备性能完好情况，包括电动叉车（手动）、数码采集器等

0.218随机抽查储位，核对信息与实物相符情况（盘点）

0.219原始资料装订是否整齐，有无缺项

0.220返单及时率是否达到客户要求

0.321提货及时率是否达标

0.322有无非公司采购供应商渠道发货123是否在规定期限开票324己收资费（运费）是否及时上交，有无漏收或挪用52526其他27运营问题（需上级解决）。