2023项目绩效自评整改报告

项目绩效自评整改报告2023项目绩效自评整改报告20231根据《省财政厅关于省直部门开展度项目支出绩效自评的通知》（黔财绩（）23号）要求，我委对度项目支出绩效目标完成情况进行了自评，针对绩效自评中发现的问题，我委积极采取措施进行整改，有关情况如下

一、绩效自评情况我委共有4个一级项目，分别为“国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金”、“国资监管事务费”、“省有色行管办及有色金属工业贵阳公司包干经费”和“城乡社区管理事务经费”我委按照黔财绩1）23号文要求，对上述项目支出绩效自评得分分别为100分、100分、

99.5分和

99.4分

二、绩效自评存在问题针对自评中发现的问题，我委采取了以下措施进一步提高单位预算绩效管理水平一是加强培训学习我委在加强内部学习培训的同时，积极参加省财政厅组织的绩效管理业务培训，并向中介公司学习借鉴，多举措、多渠道提升绩效管理认识和能力水平二是加强组织保障成立预算绩效管理领导小组下设办公室负责全委部门预算绩效管理工作，将预算绩效管理纳入部门绩效目标考核，将预算绩效管理工作与相关处室和个人年度考核挂钩三是完善管理制度建设我委根据省财政厅的相关文件要求，制定了年度预算绩效管理工作计划和实施方案，并依据黔党发1）29号文和黔财绩（）4号文,

4、农产品质量安全示范基地建设湖南回龙湖现代农业科技有限公司等13个项目实施单位均获得“三品”认证或三品企业基地；近年来无农产品质量安全事故；近年来国省市检和县级例行监测均合格；开展农残自检或送检；生产档案记录齐全；组织安全生产培训I;有自有品牌或包装标识全部完成项目建设任务

5、农产品基地自检奖励对长沙金明蔬菜专业合作社等17个农产品基地自检达到200批次以上的予以奖励

五、综合评价情况及评价结论（详见附表）2项目资金落实，实施顺利，管理规范，按时保质完成项目绩效自评整改报告20235今年元至10月份，在县委、县政府的坚强领导下，在市局的指导下，我局领导班子团结和带领全体干部职工紧紧围绕“解放思想，理清思路，严谨作风，推动发展”为主题活动，以开展“创先争优”活动为契机，以“三加强，三确保”为中心工作目标，克服机构改革期间的困难，扎实开展食品药品安全监管工作，全力推进农村药品“两网”建设，已基本完成全年的各项工作任务，并取得了较好成效，其中为民办实事农村药品“两网”建设项目已超额完成市政府下达的考核指标全县未发生任何食品药品安全事件现将工作情况简要汇报如下

一、明确目标，制定方案年初，我局根据市综合绩效评估指标，结合县域实际情况，确定了安仁县食品药品安全监管的工作目标，印发了《安仁县食品药品监督管理局工作要点》，制定了相应的各项工作方案，如《市场监管执法工作方案》、《药品医疗器械稽查工作方案》、《安仁县食品安全整顿工作安排》、《安仁县农村药品“两网”建设实施方案》等20多个工作方案，为各项工作的开展提供了有力保障

二、强化措施，全力推进各项工作的开展为切实推进各项工作的开展，我局采取了一系列措施，确保各项工作按时按质按量完成一是将各项工作明确责任领导和股室，具体细化到岗到人；二是实行每月一调度，每季一点评，保证工作任务进度和质量三是日常监管实行分片包干，责任到组的形式，量化指标，检查到位，奖惩分明四是建立了详细的工作台帐，如日常监管、稽查办案、“两网”建设等电子台帐，随时掌握工作进度和质量

三、加强协调，采取支持一是加强向市直主管部门的汇报，取得市局的支持和指导局主要领导多次到市局汇报工作开展情况，征求市局的意见，同时，邀请市局领导和相关业务科室到我县指导工作四次，为各项工作的开展进一步明确了方向和思路，存在的困难得到了市局充分理解和帮助，所取得的成绩得到了充分肯定二是加强向县委、县政府的汇报，争取领导的重视和支持三是加强与各部门的协调，为食品药品监管工作创造了良好的环境，得到了兄弟单位的全力配合和支持目前，我局对落实市综合绩效考评指标任务，完全是按照年初制定的目标和进度保质保量完成，在全市排名中名列前茅项目绩效自评整改报告20236今年，我局根据《县度机关效能建设工作绩效考评方案》、《县开展发展提升年活动实施方案》和《全县发展提升年活动绩效考评方案》精神，按照、县政府统一布署，结合本局实际，切实加强了机关效能建设，认真开展了发展提升年活动，取得一定的成效近日，我局按照上级要求，对上半年机关效能建设工作完成情况进行了自评现就有关自评情况汇报如下

一、在领导重视方面及重点工作落实情况方面一是对年度工作进行了部署和安排一方面，召开会议传达了省、市、县有关会议和文件精神，结合实际制定并印发了《县民政局开展发展提升年活动方案》和《县民政局开展发展提升年活动绩效考核方案》，成立了局机关发展提升年活动领导小组，由局长任组长，其他班子成员为副组长，局机关各股室和局属各单位负责人为成员另一方面，落实本单位效能建设工作机构、办公场所和人员，制定落实了“三项制度”同时，认真填写了“首问责任登记单”和“限时办结单”二是落实了发展提升年重点工作对照重点工作方案开展了阶段性的工作,形成了半年工作总结，落实了发展提升年结对帮扶责任制度今年我局与盛方材料包装有限公司成了结对帮扶对子三是抓了宣传工作今年已在《县报》上稿2篇，被《井冈山报》采用有关信息8篇

二、在机关工作作风方面一是单位及其工作人员严格遵守“四条禁令”和“八项制度”、坚持依法行政全局人员没有出现违反机关效能建设有关规定的行为二是民主评议评价排位靠前今年我局在全县县直重点单位第一次民主测评排名第4名三是内设机构测评情况良好今年我局优抚安置股、城市低保股和农村低保股等3个股被列为全县重点股室测评对象，在最近全县38个经济和社会管理部门内设股室，第一次集中测评中分别排名为第5名、第10名和第16名四是优化发展环境监测方面没有不良反映

三、在制度落实、产业发展和政务公开工作方面一是完善落实了局机关各项规章制度，认真填写了“首问责任登记”并和“限时办结单”二是抓了产业发展三是抓好党务政务公开，在局机关开辟了党务公开政务公开栏，制定了党务政务公开方案和政务公开年度计划，建立了政务公开档案

四、在单位效能督查及内部处理和行政、便民服务中心运转方面一是开展了效能督查坚持对机关效能情况每月至少开展一次督查活动，并做到有记录二是进一步规范行政服务中心窗口运作，推行了行政审批“两集中两到位”及电子监察工作

五、在效能投诉办理方面按程序认真办理了县里交办件和本单位受理的投诉件，做到有反馈和归档处理今年到目前为止，我局没有出现违反机关效能有关规定的投诉件

六、在特色工作方面我局在局机关积极开展了创建市级文明单位活动通过加强组织领导，严格落实责任，完善创建措施，狠抓工作落实，强化监督检查，务求取得实效等措施,创建活动取得实效提供了一种很新鲜的方式来写演讲稿对我的启发真是很大的项目绩效自评整改报告20237根据你厅《关于对财政重点绩效评价项目整改的通知》（黔财绩（）21号）要求，我委对纳入财政重点绩效评价项目的“卫生事业发展补助资金”“省市儿童医院项目”“中医（民族）药项目资金”三个项目，按照绩效评价报告，认真梳理问题，逐项整改落实，现将整改情况报告如下

一、存在问题及整改措施

（一）卫生事业发展补助资金项目

1.存在问题预算管理工作有待完善整改措施在的预算编制过程中，加强预算编制的精细程度，确保预算资金的科学性、细致性、准确性从起，为了加快项目资金支出进度，实行每月调度,并拟于6月、9月底和10月中旬、12月上旬四次召开预算项目支出进度调度会,梳理项目资金支出情况，通报项目资金的使用进度，着力解决项目资金支出进度缓慢问题1抽样点中未完成重点专科建设工作的问题整改措施已采取措施督促项目单位加快建设进度，未完成项目均已建成并投入使用2抽样点未完成城市社区服务中心建设工作的问题整改措施项目单位已完成整改，城市社区服务中心设备及建设资金已全部使用，建设资金已完成拨付，其余资金用于配置设备，并已经采购完成3县级主管部门资金支付进度缓慢的‘问题整改措施县卫健局已积极落实卫生事业发展补助专项资金的到位，专题报告县委县政府有关领导，并主动对接县级财政部门进行资金筹集下拨，截止4月9日，在资金调度极度困难的情况下，多方筹集资金对部分专项资金实施下拨到项目实施单位4部分医院项目资金支出不规范的问题整改措施依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法施行条例》等相关法规，从审批到招标到采购到绩效评价严格按照规定程序执行，且自起所有项目资金严格按照规定项目和用途进行使用完善了项目资金管理流程，制定了《医院项目资金管理办法》，对项目资金使用全程监督，提高资金使用的效率加强了业务学习与培训，组织了财务、设备、信息等各业务科室人员全面学习相关政策法规，深入探索科学的评价方法，研究和制定与医院发展相适应的指标评价体系，以规范资金使用流程，提高资金使用效率

2.存在问题专项资金管理体系不健全，制度不完善整改措施根据《贵州省省级财专项资金管理办法和贵州省省级财政资金审批管理办法》黔府办发U34号的要求，对专项资金管理办法进行修改，按照“一个专项资金、一个管理办法”的要求，针对专项资金制定管理办法再次就我委资金分配的内部流程进行优化，强化了各处局的时间约束和责任，确保资金按时提交财政及时下达

3.存在问题绩效理念尚未牢固树立，绩效激励约束作用不强整改措施已组织相关处局对绩效评价报告中指出的问题进行认真学习、分析和整改，提高全面绩效管理意识，做到立行整改，举一反三，防止问题再次发生；按照“谁主管、谁负责”“花钱必问效、无效必问责”的要求，进一步落实责任制，加强绩效管理，提高绩效管理能力和水平，细化项目实施方案，明确组织领导形式和工作协调机制，明确实施机构的工作范围和职责划分，将绩效考核结果与次年的资金分配挂钩二公立医院项目资金

4.存在问题个别医院项目资金管理不规范1自筹资金落实不到位问题整改措施医院已从自有资金中落实到项目资金中2会计核算不规范整改措施针对部分医院在项目实施过程中未按项目批复口径对建设资金进行专账核算的问题已在“在建工程”科目下按项目类别设立专账核算

5.存在问题项目管理不到位整改措施根据项目资金绩效评价报告提出的整改要求，成立工作专班，强化项目过程管理，加快推进项目建设进度同时，与发改委等部门就项目的立项、规划、建设等相关手续积极沟通协调，并请相关政府职能部门现场指导和技术支持由于个别建设项目在初步设计阶段对可研批复的项目投资、建设规模、建设内容进行了调整，在取得初步设计批复后，严格按照初步设计批复所附的概算审定表中各类工程的概算投资进行资金控制，并根据项目的各类工程按照概算投资中的分项概算，编制相应的招标控制价报住建部门建设工程造价管理站备案

（三）中医（民族）药项目资金

6.存在问题财政资金配置不够合理，碎片化突出，项目实施效果不理想整改措施根据《贵州省卫生健康委中医（民族）药项目资金绩效评价报告》中发现的问题和建议，已对全省项目单位进行通报，督促各市州中医药行政管理部门及项目单位落实项目资金，跟进项目进度通过至上而下的整改要求，各项目单位充分认识到中医药项目资金的重要性和必要性，积极整改，在次年的资金安排中做了调整

二、下一步工作打算（-）加快资金拨付，保证资金及时到位建立联合工作机制，加快资金的分配及下达制定资金分配方案，以保证资金及时下达到项目实施单位及项目能够如期开展

（二）建立全过程预算绩效管理链条，提高资金执行效率逐步建立起全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，并要求各级卫健部门，协助项目实施单位建立预算执行负责制度，加强对资金使用情况的事中管理和监督，提高预算执行的管理水平，保证预算执行能如期推进

（三）加强资金管理和监督，健全资金使用规范一是要求各项目实施单位建立并完善内部控制体系，严格财务纪律，保证专项资金分账核算，专款专用，保证专项资金切实用于专项项目支出;二是加大监督检查工作力度不定期的对专项资金使用情况进行监督检查,及时整改，以保障资金使用的规范性项目绩效自评整改报告20238进一步提高财政资金的使用效益，提高财政管理效率和提高公共服务水平根据中共省委、省人民政府关于《全面实施预算绩效管理的实施意见》和县人民政府办公室《关于印发〈全面推进财政预算绩效管理工作的实施意见》的通知》及县财政局《关于印发〈财政绩效评价工作实施方案〉的通知》文件精神并结合实际情况，对财政项目支出开展绩效评价工作

一、项目基本情况根据《县人民政府办公室关于印发县工业企业发展考核奖励扶持办法的通知》的要求，对县先进工业企业发放奖励补助，奖励标准严格按照奖补文件执行,共计奖补工业企业34家，应发放奖励补助资金104万元，实际发放金额99万元

二、评价工作开展及项目情况

（一）选点方式根据县人民政府办公室《关于印发〈全面推进财政预算绩效管理工作的实施意见》的通知》和县人民政府办公室《关于〈全面实施财政预算绩效管理的推进方案》的通知》及县财政局《关于印发〈财政绩效评价工作实施方案〉的通知》等文件，等文件，对县县级财政支出100万及以上项目实施绩效评价根据项目实施过程中对收集的数据实施统计分析程序后，选取个别样本（如数量大或金额大）进行单独随机抽样核查对象

（二）评价指标根据县财政局《关于印发〈财政绩效评价工作实施方案〉的通知文件的项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按共性指标60分（具体为绩效目标15分，项目决策15分，项目管理20分，项目完成10分）和个性指标40分（具体为功能实现20,项目效果20）设计评价指标体系

（三）评价方法项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容，实地走访、收集满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据以客观公正评价工业企业考核结果考核项目实现情况

（四）评分方法根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共省委省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《全省预算绩效管理工作推进方案》）、《财政厅关于开展政策和项目支出绩效评价工作的通知》）文件精神及本项目特点，对项目按“分级评分法指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算”和“比率分值法对存在比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分”评分

（五）基础数据工业企业考核结果奖励补贴项目总表如下

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论项目绩效自评及评价结果工业企业发放奖励项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为95分详见评分表自评结果总体上看，工业企业考核结果奖励经费项目目标明确、决策依据充分，资金由财政局划拨县经商科技局，再由县经商科技局发放到每个企业的对公账户，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况但是项目在监督管理等方面存在一定的问题

（二）绩效分析

1.项目决策项目实施必要性和可行性根据制定《县人民政府办公室关于印发县工业企业发展考核奖励扶持办法的通知》办法，明确了对先进工业企业的扶持奖励，项目的实施能更加有力地推进县委、县政府“工业强县”战略，加速工业主导产业转型升级，进一步扩大经济总量，提供工业经济运行质量和效益，提升我县工业经济综合实力和竞争力，充分强调企业发展工业经济的积极性、主动性，充分发挥政策激励、政策引导、政策扶持、促进发展的作用

2.项目管理该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范

3.项目绩效项目目标完成情况，项目资金应发放奖励补助资金104万元，实际发放金额99万元，未发放的5万元是新增规模以上工业企业九业食品有限公司在事中监管时，发现企业处于停产阶段具体明细如下新增规模以上工业企业奖17个，应发放金额85万元，已划拨80万元；工业总产值、主营业务收入、利润任务主要经济指标奖17个企业，应发放金额17万元，已发放金额17万元；主营业务收入上台阶奖1个企业，应划拨金额5万元，已划拨5万元支付依据合规合法制定了本部门全面实施预算绩效管理意见、办法，为部门预算绩效管理的工作顺利实施提供制度依据四是完善绩效指标库为进一步提高绩效目标设置的科学性和可操作性，我委在开展度绩效目标申报工作的同时，积极组织各资金使用处室（企业）根据项目特点，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，更新完善我委绩效指标库,为以后年度绩效目标申报工作提供更好地参考五是加强绩效运行监控我委在加强预算执行进度管理，督促资金使用处室（单位）加快项目实施进度的同时，严格按照相关要求，启动了1-7月绩效运行监控工作，及时掌握项目资金支出进度和绩效目标实现情况，并针对监控发现的问题及时整改，确保财政资金切实发挥效益六是结果应用将度绩效自评结果作为编制部门度预算和调整政策的重要依据项目绩效自评整改报告20232项目名称工资及日常办公经费项目单位—县交通运输局主管部门—县交通运输局评价人员局机关项目绩效考评小组时间12月

一、项目基本情况

（一）项目概况项目效益情况通过发放奖励补助，有力推动我县工业企业发展动力，提供了我县工业经济的综合实力和竞争力，为加快建设南向开放民族区域经济强县，为加快建成全省经济副中心贡献更多的力量

五、存在主要问题项目管理资料不完整问题

六、相关措施建议及时收集整理对工业企业的考核监督相关资料，归档整理到企业监督检查的相关图片与简报信息资料，对照企业绩效目标完成情况，对取得的成效、存在的问题，建立工作底稿，完善项目管理资料项目绩效自评整改报告20239

一、基本情况

（一）项目概况为响应全县绿化攻坚工作，乡在春季绿化工作中重点对平涉公路两侧、309国道窑则段绿化节点打造，需购买油松、冬青、海棠等绿化苗木及施工费、后期管护费等费用较大，根据领导批示，特申请县政府拨付绿化项目（生态功能区转移支付）资金10万元，用于支持绿化相关费用支出

（二）项目绩效目标

一、保证今年绿化攻坚工作顺利开展，弥补资金不足的短板

二、督导日常工程建设工作，保证工程质量和效率

三、在保证工程高标准完成的基础上，将绿化补助资金全部发放到位

二、绩效评价工作开展情况（-）绩效评价目的本次绩效评价目的是为了加强乡春季绿化项目财务支出管理，强化支出责任，客观、公正的评价财政资金使用、项目的实施、制度的建设和取得的成效,总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议

（二）绩效评价原则

一、科学规范原则绩效评价应当严格执行规定程序，按照科学可行的要求,采取定量与定性分析相结合的方法

二、公正公开原则绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督

三、分级分类原则绩效评价要根据评价对象的特点分类组织实施

四、绩效相关原则绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反应支出和产出绩效之间的紧密对应关系

（三）绩效评价方法绩效评价应由购买主体、服务对象及第三方组成的综合性评审机制，对购买服务数量、质量和资金使用绩效等进行考核评审坚持过程评审与结果评审、短期效果与长远效果评审、社会效益评审与经济效益评审相结合，确保评审工作的全面性、客观性和科学性评价工作小组应坚持简便有效的原则，根据实际情况,采用一种或多种方法进行绩效评价自评采用定量与定性评价相结合的比较法

（四）绩效评价工作过程我乡充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要和必要性，加强组织领导，落实项目自评工作具体工作人员，确保绩效资自评工作顺利进行，成立由绿化养护专业技术人员、卫生保洁专业技术人员、管理人员、财务人员组成的绩效评价工作小组，深入实地调查、收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有数据材料进行汇总、分析，形成绩效自评报告

三、综合评价情况及评价结论根据《项目财政支出绩效评价指标体系》，我乡从春季绿化绩效目标管理、组织管理资金管理、项目产出与效果等对平涉公路两侧、309国道窑则段绿化财政支出进行绩效自评，认为该项目绩效评价等次为优，得分98分（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析（-）项目决策情况此项目决策立项目标合理，项目立项依据充分、规范，为村民提供绿色生态、优美有序的生存环境，为响应全县绿化攻坚工作提供了有力支撑

（二）项目过程情况

1、健全组织机构、分工明确，责任到人，提高了办事效率，确保了项目质量

2、制定项目实施方案，确保工作按流程进行，做到了有条不紊

3、项目资金审核符合流程，会计核算规范，严格按照专项资金管理办法进行财务处理，确保资金使用效率

（三）项目产出情况

一、工程完工率达标平涉公路两侧和309国道窑则段绿化工程全部完成，实现工程完工率100%,确保工程按时完工

二、绿化节点覆盖率达标绿化节点覆盖率达到94%,保障了工程质量

（四）项目效益情况受益群体满意度达标全乡群众满意度均达到95%以上，真正改善了人居环境，使群众更加满意

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析项目资金真正做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常合理使用o在取得一定成果的基础上,还存在一些问题

1、绿化资金渠道单一，后期养护投入不足

2、绿化养护专业人员匮乏，专业知识相对缺乏

六、有关建议

一、多渠道招商引资，拓宽绿化养护资金渠道可积极参与到全县招商引资的队伍中，发动多方力量招商引资，解决渠道单一问题，进而带动全乡经济发展

二、加强专业技术培训，强化绿化养护队伍建设建议开展多种培训方式，在聘请绿化养护专家授课的基础上，采取实地参观的方式加强绿化养护人员的专业知识学习，不断提高专业养护队伍整体素质和能力项目绩效自评整改报告202310

一、基本情况

（一）项目基本情况，我局项目资金市级财政拨款共计110万元，其中财政拨款资金共110万元,年初结转和结余0万元,财政拨款项目资金共计110万元，主要有医疗保障工作经费（含宣传培训费）60万元，医疗保障管理中心专项工作经费20万元，医疗保障管理中心开办费30万元

（二）项目决策情况根据《关于做好度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知》（梅市医保（）11号）、《关于设立梅州市医疗保障事业管理中心的批复》（梅市机编发（）129号）、《关于印发梅州市医疗保障重点工作计划表的通知》（梅市医保〔）3号）以及我局的三定方案职能设立该项目，项目经费用于顺利开展医保相关工作

（三）绩效目标一是保障机构的正常运转，顺利开展医疗保障相关工作；二是完成上级部门下达的各项工作任务；三是不断提高服务水平，提升群众满意度

二、绩效自评工作组织情况梅州市医疗保障局按照财政部门关于开展市级财政资金绩效评价的要求开展项目绩效自评，落实主体责任，组织专人负责，认真开展自查自评，按时保质完成工作，自评结果客观准确

三、绩效自评结论

（一）医疗保障工作经费（含宣传培训费）绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，取得预期的绩效成果，自评分数为

98.27分

（二）医疗保障管理中心专项工作经费，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，基本取得预期的绩效成果，自评分数为

94.09分

（三）医疗保障管理中心开办费项目已完成，资金已支付完毕，取得预期的绩效成果，自评分数为100分

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1.项目立项情况

（1）论证决策根据《关于做好度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知》（梅市医保（）11号）、《关于设立梅州市医疗保障事业管理中心的批复》（梅市机编发（）129号）、《关于印发梅州市医疗保障重点工作计划表的通知》（梅市医保〔）3号）以及我局的三定方案职能设立该项目，项目经费用于顺利开展医保相关工作

（2）目标设置在绩效目标设置方面，我局所设立的整体绩效目标依据充分，指标完整、合理、可衡量，符合客观实际，绩效目标的设立与我局的三定方案和年度工作计划的相符性较高

（3）保障措施我局依据三定方案和年度工作计划设置工作经费,制度完整,计划安排合理,符合客观实际

2.资金落实情况医疗保障工作经费（含宣传培训费）、医疗保障管理中心专项工作经费、医疗保障管理中心开办费均足额到位、及时到位

（二）管理分析

1.资金管理1资金支付医疗保障工作经费含宣传培训费专项资金60万元，当年支出数

42.73万元，资金支出率为

71.22%,部分项目审批程序尚未结束，故部分费用要在才支付该项目资金绩效目标在完成医疗保障管理中心专项工作经费专项资金20万元，当年支出数

0.31万元，资金支出率为

1.55虬因梅州市医疗保障事业管理中心在4月成立，医疗保障管理中心专项工作经费在7月到账，下半年才开始有中心专项资金的各项支出，中心专项工作经费计划用于中心修缮工程，因决算资料已报财审中心，按规定程序进行审批，截至尚未结束，故部分费用要在才支付该项目资金绩效目标在完成医疗保障管理中心开办费专项资金30万元，当年支出数30万元，资金支出率为100%,该项目资金绩效目标已完成2支出规范性我局编制《梅州市医疗保障局财务管理制度》来规范资金的支出管理，严格执行经费支出审批制度，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，做好会计核算，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚

2.事项管理1实施程序我局所有项目支出实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续2管理情况我局印发《梅州市医疗保障局工作管理制度汇编》，8月修订了《梅州市医疗保障局财务管理制度》，我局建立有效的管理机制，对工作经费的使用能积极做好检查、监控、验收等管理工作，我局未存在审计问题

（三）产出分析

1.经济性在经济成本控制情况方面，我局经费支出严格按照财务管理制度规定，严格执行财务计划和预算，严格执行各项支出的审批程序，严格控制成本，节约开支,考核资金使用效果，做到支出合理

2.效率性我局对党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作能够按时完成，并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，及时完成各项任务

（四）效益实现度分析

1.效果性较好地完成了按照我局“三定”方案确定的部门工作职责，各项日常任务及重点任务如民生实事等如期完成，实现了预期效果

2.公平性我局经费主要用于保障机构的正常运转，服务对象满意度为100%o

五、主要绩效,我局财政项目拨款资金基本为单一用途的专项资金，根据相关资金下达文件要求，严格按照资金指定用途，因此使用绩效与专项资金完成绩效目标情况一致总体而言，我局全年项目资金支出严格执行年初计划，基本完成全年绩效目标

六、存在问题通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，但也存在一些问题主要问题是资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用

七、下一步工作计划今后，我局将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率同时，我局也会加强与上级部门的沟通联系，及时掌握资金下拨情况，从而根据资金用途及时做好资金支出计划项目绩效自评整改报告202311

一、绩效自评情况度我单位共有1个一级项目，为“省政府发展研究经费”专项2月，我单位按照《省财政厅关于省直部门开展度项目支出绩效自评的通知》（黔财绩23号）要求，对“省政府发展研究经费”专项度的执行情况和绩效目标完成情况开展绩效自评，自评得分为

95.92分，项目支出绩效目标整体完成情况较好

二、绩效自评存在问题在绩效自评过程中，我单位的项目支出绩效管理存在以下问题一是预算执行进度和效率有待加强我单位主要从事政策研究及决策咨询机构，为省领导决策服务，专项经费的使用主要用于课题研究在实际工作中，我单位课题研究报告的交付时间主要集中在年底，尤其重点课题研究报告的呈报基本上集中在第四季度，而大部分课题研究经费支出按课题研究经费相关管理规定，需待调研报告呈报后方能列支，经费支出的滞后延缓了省财政厅规定的预算执行进度由于上述客观因素的影响，省政府发展研究中心的预算执行进度与省财政厅的要求存在时间上的错位现象二是绩效目标管理和调整有待完善，由于省委省政府工作任务调整，我单位未完成“省委省政府交办的重大会议及论坛”绩效目标，导致年底未执行完省财政厅核定的所有预算指标针对上述因客观因素产生的绩效目标变化，我单位未及时向省财政厅申请调整绩效目标，导致绩效目标出现偏差三是研究成果数量和质量有待提升近年来，我单位不断加强课题研究数量和质量管理，在课题研究过程中，研究报告需开展无数次的论证和修改，经过课题组长、部室负责人、分管领导、主要领导把关，部分课题还需经过专家评审后方能报出报送的研究报告基本上得到省领导的肯定批示，但直接转化为政策文件的研究成果不够，研究成果的质量有待进一步提升

三、整改措施针对绩效自评存在的问题,我单位积极采取措施,分别从以下方面进行改进:一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率我单位将严格按照省财政厅预算执行进度的相关要求，督促业务部室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，我单位将严格按照省财政厅预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕《绩效目标批复表》规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按照省财政绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成项目立项背景根据县编办成立机构的有关文件，—县交通运输局负责对全县乡村道进行维护管理，维护交通运输秩序，加强交通基础设施建设为保证局机关人员稳定及正常运行设立人员工资及日常办公经费项目项目实施情况根据绩效工作目标，按计划及工作进度，开支局机关工作经费,计划目标开支工作经费

114.27万元，实际开支

145.2万元实际开支超额完成127%经O费和使用情况经费于县财政拨款，实际开支全部超额完成

（二）项目绩效目标用战略规划指导交通行业发展，保证局机关人员稳定及正常运行

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价设计过程绩效评价设计，主要选择单位经费开支项目比较大,影响范围广作为评价目标，评价指标的设计，主要考虑项目实施对单位及社会的影响

（二）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等年度绩效指标包括产出指标和效益指标产出指标包括数虽指标、质虽指标、时效指标、成本指标效益指标包括经济效益指标和社会效益指标

（三）证据收集方法财务部门提供项目开支情况，办公室提供开支效果

（四）绩效评价实施过程年初制定项目绩效目标，年中检查进度，项目结束要评估总结，提出改进意见

（五）本次绩效评价的局限性

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析投入计划目标开支工作经费

114.27万元，实际开支

145.2万元三是加强研究数量和质量提升工程建设，不断提高研究服务水平下一步，我单位将全面聚焦省委省政府重点工作，紧紧围绕省委、省政府工作大局，充分利用智库优势，大力加强研究数量和质量提升工程建设，不断创新研究方法，提高研究服务水平，紧贴贵州经济社会发展和社会民生问题，为省委、省政府决策提供有用管用好用的对策建议，争取将专项经费用出实效，使研究成果产生更强的社会效应过程按月及工作进度产出指导协调交通行业发展更好发挥机关服务社会指导交通行业发展职能效果交通行业大发展交通基础设施建设维护、公交运行平稳绩效目标完成情况分析计划目标开支工作经费

114.27万元，实际开支

145.2万元实际开支超额完成127%

（二）评价结论评分结果自评满分主要结论更好发挥机关服务社会指导交通行业发展职项目绩效自评整改报告20233项目概况（）项目单位基本情况—自治县是主管全县交通运输工作的县政府工作部门，为县财政全额拨款行政单位，下辖三个事业单位，即县交通管理总站、县地方公路管理站和县航务管理所局原行政编制13人（—年3月县编委将行政编制调整为11人），工勤人员编制2人，实有人数12人基本职能为指导、监督公路及其设施的建设、维护，负责全县地方公路、桥涵等交运基础设施的规划、测设和建养管理工作；负责汽车维修市场、搬运装卸行业、停车场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；组织水运基础设施的建设、维护，对航道疏浚、港口及港航设施使用需求线路布局等实施行业管理;负责管理交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路水路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作；指导、协调城镇交通行业管理；负责组织和协调全县交通战备建设，落实各项交通战备工作

（二）项目的绩效目标该项目为专项业务项目，主要负责管理我县交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作；指导、协调城镇交通行业管理保证我县交通运输市场安全畅通，打造一个安全舒适的交通运输环境

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金本年度申请道路运输工作经费8万元，财政拨款8万元，已全部到位

（二）项目资金严格按照财务管理规定，资金使用于道路运输管理工作费用，已支出8万元

（三）项目资金管理情况该项目开支款项必须由单位负责人和分管财务领导签字审批，严把支出关,一切按照财务管理制度来报销

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况负责管理我县交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作；指导、协调城镇交通行业管理，保证我县交通运输市场安全畅通

（二）项目管理情况建立健全道路运输管理相关规章制度，继续培育我县道路运输市场，建立统、开放、竞争、有序的市场秩序

四、项目绩效的实现程度及评价结论

1、整顿和规范道路客货运输市场为了加强机动车维修市场和机动车驾驶员培训市场的监督管理，我局积极引导企业树立诚信经营意识，提升行业的社会形象和服务质量；督促维修企业严格执行机动车维修前诊断检验、维修过程检验和竣工质量检验制度，实施维修竣工出厂质量保证制度；督促驾驶员培训学校认真执行交通运输部颁发的教学大纲，促进机动车驾驶培训质量不断提高

2、保障道路运输生产全县有道路运输营业性车辆629辆，其中班线客运车辆168辆，货物运输车辆461辆今年完成客运量

240.5万人次，客运周转量22370万人公里；完成货运量

64.1万吨，货运周转量

3205.2万吨公里全县现有客运班线27条，其中省际线路3条，跨地（市）线路12条，跨县线路4条，县乡线路8条，全县镇通客车率100%,基本满足广大人民群众的出行要求

3、加强运输市场监管，严厉打击“黑车”非法营运，规范经营行为我局运管部门结合全县联合执法行动，打击超载超限和“黑车”非法营运，查处非法营运车辆429辆次，立案查处道路运输违章车辆171辆次，行政处罚54万元配备专职运管员对滚动班车发班的稽查、监督管理，协调客运站搞好滚动班车的排班、运调和结算工作

五、其他需要说明的问题

（一）主要经验做法我局牢固树立“安全责任重于泰山”的理念，经常组织有关人员深入海汽_公司、银亚黄流分公司、乐—乡公交公司、—和黄流客运站及汽车修理厂进行安全检查，指导企业落实各项安全工作制度和岗位职责的落实情况，检查客运站的安检、出站登记和“三品”检查情况等，严格要求客运站按“三不进站、五不出站”的规定工作，确保运输生产安全

（二）存在问明和建议随着城镇化率的提高和居民生活条件的不断改善，特别是私家车保有量大幅上升，我县非法营运车辆以占道经营揽客和沿街揽客等形式与出租车、班线车争抢客源，严重影响了正常的客运经营秩序和行业安全生产但由于打击非法营运车辆相关法律法规不健全，执法部门监管难、取证难、手段弱等因素，一时难以有效解决，导致目前全县运输行业矛盾凸显，维稳压力越来越重项目绩效自评整改报告20234

一、项目概况

（一）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标（见附表1）

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

1、项目基本性质常年项目

2、项目用途项目实施后能加强我县农产品质量安全监管，保证安全的农产品进入市场，加快全县农产品质量安全监管体系建设，提高我县农产品质量安全水平，提升市场竞争力，促进农业经济的发展和增加农民收入

3、项目主要内容和涉及范围一是农产品质量安全示范镇建设涉及局市场信息科、春华镇和金井镇二是农业投入品保障体系建设涉及局法规科和全县镇街三是农产品质量安全追溯体系建设涉及局法规科、黄花、春华、高桥、路口等镇四是农产品质量安全示范基地建设涉及局市场信息科和全县镇街五是农产品基地自检奖励涉及局市场信息科和全县镇街

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实分析（包括财政资金、自筹资金等）落实县财政项目资金180万元，自筹

777.4万元，总投入

957.4万元其中农产品质量安全示范镇建设，县财政投入20万元，项目单位自筹95万元；农业投入品保障体系建设，县财政投入，10万元，项目单位自筹25万元；农产品质量安全追溯体系建设，县财政投入

49.2万元，项目单位自筹

32.4万元；农产品质量安全示范基地建设，县财政投入

75.8万元，项目单位自筹625万元；农产品基地自检奖励，县财政投入25万元

（二）项目资金实际使用情况分析（主要是指财政资金）项目完成总投资180万元，100%完成

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析项目资金按照财务制度专款专用，严格落实项目责任人制度，执行过程中未出现违规行为

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析农产品质量安全追溯体系建设中长沙县农业投入品监管追溯系统项目采用单一采购；农产品质量安全示范镇建设项目经费为工作经费；农业投入品保障体系建设、农产品质量安全追溯体系建设、农产品质量安全示范基地建设经费为项目建设扶持资金；农产品基地自检奖励为奖励资金各项目12月均按时完成项目建设，并验收

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析项目实行一把手责任制局计审科、法规科和市场信息科成立项目督导检查工作小组，不定期对项目执行单位进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析农产品质量安全监管工作力度不断加强，农产品质量安全责任制有效落实,日常监督管理不断强化，整体工作水平不断提升农产品农残检测合格率

99.6%,比农残检测合格率

97.5%,同比提高

2.1%；无公害、绿色食品和有机食品认证有效证书为177个，认证面积和数量位居全省首位；在全省率先建立农产品质量安全监管平台，农产品质量安全溯源体系试点取得成效；“国家级出口食品农产品质量安全示范区”通过度复检验收；获评“湖南省三品一标示范县”；创建“长沙市农产品质量安全示范镇”9个，全部通过验收群众对农产品质量安全满意度明显提高，全年没有发生农产品质量安全事故

1、农产品质量安全示范镇建设春华镇和金井镇有创建方案、常年开展抽样检测、产业基础好、基地按“三品”标准组织生产、各类生产档案记录齐全、全年无农产品质量安全事故等春华镇和金井镇为市级示范镇建设考核长沙县排名前二名，同时春华镇还是全县鲜食水果样板示范镇

2、农业投入品保障体系建设项目实施单位（长沙创嘉农业技术服务有限公司）与42家农产品基地签定了农业投入品购销协议，销往基地所有农业投入品价格采取低于市场价格10%20%统一配送至基地农业投入品基地配送额为881830元〜

3、农产品质量安全追溯体系建设按计划进度按时完成了农产品质量安全追溯平台建设，并投入使用项目单位（湖南中天凯顺农业连锁有限公司和长沙美丰农资连锁有限公司）18家农药经销点全部完成追溯硬件安装并参加了操作培训，基本能熟悉软件操作。