县级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）填报单位中共安平县委组织部金额单位万元实施（主管）单一.基本情况项目名称村级组织办公费组织部位预算安排情况（调整后）资金到位情况资金执行情况预算执行进度预算数到位数执行数

633.

5633.

5633.5

二、预算执行情况其中财政资

633.5其中财

633.

5633.5100%金政资金其中财政资金其他其他其他

三、目标完成情况年度预期目标具体完成情况总体完成率全面落实新时代党的建设，统筹推进基层加大村级组织建设和培训力度，提高村干100%党组织和党员队伍建设部政治素质三级指标一级指标二级指标自评得分预期指标值实际完成值村党支部覆盖率100%100%20数量指标指标2指标1质量指标产出指标•••用于党组织办公比率100%100%30时效指标•••指标1成本指标•••经济效益指指标1

四、年度绩效指标标完成情况•••社会效益指提升村级办公水平较大提升较大提升30效益指标标•••生态效益指指标1标•••满意度指标满意度指标受益群众满意度占100%100%10测评人数的比率•••预算执行率（10100%100%100%10预算执行率分）总分100

五、存在问题、原合理安排资金使用方案，提升资金使用率因及下一步整改措施（2019年度）填报单位中共安平县委组织部金额单位万元实施（主管）单一.基本情况项目名称全县重点工作大督查经费组织部位预算执行进度预算安排情况（调整后）资金到位情况资金执行情况预算数20到位数20执行数2

二、预算执行情况其中财政资20其中财20210%金政资金其中财政资金其他其他其他

三、目标完成情况年度预期目标具体完成情况总体完成率强化政治担当，以实践实干实效推动全县定期巡查督导工作进度，督促党员干部及100%重点工作高质量发展时推进重点工作三级指标预期指标值实际完成值一级指标二级指标自评得分重点工作覆盖率100%100%40数量指标指标2指标1产出指标质量指标指标2♦••时效指标•••指标1成本指标•••

四、年度绩效指标经济效益指指标1完成情况标•••社会效益指督导次数363630效益指标标•••生态效益指指标1标•••满意度指标满意度指标受益群众满意度占100%100%10测评人数的比率•••预算执行率（10100%100%10%5预算执行率分）总分85

五、存在问题、原规范资金使用，认真估算资金申报金额因及下一步整改措施（2019年度）填报单位中共安平县委组织部金额单位万元全县村两委正职素质能力提升集体培实施（主管）单一.基本情况项目名称组织部训位预算安排情况（调整后）资金到位情况资金执行情况预算执行进度预算数到位数执行数

16.

8416.

8416.84

二、预算执行情况其中财政资

16.84其中财

16.

8416.84100%金政资金其中财政资金其他其他其他

三、目标完成情况年度预期目标具体完成情况总体完成率提高全县村两委正职的素质能力水平培训全县村两委正职，提高他们的素质能100%力水平三级指标预期指标值实际完成值一级指标二级指标自评得分培训出勤率100%100%20数量指标指标2指标1产出指标质量指标指标2♦••培训覆盖率100%100%20时效指标•••指标1成本指标•••

四、年度绩效指标经济效益指指标1完成情况标•••社会效益指参加人数36036030效益指标标•••生态效益指指标1标•••满意度指标满意度指标受益群众满意度占100%100%20测评人数的比率•••预算执行率（10100%100%100%10预算执行率分）总分100

五、存在问题、原合理安排资金使用方案，严格培训标准因及下一步整改措施（2019年度）填报单位中共安平县委组织部金额单位万元2018党员干部远程教育终端站点运实施（主管）单一.基本情况项目名称组织部行费用位预算执行进度预算安排情况（调整后）资金到位情况资金执行情况预算数

9.56到位数

9.56执行数

9.56

二、预算执行情况其中财政资

9.56其中财

9.56其中财政资

9.56100%金政资金金其他其他其他

三、目标完成情况年度预期目标具体完成情况总体完成率推进村级远程教育工作全覆盖，有效提升各村组织全部安装完毕，定期进行党员干100%村干部能力水平部教育培训三级指标预期指标值实际完成值一级指标二级指标自评得分配套设施完成率100%100%20数量指标指标2工程验收合格率100%100%20产出指标质量指标指标2♦••日常维修及时率100%98%10时效指标•••指标1成本指标•••

四、年度绩效指标经济效益指基础设施完好率100%98%10完成情况标•••社会效益指综合利用率100%100%20效益指标标•••生态效益指指标1标•••满意度指标满意度指标受益群众满意度占100%100%10测评人数的比率•••预算执行率（10100%100%100%10预算执行率分）总分100

五、存在问题、原做好设备日常维护，发挥远程教育培训学习效果因及下一步整改措施中共安平县委组织部年度绩效自评工作报告2019

一、绩效自评工作组织开展情况为认真落实县财政局关于年度绩效自评工作的通知精神，我单位成立了绩效自评工作领导小组，安排和部署绩效自评工作任务，由主管领导主抓，各科室人员分工协作，指定专人负责绩效自评，保障项目绩效自评工作落到实处在部门预算安排上，我们根据本部门职责任务，在年初合理安排项目资金，编制项目预算，设定绩效目标在项目实施过程中，为合理、有效、规范使用专项资金，本部门严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时，会计核算规范，并对项目落实情况进行定期进行督导，重大项目由县委大督查办公室进行调查，保障重点项目及时落实

二、绩效目标实现情况2018年安平县委组织部在县委的正确领导下，县委组织部紧紧围绕县委中心工作和既定目标任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新时代党的建设总要求，以实施“干部素质提升年、基层建设夯实年、组织工作规范年”为契机，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设，着力打造党建“三大品牌”，以实践实干实效推动了组织工作高质量发展,为建设富美安平、冲刺全省“三十强”提供了坚强的组织保证2018年我部门共4个项目资金，分别是村级办公经费

633.5万元、大督查经费20万元，党员干部远程教育终端站点运行费用

9.56万元，全县村两委正职素质能力提升集体培训

16.84万元,共计

679.9万元

（一）项目资金到位情况分析村级办公经费、大督查经费，党员干部远程教育终端站点运行费用，巡查督导经费，全县村两委正职素质能力提升集体培训，机关运行经费，公务用车维修，档案室维修均自于县财政预算资金，2018年度项目预算已全部拨付到位，资金到位率100%o

（二）项目资金执行情况分析2018年度项目支出共计

661.9万元，项目资金执行率97%O

（三）项目资金管理情况分析符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

（四）绩效目标完成情况村级办公经费预算

633.5万元，支出

633.5万元，执行率100%该资金全部用于村级党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问困难党员、慰问老党员、日常办公等办公活动所必需支出按照各行政村村庄规模大小、农业人口数核定，每名党员每年不低于200元标准全县230名村党组织书记中，50岁以下的117人，占

50.8%,高中及以上学历的178人，占

77.4%,民营企业家、致富带头人、外出务工有成人员167人，占

72.6%,农村党组织书记队伍年龄结构、文化结构得到明显优化按照“八个规范”标准，打造党建示范村57个坚持每季度举办一次基层党组织书记“新时代、新作为”擂台赛结合开展“基层建设夯实年”活动，制定了《关于消除集体经济收入空白村的工作方案》，21个村无集体收入村全部得到解决各村委办公场所、群众服务中心设备完善、布局合理、功能齐全，村党组织积极开展各类活动，运行良好，深受村民好评大督查经费预算20万元，实际支出2万元，财政收回18万元，执行率10%,该项资金用于县委大督查办公室各督导组在督导检查各重点项目工作中所产生的各种差旅费和大督查办在日常工作运行中产生的办公费用；党员干部远程教育终端站点运行费用预算

9.56万元，支出

9.56万元，执行率100%该资金用于各行政村远程教育终端网络服务费，一o次性支付给联通公司；全县村两委正职素质能力提升集体培训

16.84万元，实际支出

16.84万元，执行率100%,该资金用于对新一届农村“两委”干部开展“全县村，两委，正职素质能力提升集中培训I班”培训，集中培训班所需费用包括伙食费50元/人X400人x5天，计1OOOOO元；资料费100元/人X360人，计36000元；租用车辆费用3辆xl500元/天x4天，计18000元；市委党校教授讲课费1300元/课x8人次，部门专家讲课费1000元/课x4人次，计14400元以上费用共计168400元，已于11月完成培训，通过培训后调查，村两委干部满意度达98%大督查经费预算20万元，实际支出2万元，财政收回18万元，执行率10%原因是大督查办计算错误，将3年督查费用计于一年申报，致申报资金过多，造成资金支出率低

三、绩效目标设定质量情况通过建立行之有效的项目决策机制，保证部门项目计划、展开、审核全过公开透明，资金使用接受监督；根据部门项目支出情况，制定完善的项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依，确保项目资金合规、合法使用部门开展项目有健全的管理机构作为保障，并明确实施主体责任，加强部门内部资金使用的监督检查，同时重视配合部门外部监督检查不断完善资金绩效考评制度，形成规范有序、指标清晰、公开透明、便于操作的考评体系在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上，经实地验看项目实施成果和听取项目实施效果，评价小组认为，2018年基本完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，部门整体支出绩效自评分数为96分，自评等级为良好通过此次绩效自评结果，对比倒查的年初绩效目标设定，我们认为绩效目标设定比较清晰准确，各项目实施及时必要，绩效指标基本完整合理，绩效标准基本适宜、易于评价，各项目执行情况整体较好，取得了预期效果

四、整改措施及结果应用

（一）整改措施

1、项目提早谋划，制定切可行的方案，对方案及活动细节进行认真分析，研判可能出现的问题，依据国家政策变化，及时调整工作方案

2、项目实施单位的实施人员应加强政策和业务知识的学习培训，规范使用，提高专项资金使用效率和效益项目实施应根据实际需求，针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益

3、科学合理编制预算进一步加强部门内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算，编制范围尽可能的全面,不漏项；提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性;提高预算编制的精细化、合理化，细化预算编制工作，认真做好预算的编制

4、严格预算执行，提高资金使用效率在执行预算管理过程中，合理、合规、合法的使用财政资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析

（二）结果运用通过建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用对绩效评价结果较好的，予以表扬、优先支持或继续支持对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，予以通报批评，根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项支出但科室积极整改且通过整改使项目实施绩效有较大改善的，应继续予以支持中共安平县委组织部2019年4月19日。