评审管理制度（9篇）

评审管理制度（9篇）评审管理制度（精选9篇）评审管理制度篇1公司于20_年8月28日至29日召开了一次管理评审会议，会议就iso900120_质量管理体系自上次评审以来的充分性、符合性和适宜性进行了客观的评价，并就质量管理体系的持续改进提出了许多可行的措施，同时也针对质量管理体系在运行中发现的不符合及不适宜的地方提出了纠正的要求现将此次管理评审的相关事宜具体报告如下

一、管理评审会议目的通过对自上次管理评审以来质量管理体系的充分性、符合性及适宜性的分析、评价，检查质量管理体系在公司的运行情况，以保证质量管理体系的持续有效性和符合性及满足公司发展的要求

二、管理评审会议依据iso900120_质量管理体系标准、公司质量手册、程序文件、相关作业指导书、质量记录及相关客观、公正的调查报告

三、管理评审会议时间20年8月28日至29日（具体见《第二次管理评审实施计划》）第三条根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关批准、备案第四条合同的审批程序如下

（一）申报各企业的法人委托人在授权范围内对外签订合同，应事先填写“合同签订申报表”（一式二份），报本公司的领导审查批准（凡先经领导口头同意签约的，签约后需补办手续）需报总经理、董事长审批的，应由该企业领导签署意见，随合同初稿及有关资料、附件等，一并上报

（二）审核对送审的合同，应按本《制度》规定的审批权限，由主管人员或有关人员认真审阅，必要时可进行调查研究，最后作出批准、不批准；通知申报单位补报材料或进一步谈判（应提出谈判的具体要求和注意事项）主管人员在“申报表”上批写意见后，“申报表”一份及合同初稿留底，另一份“申报表”连同其他材料发还申报单位，由承办人按批准的意见办理上述审批程序一般为1至2天，特殊情况，经批准或授权的可不受审批程序的约束评审管理制度篇

31、目的和范围总经理按计划对质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性通过定期的评审评价质量管理体系变更的需要，并适合于实现物业的质量方针和质量目标的要求

2、引用文件fshtl-0301物业文件控制程序fsht1-0302物业记录控制程序fshtl-0321物业客户满意度测量控制程序fshtl-0322物业内部质量体系审核控制制度fshtl-0325物业改进控制程序

3、职责

3.1总经理负责主持管理评审，作出评审结论和决策措施，并对质量管理体系的适应性和持续有效性负责

3.2总经理办公室主任负责管理评审的计划落实、组织协调，并向总经理报告质量管理体系的运行情况

3.3总经理办公室负责管理评审的准备工作和组织实施，收集并提供管理评审所需资料，以及评审后问题的分解、检查和报告工作

3.4与质量体系评审相关的职能部门负责人参加评审，准备并提供本部门的评审所需的资料，落实评审中提出需要采取的纠正与预防措施的制订和实施

4、工作程序

4.1评审时间、形式、依据

4.1管理评审每年至少进行一次，一般选择在本年度质量目标检查总结之后，下年度新的质量目标颁布之前进行，一般为每年十一月中旬可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排当内外部环境情况变化时，应及时进行管理评审

4.22总经理办公室须在评审前一个月编制《管理评审计划》，特殊情况如，遇重大或紧急情况可根据需要即时安排评审；《计划》需交总经理批准

4.3管理评审一般以会议形式进行评审

4.4开展管理评审活动的要求a.确保质量管理体系持续的适宜性由于物业所处的环境不断地变化，要求物业根据行业、法律法规要求、业主及市场要求适时调整质量管理体系过程，以保持其持续的适宜性；b.确保质量管理体系持续的充分性在物业质量体系运行中，对服务实现过程或体系现状的测量分析、新目标的建立、新方法的提出或新过程的识别，使原有质量管理体系存在不充分的情况，通过管理评审来调整相互关联的过程，以达到体系的持续的充分性；c确保质量管理体系持续的有效性有效性是物业实现质量方针、目标的程度的度量必须把业主的满意度、服务的业绩、物业整体服务素质与行业法规的符合性等与质量目标对比，找差距，不断改进，以确保体系的持续的有效性；d.上述三种情况都有可能导致体系的变更，物业需适时地调整过程和质量目标，以达到体系的持续的适宜性、充分性和有效性

4.5管理评审计划或评审要求（包括评审时间、评审目的、评审范围及评审重点、参加评审的部门/人员、评审依据和评审内容），应由总经理办公室提前通知参加管理评审的部门负责人

4.66管理评审的依据是物业质量方针、目标的实现情况以及市场和顾客需求的变化状况

4.7当出现下列情况之一时，可增加管理评审频次a.物业组织机构、服务内容、资源配置发生重大变化时；b.当法律法规、行业标准规范及业主要求有变化时；c.市场需求发生重大变化时；d.即将进行第

二、三方审核,或法律法规规定的审核时；e.质量审核中发现严重不合格时

4.2管理评审的输入和输出

4.

2.1管理评审的输入包括物业当前的业绩和需要改进方面如a.审核结果通过内、外审核的结论及所采取的纠正措施实施的效果，评价质量管理体系的适宜性、有效性以及企业结构、职责分工、程序和资源配置的合理性、充分性；b.业主的反馈信息根据市场信息、业主反馈的信息、服务情况的信息以及与业主沟通的结果，评价业主对本物业服务的满意程度;C.过程的业绩和服务的符合性通过对服务过程的确认、控制的效果以及产品实际质量状况与质量要求的符合性的审核，评价质量管理体系运行的有效性；d.预防和纠正措施的情况对预防和纠正措施实施的结果进行评审、确认，以便修改相关文件，保持措施的后续有效性；e.以往管理评审的跟踪措施情况检查评审上次管理评审结果所采取的纠正措施的跟踪验证结果的有效性、及时性和正确性，以确保质量管理体系运行的有效性；f.可能影响质量管理体系的变化根据市场策略、技术进步相关法律法规和社会要求等外部环境的变化以及物业内部的变化（如体系的重大变更，财务状况变化等因素），评价体系进行变更和完善的必要性；g.评价持续改进项目实施的有效性，并提出新的改进目标和项目;h.根据物业经营状况的相关数据的趋势、分析和应用情况及效果，以确定体系的适宜性、充分性、有效性和需要改进的顺序和项目;i.改进的建议评审的输出a.质量管理体系及其过程有效性的改进在评审结论中应有关于体系及过程改进的要求、顺序、项目等内容（如业主满意、过程改进、硬件设施设备环境等）；b.与服务要求有关的改进在服务的改进方面，包括服务质量特性、满足市场需求的能力等优先考虑业主的要求以及服务实现中的薄弱环节；c.确定和提供资源的措施根据内外部环境的变化，确定资源需求，尤其对关键设备、关键工序、特殊过程、测量设备、人员等方面的需求，予以确认和配置，以适应体系运行的需要

4.3管理评审的实施办法

4.1总经理办公室向有关部门提出评审所需的资料清单包括a.内外部质量管理体系审核报告及不符合项实施纠正措施的有关材料；b.本年度或某阶段质量目标完成情况的材料；c.物业服务质量、服务水平的分析材料；d.业主满意度调查信息和服务情况的汇总材料；e.其他有关服务与体系运行的情况资料、纠正和预防措施的有关资料;f.物业管理方面的数据的趋势分析、应用效果以及持续改进的相关数据、报表、材料等

4.2总经理办公室将《管理评审通知单》和批准的《评审计划》下发各参加评审的部门，同时要求各参加部门作好会议的准备工作，包括对本部门薄弱环节的分析、产生原因及改进的设想

4.3召开评审会议a.总经理主持会议，各部门经理参加会议；b.指定评审重点部门作主要发言；c.参加会议人员进行充分讨论

4.4评审报告

4.

4.1根据总经理对管理评审中相关问题的决定，总经理办公室形成文件，经总经理审核、批准后，下发实施评审报告的内容一般包括:评审时间；评审组成员姓名、部门、职务;评审简要过程及结论；不符合项的具体说明及改进建议

4.

4.2对管理评审出现的不符合项，由总经理确定责任部门，总经理办公室进行分解，下发各部门制订纠正措施，予以实施

4.

4.3管理评审报告分发范围总经理、总经理办公室、相关部门

4.5纠正措施的跟踪验证

4.

5.1各相关部门收到评审报告后，应立即分析原因，制订纠正措施，并报告总经理办公室审核，总经理批准，然后组织实施

4.

5.2总经理办公室对实施情况跟踪检查，验证实施的有效性，并报总经理

4.6管理评审计划、记录、报告等相关资料应由总经理办公室按照《文件控制程序》归档备查

4.7管理评审结果引起文件更改时，按fshtl-0301《文件控制程序》执行

5、记录管理评审计划（见总办手册

7.13）管理评审通知单（见总办手册

7.14）评审管理制度篇4第一章总则第一条为提高城房地产集团有限公司（以下简称公司）各类评审会议的工作效率，规范评审会议的组织工作和议事程序及方法，特制定本制度第二条本制度中的评审会议，是指公司在经营管理活动中，对重要计划、规划、方案、合同、制度等专题材料，组织有关人员、专家进行评估、论证或审定的会议评审会议为不定期会议，通常以一案一会为原则第三条评审会议承办部门负责会议方案的制订和报批、会议通知的拟定、会议资料的整理及分发、会议记录的整理、会议纪要的撰写和报批以及会议审定事项的落实第四条综合管理部负责会议通知和资料的发放,会议纪要的核稿、发放和归档第五条本制度适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行第二章会议类别与范围第六条评审会议分为项目工程前期类、工程管理类、营销策划类、行政管理类及其他类第七条项目工程前期类评审会议内容包括项目可行性报告、项目策划书、规划方案、设计任务书、初步设计方案、建筑设计方案、环境设计方案、综合管线（道路）设计方案、智能化设计方案等第八条工程管理类评审会议内容包括:标书拟定方案、施工方案、桩基施工方案、施工图、重大设备造型、外装饰方案（试样）、“四新”技术应用及推广方案等第九条营销策划类评审会议内容包括:户型设计方案、广告策划方案、销售方案、项目标识系统方案、定位协议、预售协议、销售合同、定价（调价）方案、前期物管协议等第十条行政管理类评审会议内容包括:企业发展规划方案、各类重要合同（协议）、各类规章制度（规程）、重要会议（活动）方案等第十一条上述各类未涉及,但需要进行评审的其他各类方案第三章会议准备与召开第十二条召开评审会议前,应由承办部门制定评审会议方案方案内容包括

（一）会议时间和地点；

（二）会议主持人；

（三）会议评审内容及议程；

（四）会议参加部门（人员）及拟邀请的专家和来宾；

（五）评审资料目录；

（六）会务安排第十三条承办部门应将会议方案报分管领导审批后，原则上应于会议前3天将方案和会议评审资料送综合管理部综合管理部须提前2天将会议通知及评审资料印发给与会人员

四、管理评审会议地点—酒店

五、评审会议与会人员—市电信局领导、电信实业公司领导、公司领导、职工代表及相关人员，具体人员名单如下

六、管理评审会议实施计划具体见《第二次管理评审实施计划》及《管理评审会议议程安排》，主要有公司领导作《企业发展思路的报告》及《20—年上半年工作总结报告》品质管理部作《上次管理评审相关措施落实的报告》、《质量管理体系符合性报告》、《员工满意度调查报告》及《用户意见调查报告》客户服务中心作《客户服务中心20_年上半年工作总结》［所有管理评审会议的报告见附件］

七、管理评审会议报告此次管理评审会议通过对自上次管理评审会议以来，公司iso900120_质量管理体系的运行情况的评价，结合公司发展的实际,在分析了质量管理体系符合性、用户和员工的满意率及对公司上半第十四条承办部门要提前做好会议场所的安排与布置，准备好演示板、书写笔、投影设备、签到册等相关会议用品第十五条与会人员必须进行签到承办部门应指定人员负责会议记录第十六条会议发言和评审程序应按会议通知的议程进行，特殊情况可由主持人在会议开始时明确会议程序应包括以下内容

（一）主持人明确会议要求和目的；

（二）承办部门负责人详细汇报评审材料的基本内容，提出需要研讨解决的中心议题等；

（三）与会人员对评审材料提出建议、意见及理由；

（四）承办部门应详细解答与会人员提出的问题；

（五）主持人应对将要形成会议纪要的内容进行复述，对未能形成一致意见的议事内容提出复议要求，达成基本统一后作会议总结，并形成决议第十七条会议对评审材料应充分讨论，力求取得一致，当有较大意见分歧，且暂时不能统一时，则由承办部门会后对材料作进一步深化和修改，提交下一次评审会议重新讨论第十八条凡是需要保密的评审资料，会议结束后由承办部门负责收回第四章会议纪要及实施第十九条承办部门负责安排人员整理会议记录和撰写会议纪要会议纪要力求全面、客观、准确由综合管理部核稿，并送与会人员会签后，报公司领导审定和签发第二十条会议签到册、会议记录（或录音带）及会议纪要按《文书档案管理办法》进行归档第二十一条承办部门及相关部门应根据会议纪要要求，切实做好各项落实工作第二十二条因评审疏漏而使公司产生经济损失或导致不良后果的，会议主持人及评审人员应承担相应的责任第二十三条与会人员要严格遵守保密纪律，不得泄露或传播不宜公开的会议内容和议定事项第五章附则第二十四条本制度由综合管理部负责解释和修订第二十五条本制度自印发之日起施行评审管理制度篇5为规范产品合同的管理，提高合同签约及履行的质量，根据公司总经理层要求，现就合同的签订及评审程序规定如下、合同的签订应遵循以下原则

1.所有的产品销售、采购物资均需订立合同，并通过合同评审,报公司领导批准后执行

2.合同生效后在执行过程中，发生用户需要追加特求时，必须按规定进行评审如没有进行评审而造成的损失，对销售、生产部门的直接当事者按损失比例的20%进行扣罚，以此类推

3.销售合同洽谈过程中，应明确技术、质量要求（可另签订协议）；如没有标注清楚技术、质量要求而造成的损失一律由直接责任者承担

4.用户如提出指定外购件，必须在合同中标注名称及技术要求,并明确其产品质量标准

5.合同在履行过程中如有变更特求项目，所有资料均以书面形式下发涉及部门和车间任何部门或个人不得以口头形式通知部门、车间

二、合同评审要求

1.所有合同必须按公司颁发的合同评审管理程序执行

2.合同评审前，应准备下列文件资料产品技术协议、用户特殊要求档案、用户选装清单、用户指定件的质量承诺等，以供合同评审讨论

三、合同评审的组织

1.合同评审由职能部门牵头组织进行会议评审，分管领导主持会议，生产（供应）、技术、质量、财务等部门有关人员参加评审,财务部门作好评审记录

2.参加合同评审会议的各相关部门负责人必须对需评审的合同进行认真审定经过评定，各方无异议通过评审的，由参加人员当场在合同评审表上签字认可，分管领导签注同意的意见后，交由总经理签字方可加盖公司的公章生效

3.在评审过程中，参评人员对条款有异议时，必须由职能部门有关人员负责答疑；当评审过程中，评审意见出现重大分歧时，由财务部门形成书面报告，报公司主要领导审批或最终裁决

四、评审部门、人员及责任参加评审的部门公司分管副总、销售、生产（供应）、技术质管部、财务价格部的负责人及业务人员销售部（生产部供应口）应及时送审需签约的合同，原则上所有合同应在实际履行前评审完毕特殊情况的合同在事后立即组织补评审采购部应审定合同内容需要及时采购的原材料是否满足生产部门的生产需求进行审定生产部按照产品技术工艺要求、对产品的产出（供应）日期交货能力予以审核、确定;技术质管部对合同技术要求、技术标准予以审核、确定；对合同的质量条款、供货单位的资质、验收标准、售后服务以及质量保证期限予以审核、确定；财务价格部负责对合同结算方式、付款期限、各类零部件价格及相关费用测定予以审核、确定

五、合同订立、履行过程中资料的保存

1.对已签约的每一份合同原件，即双方均已加盖公章的生效合同（包括技术协议、质量协议、价格协议、用户书面承诺资料、赊欠协议、划帐协议以及用户对合同数量、交货期、价格、特求等方面要求变更的通知等所有具有法律效力和法律意义的资料）其中一份原件必须由财务部保管，其他部门均以复印件保存⑴销售、采购合同合同盖章生效前，由业务员个人妥善保管；合同盖章生效后、出具开票单据前，业务人员应将合同原件分别交销售部、生产部（供应）及财务部专人保管，销售部、生产部（供应）、以及财务部必须建立合同文本的台帐，做好相应的记录财务部必须依法对照合同严格审核，并有专职人员审核后报公司领导审批⑵价格协议、划帐协议、赊欠协议等应将原件交财务价格部保管，并督促执行⑶因所需资料不能按规定归档的，相关业务员按扣罚50元/次处理如因资料遗失致使公司受到经济损失的，将按损失金额的50%进行扣罚当事人

3.各部门应根据各自需管理的资料，落实好具体保管人员，采取有效的措施，确保其保管资料的完整，以使提供查阅合同审批会签表编号评审管理制度篇

61.目的确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性

2.范围适用于公司管理评审工作

3.职责

3.1总经理负责安排管理评审、审批评审计划

3.2管理者代表负责审核管理评审计划及审批议程

3.3品质管理部负责管理评审会议的组织及评审输出的跟踪、落实

3.4相关职能部门负责管理评审输入的相关资料

3.5各部门负责落实管理评审输出工作

4.方法和过程控制

4.1管理评审的组织管理评审至少每半年进行一次,评审主要以会议方式进行,也可通过网络等形式进行

4.

1.2管理评审会议由总经理确定具体召开时间，管理者代表至少提前一个月通知品质管理部开始准备评审输入所需资料

4.

1.3管理评审由管理者代表组织，各部门负责人及与质量管理活动有关的人员参加

4.

1.4品质管理部根据确定的评审时间，至少提前半个月，落实评审地点、所需物品、用餐、住宿等事宜，并以报告形式申请评审会议所需费用

4.

1.5根据公司发展情况及管理需要，由品质管理部至少提前半个月向有关部门或领导征集评审议题，并编制《管理评审计划》，包括:评审时间、内容、讨论议题、参加人员、评审地点等，报管理者代表审核，总经理审批

4.

1.6品质管理部根据计划，提前一周编制管理评审会议通知、议程，经审批后，与《管理评审计划》一并下发各部门，要求与会人员做好充分准备

4.

1.7品质管理部负责评审过程中的会务安排、协调及费用结算等，以确保评审的正常进行

4.

1.8如遇政策、法规、环境变化或发生重大质量事故、重大顾客投诉或公司组织结构发生较大变化，由总经理决定是否进行管理评审

4.2管理评审的输入:管理评审输入是管理评审计划的重要组成部分，主要内容包括:

4.

2.1由品质管理部对内、外部质量审核及体系文件运作情况进行统计分析，并提出改进意见或措施，编制分析报告

4.

2.2品质管理部负责在管理评审前开展顾客意见调查工作，具体操作按《顾客满意度测评程序》进行，在评审前对顾客信息汇总，进行统计、分析，编制分析报告

4.

2.3人力资源部负责在管理评审前开展员工意见调查工作，具体操作按《员工满意度测评程序》进行，并将调查情况汇总，进行统计分析，编制分析报告

4.

2.4总经理办公室负责政策、法律、法规、行业动态等外部信息进行分析，并编制分析报告

4.

2.

5.品质管理部负责对顾客沟通中的一些重要信息、投诉进行汇总，并提出改进措施和方案，编制客户服务情况报告

4.

2.6品质管理部负责对顾客投诉处理的情况进行统计分析，编制分析报告

4.

2.7品质管理部负责工作中出现的不合格服务及质量事故进行统计分析，编制分析报告

4.

2.8品质管理部负责对供方服务质量进行全面的评估，并编制评估分析报告

4.

2.9品质管理部负责对上次评审中提出的改进措施的落实情况进行汇总，并编制落实情况报告

4.

2.10由品质管理部对质量方针、质量目标执行情况进行分析,并说明未达成的原因，若需变更，由品质管理部负责记录、修改品质管理部负责收集以上分析报告，并提交管理评审由总经理决定管理评审增、减内容，品质管理部负责跟踪增加内容的编制

4.3管理评审的输出管理者代表或授权人根据会议记录，整理管理评审报告，作为管理评审的输出，内容包括

4.

3.1质量方针和质量目标的变化内容

4.

3.2形成对改进质量管理体系和提高内、外部顾客满意度的具体措施

4.

3.3提供必要的资源，使改进措施能够顺利实施并使质量管理体系得以持续改进包括:人力资源、设备设施、工具、资金以及外部资源等

4.

3.4管理评审所确定的纠正和预防措施

4.4管理评审记录及跟进

1.

4.1品质管理部负责编制管理评审报告及管理评审输出的跟进工作

4.

4.2管理评审所有记录由品质管理部负责永久保存

5.支持性文件wy

8.

2.1-gOl《顾客满意度测评程序》wy

8.

2.1-_01《员工满意度测评程序》

6.质量记录表格wy

5.6-_01-fl《管理评审计划》wy

5.6-_01-f2《管理评审报告》评审管理制度篇7下面是应届毕业生制度职责大全提供的制度文章供您参考

1、产品承揽1公司所有生产产品均由销售部销售⑵产品销售时，1吨以下可不签合同1吨含1吨以上必须签销售合同销售合同经销售经理审核批准后到经理处盖合同章3所有订货合同均需填写《承揽评审记录表》空白表格存放于销售部业务员接订货通知后，按规定格式准确填写，字迹工整清年工作的总结的基础上得出，iso900120_质量管理体系在公司运行的充分性、符合性和适宜性总体是有效的，也符合公司近期发展的要求但通过对相关报告、数据的分析，发现质量管理体系在运行过程中也存在一些需改进的方面，需相关部门进行整改，以确保质量管理体系在公司的持续有效性和适宜性本次管理评审会议中决议出的相关需改进的方面列出如下，请各相关部门结合管理评审会议要求，结合公司实际情况将会议精神和整改要求灌输到每位员工，对所提问题进行整改品质管理部将根据问题所在，向各部门发出相应的《纠正预防措施报告》，并对所提问题进行跟踪落实，纳入部门和员工考核的范畴，望各部门引起高度的重视

1、更新5s实质提升自身素养和服务素质公司5s的工作，前期是一个推导和执行的过程，根据公司的发展,原来的部分内容需要进行调整，以适应当前公司发展的需要责任部门应根据公司实际对5s的实质内容、考核方式方法进行更新逐步促使5s成为每位员工的一种日常工作行为，而不认为是一项任务，一种约束常说5s工作起于素养，而终于素养，所以责任部门在5s的管理过程中，应注重对员工自身素质修养的培训和灌输，而不是通过有限的例行检查或将相关的约束强加于员工之上，这样也往往会造成5s在执行中员工将其视为一种工作，而不是一种日常习惯另各部晰，填写完毕后报销售部经理签字若销售部经理不在由销售办主任代签后，交销售办主任评审如业务员外出不在公司，由销售部经理填写，如业务员及销售部经理均不在公司，可由销售办主任代其填写，但业务员必须在回公司24小时内主动找营销办主任复核签字，逾期视为认可，否则出现一切责任由业务员承担不填写承揽评审记录表，不予安排生产计划营销办主任接《承揽评审记录表》评审后及时将生产计划下达到生产部，由生产部当日评审入库时间，而后，营销办主任依据生产计划将填写了计划号及入库时间的《承揽评审记录表》，一联返销售部经理或业务员，二联留底，三联交生产部

2、合同的评审1合同评审按《合同评审控制程序》进行2合同评审结束至交货前,相关业务员可到生产车间、仓库了解自己的产品生产、入库情况，在必要时可向营销办主任提出书面建议,营销办主任根据情况全权代理及时与相关生产车间调整处理3营销办主任下达生产计划二联至生产部，三联至成品仓库，并由生产部评审人员及成品库保管员在计划存根联签字接收4因客户要求，营销部下达生产计划后确需补签合同时由相关业务员写出书面申请，找营销部经理签字，总经理签字后加盖合同公章，此书面申请存营销部经理处5成品合同评审规定

①生产部合同评审员对生产部产品准时交货负责因而生产部合同评审员必须时刻高度关注各车间生产进度,准确掌握各生产车间工序实际生产状况，灵活准确地安排转序和交货时间，严禁固定地按天数累加生产数量来确定交货日期，如遇用户要货特别急这一特殊情况，由销售部经理找生产部经理及生产部合同评审员给予特别评审，做到公开、公平、公正

②如发生意外设备故障，由生产部经理采取各种措施保证交货期,仍保证不了的，生产部经理需与销售部经理协调推迟交货期，由销售部经理在《推迟交货申请表》上签字同意，并交营销办主任更改交货期6成品入库规定

①按计划每批次成品包装结束后，包装车间主任必须立即与装车人员联系办理转序入库装车人员必须保证当日办理入库装车人员对同一天多批次入库的产品，应与包装车间主任及营销部主任主动沟通，按照缓急安排入库，对必须在当日下班前入库，否则就会造成误交货的产品，包装车间主任应该与装车人员提前协调，妥善安排

②入库成品必须带有产品标识和合格证，顾客需要产品质量证明书的，还应附带产品质量证明书一起入库

3、合同的更改1合同的更改按《合同评审控制程序》办理，由营销部经理与生产部经理沟通后填写《合同变更记录》并签字确认，由生产部拟订好修订合同，由生产部合同评审员以书面形式提交营销办主任，并将评审结果协调营销部经理及业务员联系客户确认，经客户确认后重新修订合同2对于交货期变更的，由生产部书面通知营销办主任，将变更信息以书面形式传递到相关承接人员，确保其知道已变更的信息

4、产品入库发货程序1成品库保管员对生产部入库的成品按照生产计划中下达的规格、数量支数入库并挂好标识所售客户名称及规格，保证帐物相符，以免混淆2成品库保管员对入库后产品的包装完好负责，对入库时包装破损的拒绝入库3对于客户要求单件计量的产品，产品入库时，入库人员应出具每件产品的明细表，成品库保管员根据明细表，核实明细表中累计的重量并抽查与单件产品填写的重量是否一致并清点此批产品的数量件数，核实无误后，办理产品入库手续，并当场清点所入件数是否和明细表一致，如有意外，暂停办理入库手续，查明后再力、，车间及其他计量人员要认真计量每一产品的重量客户反馈有重量不足或其他错误时，分别由打包计量人员及相关责任人承担一切责任，杜绝因重量不足影响我公司信誉的现象4成品销售时，由销售部经理或业务员陪同顾客到仓库提货成品库保管员按用户所要的规格发货过磅，提货人或业务员监磅以示数量认可发货单一式四联，一联存根、二联财务、三联营销部、四联顾客业务员在发货单存根联签名，为顾客送货情况，业务员必须让承运人在发货单存根联“承运人”一栏处签名，并注明“承运数量准确”字样，以示承运数量准确仓库保管在第二联应注明此批产品何时下达生产计划，何日何时入库，然后由发货人持第二联到销售部经理处签好出厂价，并由销售部经理签下计划日产品订价，加工费及标明商家符号评审管理制度篇8为规范合同管理，预防风险，在合同签订前实行评审制度合同评审机构设在总经办，组成人员包括董事长、总经理、财务负责人、合同管理部负责人、销售部负责人、生产部负责人

一、合同评审程序

1、合同承办人或销售部拟定合同草本及相关资料，合同管理部初审，再按流程送审;

2、特殊/重大合同，合同承办人或合同管理部组织有关部门进行会审，并汇总各部门会审意见，交分管领导或合同谈判人员继续完善合同内容，修改后报总经理或董事长审批

4、合同管理部将合同评审表归入该合同档案

二、评审内容

1、合同管理部需评审重点A、签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格1对法人必须审查原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的公司法人营业执照或营业执照的副本复印件2对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照对分支机构或是事业单位和社会团体设立的经营单位，除审查其经营范围外，还应同时审查其所从属的法人主体资格3对外方当事人的资格审查，应调查清楚其地位和性质、公司或组织是否合法存在、法定名称、地址、法定代表人姓名、国籍及公司或组织注册地B、签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格1代理人职务资格证明及个人身份证；2被代理人签发的授权委托书；3代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了代理期O限C、签订合同前，必须认真审查对方当事人的履约能力对方当事人在合同中负有提供专业性较强的劳务、服务项目或限制经营项目等义务时，应当要求对方当事人提供由政府法定机构颁发的经营许可证或资质等级证书等证明D、签订合同前，应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料,必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变造证明材料对方当事人提供的各种证明资料中所使用的当事人名称、印章等内容必须完全一致

2、财务部门需评审重点

1、明确付款方式

2、提供真实、有效、合法的发票

3、原则上以先提供发票后付款，如特殊情况，收款方需按收款金额开具加盖财务专用章的收据进行收款

4、财务在付款时，开出的支票需对应发票上的单位和合同单位一致

5、是否载明合同单位的开户行及账号

6、合同的计价原则是否明确，合同款项支付原则是否明确含履约保证金、进度款支付、结算款支付、质保金等

3、生产部需评审重点

1、确定合同报价所含工作事项、工作内容及计算规则

2、明确款项支付流程和时间节点

3、明确安全管理、质量管理规则，验收要求及处罚办法

4、材料合同的报价三家以上比对表、质量标准、运输方式、计量规则及要求

5、合同中质量安全标准能否满足或达到

6、公司资质能否满足承包范围要求

7、能否按期完成

8、违约责任是否对等

9、合同标的物是否明确含工作范围、工作内容等

4、下列资料不能作为主体资格和履约能力的证明资料，但可归入合同档案保存，以备考查名片；单位简介；各类广告、宣传资料；各类电话、手机号码等通讯工具号码；对方当事人提供的未经我方合同承办人见证而复制的或未与原件核；对无异的复印资料

三、特殊/重大合同的适用范围签订的下列合同，视为重大合同:订立价款在一百万元以上的合同；投资、联营的合同；涉外合同；合同承办人认为需可行性审查的其他合同

四、特殊/重大合同评审的附加程序

1、签订特殊/重大合同，应当及时进行可行性审查合同的可行性审查由合同管理部组织有关部门以会签的形式进行；也可以通过召开有关部门负责人会议的形式进行

2、签订特殊/重大合同，应当进行合法性审查合同的合法性审查，由合同承办人按其隶属关系，送交分管领导和合同管理部进行合法性审查评审管理制度篇

91、目的确保公司质量管理体系在内外环境变化时，持续保持适宜性、充分性和有效性

2、范围适用于检查质量体系的运行状况和评价质量体系对实现质量方针和质量目标的适合程度，包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要

3、定义无4职责

1.1总经理主持管理评审活动

2.2管理者代表负责向总经理汇报质量管理体系运行情况，提出改进建议

3.3管理部负责通知相关部门，收集并提供管理评审所需的资料,负责对评审提出的纠正和预防措施进行跟踪和验证

4.4各相关部门负责资料积累，提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出相关的纠正预防措施

5、程序

5.1管理评审策划

6.

1.1总经理至少在12个月的时间间隔内召开管理评审会，可结合内审后的结果进行，也可以根据需要安排管理评审由管理者代表策划，总经理确定管理评审通知主要内容包括a、评审时间b、评审目的c、评审范围及评审重点d、参加评审部门（人员）e、评审依据f、评审内容

5.

1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审次数a、企业组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时b、发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时c、当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d、市场需求发生重大变化时；e、质量体系审核中发现严重不合格时

5.2管理评审输入管理评审输入应包括以下方面有关的当前的业绩和改进的机会a、各种审核结果，包括内部审核，外部审核；b、业主的反馈，包括业主满意程度的测量结果及与业主沟通的结果；c、过程的业绩和产品的符合性，包括过程、服务测量和监视的.结果;门负责人对该项工作要予以足够的重视，起表率作用，配合5s工作在公司的有效开展,从而促使各级人员自身素养和服务素质的提升

2、完善培训管理提高培训质量培训是公司人才培养的根本，培训效果的优劣取决于培训管理的方法、师资力量及有效的培训计划目前公司的培训按计划在进行，但总体培训的方式方法及培训效果和对培训对象的适宜性评价有待提高和加强因此责任部门应结合公司实际情况，合理、充分利用当前的培训资源，因地制宜的完善培训管理体制具体来说要从培训的需求分析、培训所面对的适宜人群、合理的培训内容、培训的有效考核方法等方面予以完善从而进一步提升培训效果，为公司培训、造就更多的优秀人才，也为公司今后的发展储备一定的可用人才

3、加强绩效考核完善内部管理公司现行的绩效考核规定，部分已不适应当前公司的实际在运作过程中部分部门没有严格按照要求，认真对部门人员进行绩效的评定，甚至有关部门将每个月的绩效考核搞成了一种平均主义，这样大大挫伤了勤奋员工的工作积极性，同上也助长了部分不求上进人员的惰性这虽然有相关负责人员把关不严之过，但也跟先前制度不完善、缺乏操作性有关所以责任部门应对绩效考核制度根据实际予以完善,使其更具备可操作性，将绩效考核确实落实到每个人，使其感觉工作不好，就是绩效不佳，就会影响自己的所得同时各部门须严格执行绩效考核制度，使之成为公司管理的有力工具公司内部管理的好d、预防和纠正措施的状况，包括:对内部审核和日常发现的不合格品采取的纠正措施及其有效性的监视结果，对业主的满意程度具有重大影响的纠正和预防措施e、以往管理评审的跟踪措施实施情况和有效性；f、可能影响质量管理体系的变更，指企业内外部环境的变化，如法律、法规的变化新技术、新工艺的开发等、改进的建议g

5.3评审准备

5.

3.1评审前一周按照管理评审策划的安排，通知相关人员准备本次评审有关资料

5.4管理评审的实施

5.

4.1总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和措施，确定责任人和整改时间；总经理对所评审的内容做出结论（包括进一步调查、验证等）；

5.

4.3必要时，管理部对管理评审实施过程进行记录

5.6管理评审输出

5.

6.1管理评审的输出应包括a、对组织质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论，质量管理体系变更的需要，改进的机会，质量方针和质量目标改进的需求和体系运行情况的说明b、质量管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施c、与业主有关的产品的改进决定和措施，包括针对业主规定的明示和未明示的要求及法律法规的要求对产品特性的改进d、有关资源需求的决定和措施，为质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性提供基本保证评审会议结束后，由管理部根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，交总经理批准，由管理部发至相应部门

5.7管理评审的跟踪和检查

5.

7.1各部门负责落实管理评审中提出的各项决议管理部负责跟踪监控执行情况，并反馈各部门实施落实情况

5.

7.2管理评审产生的相关的记录由管理部保管，包括管理评审计划，各部门准备的评审资料,评审会议记录及管理评审报告等6相关文件

6.1文件和资料控制

6.2质量记录控制

6.3纠正措施

6.4预防措施7附件

7.lfm56-01《管理评审通知单》

7.2fm56-02《管理评审会议签到表》

7.4fm56-03《管理评审报告》坏，直接影响公司的发展，同时也影响服务质量现在公司的内部管理制度已相对健全,但缺乏相应有效的监管体制，责任部门应结合实际出台一套制度实施的监管办法，以确保公司各项制度的有效实施

4、加强对问题的整改及相应措施的落实公司现已有一套对发现问题、突发紧急事件等的处理办法，但各部门对所出现问题的整改及相应措施的落实有待加强主要体现在:a、对问题的处理不及时;b、相关问题经多次整改后又再发生出现这些情况的主要原因是相关部门负责人对问题的重视不够，相关责任人员对问题的认识不深，所采取的整改措施无效或执行无效因此今后相关问题的责任部门应严格问题整改措施的制定，并监督措施的及时执行，尤其是部门负责人不要将批复文件视为一次练字，而是一种责任同时相关职能部门应确实肩负起监管职能，有效跟踪措施的落实、完成情况

5、提升服务质量增加客户满意从本次的用户意见调查来看，用户满意率较去年有了很大的上升,但仍然存在一些急待改进、解决的地方，如a、服务人员的自身素质的提高；b、社区文化活动因地制宜的开展；c、与业主的协调、沟通；d、综合服务质量的提升;e、在已投入使用的所有楼层的洗手间都配置相关清洁用品等以上对人的问题的解决主要还是合理、有效的招聘，和对现有人员的有效培训来达成对于物的因素，相关部门在健全相应服务制度的同时，应有效、合理的利用公司的资源，以有限的资源发挥最大的效能为各位员工的己任，这样也就会把节约看作是一项义务公司领导常说服务行业是100-1=0的行业，所以公司只有在综合服务提升的同时，再去追求特色服务，从而达到客户满意，这样才能使公司实现可持续发展

6、强化质量体系文件培训部门人员对公司质量体系文件认识不够，个别部门有些工作不按照体系要求的去做，而是按照自身的习惯、经验去做,或都是体系是一套,而实际工作开展又是另一套做法从而也造成体系在执行过程中的偏差至使体系文件在部门成为一种摆设，成为应付相关检查的工具另外从体系运行过程中及内外审的结果都表明，公司现各部门人员对自身工作中应用到的体系文件都没有熟练的掌握，尤其是公司中层管理人员对质量体系文件的了解不多，造成质量体系在运行过程中出现较多的人为不合格在此建议，公司负责培训的部门及人员应根据公司各部门及各级人员的工作性质，制定一套详尽有效的质量体系文件再培训方案，并严把培训质量，做到公司各员工对与自身工作有关的体系文件都能熟练掌握和应用另对质量体系文件修改后的培训，应由培训负责部门出台相应的培训措施，确保更新的体系文件能在相关部门人员得到及时有效的培训I,避免文件更新了，而操作员工的行为不更新的情况另公司领导应重视质量管理体系文件的执行和培训I,以身作则的积极参加有关体系的完善和培训工作

7、加强对体系运行有效性的监管质量管理体系运行有效性的监管是确保质量体系有效运行的重要手段，品质人员去相关部门检查工作时，经常发现一些体系的小问题，有些问题已多次发生却屡禁不止，究其主要原因是对质量体系运行的监管缺乏控制力度品质部门要负起质量体系监管的责任，尽快出台一套有效的质量体系监管办法，及时发现质量体系运行中的不符合点，并及时纠正另各部门人员，尤其是各部门中层管理人员应加强对本部门质量体系的监督质量管理体系在任何时候都会存在一些有待改进的地方，这就需要公司各级人员都在日常工作中自觉维护体系、完善体系才能使公司质量体系达到持续改进的目的

8、促进信息的及时、准确传递公司现已基本具备较为完善的信息传递系统，各部门在日常工作中应利用有效的信自沟通工具，及时将相关必要的信息传递给相关部门或人员，使该获得信息的人员能在第一时间获得必要的信息，以确保各项工作的顺利、有效开展必要时应将信息传递的不及时、不准确当成一种工作的失职,并与绩效工资挂钩同时公司应努力提高相关制度的透明化、公开化，让员工了解公司的动向和发展,从而为公司的发展出谋划策

9、提高员工工作积极性提升员工满意率企业以人为本，公司应力争为员工营造一个相对满意的工作环境,制定相应的激励制度，让公司各级员工在良好的氛围中实现自我开发和自我实现同时公司应完善用人制度及人员考核机制，做到能者上庸者下，使竞争与协同相结合，从而激发员工的工作积极性只有满意的员工，才有满意服务因此注重以人为本的企业用人理念是公司得以不断发展的基础，同时也是提高员工工作积极性及提升员工满意率的最好途径本次管理评审会议对公司今后的发展有着相当大的意义，明确了公司的发展方向，指出了公司在近期的工作目标各部门应针对评审会议中提出的决议或不足,结合公司实际，认真采取有效措施将相关问题予以解决，以实现质量管理体系的持续改进和公司的可持续发展

八、相关附件

1、《关于召开20—年度第二次管理评审会议的通知》

2、《第二次管理评审会议实施计划》

3、《第二次管理评审会议议程安排表》

4、《上次管理评审相关措施落实的报告》

5、《客户服务中心20年上半年工作总结》

6、《质量体系符合性报告》

7、《员工满意度调查报告》

8、《用户意见调查报告》

9、《20_年上半年工作报告》

10、《企业发展思路的报告》评审管理制度篇2第一条合同正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订第二条合同评审的要点是

（一）合同的合法性包括当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本《制度》规定；权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定

（二）合同的严密性包括合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误

（三）合同的真实性包括对方履行合同的、意愿是否诚恳，意思表示是否真实、一致

（四）合同的可行性包括当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。