2020年度市委编办决算分析报告撰写提纲部门汇总版

年度市委编办决算分析报告撰写提纲2020（部门汇总版）

一、部门情况（-）基本情况

1.主要职能

（一）贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求，执行党和国家及省委、台州市委、市委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规、政策起草有关机构职能编制管理的政策规定负责围绕市委市政府中心任务，调整优化机构职能编制

（二）拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，组织实施全市党政机构改革方案指导、协调全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理工作指导全市开发区（园区）、产业集聚区等行政管理体制改革

（三）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整，协调市委、市政府各部门之间，以及市级各部门与镇（街道）之间的职责分工指导市级有关部门、镇（街道）权责清单动态管理工作

（四）审核市委市政府各部门、市政府派出机构、议事协调机构办事机构、镇（街道）的机构设置、人员编制和领导职数审核全市各级行政编制总额，分配上级下达的行政编制和政法专项编制协助管理省以下实行垂直管理系统在我市的行政机构职能编制管理工作指导协调全市机关编外用工的范围和总量控制，审核机关编外用工的范围和总额

（五）审核市人大、政协、纪委监委机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数

（六）统筹事业单位改革和管理工作，负责全市分类推进事业单位改革审核全市事业单位的机构职能编制负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作管理事业单位报备员额协助管理省以下实行垂直管理系统在我市的事业单位机构职能编制管理工作指导协调全市事业单位编外用工的范围和总量控制，审核事业单位编外用工的范围和总额协助管理省有关部门设在我市的事业单位机构职能编制工作

（七）指导并监督检查各级行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况负责查处机构职能编制管理违规行为负责机构编制实名制管理和空编使用核准

（八）负责全市事业单位登记管理工作负责全市党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作

（九）做好人才相关工作

（十）完成市委交办的其他任务

2.机构情况，包括当年变动情况及原因中共温岭市委机构编制委员会办公室，内设机构综合科、行政机构编制科、万元万元

437.418%

13.9519%

（三）年末结转和结余情况年末结转其他资金医疗养老保险万元,党费万元，税费

1.

631.

560.15万元，合计万元

3.34

（四）与预算支出相关的其他指标分析资产负债信息如下图:2019年2020年项目行次数量金额数量金额栏次1234财务会计补充信息1————

一、资产信息2————（-）货币资金3—

35984.05—

33493.77其中银行存款4—

35984.05—

33493.77

（二）财政应返还额度5—

（三）房屋（平方米）6办公用房7业务用房8其他（不含构筑物）9

（四）车辆（台、辆）10轿车1112越野车13小型载客汽车14大中型载客汽车其他车型15

（五）在建工程16——

二、负债信息17————

（一）借款18——

（二）应缴财政款19——

（三）应付职工薪酬20—

12048.84—

16348.5

（五）绩效目标完成情况2020年度，市委编办共有三个项目，机构编制管理经费、机构编制监督检查经费、事业单位登记管理及中文域名管理经费，按照财政要求，对当年项目实行绩效管理全覆盖，市委编办绩效管理小组对项目进行了绩效评价，各项目基本完成年初计划评价结果为好

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施存在问题及原因一是预算不够精细化，编制预算时项目缺少前瞻性，造成在实际执行过程中和预算有偏差；二是欠缺长效机制改进措施一是增加绩效管理意识；二是加强绩效管理培训和学习

（七）本年度部门决算等财务工作开展情况.2020年度市委编办严格按照财务管理制度开展财务工作，并在日常账务中高度重视资金使用安全，提高资金使用效率，保证资金的合法性.安全性，以及会计资料的真实性与完整性.积极配合并按照完成财务局布置的财务相关工作，2019年度决算情况和2020年度预算情况已在单位门户网站上公开附行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平计算公式为支出增长率=（本期支出总额上期支出总额7）义100%♦

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度计算公式为当年预算支出完成率=年终执行数调整预算数又100%年终执行数不含上年结转和结余支出数

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平计算公式为人均开支=本期支出数本期平均在职人员数X100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构计算公式为项目支出比率=本期项目支出数本期支出总数X100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构计算公式为人员支出比率=本期人员支出数:本期支出总数又100%公用支出比率=本期公用支出数本期支出总数又100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况计算公式为人均办公使用面积二本期末单位办公用房使用面积+本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况计算公式为人车比例二本期末在职人员数本期末公务用车实有数1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度计算公式为预算收入完成率=年终执行数调整预算数X100%年终执行数不含上年结转和结余收入数预算支出完成率=年终执行数调整预算数X100%年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构计算公式为人员支出比率=人员支出事业支出X100%♦公用支出比率=公用支出事业支出又100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平计算公式为人均基本支出=（基本支出-离退休人员支出）;实际在编人数此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如

1.财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度财政拨款依存度=财政拨款收入;收入总额X100%事业机构编制科、监督检查科、事业单位登记管理局，下属事业单位2个，机构编制电子政务中心、事业单位登记服务中心纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个单户录入1个，执行行政单位会计制度的单位1个，一级预算单位1户

3.人员情况，包括当年变动情况及原因市委编办属于行政单位单位共有编制17名，其中行政编制12名，参公事业编制3名，事业编制2名，核定编外用工2名2020年底实有人数17人，其中行政在职12人，参公在职2人，事业在职2人，实际编外人员1名人员变动情况2020年度新增行政人员3人

（二）当年取得的主要事业成效2020年度，温岭市委编办以习近平总书记考察浙江时的重要讲话和习近平总书记关于机构编制工作的系列论述为指导思想，按照温岭市委市政府的总体部署，结合省委编办、台州市委编办年度工作要点，把机构编制工作主动纳入县域治理能力现代化整体布局，以“窗口”的意识、“窗口”的标准，“窗口”的责任担当，“控编挖潜”编制资源，深化事业单位改革，完善综合执法体制，规范监督检查体系，推动党政机构优化协同高效运转，全力谋划和做好新时代机构编制工作，为高质量建设新温岭提供有力的体制机制保障

1.在突发事件中增强服务本领年初，全办人员参与联系镇（新河镇）的疫情防控相关工作，主动下沉到该镇甸支村、渡首村和锦鸿村开展排查登记、体温测量等，并积极引导舆情及时处置负面舆论在疫情进入常态化管控后，派驻干部到市智控工作组，参与“防境外输入”工作办主任带队到贵州省毕节市“驻点招工”，近20个工作日，共发回68班班车，近1800人次返工6月，沈海高速温岭大溪段发生槽罐车爆炸事故，我办第一时间加入处置工作组，参与善后抚慰等工作创新施行“走出去”战略，出台《市委编办开展结对联系服务工作方案》，作为各科室全年的重点工作之一，通过一科室分别结对联系服务一镇、一局、一事、一校、一院、一企“一对六”活动，主动了解基层的意见和要求，帮助解决基层反映的困难和问题

2.精细精致做好部门机构改革“后半篇”文章持续优化机构设置和职能配置，围绕机构设置情况、人员配备情况、中层职数配备情况等内容，完成全市89家机关、事业单位监督检查工作不断完善党对重大工作领导的体制机制，充分发挥党委议事协调机构职能作用，根据机构改革实施情况、督查情况情况及社会发展需要，对各部门机构职能体系进行完善，及时研究理顺部门职责交叉和职责真空，明确职责边界，构建职责明确、依法行政的政府治理体系目前，共向社会公布了43个部门6000余项行政权力和30个部门420项主要职责，建立事中事后监管制度243个

3.优化完善镇（街道）管理运行机制加强镇（街道）机构编制督查，推进镇（街道）“三定”深落实做好镇（街道）权力清单管理维护，按照《乡镇（街道）权力清单指导目录》，将140项权力事项纳入浙江政务网权力事项运行库，完善办理时间地点、申请材料、咨询方式等基本要素，同步编制办事指南和流程图，并通过浙江政务服务网向社会公布进一步理清镇街“属地管理”权责，按照“属于部门法定职责、实践中需镇街协同落实的事项”，更新完善镇街“属地管理”事项责任清单，出台《温岭市规范镇（街道）“属地管理”的实施方案》，并建立完善配套机制完善市镇（街道）交办事项准入机制，做到人、事、权统一整合基层审批服务执法力量，建立市镇（街道）联动执法指挥协调机制，有序推进基层一支队伍管执法成立专题调研组，对16个镇（街道）进行走访，围绕“如何提升镇（街道）党建办运行实效”开展专题调研，相关调研文章被《浙江机构与编制》、《台州日报》等多平台录用

4.控编挖潜统筹编制资源使用按照“规范管理、总量控制、统筹使用、确保重点、留有余地、逐步配备”的用编思路，精准把握各单位空编及自然减员情况，综合考虑各单位实际工作需要及现有人员结构，编制2020年度用编计划初步统计，全市机关、事业单位共申报2020年度用编计划1032名，编委会核准用编计划767名根据社会发展需要，在深入走访调研和政策研究后，编办统筹编制资源，解决市社会矛盾纠纷调处化解中心，温岭邮政管理局，台州第一技师学院等单位的编制问题建立机构、编制、人员工作职责以及历史沿革数据链，充分发挥数据的实用性与延展性，为领导决策、政策制定提供数据支持，如优化学校、医疗机构在引进高层次人才时的用编政策，学校可在年度退休数内提前用编，医疗机构可在编制限额内提前用编

5.蹄疾步稳完成事业单位清理规范在党政机构改革优化整合职能相近和小、散、弱48家事业单位的基础上，全面完成事业单位清理规范工作，全市共精简事业单位123家，精简38%,精简后的198家事业单位全部完成“三定”规定制定，实现了事业单位“三定”规定全覆盖稳妥推进经营类事业单位改革，灵活采取转企改制、撤销、稳妥退出事业单位序列三种改革方式，全面完成全市11家经营类事业单位改革工作，其中转企改制2家，市规划设计院、市交通设计院；撤销3家，市地理信息测绘院、市农村投资开发公司、市影剧院；稳妥退出事业单位序列6家，市招待所、市大会堂、市电影发行放映公司、市水利水电基工处、市水利水电建筑工程处、市水利测量队

6.持续深化机关内部“最多跑一次”改革按照“跑一次是底线，不用跑是常态”的要求，对部门梳理出事项逐项进行审核，并指导部门对办事流程进行优化改造，通过减少办事环节、变串联为并联、容缺受理等方式，事项的办理时间和申请材料均大幅压减聚焦机关内部办事“网上办掌上办，督促各部门常态化应用机关内部“最多跑一次”服务平台，“内跑”平台办事事项由年初257个增加到312个，实现网上可办率100%紧扣“一件事”改革，实行场景化通办围绕决策、执行、监督、保障等工作全流程，区分决策协调、经济运行、社会治理、执法监管、人事考核、财政资产六个运行主题，采取“1+6+N”模式（1个协同工作模块、6个运行主题、N个场景化“一件事”），全面推进机关内部“一件事”场景化集成改革，目前共梳理“一件事”70个，其中53个事项已在内跑平台上线运行

7.优质高效推进综合执法改革按照构建“综合执法+部门专业执法+联合执法”行政执法体系要求，创新和完善行政执法体制机制，更大范围推进综合行政执法改革，科学配置执法职责，进一步提升行政执法效能依据“谁审批谁监管、谁主管谁监管”原则，切实落实行业主管部门监管主体责任、综合行政执法部门依法履行行政执法责任，进一步厘清部门间执法边界，防止推萎扯皮我市按照“局队合一”模式，组建完成市市场监管、文化市场、交通运输、农业、生态环境保护五支综合行政执法队，作为部门执法办案机构在此基础上，针对温岭作为沿海城市和渔业大市实际，组建市港行海洋和渔业综合行政执法队，推进海上一支队伍管执法；针对自然资源领域行政执法工作存在的力量分散、部门协同不顺畅等问题，整合土地、矿产、林业、测绘等执法职责，完成组建市自然资源行政执法队

8.全链闭环规范机构编制监督检查通过“自查先行+边查边改+全覆盖实地督查+全流程跟踪整改四步法，围绕机构改革后有无擅自设立机构、有无未按规定配备中层人员、有无超限额使用编外用工三项内容，对全市行政、事业单位开展专项督查，共梳理存在问题43条对存在问题进行逐一梳理分析，分类指导进行消化整改针对单位自身原因造成中层人员配备不规范的情况，发放整改通知书，限期整改到位针对因机构改革原因导致的，要求制定消化方案，年内消化完成实行中层干部调整工作预审制度，由市委组织部牵头对单位中层干部调整进行预审，指导单位科学规范做好中层干部选拨任用9,优化提升实名制管理数据质效对机构、编制、领导职数、实有人数、人员信息等数据进行一月一核查，优化完善机构编制实名制数据库定期与统发工资系统、养老保险系统数据比对，实现数据真实准确、实时更新探索“互联网+机构编制”业务工作体系，积极推行机构编制业务网上办理，促进机构编制实名制综合业务平台与机关内部“最多跑一次”平台无缝对接我市各单位用编计划申报、编外用工计划申报等业务均已实行网上办理，同步实现出入编业务并入公务员及事业单位工作人员职业生涯全周期“一件事”办理，共办理公务员职业生涯全周期“一件事”业务279件，事业单位工作人员“一件事”业务1300件

10.做实做细事业单位登记管理日常工作严格执行《事业单位登记管理暂行条例实施细则》以及网上年度报告公示工作流程，严把网上审核关，对材料提供不齐全的或样式不规范的，退回修改并详细说明理由在法定时间内，全面完成了全市应参加年度报告公示的法人事业单位255家，并在台州市事业单位登记管理网站上进行了公示对新设立登记的事业单位采取先现场核查，再按《条例》和《细则》进行登记；对变更登记的事业单位，及时进行办理2020年度新设立登记9家，变更登记196次，注销登记47家

11.归口意识不断加强干部队伍建设全面落实归口管理的各项工作要求，全力建设一支“政治过硬、作风优良、专博结合、能征善战”的编办队伍，积极在党管干部、党管组织、党管编制的大系统中谋划和推动机构编制工作，联合市委组织部推进中层干部管理规范化、基层工作人员培训长效化等各项工作实行重大事项请示报告制度，主动配合衔接、主动优化程序，凡拟报市委、编委或上级编办的重大事项均经市委组织部部长审批把关在选人用人工作上，我办严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及各项规定，今年从公安局选调1名工作人员，选派1名工作人员到铁路新区挂职锻炼

二、收入支出预算执行情况分析（-）收入支出预算安排情况市委编办2020年度收入预算

357.1万元，比2019年收入预算增加

80.32万元，增加22%；主要原因是人员增加其中基本支出年初预算是

335.1万元，与2019年度相比，增加

82.32万元,主要原因是人员增加；项目支出年初预算是22万元，与2019年度相比，减少2万元，主要原因是机构改革、中文域名费减少

（二）收入支出预算执行情况市委编办2020年度收入

451.36万元，与2019年度相比，收入增加

74.78万元，增加17%主要原因是人员增加2020年度支出

451.36万元，与2019年度相比，支出增加

74.78万元，增加17%主要原因是人员增加其中基本支出是

437.4万元，与2019年相比，增加

77.47万元，主要原因是人员增加项目支出是

13.95万元，与2019年度相比，减少

2.69万元，原因是机构改革、中文域名费减少2020年度财政拨款收、支总计

902.72万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加

149.56万元，增加17%,主要原因是人员增加

1.收入支出与预算对比分析2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

357.1万元，支出决算为

451.36万元，完成年初预算的126%主要原因是人员增加其中一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）年初预算为

262.92万元，支出决算为

262.88万元，完成年初预算的99%,决算数与预算数基本一致，主要原因是严格按照预算数执行一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为22万元，支出决算为

13.95万元，完成年初预算的63%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严控开支一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）年初预算为

38.78万元，支出决算为

37.02万元，完成年初预算的95%,决算数与预算数基本一致，主要原因是严格按照预算数执行一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为

104.11万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资变化，正常晋升，公积金调整，考核奖追加等社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为

22.26万元，支出决算为

22.26万元，完成年初预算的100%,决算数和预算数基本一致，主要原因是严格按照预算数执行社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为

11.13万元，支出决算为

11.13万元，完成年初预算的100%,决算数和预算数相同，主要原因是严格按照预算数执行

2.收入支出结构分析比上年增减增减％指标本年度上年度本年收入

451.36万元

376.58万元

74.78万元17%其中一般公共

451.36万元

376.58万元

74.78万元17%预算财政拨款上下年对比有变动的主要原因是人员增加

3.支出按经济分类科目分析1“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算

3.39万元，其中公务接待费

3.39万元，支出决算为

0.34万元，完成预算的10%,主要用于接待上级督查、调研等决算数小于预算数的主要原因是接待批次减少全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次，累计26人次2会议费支出情况2020年度会议费一般公共预算财政拨款支出预算为

0.11万元，支出决算为

0.09万元，完成预算的82%,2020年度会议费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，减少会议，与2019年度相比，减少

0.04万元，减少44%,主要原因是压缩开支，减少会议3培训费支出情况2020年度培训费支出决算为

0.29万元，与2019年度相比，增加

0.24万元，增加83%,主要原因是机构改革后业务培训增加4其他对部门影响较大的支出情况无

4.财政拨款收入、支出分析2020年财政拨款收入

451.36万元，财政拨款支出

451.36万元本年收入合计一般公共预算政府性基金预算比上年增加％比上年增加％比上年增减％金额金额金额万

451.3617%

451.36万17%00本年支出按预算分类一般公共预算政府性基金预算其中机关运行经费金额比上年增加％金额比上年增减％比上年增加％金额万万

451.3617%

35.0318%00其中基本支出万元，项目支出万元,

437.

413.95按支出性质基本支出项目支出比上年增加％比上年减少％金额金额。