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文本内容:
编号魅B0鹉1of10文悔制筋
2022.
07.01日期为了保证体系攵件的棚班、系徽适宜肺有如也为管理体系的有源行提供可靠的就，悻制定本程序2合用范围合用于公司品质、肥随害物质过程管理体系）和环境管理体系有关所有管理体系文件（包括管理手册、麒攵由瓢层放件、蹑通加颌记要、好卿汲外救件等）睡草、评审、埠制、审稼批准、频、觐管理、适宜性修订■寇、作废回收、常毁掰骤管理都腔制
3、定义
3.1一级文件:管理手册
3.2二级文件:翻文件
3.3三败名作照导书、嬲雕、毓、技叔件、外救侏管理攵件等
3.4四级文件:记录表单
3.5受控攵件:由颂於管糊颂管理系绿品质系统等技核特性攵件
3.6较控文伟麒瞅司外部的其它参数件硬招
3.7外来文件类别:由公勖卜部提供的对公司品质、产品（包括HSF要求）与环境体系运作有直接关系般件和辘倒喇填m），如BM魅臃、客户雕次件、供螭徽御书、产蹴明揩图粉类为卜、公司帮加朗法懒,如国家i»M国家、行业强制性或者脑惭范B、与公司弗搬趟甑、酮、斤业、鞋:触雕等,如楙雕,产麻蝶C、顾豺瓢陋产翩关的琳/质翳雕及榭攵喇加徵、技术毓条D、合肺质量管理体系雕融指导书4职责1」总经理
1.
1.1负责管理手册、重要魅及管理文件跚准；
1.
1.2负责对研成一致靓的文件进行懿裁机
4.2各部门最高主管
4.
2.1负责对本部1评审达碱一致靓的文件,嬲相关方腑评审
4.
2.2负责审批定稿文件
4.3各部门
43.1负责罅/适宜性颜本部1
二、三层放件工作,并雕草糙宜性颜般懒行宣融者培训
1.
1.2负责审核本部门起草/修订的文件
1.
1.3负责维脚傕促本部门人员贯岫而相关体系文件规定；
1.
1.4负责稽树联部门人员对本部优草体系文件班而情治稽核本部门人员对相关体系文件的执行靓
4.4品保部
4.
4.1负责体系文件的归口管理工作编号B010of10页码郊控
2022.
07.01日期:评审单位会签评审意见评审靴评审人核准审核$定J唱记录IT修订页版总日期修订内容摘要P请人审核人批准人次次页教编号B0版本员码2of10文帏制酎日期
2022.
07.
014.
4.2负责编制公司体系文件
4.
4.3负责审核相关体系文件醐调性
4.
4.4负责发放、回收和销毁体系文件；
4.
4.5负责全公司体系文件的照管理和全公司体系文件的清单管理
4.5管理部
4.
5.1负责协助部门组织跨部门宣贯/培训会讯5工作流程及内容责任输入流程工作内容输出
5.1文件起草
5.
1.1为保证本部门各项工作的有效开腐各部门负责起草本部门工作体系文件
5.
1.2部门起戟件时，要求质量管理体系1）各项航应舲法幅、公司管理和客户要求、管理体系航要求文件起草2）对各项技术、技能、技巧龌的合理性、可操作性、髓的准合法律法规、确性负菰品保部辣公司管理要求3）接口职责哪乐管控充分、严谶心各鹏定应与相关体系文施阳致，不帼嵇客户要求
5.
1.3文件起草后，归口部门应将新起草的文件初稿邮件发送相1关部门评审（征求靓），同啦啮旅部体系绿鄢审靓不统一，文件碑部门鲫部门最高管理部集相墙口及体系虹起评审定稻群髓见例J致，赚解S裁期箫
5.
1.4就后,部门将起草的文件提交品保部编制编号
5.2文件编制要求品保部文控的编制责任1）攵件的编号、确的遭无翻序渐删反暗法正瞅无逻端谎标点耨正确、文探断会产甥儿其中，文件文件编制编号按收储聊D）观附1）执行2）确认文件末尾有无明蒯下内容公司内部管理a是否有该做:件执硼懒日时修丽期、各部解审；各部门攵懈m求要求b是否有该做:件责任部门签核审树It,也即加管理部1;c加部提否航了该版物“就范即，即执行范鼠1f
4.
2.2编写文件流程图图标规范||表示正毓程标榄虬翔
5.
2.3编写文件格式要求目的；b,范围；c.定义；d.职责；工作程序要求；f用关文件；g,相关记录文件版次编写要求AO、A
5、2F5；日期编写要求如
2022.
05.15；正文管理规定述内:主獭相关人员所进行的工作,描容包橄行工作的时间、由谢卿卿以何种方趟行什么工作，并规定相应的臃即工作觥、工作内容、工作方法、时间、地总根眨间的工作知域醐潮恰等具体内务文件字体要求标题、正文字体使用宋体；《格哺限公司》宋体大小小二号蝴18；《树郴粉/规范》字体大小小三或者16；《正文》字体大小:五号或者11号内部管文件编
5.
3.4文件版次编写要求A0Al……；页码编写要求1OF各部理要求制门
5、2OF5；日期编写要求如
2022.
05.15；弓佣文件:在内容帏引用期蚊件中的内容伽流程、萍等船或者㈱，髓此条期分条嬲蚓股懒聒文件名机当无引用井的场为“史无翻字，瞬璃正瞅标点符号正瞅攵字表达严禁口水话，睛以书面话髓引是技术类、设备类、廨媵文件内容文字画鞭，釉牲蚁蒯修订内翻以黑附体擀眼示，以易于识别和麟关注，而原版本的黑阱体力阐力吓搬应予瞬‘
05.3文件审机批准机制
5.
3.1文件编鸵成后,制定、审核、核椒限如下L缴，,跳部制定,雕部门负责人审椀总经理或者管质量管理体系理者瞧核准要求b.二效件、三级文件、四级表单各部门制定，各部门负责人文件各部审核各部撮敲赭机门内部管理要求c.SOP工程部PE制作,工程部主管审核,部门最主高领导核准d SIP:旅部主管理制作,跚部经理审核,部门最高领导检
5.4文件培训:
5.
4.1归口部门的培训责任:质量管理体系文件培a文件新制定或者修通经归口部i用集各部对群槌要求训行评审和管理思想培训和管培训，制神脑酬训格娜励管理懿、各部记录门内部管理要求理要求，蒯驰行人员充分了翱正解胳嬲趟要求b,叔件发放前,KWM提交储血录》部n负责人在文件评审飙c各初籁蜘靛记录，殿靛的人员签字机,ffl认培训雄麟编号:B0版本40页码文蟀制筋10口肌责任输入流程工作内输出容
5.
4.2叔㈱侦静,对断部〕未蒯1螂潴孵不到位处,归口部门有责战砌雒导内部管理要文件培
5.
4.3各部门必须严格执行体系文件的规定加翻懈训各部求门文件的执行嫩彳趣幡幡松确保文怫行的有效也
5.5文件发放
5.
5.1各部或件编制、审核完舶，期以件申请靶和实际的第晚T,锯偏傩燃,对文件频、回收准备工作
5.
5.2按发放范围利部门工作需要计划文件发放份数；按计划份教复印、装订文件
5.
5.3文按按“文件发放申请单”或者辘的分触围分发至相关文件质量管理体文件发放/0触艰嬲触人必瘫以件频/回收记录落上申请系要求收辘名,并期獭眺相蜘廨妍单品保部
5.
5.4对于酣文件,文件编制部门必须将该文髓酣受控内部管理要文件章，生飕觑手写潮翻i,经编制部门负责人审核，W求发放高领导核准后（现场S0P/SIP/规格舸由部门主管辘），效回收温控管抵发行，待正叔:懒制发行时，该翻文懦收的微“作废”处理
5.
5.5用于公司内部管控使用的文件应加盖蓝色受控章，无愁章的文件为无效；管理手册，费如㈱E缴:件不翻夕懒，若需麟,畿经理雌后方可档先
5.6文件使用
5.
6.1文件持有人谖护文件,确保文件的清晰和编号易于识别,襁散件内容WMftWo
5.
6.2各靴歌或者遗失秘司盟好时，应期笠肿请单”，御n毓负责人辘后,交品鲫办嘶并追魏失文件者的责任（100元/般）o文华辨内部管
5.
6.3数件由于损坏影响使用时，文用指人应持破损文各部理要求件到门建办理更好恭殿新文件,破损文山捕毁处理
5.
6.4管理手册、程叙文件、工艺文件、作业指导书以及与品质、HSP1环境体系有关的受控文件等由品偏仪控负责分类放置,并说询号建机使娣便于识别保存秘蜥妍的原和查找福文件由辙在通麻嫩安郅他方—的文件清
5.6单.5”各部门使用版件由觑靴负责保管,编号B0版本5of页码用惭廊10日期责任输入流程工作内容输出
5.7文件执行稽核、修订
5.
1.1各部门酬文件是否得到有效执行进行稽检
5.
1.2跚部体系榭她应对文件进行徽,斯按公司《徽管理制度》执行
5.
1.3件适宜性评审颜时机有以下二种类型©在执侦程中魏妍疑环雕时，潮敝悔彳用审修订
（2）日常麟虢嘛殴败件艇御的时，对文件进行评审修订
5.
1.4在执行1程中,当归口部门或者执行部援现文件有不适宜时,由加部门翦谢诵腑审修正
5.
1.5辨系审检日常翻、客牖核发现文件初定有不适宜时，加部门黜颜，在建处拿薪版可藕电齐断修订和评审
5.
1.6文件评审注意事项©文件修订评审时,相关部门应充分沟通交流意见质量管理体系要如制亍稽理部n的评审靓应翻、科学求核、修订解审靓应悔部门靓文件修各部门内部管理要求订
5.
7.7文件修许注意事项；獭颜躺徽的修渊,嫩向文控麴购有施本基触腑修认螂例M,需认真考虑与相关妍的螂一象
④所有新修订内容（包括但不限于工作内容、雕、部即魅内容）必须聘色字糊粗显加以易和琳麟关注，而原有的黑色字翱蒯下搬内容应予懒;姗题渐］瞬、语句觎、文献等内容进行颜，舸直嬲行颜，不需以黑色字体显示鲫门必须脚审顺的Ti见修订文伟树!自按伙意愿颜文件
⑥针对现场操作之SOPRIP规乾文件，发现与实际操作不符时，可矫责任单位负责人明雄原文肚痂手工修改，1W员瞥，此酣修改有效期2胤2周后必獭认发行1K雕文件
5.
7.8文件颜后版本变更涯事项
①文件版本以英文字母物）IH前的障字M薪如A0为骊订版，A1为第一次修订版，A2为第二次修订版，以此类编号B0版本6of页码雌制gff10日期责任程工作内容输出推文件修膘些条软或者燃嘟份能（小范围）由A0变A1内部管理要理棚1核、各部门求或者A2变A3,以此类推；当版次修订总教超过9次以上或者文件内修订容大幅度修改时作版本毓（ABC）,以此趟,
5.8文件作废回收、销毁
5.
8.1文腓废时，瓶子雕作废耕硼作班期，以作废文件电裁松以备后瞩融醐文件作质量管理体废［收、
5.
8.2文件的旧版由发放单位按仗件发放/刚攵记录》上名单收系要求专文件发放/可品保部0B同时婿魅,回姗撕,既回收锻谈内部管理要n我提蛔嫡瞰嵋飕蚊储虢蹴主鼓鱼求1如醵种原于是需保留作废好时，保留作废文件原件撇翩伽懿色’作废章针飙密或者期攵件用微机处地针对普通腓戚件盖作废戟，丽烟蝴用）o
5.9文件档案管理
5.
9.1跚部文控,负责公司层面的体系文件酸管理解颂体系郊囹H以蚓跳将以物,为便建孤所郁废体系文愉存于电施的作废娣丸跚有好舸枝联享中心翻（题魏件）.镰据体系交微圾内容的保密性质要求，对册淋系文件的电子文件疑佚密管理,在一定海版I共期隰文件档案
5.
9.2各部门负责本部门体系文件档案管理管理解部门应将本部］的所有体系郊咖入清单管理财魏管内部管理要品保部描件求理解便f
5.
9.3通知类文件的管理伽瞰件为酬酸件，羊酣酗容福施脑形靛出除内容隐含有飕的觎如其初知必须哪螺般1期驰容是需长嬲麻］管飕求，ra»n«通研期的一个月醺辘帧E式的髀体系好内冬鲫n对于触类婶蝉贼帙管理，独清单，每梓底清理、保存通知类文件
5.10外来文件管理质量管理体外来文件管理
5.
10.1外救件榭攵部门根瞰件内容,确定需要执行的相关系要求外来文件清品保部部阴邂媾瞬融触楸文件清郸（保密期单客户要求资椭外）o编号B0页码7of文蟀制黔10日期责任输入工作内容鼬
5.
10.2各部门接收到与品质、HSPM和环境管理体系、法律法规有关跳敕件后挞皱搐崛嫩1加到“刘楠我上并力嗑“夕激件嶂并频电褶姗关部门负责A,船为内部文件进脩审、削
1、执伍
5.
10.3外来文件直甥佣时，如需发放纸质楮,文按盖外来文体瀛峡文件管理睛掰辘默员,靛仅件频回收源》，挪髓字椒W客艘求确认;如需发放电子卷她将电御睐文件通螂件发放B、外来好作为参数件时,攵麒好版好帏躺麴▼过Bnail通知相关人员必要时，打印一份，盖外^文件章分类保存,以便翻渚翻
5.
10.4外来文件管理具体按《外来文件管麒苑》执仇
6、相关文件
6.1记录控制程序
6.2外来文件管理规范
7、相关记录
7.1文件申请单
7.2文件发放/回收记录表
7.3传真文件收发记录表
7.4文件清单
7.5文件发放控制单
7.6外救件清单
7.7/回收记录表（RD资料专用）附件一文件编码规则
1、一级文件:管理手螂号翩照号含意JWD-01-XXXX1—文件发布年代管理手删一级文件）——本公司代号
2、二败件:麒始编号翩及符号含意编号B08of10页码文物制慨
2022.
07.01日期JWD-QP-XX—XXX文件序号J—二级文件程敏件——本公司代号如罚:公司—独却第一版件JWD-QP-02-
001、标准文件（过程流程图、、、、）4PFMEA SOP CP SIP产附程流噩编码
4.1JWD-QI-XX-XXX-XXX一文件麻号——文件名称（过蹄程图、、、）PFC PFMEASOPCP部门懈一秘文件一本公司代号如标:公司-瓒:卜工期-过稻勰第一版件JWD-QI-ED-PFC-001,0-公司一三级井卜工程部一第一份文件JWD-QI-ED-PFMEA-001,S PFMEA—，薪:公司一那文工翻—第一份文件JWD-QI-ED-SOP-001b SOP—9of10文件控制
2022.
07.01日期程序A第一份文经纬达公司一三级办T程部一JWD-QI-QA-CP-001,^件代码说明
4.
24.
2.1管理手册“01凄示，表示为一级文用件;麒文件用
4.
2.2表示，表示为二级文“02”三级文件
4.
2.
34.
2.4文件类鳖外来文件件；“WL”表示用代号用啷门诔示;表求为三Ge级n文eral Affair用“GA”表示;资材单位Material control用“MC”表示;品保部门代号管理单
4.
2.5单位Quality Assurance用“QA”件表示；生产单位Production用“PD”表示；设备工程Machine位用表示产品工程用表示；财务单位用表示；研发单位Engineering“ME”Engineering Dept“ED”Finance Dept“FD”用表示；业务单位用表示；外协单位用表示R$D RD”“Business”“BS”SM般嬲藏械产随号翳,其产蹦鸟、翩椭聘、半成品蒯、成摘理供蛹426编碌、眇螭、产品承认书按《工程编硼原则执行B0M、记录表单的编号5QR-XX-XXX-XXX一版本」表薪号或文件或者部域犯效件序号漏L表靴码、部门下施觎、通告等的蒯5XX-XXXX-XX-XXX序号I****/^一部门代号、外来文件编码规定6XXX-XX-XX-序号（外来文WL件公司代码。
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