市XX县300万公斤梨种植基地改扩建项目

扶持对象农民专业合作社项目代码511322211项目类别种养基地项目（经济林）国家农业综合开发产业化经营财政补助项目年四川省市县2011XX XX农民专业合作社项目申报书项目名称XX市XX县300万公斤优质梨种植基地改扩建项目项目单位XX县易发果业综合开发专业合作社项目法人代表（负责人）:项目建设地点XX县城南镇走马村申报时间二一年十月十六日责对项目单位的管理及运营进行监督检查办公条件及工作人员情况

8.合作社办公地点位于XX县城南镇保真村（广场二楼），拥有占地500平方米的办公场所，期间办公室、培训室、会议室、接待室分工明确，并相应配备办公桌凳、电脑，合作社办公条件良好；合作社现有社员559户（其中农民社员548户），办公人员24人，其中专业技术人员10人，会计师1人，经济师1人,管理人员3人，其它职工9人财务管理等制度建设情况

9.项目单位拥有完善的财务管理制度，实行独立的财务管理和会计核算，严格按照农民专业合作社财务制度和会计制度核定生产经营和管理服务过程中的成本与费用并相应建立及完善了日常管理制度、生产运营制度、营销管理制度等项目单位各项制度完备，具备现代企业的管理体制

（二）运营状况主业发展情况

1.XX县易发果业合作社于2003年创办，2008年4月经县工商局登记注册并依法成立合作社现有成员559人，其中农民成员548人，占98%,经登记注册的成员11人成员股金838万元，其中现金75万元，果树等实物折资763万元2003年以来，合作社在城南镇走马村、骆市镇游乐村、朗池镇土梁村建立了果树种植基地、果树育苗基地、果树示范基地，三个基地总面积

2142.75亩，现有果树100万株，其中挂果树33万株目前，合作社带动了周边的茶盘、济川、东升、骆市、小桥、深井、丰产、回龙8个乡镇12个村，47个村民小组，1270户农户栽植优质果树在合作社的带动下，项目区的果品产业已成为农民增收致富的主导产业项目申报前一年度合作社的财务及分配情况

2.截止2009年底，项目单位资产总计

1138.02万元，其中流动资产

919.61万元，非流动资产

218.41万元（固定资产净值

218.41万元），实收资本838万元，负债合计

56.76万元，净资产

91081.26万元,资产负债率

4.99%2009年实现经营收入

686.87万元，上缴税金万元（免税），本年盈余

212.46万元，共可以分配利润

76.49万元，人均分配1396元

（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况项目单位自2007年注册成立以来，自主经营，发展迅速，未向国家申请财政扶持本次项目建设依据2011年农业综合开发产业化经营项目合作社申报条件按流程申报第二章项目立项背景

（一）必要性分析是加快推进项目区优质梨种植业发展步伐的必要

1.长期以来,XX县把优质梨种植产业作为重点特色产业来抓,不断提高优质梨培育管理水平，梨树种植发展有了较好的基础,全县梨树种植面积已达1万余亩但是，项目区目前仍存在规模化优质梨种植面积不大，优质梨供需矛盾突出、产品结构不尽合理、科技创新能力缺乏、种植基础设施投入不足等问题，不适应市场对优质梨种植业的需求对此，项目建设进一步统一思想,提高认识，加大力度，加快推进XX优质梨种植产业发展步伐.项目建设是合作社进一步发展的必要2项目达产后，可充分发挥优质梨资源特色及优势，增加优质优质梨标准化基地1000亩，达产年，可为项目单位年实现营业收入960万元，年生产各类优质梨300万公斤，可为项目单位实现可分配盈余

542.92万元，有利于项目单位增强自身实力，能够投入更多的资金扩大优质梨种植产业化规模，建立更为健全的“合作社+农户+基地+市场”产业体系，促进项目单位发展，从而促进整个项目区的经济发展项目建设是促进成员增收及带动农民增收的必要

3.项目建成后，项目单位直接带动548户农民社员种植优质梨基地规模新增1000亩（产量300万公斤），实现合作社成员总增收

398.94万元，户均增收7280元，人均增收2426元（户均3人计），因此项目拥有极大的增收能力同时，通过专业化的管理及种植，引入规范的种植管理制度，使优质梨基地产生良好的经济效益，有利于优质品种与技术的推广，有利于真切展示梨树种植的效益，吸引更多的农户加入专合组织，从而带动更多的农户投入优质梨种植产业化建设，带动更多的农户增收致富，形成一个良性的利益联结及循环机制

（二）优势分析品种优势

1.该项目种植圆黄梨与丰水梨圆黄梨圆黄梨是韩国园艺研究所用早生赤X晚三吉杂交育成的一个早熟梨品种，是目前韩国正在推广的主栽梨品种中品质最优的品种之一近几年已成为日本、韩国及东南亚果品市场上的主销梨果精品丰水梨丰水梨原产日本农林省园艺试验场，是日本三水梨之一，其品质优于幸水和新水品质上等，平均单果重240克,最大单果重750克，果实扁圆形，有2—3条缝合线，含糖量高达16%,多汁，口感极佳技术优势

2.项目生产技术有保障合作社利用自身种植优势，且利用山东农大、四川农大等科研、生产单位研究的一系列成套的实用技术，在相关农业部门的指导和帮助下，聘请山东农业大学教授姚玉章、苍溪县果树站高级园艺师涂兴华、XX县果树站高级农艺师欧荣斌等三位同志担任技术顾问，在优质梨树的栽培和管理上积累了丰富的经验，具备实施该项目的技术条件资源优势

3.XX县地处四川盆地东北缘，温、光、土、水等条件宜于多植物生长优质梨等特色水果是XX的优势所在，目前全县共种植梨树1万余亩，能为本项目提供优质的梨树种苗项目区各项资源条件，十分有利项目建设的实施政策优势

4.⑴《2011年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》提出以党中央、国务院关于扶持农业产业化经营的方针政策为指导，以壮大龙头企业和农民专业合作社、促进农民持续增收为目标，围绕农业综合开发项目区，扶持具有明显竞争优势和辐射带动作用的产业化经营项目，促进优势农产品基地建设和农产品加工业结构升级，提高农业生产的专业化、规模化、集约化和标准化水平，逐步形成优势突出和特色鲜明的主导产业，推进现代农业产业体系建设扶持的项目范围包括种植、养殖基地项目等；扶持的对象包括对农民增收带动作用强的农业产业化龙头企业和农民专业合作社⑵四川省农业综合开发领导小组办公室《关于做好2011年国家农业综合开发产业化经营项目申报工作的通知》指出围绕省委、省政府确定的农业和农村经济发展目标，按照“3212”总体规划，坚持把增加农民收入作为根本出发点和落脚点，通过扶持具有竞争优势和较强辐射带动作用的农业产业化龙头企业和农民专业合作社，大力发展优势农产品基地及其加工业，培育区域主导产业和特色产业，提高农业产业化经营水平和农民组织化程度，发展现代农业，努力促进农业增效、农民增收，推动社会主义新农村建设财政补助资金重点扶持农民专业合作社申报的种植业、养殖业项目⑶项目区政府针对该项目，提供了政策，税收等多方面照顾，为该项目的顺利实施打下了坚实基础

（三）市场分析1市场分析.我国是世界第一产梨大国，但我国梨的品种结构和产区分布很不平衡主产区在北方，长江流域以南的13个省市梨的面积、总产仅占全国梨面积、总产的20%左右品种结构上，早熟梨偏少据调查，目前7-8月北方主要果品市场几乎看不到南方早熟梨而大量销往南方的河北、山东、安徽的鸭梨、雪花梨和酥梨，均是在9月成熟，仅扬山酥梨这一品种的面积就超过了南方所有梨的面积也就是说我国的梨存在着地区性和季节性过剩现象为满足市场需要，常常把8月中旬成熟的黄花梨提前到7月中旬上市，8月底成熟的湘南梨提前到7月底上市，既损害了消费者的利益，也损害了生产者的利益，更损害了品种的声誉面对以上情况，近20年来，我国果树科技工作者瞄准国际市场，先后培育出一批具有国际竞争力的优良新品种，世界上许多优良梨品种也相继引入我国，为我国梨果业更好地参与国际竞争奠定了雄厚的基础目前，传统的果品消费习惯将发生一定的变化，尤其是美国、加拿大、英国、澳大利亚等国家的消费者,近年来对东方梨愈加喜爱同时我国与周边国家在水果贸易方面有很强的互补性就梨而言，除日本、韩国能生产自给外，周边其他国家生产很少或几乎不能生产，可见只要生产出高质量的、符合国际标准的果品，我国梨的出口市场潜力很大优质梨市场需求巨大，前景十分看好

2.风险分析及风险规避措施3风险因素分析在市场方面，由于目前良好的市场需求与市场增速，产品连年处于供不应求的状态，市场方面没有明显风险在生产方面，由于项目建设是整合548户合作社农民社员共同进行项目建设，增加了项目管理的分散度以及增加了项目统筹的难度社员的优质梨种植技术标准执行力度直接关系着项目产品质量与产量，最终影响项目的市场效益4风险规避措施

①加大技术支持力度及管理力度项目单位应增加种植技术人员，联合山东农大、四川农大等院校，对参与项目建设的社员进行集中技术培训及技术指导，在技术顾问的统一指导下，实行管护制度，将区域划分到具体负责人手中管理，并实行严格的考核评估机制，确保管护良好；为优质梨建立片区成长档案，随时监控其成长状况；同时注重培养社员乡土专家，能深入田间地头具体指导优质梨种植，解决大面积基地种植的技术管理难度，解决农户种植不规范造成的优质梨产量问题，保障项目优质梨的质量和高品质

②充分宣传产品品质和市场优势该项目栽种的圆黄梨与丰水梨，产品好、品质优，但种植规模不大，还没有形成深入人心的知名度的阶段项目单位应投入一定的人力、物力对该产品进行宣传，扩大其知名度

（四）合作社成员对申请项目的支持情况项目单位于2010年9月20日就“2011年农业综合开发产业化经营项目”申报举行了成员大会，全体社员参会，通过举手表决，全体社员一致同意了“XX市XX县300万公斤优质梨种植基地改扩建项目”的申报事宜在大会中确立了项目的申报，并讨论确定了项目的实施方案、筹资方式、收益分配等重大问题（见附件）第三章项目目标―项目目标.主要产品、生产能力目标1项目单位以合作社农民社员土地入股的形式，在合作社原有水果基地

2142.75亩的基础上，改扩建优质梨基地1000亩，推广种植具有优良生产特性的圆黄梨与丰水梨，该两类梨盛产期4-5年，100%达产后，年产优质梨300万公斤，可实现年销售收入960万元，为合作社实现可分配盈余

542.92万元其中60%用于直接盈余返还，带动合作社农民社员548户参与项目建设,实现户均增收7280元，人均增收2426元季节安排

2.春季追肥与保产夏季果实收获秋、冬季栽植、补栽、除草、松土和施肥；管理与灌溉同时，四季都要注意基地管理，合理安排松土、施肥、防病虫害等环节第四章项目建设方案

（一）主要建设内容建设地点

1.项目建设地点位于XX县城南镇走马村（两块连片区域），该村是XX县委2006年认定的16个新农村示范村之一，具备各项建设条件（详见附件）改扩建设优质梨标准化种植基地1000亩（产量300万公斤），土地来源方式为租赁及社员土地入股，548户农民社员户均种植

1.82亩技术路线（农艺措施）及流程

2.⑴技术路线本项目的实施，按照梨树种植标准，经过梨树地势与坡向选择,矮化密植，梨树花期管理，梨园春季管理，果实套袋，冬季刮皮，采收等技术环节，实现优质梨丰产增收⑵技术流程图项目工艺流程图如图4-1图工艺技术流程图4-1⑶技术流程要点说明

①梨树地势与坡向选择第一章合作社基本情况1

（一）合作社概况

11.合作社名称

12.合作社成立时间

13.成员及出资构成

14.收益分配机制

15.获得的各种荣誉及认证情况

26.合作社法人代表基本情况

27.管理机构设置情况

28.办公条件及工作人员情况

39.财务管理等制度建设情况3

（二）运营状况

31.主业发展情况

32.项目申报前一年度合作社的财务及分配情况4

（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况4第二章项目立项背景5

（一）必要性分析

5.是加快推进项目区优质梨种植业发展步伐的必要

51.项目建设是合作社进一步发展的必要

52.项目建设是促进成员增收及带动农民增收的必要53梨树对地形、地势、土壤的要求不严，不论山地、滩地、砂土地、红黄壤地、盐碱地、微酸性土上都能适应但以土壤疏松较肥沃的砂壤土、砂土、壤土为宜，要求地势高旷、排水良好、土层深厚、地下水位较低，这样结果质量好山地和丘陵地地形复杂，尤其是山区，气候和土壤变化大，有垂直分布的特点，栽植梨树需考虑海拔高度、坡度大小及坡段坡向等南方可利用山地气候的垂直差异，选择适合梨树生长的地段栽植，云南地区，梨树栽种在海拔1500-2000米地段，坡度不宜超过30度，以5-10度的缓坡为宜在海拔400米、坡度15度以下的低山缓坡地更适合桃树生长坡向以南坡为好,与北坡相比，阳光充足，气温回升快，相对湿度较低，土壤中温、湿度变化较大，物候期早，可明显提高果实品质据观测南北坡气温相差

2.5℃左右，10厘米深的土温相差

1.4℃-

1.9℃,80厘米深处南坡比北坡高4℃-5℃o不宜选用山忝谷地，因日照少、温度低、湿度大易造成徒长，影响花芽分化，降低产量低洼谷地，冷空气沉积，易遭受晚霜袭击，特别是花期，严重影响开花，造成落花落果地下水位高，土壤粘重的园地易引起流胶病，导致树势衰弱土壤应选择通透性良好的砂质壤土，土层较厚，含丰富的有机质

②矮化密植矮化密植是梨树栽培发展的方向，因矮化密植能充分利用土地和空间，使果树早果、丰产稳产、优质，这就要求与之相适应的低矮树形国内外大量试验和实践证明，纺锤形、单层高位开心形、扇形和圆柱形等是适合密植的低矮树形，这些树形有共同的特点:矮化、小形、扁窄、结构简单骨干枝级次少、管理容易、有干有轴、无主无侧该项目种植密度选择中度密植株行距为

2.5米X

2.5米，每公顷栽1800株；

③梨树花期管理技术措施a.人工授粉，提高坐果率梨树的大多数品种需要异花授粉后才能结果如果梨园内授粉树配植较少或授粉树配植不当，则必须进行人工授粉，以提高坐果率花粉采集采集花粉一般结合疏花进行，当授粉品种的花处于初花期时采集花朵，将采集来的花取下花药，可用两手各持一花，将两花相互磨擦，花药即脱落将花药置于20℃-25℃室温下晾干，勿日晒火烤，干后贮存授粉方法田间人工授粉当需要授粉品种到盛花期时进行人工点授，可用毛笔、带橡皮头铅笔、纱布团、纸棒等工具，每沾一次粉可点授5-10朵花，每花序点授1-2朵，花多少点，花少多点鸡毛惮子授粉在有授粉树的梨园盛花期，将鸡毛惮子绑到竹竿上，先在授粉树上滚动沾上花粉，再在被授粉品种树上轻轻滚动，上下内外反复1-2次此方法不适于在风大或阴雨天进行花期放蜂此法虽不是人工授粉，但也是授粉的一种好方法，一般一只蜜蜂可携带花粉5000-10000粒，每箱蜂可保证10亩梨园授粉喷粉或液体授粉大面积梨园为提高工效，可用小型喷粉机或喷雾器授粉喷粉时每份花粉可加20-30份干淀粉，立即使用；液体授粉可配成花粉悬浮液其配制方法是:5kg水、10g花粉、250g白糖、15g硼砂和15g尿素，混合过滤喷布，随配随用b.花期防冻，保花保果梨树开花早，花整齐，花期霜冻造成损失很大，甚至绝收,必须做好霜冻预防工作可采用以下措施开花前灌水能降低地温推迟花期，减轻或避免霜冻为害;树干涂白开花前将树干涂白，可使树体温度上升缓慢，延迟开花期2-3天，避免或减轻霜冻为害；熏烟防霜冻熏烟能减少土壤热量的辐射蒸发，同时烟粒可吸附潮气，使水气凝成液体而放出热量，提高气温c.疏花疏果，提高品质疏花疏果即是对花果量过多的树疏除适量花果合理疏花疏果，可以节约营养，提高座果率，增加产量，复壮树势，克服和减轻大小年，是保证梨树丰产稳产优质的重要措施疏花疏果的时间越早越好疏芽比疏蕾好，疏蕾比疏花好,疏花比疏果好，越早节约养分越多疏芽宜在芽体萌动时进行,疏花宜在盛花期进行，疏果宜在花后一个月内完成疏花疏果的具体操作方法如下间隔疏花按树定产后，花序隔一去一，留出空枝，以花换花，来年结果一般疏去弱枝花序，保留壮枝花序，再进行适当疏果按距离留果一般梨树每15-20cm留一个果，强树壮枝留果距离稍近，10-15cm留一个果，弱树、弱枝留果稍远，20-25cm留一个果看果苔副梢留果果苔副梢强壮，2个副梢留双果，一个副梢、中弱副梢留单果，无副梢的花序不留果以花序位置留果在一个花序中，选留下部的1-2个果，其果柄长粗，能长成大果，果形标准疏去花序上部的花果整棵协调布局树冠内膛和下层适当多留，外围和上层少留;辅养枝多留，骨干枝少留；骨干枝中部多留，下部少留；盛果期树背上枝多留，背后枝少留；花多树弱时少留疏花疏果的总体原则是保证产量，提高品质，选优去劣，调节分布⑷梨园春季管理要点

①整形修剪继续进行梨树的拉枝整形，调节生长，有利于通风透光

②施好梨树花前肥及时施好梨树花前肥，能迅速提高树体营养水平，促壮树势，提高花芽的抗逆性，使其所抽生的新梢和花蕾健壮花粉活力强，授粉受精好，坐果率高具体做法如下在梨树花芽萌动前，一般在立春前后5-10天，施花前肥,以有机肥和磷肥为主，5年以上的结果树，每株施讴制腐熟的人畜禽粪15-20kg,淞制腐熟的花生秧1kg,磷酸二氢钾

1.2-2kg o在树冠下挖6-8条深15-20cm、宽30-40cm,长80-100cm的放射沟，将肥料充分搅拌均匀后，与所挖起的泥土混合，再填回沟内即可，施肥后遇干旱天气，必须每株树淋清水60-80kg,以促进肥料溶解和转化，供根系吸收和利用，提高肥料的吸收利用率此外，再花蕾期应在叶面喷施2-3次

0.1%de硫酸镁、

0.1%硼砂、

0.3%尿素、

0.5%磷酸二氢钾混合液

③合理间作梨园中严禁种植高秆作物，只能种植绿肥和矮杆作物（如大豆、绿豆、花生等）

④保花保果促花促果的根本措施是加强土、肥、水的管理和病虫防治另外可采取花期喷

0.2%—

0.4%硼砂液或800倍醋精液，放蜂、挂花枝、人工授粉，在雨后舞天摇树，谢花后对旺树，旺枝进行环腕却胧

⑤病虫防治:在开花前和谢花后用大生800倍液，仙生600倍液，25%多菌灵300倍液，粉锈灵1500倍液对梨锈病、梨黑心病、梨褐病斑、花腐病进行防治，连续2-3次，每隔10-15天一次用30%的敌百虫800倍液，

2.5%敌杀死3000倍液对梨大食心虫，梨星毛虫、梨茎蜂进行防治；用40%乐果对梨螃虫进行防治⑸果实套袋最好用双层蜡纸袋，规格不小于长20cm、宽17cm套袋在落花后20-40天内完成结果支每隔20-25cm留一果形端正、果柄细长、两头稍粗的边果套袋前10-24小时内喷杀菌、杀虫剂套袋后，果实好果率可达98%以上，果面橙黄色、果皮细嫩光洁⑹冬季刮皮冬天，危害梨树的各种害虫的卵、蛹或幼虫、成虫及各种病菌抱子大部隐居在梨树的粗皮裂缝里休眠越冬因此，对梨树施以“刮皮术”，能消灭大量的越冬病菌和害虫给梨树冬刮皮主要注意以下四点一是刮皮对象10年以上树龄的梨树，其主要枝、干的皮层都会发生不同程度裂缝，故均应进行刮皮二是刮皮强度树龄短的要轻刮，老龄树可重刮刮皮要深、要彻底但动作要轻巧，防止刮伤嫩皮三是刮皮的时间当梨树进入越冬期一直可持续到早春梨树发芽之前四是刮皮后的护理:刮皮后皮屑要收集起来及时烧毁，主要枝干要及时用以生石灰10公斤、食盐2公斤、硫磺粉1公斤、动物或植物油

0.1公斤、水20公斤配制成的涂白剂刷白，并全面喷施1次倍量式波尔多液，以更好地发挥冬刮皮的效果⑺采收梨树结果采收设备购置

4.项目建设根据生产需要，购置主要设备15台/套，辅助设施1批，其它设备5台/辆详细购置如表4-1表设备投资明细表4-1投资额（万序号项目单位数量备注单价（元）元）主体工程（生产设施）

11512.06土壤检测设备套

1.

113000.

000.30果品质量检测设备套

1.

213400.

000.34小型抽水机套

1.

344500.

001.80割草机台

1.

4238000.

007.60耕地机台

1.

535400.

001.62喷雾器台

1.

641000.

000.40辅助工程（辅助设施）

212.00管道批米

2.

1120000.

002.002000其它工程（其它设施）

358.32各种台称台

3.

14800.

000.32农用运输车辆

3.

2180000.

008.00合计

2122.38设施建设

5.基地建设面积1000亩，其中主体工程5项，辅助工程建设2公里设施建设如表4-2表4・2设施建设投资明细表建设性质单位造价投资额（万序号项目（新建/改单位建设面积（元）元）扩建）主体工程（生产设施）

153.40土地平整新建亩

1.

11000150.

0015.00蓄水池新建个

1.

3416000.

006.40渠系工程新建米

1.

4400080.

0032.00辅助工程（辅助设施）

2210.00生产便道新建公里

2.

1250000.

0010.00其它工程（其它设施）3合计

63.40科技措施

6.⑴品种引进项目引进种植圆黄梨与丰水梨圆黄梨是韩国园艺研究所用早生赤x晚三吉杂交育成的一个早熟梨品种，是目前韩国正在推广的主栽梨品种中品质最优的品种之一；丰水梨原产日本是日本三水梨之一，其品质优于幸水和新水两种梨品质上等，含糖量高，多汁，口感极佳⑵技术来源项目生产技术有保障合作社利用自身种植优势，且利用山东农大、四川农大等科研、生产单位研究的一系列成套的实用技术，在相关农业部门的指导和帮助下，聘请山东农业大学教授姚玉章、苍溪县果树站高级园艺师涂兴华、XX县果树站高级农艺师欧荣斌等三位同志担任技术顾问，在优质梨树的栽培和管理上积累了丰富的经验，具备实施该项目的技术条件，技术来源可靠⑶技术培训方案

①对项目单位技术人员培训项目单位技术人员和合作单位的技术专家参与本项目的实施，对项目单位技术人员和工人进行定期培训，拟定为1年，并由项目单位进行考核，合格者方可上岗

②对社员的培训拟定在带动区域所在村通过集中教授、现场示范、发放资料等方式集中培训，一年农民社员共培训1000人次

③项目单位组织技术服务人员，定期深入到基地，检查基地建设情况，并具体指导农户按照科学的种植规范进行生产⑷科技措施投资明细项目科技措施投资明细如表4-3表4・3科技措施投资明细表工作量序投资额项目内容简要主要作用单价号（万元）单位计划数（元）技术引进1技术示范2技术培训次

312003.00管理人员与技术提高种植员工培训人次

3.

1200501.00员工培训技术栽种、防农民技术农民栽培管理技

3.2人次

1000202.00虫防病、培训术培训收获新品种引

46000045.00进示范嫁接后的株

4.

160000530.00梨树未嫁接的株

4.

2600002.

515.00梨树其他5合计

48.00

（二）主要技术参数项目种植品种采用优质梨，种植参数如下建设面积1000亩种植密度120株/亩成活率98%补栽率2%盛产期4-5年产量3000公斤/亩

（三）项目涉及的相关环保措施优质梨树基地建设生态效益明显，可以明显加强项目区绿化率对保持水土，水源含蓄，防风固沙，蓄养肥力有着明显的作用项目建设只需要注重在建设过程中不使用高毒农药，多使用农家肥及土肥，可以使项目建设充分发挥其优良的生态效益，对环境无负面影响

（二）优势分析

61.品种优势

62.技术优势

63.资源优势

74.政策优势7

（三）市场分析

81.市场分析

82.风险分析及风险规避措施9

（四）合作社成员对申请项目的支持情况10第三章项目目标11

（一）项目目标

111.主要产品、生产能力目标

112.季节安排11第四章项目建设方案12

（一）主要建设内容

121.建设地点

122.技术路线（农艺措施）及流程

123.设备购置

194.设施建设

205.科技措施20

（二）主要技术参数22

（三）项目涉及的相关环保措施22

（四）项目组织与管理建设期机构设置及职责

1.在项目建设阶段，合作社按照现代项目管理方法成立项目工程小组，成员主要由合作社理事、技术服务人员、管理人员、财务人员、工程监督人员组成合作社理事按《国家农业综合开发资金和项目管理办法》，负责对项目的资金分配、工程建设等各个环节进行统一管理；技术服务人员由合作社技术人员和技术合作单位专家共同负责技术方案的实施、调整，负责基地规划，基地设备选型、维护；管理人员负责项目资料整理、协调各种关系财务人员负责对资金的投入和使用进行管理工程监督人员对项目的建设进行全程监督，保证施工质量运营期机构设置及人员配备

2.项目建成后纳入项目单位现有生产经营管理机构该合作社按《农民专业合作社法》要求，已设置了理事会、监事会、成员大会，实施该项目主要用这些机构加以指导和实施具体职责如⑴理事会根据合作社各成员单位的推荐，增补或更换理事会成员；选举产生合作社常务理事会；审议核准合作社有关规则、规章和程序及其修正案；审查合作社业务规划和中期计划；审查常务理事会提交的理事会工作报告和常务理事会或合作社办公室提出的特别报告；讨论合作社权限范围内的任何问题或事项；授权常务理事会行使合作社权限范围内的职权⑵监事会本社设监事会，由5名监事组成，设监事长一人代表全体成员监督检查理事会和工作人员的工作监事会成员列席理事会会议并行使下列职权监督对成员大会决议和项目单位章程的执行情况；监督检查项目单位的生产经营情况，负责财务审核监察工作；监督理事长履行职责情况；向成员大会提出年度监察报告；向理事长提出工作质询和改进工作的建议；提议召开临时成员大会；负责记录理事及项目单位发生业务交易时的业务交易量情况；⑶会计部门按农民专业合作社《农民专业合作社财务制度》做好账务,严格会计制度，控制好资金的用处，做到专款专用，给理事会提出合理的建设意见⑷成员大会审议、修改本社章程和各项规章制度；选举和罢免理事长、理事、执行监事；决定成员出资标准及增加或者减少出资；审议本社的发展规划和年度业务经营计划；审议批准年度财务预算和决算方案；审议批准年度盈余分配方案和亏损处理方案；审议批准理事会、执行监事提交的年度业务报告；决定重大财产处置、对外投资、对外担保和生产经营活动中的其他重大事项；对合并、分立、解散、清算和对外联合等作出决议；决定聘用经营管理人员和专业技术人员的数量、资格、报酬和任期；听取理事长或者理事会关于成员变动情况的报告进度安排

3.建设期限为1年，即2010年10月-2011年9月具体进度安排如下2010年10月规划设计；2010年11月-12月技术培训、设备选购、土地整理；2011年11月优质梨树苗移植；20n年1月-2011年8月渠系工程、电力线路等基础设施建设；2011年9月检查验收；2011年3月-2011年12月基地建设，农民培训图项目实施进度表4-2时间年年20102011101112123456789项目规划设计技术培训、设备选购、土地整理优质梨树苗移植渠系工程、电力线路等基础设施建设检查验收基地建设，农民培训管理措施

4.⑴建设阶段的管理措施工程建设全面实行“项目法人制”、招投标制和项目监理制”，明晰项目责权关系，落实工程管护主体，加强中期检查和项目验收工作，确保工程进度，努力提高建设质量，全面完成项目任务

①工程管理项目建设阶段，要严格把好工程原材料的质量关，每一批购进的建设材料必须符合设计要求，做到不合格材料绝不使用；做好各个环节的质量检查，随时按设计要求检查施工情况；验收时严格按照工程设计图验收

②财务管理严格按照国家有关财务制度规定制作各类财务报表和进行资金流通管理，保证资金及时投入，特别是在优质梨基地项目建设阶段，要严格把好工程原材料的质量关，每一批购进的建设材料必须符合设计要求，做到不合格材料绝不使用；做好各个环节的质量检查，随时按设计要求检查施工情况；验收时严格按照工程设计图验收⑵项目竣工投产后的管理措施

①生产经营管理项目单位经营期管理采取“五统一”统一林果品种、统一使用有机肥、统一种植管理技术、统一防病治虫、统一水果收购

②财务管理项目单位财务管理以《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《农民专业合作社财务制度》为指标依据，执行以“计划”为特征的理事长负责制；严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整；贯彻国家财税政策、法规,并结合项目单位具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度，同时对合作社内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核

③营销管理项目营销管理重点要放到品牌建设，开拓市场方面项目单位拟成立专门的营销队伍，积极开展市场调查，分析和预测做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态，联系买家，通过电子商务，广告等有效方式扩展“易发”优质梨的知名度，努力拓宽业务渠道，同时巩固和扩展现有营销渠道，增加与老客户的联系紧密度，从而增大项目产品市场需求量，保证项目建设经济效益第五章投资估算与资金来源

（一）总投资估算总投资L项目总投资236万元，其中建设投资

208.91万元，占总投资额

88.5%,铺底流动资金

27.09万元，占总投资额的

11.5%分建设内容投资估算2,⑴建设投资项目建设投资

208.91万元，包括工程费用

85.78万元、工程建设其他费用117万元及预备费用

6.13万元（详见附表2）其中

①工程费用共

85.78万元，其中a.土建工程投资

63.40万元，其中主体工程

53.40万元，辅助工程10万元（详见附表2-1）b.设备投资

22.38万元（详见附表2,附表2-2）其中主要生产设备

12.06万元，辅助设施2万元，其它设施

8.32万元（设备投资含安装费用）

②工程建设其他费用投资117万元，其中前期工作费投资3万元，土地租金66万元，科技投资48万元（详见附表2和附表2-3）

③预备费用基本预备费投资

6.13万元⑵建设期利息本项目不使用银行贷款资金⑶流动资金项目需要全额流动资金

90.30万元，其中铺底流动资金

27.09万元（详见附表2-4）

（二）资金来源中央财政资金

1.项目申请中央财政资金40万元，占总投资

16.95%地方财政配套资金

2.项目申请地方配套资金16万元，占总投资

6.78%自筹资金及来源

3.该项目自筹资金180万元截止合作社2009年12月财务审计报告显示，合作社有未分配利润

200.21万元（见附件）自筹资金可以得到保障银行贷款及其他资金情况

4.无

（三）财政补助资金使用和管理财政补助资金主要支持的环节

1.根据国农办

[2010]186号《关于印发＜2011年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南〉的通知》中对于财政补助资金使用范围的规定，项目建设将补助资金主要应用渠系、便道、割草机、农用运输车等财政资金使用明细如下表表财政资金使用明细表5-1单位万元序号项目投资其中财政投资土建工程

142.

0041.00主体工程（生产设施）

1.

132.

0031.00渠系工程

32.

0031.00辅助工程（辅助设施）

1.

210.

0010.00生产便道

10.

0010.00设备投资

215.

6015.00主体工程（生产设施）

2.

17.

607.00割草机

2.L

17.

607.00其它工程（其它设施）

2.

28.

008.00农用运输车

8.

008.00合计

57.

6056.00财政补助资金的管理

2.资金使用实行县级报账制，每项建设内容均接受省市县农发办的监督管理和检查验收财政资金实行专人管理、专账核算、专款专用，严格按照农业综合开发财务、会计制度进行管理，按规定范围使用资金，保证不挤占挪用

（四）自筹资金的使用和管理项目自筹资金180万元主要用于基地工程投资、购置设备、生物性资产、科技投入、前期费用等建设投资与流动资金投资自筹资金将根据项目进展情况，设立专门账户，专款专用第六章效益分析

（一）经济效益项目投入产出情况

1.⑴产出量项目基地优质梨平均亩产量3000公斤，1000亩年产出优质梨300万公斤⑵收入项目达产后，产出优质梨300万公斤，以

3.2元/公斤计，项目年实现销售收入960万元⑶成本项目达产年总成本

321.27万元，其中经营成本

315.80万元（见附表4-2）其中外购原材料费252万元外购燃料费及动力费15万元工资及福利费该项目用工20人，福利费按年工资的14%计，工资及福利费用25万元维修费按设备投资的5%计固定资产折旧及资产摊销费房屋建筑物20年，设备10年，无形资产10年，其它资产摊销5年计其他费用按销售收入的10%计⑷利润项目100%达产后，为合作社年实现

542.92万元的可分配盈余，其中的60%作为直接盈余返还，为合作社社员实现返还总额

325.75万元（见附表4）⑸其它经济指标根据对项目的现金流量进行估算，项目建设的投资回收期

3.47年，财务内部收益率为

64.30%,财务净现值

1029.53万元从以上数据可以看出，项目各项财务指标良好，经济效益极佳成员增收情况

2.项目单位548户农民社员参与项目建设，平均每户种植面积

1.82亩，达产年以每亩3000公斤优质梨产量计，户均实现产量5460公斤优质梨由于该项目梨质量好，出售价格达到

3.20元/公斤，比项目区梨平均出售价格每公斤高

1.33元因此，相比种植其它梨品种，项目可以实现户均增收5460公斤xl.33元/公斤=7280元，增收总额7280x548=

398.94万元，以户均3人计，项目带动农户数达到1644人，人均增收2426元带动面较广，增收力度大，有利于合作社的进一步发展可分配盈余及分配情况

3.根据项目单位就项目达成的盈余分配方法，将税后盈余提取15%的公益、公积金后，60%用于盈余返还，40%为合作社可分配盈余根据盈余及盈余分配表计算，项目达产年税后盈余

635.59万元，提取公益、公积金后合作社可分配盈余

542.92万元，可分配盈余的60%即

325.75万元为社员直接盈余返还，剩

（四）项目组织与管理

231.建设期机构设置及职责

232.运营期机构设置及人员配备

233.进度安排

254.管理措施26第五章投资估算与资金来源28

（一）总投资估算

281.总投资

282.分建设内容投资估算28

（二）资金来源

291.中央财政资金

292.地方财政配套资金

293.自筹资金及来源

294.银行贷款及其他资金情况29

（三）财政补助资金使用和管理

291.财政补助资金主要支持的环节

292.财政补助资金的管理30

（四）自筹资金的使用和管理30第六章效益分析31

（一）经济效益

311.项目投入产出情况

312.成员增收情况32余

217.17万元作为合作社剩余可分配盈余其中盈余返还额

325.75万元由548户农民社员按交易额分配，平均每户收益5944元，人均收益1981万元（户均3人）合作社可分配盈余

217.17万元用作于合作社的进一步扩大经营、产业投资等，不直接分配，依据分配方案记入合作社社员账户

（二）社会及生态效益1社会效益.⑴项目建设对当地主导产业发展的影响；优质梨种植是XX县的农业特色产业项目建成后，增加项目区优质梨基地1000亩，年形成300万公斤优质梨的产能，大大提高了土地生产率和产品的商品率，增加了特色农作物种植面积，壮大了地方特色农产品主导产业项目建设增加了优质农产品在农业产品中的比重，改善了项目区种植品种单一，农产品附加不高的状况，并结合项目区农业发展实际情况，推广生态效益与经济效益明显的优质梨，年实现销售收入960万元，促进地方经济建设，促进旅游等相关产业的发展，使农民增加经济收入有利于农业产业化总体进程，有利于地方经济稳步发展⑵项目辐射周边农户数量及带动增收情况项目新增岗位20个，年工资及福利费用25万元，可以直接使20个农民年实现

1.25万元的工资性收入项目通过合作社的形式将548户农户抱成一团，共同参与及经营项目，同时，通过专业化的管理及种植，引入山东农大、四川农大的种植管理制度，使优质梨基地产生良好的经济效益，有利于优质梨品种与技术的推广，有利于真切展示优质梨种植的效益，吸引更多的农户加入专合组织，从而带动更的农户投入优质梨种植产业化建设，带动更的农户增收致富，形成一个良性的利益联结及循环机制根据项目单位的发展目标，争取到2012年，实现合作社社员数量突破700户，成为XX县优质梨大型栽种的规范化合作组织，带动更多的农户增收致富2生态效益.项目建成后，减少了水土流失；同时梨树具有绿化环境、保持水土、增加森林覆盖率、净化空气、保持生态平衡等功效，可以实现农村农业可持续发展的效益

3.可分配盈余及分配情况32

（二）社会及生态效益

331.社会效益

332.生态效益34附表表1单位基本情况表表2总投资汇总表表2-1设施投资表表2-2设备投资表表2-3科技投资表表2-4流动资金测算表表3财政资金支出表表4盈余及分配表表4-1收入税金测算表表4-2成本测算表附图

1.项目区位示意图

2.项目平面布局图附件

1.合作社营业执照及组织机构代码证

2.合作社章程、相关制度及入社成员名单

3.合作社成员大会或代表大会申报项目的决议

4.自筹资金证明（银行证明）

5.项目申报前一年度财务审计报告

6.土地使用证明

7.其它相关材料7-

1.技术协议、供销协议7-

2.新农村示范村文件7-

3.税务登记证及法人代表身份证复印件7-

4.林木种子生产许可证复印件7-

5.带动农户证明、三不欠证明7-

6.相关荣誉、奖牌、奖励文件复印件7-

7.真实性声明第一章合作社基本情况

（一）合作社概况1合作社名称.XX县易发果业综合开发专业合作社2合作社成立时间.合作社2003年创办，2008年4月经县工商局登记注册并依法成立3成员及出资构成.项目单位目前拥有社员559名，其中农民社员548人，占社员总数的

98.03%；注册资金838万元，社员以货币或实物出资，出资构成详见附件4收益分配机制.根据项目单位章程规定，当年盈余中分配机制为从当年盈余中提取10%的公积金，用于扩大生产经营、弥补亏损或者转为成员出资；从当年盈余中提取10%的公益金，用于成员的技术培训、合作社知识教育以及文化、福利事业和生活上的互助互济,其中，用于成员技术培训与合作社知识教育的比例不少于公益金数额的

2.5%；当年扣除生产经营和管理服务成本，弥补亏损、提取公积金和公益金后的可分配盈余，按照下列顺序分配⑴按成员与本社的业务交易量比例返还，返还总额不低于可分配盈余的60%o⑵按前项规定返还后的剩余部分，用于合作社自身的经营、发展、扩张该部分以成员账户中记载的出资额平均量化到成员的份额，并记载在成员个人账户中，可转为成员出资5获得的各种荣誉及认证情况.合作社先后被评为“全国重合同守信用示范单位”，“四川省农民专业合作示范社”；其水果基地被评为“XX市先进科普示范基地”、“XX县水果综合利用示范基地”等荣誉称号6合作社法人代表基本情况.合作社法人代表杨易，男，汉族，39岁，曾任XX县城南镇农经站站长，2007组建XX县易发果业综合开发专业合作社，任合作社理事长，并在XX县易发农业科技示范园任农艺师该同志曾荣获全国农村优秀经营人才社长，县科协评为先进个人，被XX县委、县政府首届公德人物创业奉献模范等称号该同志领导合作社建立了符合市场经济和现代企业制度要求的经营管理机制，信誉良好，没有经营破产和银行欠资的不良记录，具备了该项目建设和经营相适应的经营管理能力7管理机构设置情况.项目单位管理机构设置如下⑴设成员大会，为项目单位最高权力机构，由全体成员组成8设理事会，有成员11人，负责合作社管理与运营，设理事长1名，副理事长2名9设财务部分，负责对合作社资金与财务进行核算管理10社设监事会，由5名监事组成，设监事长一人，负。