朝阳区项目支出绩效自评表

朝阳区项目支出绩效自评表（年度）2021项目名称公共服务经费主管部门623大屯实施单位北京市朝阳区人民政府项目负责人姜树勤联系电话全年预算数全年执行数分值执行率得分年初预算数年度资金总额

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37433356.374310100%10项目资金（万元）其中当年财政拨款

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37433356.3743——上年结转资金——其他资金——年度预期目标实际完成情况总体主要用于社工工资、五险一金以及社区日常运转各项支出按照预期目标完成支出目标偏差原因分析分得一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值值分及改指标L社区数量20个社区20个社区.1010数量指标指标2社工数量231名社工231名社工1010工资待遇按《关于进一工资待遇按《关步规范朝阳于进一步规范朝区社区工作阳区社区工作者者工资待遇工资待遇的实施指标1立项依据的实施细则1010细则（2018年修（2018年订）》（朝社委修订）》（朝发

[2018]3质量指标社委发号）发放

[2018]3号）发放产出指标按照《大屯街按照《大屯街道绩道财务管理效财务管理制度》，指标2资金管理制度》，由财1010指由财政科监督实标政科监督实施施时效指标指标1工资发放按月足额发按月足额发放1010总成本控制在预指标1支出金额1010总成本控制在算额度内预算额度内成本指标人均成本指标2人均成本1010人均成本控制

14.53在预算额度内经济效益指标1做好保障，维指标1社会保障做好保障，维55护社会稳定护社会稳小效益指标社会效益指标保障社区运转，指标2为民服务保障社区运55为民服务转，为民服务生态效益指标1可持续影响指可持续保障政府指标1:辅助政府履职55可持续保障政标有效履职府有效履职满意度服务对象指标1:受益人群满满意率95%满意率95%55总分100100朝阳区项目支出绩效自评表（年度）2021项目名称基本事业费（自营）主管部门城市管理办公室实施单位北京市朝阳区人民政府大项目负责人鲍清豪联系电话全年预算数分值执行率得分年初预算数全年执行数年度资金总额

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5594576.87681099%10项目资金（万元）其中当年财政拨款

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5594576.8768——上年结转资金000——其他资金000——年度预期目标实际完成情况总体保洁、绿化养护工作均达到相应标准目标完成承担的辖区公共道路保洁和公共绿化养护等事权所需的支出年度指标实际完成分偏差原因分析及得一级指标二级指标三级指标值值值分改进措施辖区29条辖区29条指标1:绿化养护，道路保公共道路公共道路数量指标1010洁保洁和32保洁和32块公共绿块公共绿化养护等化养护等支出支出指标1:按《北京市绿化条例》、《北京巾城镇绿化达到一分级分类办法》、《北京达到标准质量指标级道路绿1010市城镇绿化养护管理质量验收合格化指标标准》、《城镇绿地养护绩管理规范》效指产出指标标按合同约按合同约时效指标指标1:项目完成效率1010定执行定执行道路保洁道路保洁20元/平20元/平方米，绿方米，绿指标1:单价指标化养护15化养护151010元/平方元/平方成本指标营造优美营造优美指标1:增加地区税源收1010营营入，周边门店收入经济效益指标商昆南昆提升环提升环指标1:提升政府精细化管社会效益指标境总体水境总体水1010理与服务水平效益指标平，平，地区街道地区街道垃圾是动态产生自管老旧自管老旧的，今后将加强巡生态效益指标指标1:提升周边环境108小区道路小区道路查，发现垃圾及时清扫达到清扫达到清理创建创建美化市容美化市容街街貌，净化貌，净化可持续影响指指标1:营运整洁有序的城1010环境卫环境卫标市环境生，提高生，提高区区f|\/t1i\»J/t满意度达指标1:设计绿化养护工作到满意度指标1010服务对象满意满意度达调查问卷调查满意度90%以度指标到95%.总分10098朝阳区项目支出绩效自评表（年度）2021项目名称民生家园建设经费大屯街道办事处主管部门623大屯实施单位项目负责人贾楠联系电话全年预算全年执行数分值执行率得分年初预算数数年度资金总额

10001000999.42351099%10项目资金（万元）其中当年财政拨款

10001000999.4235—99”—上年结转资金——其他资金——年度预期目标实际完成情况总体支持街道民生服务保障和美丽家园建设等各项事业目标用于街道民生服务保障和美丽家园建设等各项事业的发展的发展（本年度未用于疫情防控）分偏差原因分析及得一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值值分改进措施疫情防控物资；环境秩疫情防控物资；环序整治与维护；治安境秩序整治与维综合治理、信访维稳、护；治安综合治理、安防设施配备、提升绩信访维稳、安防设群众安全感等服务保效施配备、提升群众指指标1公障；大气、水环境等安全感等服务保标产出指标数量指标共产品和生态文明服务保障；1010障；大气、水环境服务数量重大活动期间相关服等生态文明服务保务保障;文化、体育、障；重大活动期间教育、卫生等民生服相关服务保障；文务保障；精神文明建化、体育、教育、设；消防、防汛、安卫生等民生服务保全等各类应急事项障；精神文明建设；消防、防汛、安全等各类应急事项根据朝阳区财政局《关于印发〈朝阳根据朝阳区财政局《关区民生家园建设专于印发〈朝阳区民生项资金管理办法家园建设专项资金管（试行）〉的通知》指标1标理办法（试行）〉的质量指标1010朝财城乡准水平通知》朝财城乡

（2018）

（2018）301号及号及大屯街道民生301大屯街道民生家园家园建设专项资金管建设专项资金管理理实施细则进行支出实施细则进行支出指标1按项目合同约定执按项目合同约时效指标1010进度效率行.定执行指标1支1000万元/年的标成本控制在预算成本指标1010准设立民生家出金额内指标1:营造优美营商、居营造优美营商、经济效益指标1010保障平稳住环境居住环境提高基层社会提高基层社会治理治理水平，推进水平，推进基层管指标1:基层管理权限理权限下沉，加大提升公共下沉，加大基层1010基层基础保障力服务水平基础保障力度，度，推进街道、社推进街道、社区区公共服务水平公共服务水平社会效益指标效益指标治安综合治理、治安综合治理、信信访维稳、安防指标2访维稳、安防设施设施配备、提升1010社会保障配备、提升群众安群众安全感等服全感等服务保障务保障指标1环境秩序整治与维环境秩序整治与生态效益指标55环境美化护.维护指标1可持续影响指保障民生服务、建保障民生服务、1010标改善民生设美丽家园建设美丽家园指标1服务对象满意满意度指标受益群众95%95%55度指标满意度总分100100。