食品采购的管理制度

食品采购的管理制度食品采购的管理制度1为进一步规范学校食品采购行为，确保食品采购做到公平、公正、公开和采购食品质量卫生安全，价格合理，根据平等自愿和诚实信用的原则，学校食堂制定了一下食堂采购管理制度

一、采购员要根据食谱计划采购，采购食物要精挑细选，确保新鲜、卫生，严禁采购变质食物，严防食物中毒

二、采购食物要完整保留相关支出票据以备月底核帐，米、白面、食用油等整件物品入库要有厨师签字确认

三、采购物品必须货比三家，价廉物美，不缺斤短量

四、不准采购烂、变质、不新鲜以及过期物品

五、食堂食材采购要及时，经常观察使用量，要适当留有库存以备急用

六、采购物品不准虚报价格，严禁索取或接受供货方的回扣

七、采购物品后，立即送炊事员验收并及时做好日报账工作

八、按时参加每周食堂和餐厅的清扫工作

九、完成领导交办的其他工作食品采购的管理制度

21、采购经理按《—物料采购类别组供应商匹配明细表》格式对采购类别组作采购类别定位分析、3-5家供应商匹配（特殊情况不能按要求匹配的由采购经理裁定）；并按固定格式《采购类别年度采购方案规划表》作年度采购方案规划

2、采购主管根据对各采购类别价格预测趋势分析，每月25号前按固定格式《采购类别月度采购方案规划表》制定各采购类别月度滚动采购方案，经采购经理审核后执行

（四）集团公司年度采购方案的统一

1、集团公司物料分类及采购方式1）非生产类原物料五金类、设备配件类、基建类、等非生产物料，原则上由分公司采购部实施采购，但总部采购部实施年度采购或统一采购的除外2）生产类原物料见下表物料类别名称采购方式牛肉类、猪肉类、羊肉类、鸡肉类、鸭肉类、鱼糜类、肠衣类、油脂类、香精及香料类、包装类、冷冻蔬菜类、蛋白类、淀粉类、变性淀粉类统采物料鲜蔬菜类、五金类、设备配件类、基建类、等非生产物料分采监管物料除以上统采物料和区采监管物料外的其他生产类原物料分采物料

2、总部和分公司年度采购方案制定完毕后，发至总部采购经理处审核，采购经理将各分厂所报方案加以统一，制定出集团公司内的年度采购方案，报经集团公司总经理审批通过后，发集团公司采购部、分公司采购部相关人员后执行

（五）月度采购方案每月26日前，总部和各分公司采购主管，根据采购计划员提供的月度物料需求计划，制定出月度采购方案，发至总部采购经理处每月28日前，经采购部经理审批通过后，集团公司采购部、各分公司参考采购经理有权根据集团总部、各分公司所报月度采购方案中抽查实际采购方案的执行情况第七条标书的编写、发放、回收

（一）采购计划员每月末25号前需书面采购部递交次月度物料需求计划采购部根据制定好的年度采购方案，对有需求计划的物料进行招标

（二）生产物料本批次（或时间段）采购金额为10万以上（不含）；供应商数量要求3-6家，至少必须为3家以上（含），采购员必须给供应商发放标书；生产物料本批次（或时间段）采购金额不在此范围的按《采购价格产生管理制度》产生价格

（三）采购员在招标前，要明确此次招标配额的分配方案（具体见《供应商配额分配管理制度》流程规定）、招标价格的有效期和应邀供应商等信息

（四）招标审批通过后，采购员方可向应邀供应商发放标书采购员在编写标书时应注意

1、标书编写原则上按标书固定格式执行；

2、在标书中明确告知应邀供应商此次招标的配额分配方案；

3、标书应报采购经理进行审核，分公司报分公司总经理，否则不予开标，特殊情况必须调整标书固定格式的，应报财务部审核同意后方可执行

4、保证金是否收取、收取的数额由采购经理裁决，标书中必须明确规定选择合作供应商数量、配额分配方案、付款方式、质量标准、价格有效期等，特殊情况由采购部裁定，分公司由分公司负责人裁定

5、我方强势的采购物品，需让供应商按规定格式进行拆分报价;设备类产品让供应商按固定格式报配件明细及价格

6、标书中的采购数量为预估数量，必须在标书中列明“该数量仅供参考，实际以具体书面订单为准”；

7、标书中的质量要求须与合同签定保持一致

（五）标书的回收由采购招标员负责，采购招标员收取标书时作好如下工作

1、如发现标书中出现涂改，在涂改处须有授权人签字或盖条；

2、记录标书送达时间（超过规定时间标书作废）；

3、审核保证金收据（并将收据号凳记在相关表单中、保证金电汇凭证、从货款扣除证明，扣除证明要有采购员签字确认货款是否满足保证金）；

4、技术标书和商务标书是否分开（没有分开的标书让供应商在规定时间内修改或作废）；

5、在收到标书发现有异常情况时必须第一时间通知采购员

（六）标书的开启与招标价格备份必须为一人操作，另外一人监督、复核

（七）对于已缴纳的标书，投标方在未开标前想修改标书内容，必须由其授权人出具相关身份证明后方可预以修改，同时要求其在修改处签字并注明修改时间第八条采购价格的产生

（一）采购招标员依据《采购价格产生管理制度》中的相关规定产生价格，价格产生后，《招标汇总表》转采购员，由采购员逐级上报招标结果

（二）采购员根据审批后的招标结果，采购经理审核审批，如采购主管或以上级别人员，对此价格有疑问，可进行内部沟通，要求提报人作出合理解释；若确定属于错误的，可直接驳回

（三）分公司采购人员对统采物料、区采监管物料、授权采购物料价格调整必须报总厂采购部批准；同时统采物料和议标软件产生价格后，分公司不允许再与供应商二次议价

（四）配额的分配、调整、实际执行情况的跟踪、监督，具体参见《供应商配额分配管理制度》第九条合同的签订

（一）只要有合作的供应商必须要有相应的采购合同，采购员在下达订单前要核对该供应商是否签订有效的采购合同

（二）合同编写原则上以固定格式合同为依据，以标书要求、商谈内容为根据编写，超出以上内容部分必须给采购负责人汇报后方可加入编写内容分公司须报分公司负责人同意

（三）在签订合同时，应注意

1、供应商所供的所有物料，必须在合同清单中列全，不允许有漏项；商品清单中原物料名称必须按我公司的原物料验收标准名称;

2、合同中必须列明所有原物料的验收标准，严格按研发部制定的物料采购标准执行，包括感官、理化、卫生、微生物、检验方法、车辆卫生和运输防护措施、包装要求等所有检验项目的内容当我公司原物料采购标准发生改变时，必须在一个月内通知供应商，并根据我公司修改后的原物料验收标准重新与供应商签订合同内商品清单内容中的标准要求，或要求供应商提供新标准的书面确认函

3、合同甲、乙双方落款处应将信息尽量填写完整，例如经办人签字、盖条处甲乙双方的信息等，不能只加盖合同条

4、所有合同内容的填写只能使用签字笔；

（四）采购员必须在合同到期前15天续签新的合同，新签订的合同采购员须及时交合同管理员处归档管理

（五）合同具体签批流程按《合同评审表》执行

（六）总部的固定格式合同，经财务部审核、采购部经理审批后即可完成，企管部予加盖合同条非固定格式合同，法务部、采购部总经理审核后，必须报总经理审批后，企管部方可给予加盖合同条

（七）区域分厂的固定格式合同，经分公司负责人审批后即可完成，财务给予加盖合同条在加盖合同条时，两页（含）以上的，必须加盖骑缝条第十条采购订单的下达

（一）采购员每日必须登录网上采购平台查看当天计划下达的采购申请情况（凡超过当天中午1200提报的采购申请视为第二天的采购申请），确保订单下达的及时性

（二）采购员要审核采购申请中要求的到货日期、批量，如果不能满足此物料所要求的采购周期或最小批量，要及时与计划员沟通若确实无法达到采购周期、最小批量的，采购员应首先与供应商联系，落实供应商能否按计划员要求的周期、批量供货及对成本是否有影响，将落实的结果及时反馈提报申请的计划员若对成本有影响的注明成本变化，经采购部经理及相关领导同意后，采购员方可接单

（三）采购员将订单以传真的形式发送给供应商，要求供应商收到传真后必须书面（或电邮）确认回传，以避免供应商没有收到或是否认收到订单影响正常到货供应商订单的回传，如无法盖条确认，可由供应商提供授权书指定其授权人，由授权人签字确认，授权书上必须加盖供应商公条原件，授权书由采购员保存；如采购员选择通过电邮给供应商发订单，可由供应商提供指定电邮地址的证明也可，同样，此证明也必须加盖供应商公条原件，由采购员统一保存

（四）为避免人为操作不当等原因造成漏单现象，统当天审批通过的采购申请与当日已采购订单一一核对，确认有无漏分配的申请;为确保采购申请能够及时的转化为采购订单并发送至供应商处，采购员每天上班后、下班前均应对系统中的采购申请、采购订单与供应商回传的订单进行核对

（五）采购员不允许由于工作疏忽出现漏下订单现象，如发现采购员漏下订单，给予以下处罚发现一次处罚50元；两个月内出现两次罚款200元；两个月内出现三次以上（含），给予辞退处理第十一条采购订单的跟踪

（一）采购员每天上班后要及时对前一天应到货及当天该到货的订单进行跟踪，也可以在每次下过订单后将订单明细做成E_CEL表格，到货情况进行跟踪如收货数量与订单数量有差异（收货数量不得小于订单数量的90%）,采购员要通知供应商与财务结算中心核对收货数量，以便供应商准确的开具发票

（二）对各种原因造成的到货异常，如属我公司原因造成，采购员要及时与各相关部门沟通协调，以在第一时间内解决；如属供应商原因，则根据实际原因填写《供应商违约自愿补偿通知单》对供应商进行处罚第十二条采购订单的撤销、变更、终止

（一）因计划变动原因造成的采购申请或采购订单撤销、变更，采购申请部门必须书面形式，经采购经理审批后，采购员方可执行经审批过的采购申请应注意未传真采购订单的，在撤销或变更此采购申请时，必须通知采购员，以避免采购员虽未传真订单，但已通知供应商的情况

（二）采购订单的撤销、变更、终止，采购员要及时与供应商进行沟通，如供应商同意，采购员以《订货单》形式将需的订单号、物料名称、订货数量、到货时间等信息列清楚，加注“此订单撤销,请贵公司确认”字样，由供应商确认回传如供应商由于种种原因不同意调整，采购员要及时反馈，进行下一步的处理方案第十三条物料的入库采购员需通知供应商到货时携带相应的订单，到货物料无异常情况，由仓库给予办理入库手续第十四条不合格材料处理

（一）如到货物料经品控检验有异常情况，按《原辅材料退货管理制度》进行处理

（二）对于已办理入库的物料，由于质量问题、滞库原因等需做退货处理的，采购员在退货时必须先报至财务部审核，如果货款大于等于退货货值的，按退货程序给予办理；如果货款小于退货货值的，采购员要及时上报，拿出合理的解决办法

（三）退货需由供应商书面授权委托人拉回，授权书中应注明所委托人的姓名、身份证号、提货的车牌号等信息，原件由采购员留存（如为传真件，必须注明“传真件有效”字样），复印件交仓库保管员一份，经保管员验证后由委托人在退库单上签字以上信息作为采购档案之一保存，直至往来帐双方确认为准第十五条季节性原料的采购

（一）季节性原料有其特殊性，为了采购员更好地制定季节性原料的采购方案，掌握此类原料的最佳采购时间，特将季节性原料采购单独列出，具体如下一.目的为了使公司对原料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度二.适用范围适用于所需的原料采购三.工作程序

1.采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括:供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类建立档案供应商的档案，包括a.法人资料、资质、资信等；b.产品质量状况；c.价格与交货期；d.历史业绩等

2.对合格供应商的控制a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验；b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行，如交货期，交货数量等没按合同进行时，可由采购员对供应商提出警告，严重时发出暂撤消供应商关系的通知

3.采购资料对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准在《合格供应商名单》上选择供应商，并与之取得联系，拟制采购合同，《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定序号原料名称采购时间备注主要采购春季，数量不够秋季补货

（二）季节性原料的采购时机由采购部提出后，原料使用部门5日内做出年度或月度物资需求计划，交采购部组织货源；原料使用部门对计划的准确性负责

（三）为将风险控制到最小范围，要确定至少两家以上（含）供应商

（四）季节性原料首批货到后，采购员应到现场查看，发现问题及时反馈给供应商第十六条其他规定

（一）协助财务部与供应商对往来帐及发票等事项的沟通与协调

（二）了解所负责物料的标准、采购环境、供应商资源等情况，加强市场价格的跟踪

（三）严禁对供应商泄露我公司的现有采购信息（包括价格、现供应商、现库存量、供应压力，资源紧张情况），否则，会增加谈判的难度及供应商提高交易条件

（四）受理供应商的投诉食品采购的管理制度5

一、基本原则

1、严格遵守采购规范流程，按照省市教育主管部门的要求，学校食堂宗物资和各项原材料实行“高校联配”和“公开招标，集中采购”相结合的方式进行集中采购工作，及时按质按量地采购，在满足质量需求的基础上最限度的降低采购成本

2、加强采购的事前管理，由学校食堂招标领导小组负责学校食堂宗物资的公开招标采购工作，并在此过程中建立完善的原材料、价格信息档案，做好公开招标采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量

3、经学校招标小组确定各类食品用品供应商后，原则上要求一律在指定供应商采购如遇特殊情况需要分散采购少量原材料，经食堂分管负责人、厨师长、仓库管理员协商同意后由采购员进行分散采购事后需及时将情况记录在账并上报学校分管校长进行审查

4、科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全

二、管理内容

1、食品原材料采购，分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他

2、厨房日用品采购燃料、厨具等

3、餐饮用具采购，餐巾纸、筷子、餐盘等

三、管理方法

（一）供货商选择

1、宗物资通过高校后勤配送

2、其他物资经过公开招标，按照公平、公正的原则由学校食堂招标领导小组负责招标相关过程并择优确定中标企业

3、学校食堂型设备由学校制定预算，并按照相关规定进行政府采购或分散采购

4、小额零星散货及较长时间才需采购的低值物品，经学校食堂负责人审批同意，由食堂采购员进行采购

（二）采购项目和数量为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量

1、食品原料采购

①粮油、调料类、干杂货、低易耗品等此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量而定最高库存量不得超过15天（干杂货、调料类中用量较小且易储存类可适量放宽库存量）最低不得低于3天用量

②蔬菜、鲜货类、水产此类原料实行每日采购，由供货商送货，特殊情况下需散购的,由采购员外出采购，并填写散货采购单（见附件1）,采购量根据每日所需量，可略微超量，但不得超出总量10机水产类采购量根据菜单而定，采购量不得超过5天用量，采购入库存放在鱼缸内

③肉类、水产类此类食品原料要求根据每日菜单，适量采购，采购量要求能满足1-2天的量入库后及时处理，存入冰柜

2、厨房日用易耗品采购厨房用品短缺时，食堂管理员应提前统计所需用品类别、数量,并向食堂负责人申请同意后由食堂采购员负责采购

3、餐饮设备采购食堂型设备由学校负责投资、采购相关事宜每年下半年食堂各部门根据自身工作需要可提出食堂设备的改造和采购计划，经学校审批同意后列入学校预算，由学校总务部门经政府采购或分散采购程序予以采购小型低值餐饮设备采购可参照食堂厨房日用易耗品采购方式进行

4、食品原材料每日营业结束前，由食堂管理员、仓库保管员和厨师长会同各工作组长根据存货、次日就餐情况、储存条件等列出次日的采购清单三货物验收

1、货物质量验收由食堂管理员与食堂厨师按照合同要求和上级卫生部门要求负责把关基本要求为米面等主食原料要求无寄生虫、新制作，不得为陈米陈面;食用油要求为品牌油，不得以次充好蔬菜、水果要求新鲜，不得有朽、残损现象肉类、水产类要求新鲜、无病症干杂货、调料类要求包装完好，未过期其他日用品货物根据货物特点由食堂管理员与食堂厨师进行检验

2、验收人员食堂管理员、仓库保管员、厨师长

3、验收程序1货物送到后由仓库保管员与厨师长根据“采购计划单”进行验收，确定采购物品种类、数量、采购单价、质量是否符合，在采购计划单上确认签字，由仓库保管员负责做好入库相关手续2对不符合质量标准和数量不符的仓库保管员有权拒绝收货并要求供货商及时进行退换货处理3把好质量关，严禁无检验合格证明的肉类食品、超过期限及其他不符合食品标签规定的定型包装食品、无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品进入食堂4禁止有毒、有害、烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或有其他感官性状异常的食品进入食堂

4、仓库保管员一定要坚持原则，公无私，严格把握验收关;如在验收工作中发现任何问题，应及时向食堂分管领导汇报，协助进行妥善处理四库房管理

1、库房货物分类记帐

2、对新入库的物品及时登记在帐，定期进行货物盘存

3、合理利用库房，分门别类保管各类货品

4、做到先进先出、防止积压变质

5、对已出现变质或过期货品及时清除五采购费用及报销

1、固定供货商采购的食品原料，采取按月结账的方式，每月初根据上月物资采购单进行统计上报分管校长审查报销

2、零星小额采购物资，采取采购员公务卡支付，事后及时报学校分管校长审查报销

2、学校采购管理制度为加强市级政府采购管理，贯彻落实《政府采购法》及其法规和制度，健全和完善政府采购运行机制和工作程序，提高政府采购效率，保证采购公开、公平、公正，特建立政府采购管理制度凡纳入政府集中采购目录的购买性支出，严格按程序向市财政局政府采购管理办公室申报，依法实行集中采购；财务科和总务处共同负责政府采购工作，编制、汇总本单位政府采购预算和计划，向政府采购主管部门提交采购立项、资金缴拨、合同验收、单一来源采购和特例采购等审批申请手续，配合采购代理机构办理招标采购、询价采购、竞争性谈判采购等集中采购活动，负责政府采购信息情报的收集、汇总和上报，以及其他与政府采购有关的工作事项需要采购时，由相关业务科室提出申请，政府采购管理员审查其预算和资金等内容，属定点采购的，按定点采购规定办理；属集中采购的，每月集中汇总报政府采购管理部门按集中采购规定及程序办理

1、根据政府采购法严格执行政府采购

2、宗采购由校行政集体讨论形成决议后组织实施

3、采购工作由总务处组织实施，校长室监管

4、采购办理人员不得与供应商串谋提前透露标底

5、采购后与供应商签订有效的购买、维修、服务等相关合同

6、定期公示学校的采购，接受监督食品采购的管理制度6第一章总则第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动第三条市场部采购范围包括但不限于项目设备及办公设备其中办公设备包括传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备第二章职责分工第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验第三章供应商的控制第九条供应商档案的建立市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案供货商档案包括公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料第十条供应商的审批由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责,情节严重者取消其合格供应商资格市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批第四章采购行为的审批及实施第十一条采购物品资料的控制采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等第十二条采购行为的审批物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续；如仓库没有,由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表“，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续承办人需填写“采购申请表”，注明申购日期、申购单位、用途说明、品名、规格、数量等资料，由部门经理、部门分管领导批准市场部接到经批准“采购申请表”后，则办理采购程序，依采购程序办理完成核签资产收到后，由资产管理部门负责验收，并填写“入库单”，在验收清单中应详细填写资产名称、规格型号，并同时对资产进行编号及时更新台账，落实使用责任人第十三条采购的实施市场部在执行采购任务时，首先检查所采购物品资料是否齐全,当资料不齐全时，应通知业务承办部门申请人，补充必需的资料市场部根据“采购申请单”，从合格供方处进行采购，采购分为两种情况，对于常规采购应选择三家以上供应商通过“采购询价单”进行传真或电子邮件的询价，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，采购人员应保存所有的记录文件

4.采购产品的.验证原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定实行生产许可证的坚决采购有qs标志的产品，质量检验科1严格按照标准要求进行验收，不合格的拒收，合格的办理手续入库原辅材料验收从合格供应商采购的原辅材料，供应商应提供有关证明材料，采购产品进厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对具体控制如下

一、食堂采购员必须到持有卫生许可证且相对固定的经营单位采购食品，并按有关规定进行索证（食品生产经营卫生许可证、产品检验合格报告书），保证食品质量

二、食堂采购员不得采购腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不沾、混有异物或者其他感官性状异常、含有毒有害物质或者被有毒有害物质污染、可能对人体健康有害的食品，不得采购未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及制品，不得采购超过保质期限或不符合食品标签规定（无标注厂名、厂址、生产日期、保质日期）的定型包装食品及其他不符合食品卫生标准和要求的食品

三、食堂食品入库、出库必须进行验收，并定期检查，仓管人员发现有腐败变质、过期或有其他感官性状异常的食品必须及时处理，不得入库或出库，验收检查情况必须有记录食品采购的管理制度3对于常规采购的三方询价结果，由市场部保留“采购询价单”，并根据询价结果提供纸质采购建议说明，连同拟定的采购协议，交由部门分管副总审批部门分管副总审批通过以后，市场部开始组织签订采购协议，并跟进具体采购过程如果审批不通过，市场部根据审批意见，重新组织采购或询价食品采购的管理制度7为加强学校食堂管理，规范食堂采购制度，提高学校食品卫生安全，保障师生健康，特制定本制度

一、采购原则

1、学校食堂的食品，必须购买新鲜、保健食品和食品辅料，杜绝购买食品或食品卫生法等法规禁止的原料

2、食品必须从持有有效卫生许可证的食品生产单位购买购买粮油、肉类、调味品和其他定型包装食品，必须从供应商处获得营业执照、卫生许可证和产品检验检疫证书或检验报告的复印件，并存档备查

3、学校食堂购买的食物、蔬菜、原料等供应商必须填写采购收据文件

二、采购系统

1、学校成立了15个采购团队，每个团队由一名校级领导、一名中层领导和一名教师组成，依次进行采购

2、食堂劳务承包商指定一名专职人员提前一天将第二天要采购的.菜肴和原材料的品种、数量和单价通过短信发送给第二天轮换采购团队的成员采购团队成员负责确定采购地点和批准单价

3、由食堂劳务承包商指定的专职人员和学校的轮换采购小组成员当天共同采购菜品和原材料

4、当日菜品和原材料到达食堂时，轮换采购小组成员应到场亲自检查数量和重量，并在采购文件上签字

5、对于学校食堂的大宗食品采购，应进行招标

三、托管系统

1、当当天在食堂购买的所有物品进出仓库时，必须有两名店主同时在场

2、学校在食堂仓库和操作室的每个可接近的地方安装监控设备,并将监控终端连接到采购团队成员的手机上轮换采购团队负责当天的监控

3、食堂仓库中的物品在特殊情况下需要带出仓库时，必须经学校总务部门报告后才能带出食品采购的管理制度8

一、食品添加剂的采购

5.各分公司及采购部采购食品添加剂前必须向生产品控部进行申请备案，经备案批准后才可实施采购

6.采购食品添加剂时必须向供货商及经销商索取经营单位的工商营业执照、卫生许可证、生产许可证和产品质量检验报告等复印件和进货票据，留存备查

7.产品标签上应有卫生许可证编号、品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等内容没有使用范围、使用剂量等说明内容的添加剂不能购买和使用

8.严禁采购、存放、使用亚硝酸盐

二、食品添加剂的使用1入库检验1）每次进货时库管应按照《原辅料验收标准》实施检验，并应注意所进食品添加剂必须有包装标识，标识内容包括品名、产地、厂名、卫生许可证号、规格、配方或者主要成分、生产日期、批号或者代号、保质期限、使用范围与使用量、使用方法等，标识上应明确标示“食品添加剂”字样，检验合格后填写进货检验记录,不合格者退回2）添加剂感官应具有添加剂本身应有的颜色、形状等3）要求提供卫生许可证、营业执照、生产许可证和产品质量检验报告等做到证书齐全，标注规范，帐物相符4）添加剂应密封，置于通风、阴凉、干燥处，严防光照、受热，禁止与有毒物品混合存放2称量使用1）食品添加剂必须使用国家批准中允许使用的品种和在标准的范围内使用，使用人员要严格按照GB2760《食品添加剂使用卫生标准》要求进行使用2）使用人员每次称量添加剂时，应注意添加剂的包装标示，保质期限、严格按照标识规定的使用范围与使用量、使用方法进行使用，称完之后应填写《食品添加剂使用记录表》3）使用时应严格按照配方称量，严防多称或混入其他杂物，称量完后应放在专用容器内，并标示清楚，以防误用食品添加剂要做到专人负责使用、保管、储存，称完之后应填写《食品添加剂使用记录表》食品采购的管理制度

91、食品采购人员必须到持有卫生许可证的单位采购食品及其材料，并向供货方索取产品合格证或质量检验报告单

2、严把原料采购关米、面、植物油、酱油、醋五大类食品必须有质量安全标示，并实行定点采购

3、蔬菜采购做到日进日消，不购“落脚菜”、不购“人情菜”、所购蔬菜必须新鲜、干净

4、食品、原料采购实行登记、验收制度，专人负责，双方签字,验收记录要按月装订保存，以备查验

5、禁止采购腐烂变质、发霉、酸败、生虫、污秽不洁、掺杂掺假、混有异物或者其他感官性状异常的食品；无检验合格证明的肉类食品，乳制品、调味品、饮料等；超过保值期及其他不符合食品标签的定型包装食品

6、严格执行有关食品、原料采购、防止食品污染食品采购的管理制度10为了加强学校食品卫生治理，落实选购食品原料来源，提高学校食品卫生安全，保障师生身体安康，特制定本制度

一、指定专（兼）职人员负责食品索证及台账记录等工作

二、学校食堂选购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整填制选购回执单据

三、进展选购进货验收的食品包括

①食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）；

②食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）；

③食品添加剂（如酵母、色素等）；

④其他产品

四、到证照齐全的生产经营单位或市场选购，并现场查验产品的卫生状况和包装、标识，购置符合国家相关法律、法规、规定的产品不选购不符合食品卫生标准、无卫生许可证的‘食品、蔬菜及原材料

五、尽可能实行定点选购，严把食品选购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂

六、选购生猪肉时，查验确认为定点屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证选购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证

七、选购的食品在入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，相符后经收发治理员签字认可后入库或使用，全部选购食品必需当天逐项记入《食品选购与进货验收出入库清单》食品采购的管理制度

111、食堂食品选购的价格在一般状况下应低于市场零售价

2、不选购腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺杂掺假、不新奇的食品和无动物检疫合格章（证）的肉类食品

3、选购食品及原辅料时，应向供货商索取有效地卫生许可证和产品检测报告，并检查食品质量及食品生产日期和保质期

4、食堂食品的”验收采纳食堂主管负责，炊事员帮助验收的方式进展

5、食堂主管对每天食堂所需的食品进展质量、数量、价格等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂同时记录食品的、数量、价格，并有一名炊事员证明签字验收记录妥当保存以备查考

6、食品验收中发觉霉烂变质且价格高于市场的食品，应予以当场退货炊事员在拣菜、洗菜等过程中，自始自终把好质量关，不得将劣质菜冲入优质菜中，对于选购的霉烂变质的食品，炊事员有责任提出异议，并有权拒绝采纳，并应准时向校长、总务处汇报以便准时解决问题食品采购的管理制度12

一、不得选购《中华人民共和国国食品安全法》其次十八条规定制止生产经营的食品；

二、选购食品时应向供货方索取购货凭证，并做好选购记录；

三、向食品生产单位，批发市场等批量选购食品的，还应索取食品流通许可证、检验（检疫）合格证明；

四、建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度，照实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年；

五、保持食品仓库房分开设置；

六、食品和非食品库房分开设置；

七、不同性质食品和物品分区存放，需低温存放的食品应置于冷藏设施存放；

八、入库食品应分类逐项登记，定期检查核对;

九、库房内的食品遵循先进先出的原则，定期检查库房食品卫生,对无标识、标识不全或超过保质期等不符合相关食品安全要求的食品予以销毁食品采购的管理制度

131、采购人员必须熟悉食堂使用的各种食品和原料的品种及相关卫生标准、卫生管理措施等法律法规掌握必要的食品感官检验方法

2、购买食物时应遵循确定食物用量的原则

3、购买食品原料和成品必须是颜色、香气、味道、正常形状，购买肉类、水产品应注意其新鲜度

4、采购人员不得采购腐败变质、霉变等不符合卫生标准要求的产品，如死亡、中毒、死因不明、有异味的家禽、家畜、动物、水生动物等产品不购买《食品卫生法》第九条规定的禁止生产经营的食品；不准购买无证食品摊贩或不明食品

5、采购人员在采购时应从供应商处获得发票等采购凭证，并做好采购记录，便于追溯；从食品生产单位批量购买食品、批发市场,食品卫生许可证、检验（检疫）证等尤其是熟肉制品、豆制品、沙拉和其他直接进口食品

6、购买定型包装食品和食品添加剂食品商标（或说明书）应具有名称、厂名、厂址、生产日期、批号或代码、规格、配方或主要成分、保质期（货架期）、食用或使用方法等中文标识内容

7、采购酒、罐头食品、饮料、乳制品、调味品和其他食品，要求供应商提供该批次的检验证书或检验单

8、蔬菜等大宗农副产品和鱼类等鲜活产品应保证通过正规渠道采购，最好是定点采购，确保无农药等有毒有害化学品污染，并进行检验或取得检验证书

9、购买的食品容器、包装材料和食品工具、设备必须符合卫生标准和卫生管理措施，并有检验证书

10、为清洁食品和食品工具购买的洗涤剂、设备、消毒剂必须符合相关国家卫生标准和要求

11、进口食品、食品添加剂、食品容器、采购的包装材料和食品工具设备必须符合相应的‘国家卫生标准和卫生管理办法的规定必须有口岸食品卫生监督检验机构出具的检验证书，外文包装必须用中文标注

12、运输食品的工具，如车辆和容器，应专用并保持清洁严禁与其他非食品混合、冷冻食品的运输应有必要的保温设备运输过程中应防雨、防尘、防蝇、防晒等污染

13、采购的食品在入库前应进行检查和验收入库时应进行登记应做好记录并建立账簿食品采购的管理制度

141、指定专（兼）职人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票，进货查验和采购记录等工作

2、进行采购索证和进货验收的食品包括

（1）食品及食品原料（如食用油、酒、饮料、调味品、米面及其制品等）;

（2）食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉、水产品、禽蛋等）；

（3）食品添加剂（如酵母、色素、食品品质改良剂及处理剂等）；

（4）食品相关产品（如消毒餐具、一次性餐盒等）；

（5）省级以上食品药品监督管理部门规定必须索证的其他产品

3、到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购，应当索取、留存有供货方盖章（或签字）的购物赁证购物赁证应当包括供货方各称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容并现场查验产品一般食品安全状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品

4、长期定点采购的，餐饮服务提供者应当与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同

5、从生产加工单位或生产基地直接采购时，索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单

1、采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料八档案供应商的档案包括a.法人资料、资质、资信等b.产品质量状况c.价格与交货期d.历史业绩等

2、对合格供应商的控制a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验.b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行如交货期进行时可由采败员对供应商靠出警汁严重时发出暂撤消供应商关系的通知

3、对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划在《合格供应商名单》上选择供应商《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定

4、原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定实行生产许可证的坚决采购有QS标志的产品严格按照标准要求进行验收，原辅材料验收从合格供应商采购的原辅材料厂后质检部进行验收的，同时还需对供应商名称、

6、从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）批量或长期采购时，不用索取产品合格证明文件复印件，其它同等5条；少量或临时采购时，应当留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单

7、从农贸市场采购的，应当留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证

8、从个体工商户采购的，应当留存供应者盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单

9、采购畜禽肉类的

（1）从食品流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）和农贸市场采购的，应当查验动物产品检疫合格证明原件；

（2）从屠宰企业直接采购的，留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件

10、采购乳制品的，索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照、产品合格证明文件复印件

11、采购的食品在食品入库和使用前核查所购食品与购物凭证是否相符，符合后经验收人员签字认可后入库和使用，对验收不合格的食品坚决不予入库使用食品采购的管理制度15为规范学校食堂食品原料进货查验管理工作，保障师生餐饮食品安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》和《餐饮服务食品采购索证索票管理规定》等法律、法规及规章，制定本制度

1、指定专职人员负责食品原料进货查验管理工作，专职人员应当掌握餐饮食品安全相关知识及食品感官鉴别常识

2、采购食品、食品添加剂及食品相关产品，应当到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购，并索取、留存有供货方盖章（或签字）的购物凭证购物凭证应当包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容长期定点采购的，与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同

3、从生产加工单位或生产基地直接采购的，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单

4、从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）批量或长期采购的，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件，留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单；少量或临时采购的，应当确认其是否有营业执照和食品流通许可证，留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单

5、从农贸市场采购的，应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证；从个体工商户采购的，应当查验并留存供应者盖章（或签字）的.许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单

6、从食品流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）和农贸市场采购畜禽肉类的，应当查验动物产品检疫合格证明原件；从屠宰企业直接采购的，应当索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件

7、采购乳制品的，应当查验、索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照、产品合格证明文件复印件

8、食品及食品相关产品采购入库前，应当查验所购产品外包装、包装标识是否符合规定，与购物凭证是否相符，并建立采购记录采购记录应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产厂家、批号、保质期、供应单位名称及联系方式、进货日期等

9、按产品类别或供应商、进货时间顺序整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于2年货证是否相符等相关资料进行核对采购产品验收商需提供的证明材料，采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程卫生许可证、生产许可证如供应商未提供或证明内容与规定不符时独存放待证明材料重新提供后再进行核对对符合要求的即可办理入库手续，来自非合格供应商的货物拒收，到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符直到提供资料齐全为止，连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格，运输车辆是否卫生外包装是否有破损、有油污等验证货证是否相符标识是否清楚、正确采购部每年对合格供应商进行一次复评原辅料的贮存原辅料应在专用库房中分类贮存

5、采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》改进的供应商食品采购的管理制度4第一章总则第一条目的明确采购操作流程，使物料采购工作规范化、系统化、明确化,提高工作效率第二条适用范围适用于集团公司各分公司所有生产用物料的采购管理第三条职责

（一）采购部供应商的开发、供应商的选择、年度采购方案的制定、采购招标、价格产生、合同的签订、订单的下达、跟踪、供应商的考核评定；年度、月度物料需求计划的编制，日采购申请的下达

（二）品控部供应商到货质量的验收

（三）研发部生产用物料采购标准的制定及修定

（四）库房物料的入库办理第四条术语和定义

（一）帕累托原理意大利经济学家兼社会学家维弗列度帕累托・（VilfredPareto）对当时的社会财富分配问题进行深入研究后发现，社会财富的80%掌握在20%的人手中，只要知道这20%的人的行动，就可以掌握社会总行动的80%,即从20%的已知变量中，可推知另80%的结果这个原理经过多年的演化，已变成当今管理学界所熟知的“帕累托原理”——80%的价值是来自20%因素，其余20%的价值则来自80%的因素

（二）A、B、C分析按企业的物质品种以所占用资金的大小进行分类排队，把他们分为ABC三类A类物质数量最少，但占用资金比重大，因此应严格控制B类物质较A类多，价格较低，原则上不要求同A类存货那样，可以实行一般控制c类物质种类繁多，但价格低廉，占用资金很少，因此可实行适当放松控制

（三）红冲红字冲账法的简称，红字冲账法又称红字更正法，是指用红字冲销或冲减原有的错误记录，以更正或调整记账错误的方法.红字冲账法按照其冲销错账的程序不同，可分为全额冲账法和差额冲账法两种

（四）统采物料总部采购部在集团范围内统一实施采购的物料价格的产生及供应商的确定由总部采购部负责，分公司负责具体的采购实施

（五）分采监管物料分公司采购部实施采购，采购申请和采购价格由总部采购部审核监管的物料

（六）分采物料分公司采购部自行实施采购的物料第二章程序说明第五条供应商的评审、物料的评选

（一）采购员依据研发部提供的物料采购标准，负责新增供应商、物料的开发和供应商供应能力的评审，采购员向供应商索要评审所用的资料（含供应商所供物料的贮存方法）

（二）供应商评定审核小组负责根据采购员转来的供应商资料，对供应商力进行评审；由供应商管理专员负责编制《合格供方名录》

（三）公司的原材料采购必须来源于《合格供方名录》中的供应商

（四）每种物料要求匹配3-5家供应商，采购员根据当前的供应商匹配情况，有针对性的开发供应商

（五）小试原料及新开发急用物料，由采购员先进行采购；中试和批量生产用的原物料必须是经在供应商审核小组通过或已被列入合格供方名录后才允许采购；中试和批量生产用的原物料研发必须提供物料采购标准，无标准的，采购部可以拒绝采购

（六）具体操作参见《生产用物料供应商管理程序》第六条年度采购方案的确定

（一）年度采购物料A、B、C分类采购主管根据年度需求物料和价格预算计算各物料的年度采购金额，然后按《—年度—物料年度采购预算A、B、C划分表》格式对自己负责物料的年度采购金额进行A、B、C划分；采购经理负责审核

（二）年度物料采购类别A、B、C分类

1、采购主管根据年度需求物料把可以向同一类供应商采购的物料按《—年度—物料采购类别组划分明细表》格式对自己负责物料进行采购类别划分；各采购主管把划分好的采购类别组报采购经理及采购负责人审核后执行分公司采购主管把划分好的采购类别报分公司总经理及总部采购审核后执行

2、采购主管对每月新增物料重新作采购类别划分，可以划分到已有采购类别的划分到已有采购类别，否则作新采购类别；采购主管对需要采购外包采购物品最好指定品牌和型号，特殊情况由采购经理裁定；外包采购物品应尽量向大的采购中间商集中

3、采购经理或主管根据帕累托原理，按《—物料采购类别组A、B、C划分明细表》格式对采购类别组年度采购金额进行A、B、C分析

（三）年度采购方案的制定:。