2019年度实验室管理评审报告

2017年5月10日我公司进行了2017年度内审阴南舜L

1、不符郃遨遑、分布、性质统计分析情况本次内审共发现

22、质量本系运行状况评价结论:经过本次内审载站质量体系运行维只与管理部台要求，系独立法人能竣蚊承担第三方公正楣佥，独立对夕桁文和开展业务活动有独加长目进泞蛇核窠具有履行所需的又利和资源有质量舌酬呆证的防文件编制了体系文件f旦需冽丽完善；质量体系文件化并有效使用，具有质量方针承诺，手册现行有效公司内内审正常进行进行了能力上附出佥人员能够满目颔的^求均揄吐岗，但档案窗1需完善设备、设施、场所基本符合要求仪器设备和标准物质符合质量记录柳皓㈣当案符合要求辍方法和样品处置符合要求绕国谜公司质量体系进行基本正常，但存在主要司题已在审核问题摘要中列出丽媛求在小删■间内完魄^,JO驰攵合格同时施翻版聘手删谊助学习

3、成攵1就以内审发现体系文件改瞬口完善［脸要安排专人抓尉修订并缎队员学习宣M以利仔•下烈的部评审2各工作人员经过评审对检测工作的i人识有所提高夕陪府平审•公司资质认定、许可于2017年9月到期，我公司将在2017年6月准备公司资质认定、许可复评审准备工作德主:报告编带队嚣负责人时间议题纠正措施和预防措施的执行情况2017年5月10日进行了2017年度内部评审，评审过程中发现了2项不符合项目，综合办公室到壬通环帝项目编制了驾好W并那己了整改任务2017年5月15日已完成所有不符合项目的整改以及制定了预密颤报告内容苗主:评审内百皓办公室主任议题lz次管理评审的结果跟踪一2016年7月20日进行了我公司2016年度露i评审会议，在1理评审中发现我公司存在管理A员对自己工作（珞不明确增斑伐峰培训以数较少等问题会决续出了期意见并落实在负责人身上缕瞄噌理\员明白了自讣职I作从I制定了2016年下半年的报告内容苗主:评审内百皓技桢责A议题W口验室间比对和能力验证的结果2017年3月20日我公司与XX检测府限责假词曲7;实验室间的

1、通叱时懒，避打予哪果

2、通过宓寸•威佥验证了仪器设备的性能，仪器设备进过检定后，各弼瞬拉度求，仪器设备运行止常

3、秘线1过宓曲m熟练的操械程试强羽林平也得至厅提高

4、发现了两家公司的存在也陛不足之处通过发现这些不足之处，通过学习、讨论改善了双方不足的i防报告内容葡主:评审内谷造综合办公室主任议题:匚作量和工作类型的变化分析折申办的检验检测机构呈直线上升趋势,我市在2015年新增2家XX检测^司2016年又增力03家XX检测公司，故导致我公司业务量急剧下降公司的工作量也下降很多但是为了稳定公司收益，我公司投掰缰了T艮务设施来提高服务质量提高我公司的业务量公司员工也经培训，服务态度也有了很大的揭贰报告内容苗主:评审内百造综匍］公室±任议题日述、投诉及顾客反馈情况E2017年本公司共接^客户投灌起我公司根据顾客投ij谜行了专门的会议，对投诉原因做出了调查并对峨诉的^门以及相关人心跖了处^并减免了客户的检验检测^生网目关费用我公司的解舫案也得^了客户的满意从该次投5斥事件反应了我公司的员工官野服务阳湎还是胡欣缺也f醒了我fi谢要施虽雷1和提前降水平报告内容苗主:评审内百皓综匍］公室±任议题.员工培训情况~~2017年1月10日我公司制定了2017年上半年员工培训划1伐J包括了新员工上岗前培训、内部培训和接受t级相关部门上岗资质培训°确保每1个我公司上班M工者甫相应的上岗资质证书和相^的技术水平，懂潮目关检测标准和法律法规培训依数较比去年提高了很多力吠了我公司的检则肢术水¥糊艮转度报告内容苗主:评审内百皓议题,贡量控制情况知®舷016年殿公司检贝田乍质■控M监谢飙a程郝滁导致不合格、不满意的原因以取得准确可靠地数据和结果我公司于2017年1月12日制定了2017年质量控^伐J本山那据松司《程序文件》规定按照‘质量控^底序’的相关细^踊制，期于公司检测济瓢检溯箫策M保证检测1量始项舌云蜒镀控1炼质量控^JH划实施时间定为2017年3月20日，女吟已经完成了本年度飒端帆划遹照®B栈唆现公市钵自坏足硬了保好髓胡减怀轮项的姓，翻呆检赃犍何靠I甥准确性报告内容葡主:评审内谷造议题攵进建议和措施己

1、力解富黔系桥做金野腑限序文佛勺学习、理解噂握对各飕糅则应考崩妨式以验证相关A患否具副腑彝理7K平和专幽识

2、公司应进行纪岐I认员队畸储＞,瓣各种办涉的牌公司遢发优秀的员工进行培训等培U何以采取自行培训、委外培VII、重点培VII或把员工送出去培训乍为奖励员工的方式鼓励员工学习，在公司中营造学习氛围，使公司逐渐成为学习型企业，提高公司整体素质，以适屋粉I土展的需要

3、窗都系个^程序文件有待击■步完善相关规魅眦录不适宜如枷笏L报告内容智主:U野审皓2017年5月25日评靶的根据本公司年度质■体系运行情况评审质量体系的适宜性、充分性、有效性2017以改进与完善照体系布里氯［员1A通过对各类人员的工侑艮告分析检般司空戋管理人员能够完成公司生产划各工作人员在自己前让H能够履律己能职责并遵淞司各项富里制度、的吠员工的处峨舒啦术培训1Z

5、人员和员需求应注文化平及专峨能2K1A17K窿体系评价通过对质量体系文件的系统性有效性适宜性的审查，评审组T认为质量体系文件基本符合国家有关认证准则的要求通过质■体系的运行证明，公司质■体系能较好^适应本公司的翻嚅要，不仅对公司各部门进行有效的®里而且能使公司各部门的工作质■进行有效的控霞信息得以及时反馈秘漉错谓患以交拗正揄M茜歌夜帽微软0公司质量体系基本上市充分的、有效的、适宜的批熊见；同意公司本年度管理皓雌A日期年月日2017525豫野痛会国俵2017年度管理评审2017年5月5日钿也点会独寺总经总^诞1受朝缔n公茅碣部nJW签各部ITW岗位JW签各部ITW岗位116217318419520621722823924102511261227132814291530会购要:2017年5月25日2017年5月25日早上8点正式开始2017年度管理评审会议公司总缴股表讲话对进行管理评审的目的、意义、程序做出说明负责人等跖吟留公司副经黠表^司的蹲方针、目精唯理粽总体目标综合办公室办公室主任发表政篇限序的^应性公靛导、负责人发表工僧皓质量负责人兼内审员的XX发表2017年内部和2017年外部评审情况质量负责人兼内审员的XX发表纯虚施和预防措^的执行情兄办公室主任对上舜理评审结果进日井话技术负责人发表实验室间匕用稀助验证的^果综合办馆主任发表T作鼾田田的变化分析综合办公室主发表艇、投i斥及腌反馈情况综合办馍主任球员I胤晴兄嚣负责人发表质量懒情兄腌负责人发表改进建议耐髓公司总经II有本次富好审会谜竦管理评审会议于2017年5月25日早上11点45分结束评审内容造国经里姬、司的质量方针、目标和管理体系总体目标

41、承惯彻严格检测、科学管理、信誉第

一、用户至上班•针懿司懒谑管踪旨，till搦身的佥贝业翎力的方向，是全体职工的承诺适用于公司的直辕发展并被翎茶工丽人识由示工伸

2、公司目标采集数据准确率99%以上，客户满意度99%,客户投诉为0目标完成情况具（本见《2016年质＞、注箭考树皓》报告内容葡主:评审内容造^宗合办公室主任议题交策和程序的适应性i以《质量手册》和《程序文件》为才善，通过积极贯彻质勤针，以计量为春出，以标准为辔氧为以后出具科学、公正的^据，为用户负责各项检测i；赂符合标准并说亍了检定僦人员均以取得相应资格证书能第E拗蚣司领E常运行为了确保检财TL构窗蛛系的适宜性、充分性、有效性稠收率达到检购a构质量目标根据《实验室资质认定评审准既要求特进划选理平审，物P®崛以下工作-各部门要认真学习相关法律法规政策文件确保各项工作符合靡晚、《评审准则）《质量手册》《程序知牛》限求\X二各舱人员要履行前那责才叮作需犊处幼子人员培训及考核匚傕

二、对富野舔进行中可能出哪勺1或蟆儆眯控I作制定好预密甑曲樨进的版豌

四、至隘勺铜西B目标使检贝狂作融多正常\—Z,3Sf-Jo

五、做带序郊凯录T作报告内容苗主:湃造土必信II入_____席M仔吉人Rd司_______外175刃__________1人If”

7、=一・J1rJIJ J员量负责人工作报告--------------------------------------------------------------------2016笔月柳黯做评审御峨公司维RA员对《质B手册》、《程序文件》跖了修订，并已发布予2016年7月1日起实施对人员进行了宣鹘习、考段2017年5月10日公司内审组对我公司质1体系所涉及的±部要素进行了内审内审组对I承皓、仪器设备档案、现场考核尚佥人员等的抽查通过内审，就麴认为，我公司《质量手册》和《程序文件》内容基本满足《实验室资质认定评审准股的要求公司各部门基本融缆照质量体系文件要求执行，但也存在T问题，内审组根撼降渊艮告查出二项不符合顷各部门已积极整改完毕报告内容报告内容雷主:评审内谷造技检责A时可议题:支术负责人本公司实验室质量体系已试运行，为了验I康们的检测活动史吉果是否符哈体系的要求，同时保证本公司的质量方针、目标、质量体系的适用性、献攵性并得^钮进现将工作情况西改口下-组织贯彻执行国家有关检测、检验的^令、法规、技术标准和规范通过^住询啦爵斤版赧媚关书籍并对施蝴亍了翻江作结果证实我公司采用的标准舌擦和效的

二、仪器配置工作所有检测仪器和设备均已授权的计量机构进行检消喉i,用我翊限麒间鳍，翻呆筋效期植M僦孀设备已配备了干酸度计须回以恒1勖殳备场腑已备了空调m和自动控^^经蜂榭照合相关程铺矮求帘廊沸肪面匕蚱始理已具酬姒事建筑原楙满的测X脩助

三、检测人员的培训情况质量体系文件发布后，为了落实质量体系的运行工作，分另您§织了作业指导书、实颗场操作、仪器操作、维护西期理论的副学习，培I4采用了提问、讨论棚W羽锚形式通过培训，使检狈仄员掌握了质量体系的要求，力睬对质量手册、程序文件和作财弱书㈣丸行能力

四、设备的使用管理监督完成检测仪器设备周期检定或校准计戈人自校朝划、期间疫找J的审核工作；做好检溅殳备操作人员的资质审核对合格的检测人员逆亍义器使用授权;力解对结果有重要影响的仪器设备管理监督设备责任人定断跖保养、维护和检查，以倘E检贝股备符皱足镇乘评审内容造霞蜡员议题J费量监督员工作报告按照《实验室资质认定评审准则》的要求根据公司《质量手册》和《程序t件》的规定本人对检赃洞H量认定前进行了以下几方械量监督工作

一、检查过程质量监督2017年2月对门窗物理性能检测岗位进行了监留蜻，才蜻了门窗产品的检测方法，当时全部为现行有效标准，并会了接样委托书，样品湍专单辎原始记录，秘哪告等均帝切腰求＞

二、结果报告和原始记录2017年3月两次分别对检测室出具的检测报告和I舱噪跖监爵礴曲城告和I媾踩韶安《程序如牛》演说亍审批、签发，原始记录填写规范、更德主:改符合规这报告的i钳当、借阅、发放符合《程序文件》要求报告信息全面、准礁

三、样品管理质量监督查看了样品存放室留存样品，检查中看到接4谖间言息准确、全面样^编号卜，标於W楚;委托协报书设i桧理、信息全前记糅1;样品窗I弱弱辐筒1程序符合《程序文件》要求月皓信息全面、准确告

四、环境设施监督查看了各检测室温湿度，都已配备并显示准确；检查了标准养护室及养护箱控B殳备；消防身铸，处T完好状态，藤英陛I作要求内

五、人员及操作监督2017年3月12日对检测科检测岗位人员XXXXX进行了现场检测监督检测试验为XXX试验二人所做实验检测结果胎标健求容

六、测量溯源的质量监督对公司内的仪器设备、标准物质，参力呜助匕谢情况进行监督检查，检查了仪器检定廿戈味胎定实施状次标识状兄标准物质的有效性、标准物质物史用记录和W锄懑检查的项T作胎公司《程序文件》白感求

七、仪器设备监督对检测科使用设备进行监督检查，检查设备有唯一编号有检^（或杨t），蟋标识使郦器都宙淀前娜内，使畸已完整，仪器旁边有仪器操f锹程，出汾设备进行了期间健符^实验室^可翎吸我公司文（惭要求通速拟上七个方面的监督我认为公司的质量管理体系运行有效检测过程各环节、各要素基本符合实验室认可有关文件要求，从而能借I公司未来作质膏脸财皓质量苗主:时间议题勺部和外部审核结果［。