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公司采购手册3）、招标后没有单位投标、没有合格标的或者重新招标未能成立的第十一条为满足设备配套的一致性，需要对原招标相关本次项目进行改造或完善的以及原相关本次项目后续维修、配件更换必须向原中标供货商采购的，可以采用询价及竞争性谈判正式正式合约生效采购公开招标限额以下的工程建设类物资、贸易类物资单项采购金额50万元以下、服务类（单项采购金额30万元以下）的采购，2年内通过单相关本次项目公开招标中标的供应商，在不改变中标物资、品牌、规格型号/（服务有关内容）和单价的情况下，可直接签约物资采购原则上不得超出以上规定的采购正式正式合约生效范围，若遇特殊情况，须采用其他正式正式合约生效采购的，应上报公司总办会批准档，并建立招标档案台账第六条投标相关本次项目档案资料归档程序投标工作结束后，10日内，投标主办机构部门机构完成投标资料的收集、整理，交由渠道管控管理管控部审核无误后收存归档，并建立投标档案台账第二章附表表
38.年招标档案台账表
39.年投标档案台账_________________年招标档案台账序号相关本次项目名称资料名称份数完整性检查准确性检查审验人归档日期关键重要备注编制机构部门机构渠道管控管理管控部_________________年投标档案台账序号相关本次项目名称资料名称份数投标主办机完整性检查审验人归档日期关键重构部门机构要备注编制机构部门机构渠道管控管理管控部公司质量本协议合同支付资金服务退换货管控管理管控规章制度规章（试行）第一章目的为了及时处理公司客户投诉，提高售后服务的质量和效率，规范质量本协议合同支付资金服务退换货程序，有效的控制质量本协议合同支付资金服务在销售过程中发现的有问题质量本协议合同支付资金服务，特制定《质量本协议合同支付资金服务退换货管控管理管控规章制度规章》（以下简称本规章制度规章）第二章适用范围批注
[3]:是否可以扩大到公司采购的质量本协议合同支付资金服务？适用于公司质量本协议合同支付资金服务在销售过程中出现的质量问题、包装损坏、数量短缺、相关货物发错的情况，须在保质期内，凭公司销售票据，经核查属实后，进行退换货第三章职责划分第一条业务机构部门机构各业务机构部门机构（营销中心（销售部）、综合管控管理管控部、电梯业务部）相关相关本次项目受理客户投诉，对需要退换货的情况进行区分，对符合退换货条件填写《退/换货申请》经机构部门机构相关相关本次项目人审核后，与渠道管控管理管控部商定退换货方案业务机构部门机构相关相关本次项目与客户协商处理退换货事宜业务相关相关本次项目人对给予退换货的客户进行回访
3.2渠道管控管理管控部渠道管控管理管控部相关相关本次项目问题质量本协议合同支付资金服务信息的登记，必要时进行检验；组织相关机构部门机构对问题质量本协议合同支付资金服务进行评审，并依据评审结果填写处理意见；与供货厂商协商退换货方案，在《退/换货申请》表中反馈退换货方案；督促供应商落实问题质量本协议合同支付资金服务处理，并及时向销售部反馈退换货进程
3.3财务管控管理管控部依据退换货质量本协议合同支付资金服务的质量检验情况核算退换货的经济损失按《退/换货申请》中退换货方案做好帐务处理和出入库管控管理管控工作按照处理意见中的决定向有关责任方收取相关费用和罚款退换货相关相关流程业务机构部门机构受理客户投诉一一分析退换货原因，是否符合退换货条件一一填写《退换货申请》一一机构部门机构相关相关本次项目人审核一一主管相关领导人批准一一渠道管控管理管控部和厂商沟通并与业务机构部门机构商定退换货处理方案一一财务管控管理管控部审核（如涉及质量本协议合同支付资金服务型号变动）一总经理批准因重大质量本协议合同支付资金服务质量问题及符合无条件退换货条件造成的退换货，由此可能给公司带来的经济损失，由渠道管控管理管控部上报风控中心进行评审后确定处理方案退换货数量较多，或型号、参数发生变更，业务机构部门机构应与客户就退换货的具体事宜有书面确认函（双方签章）或另行签订补充协议第四章管控管理管控有关内容与相关要求批注
[4]:应在协议合同协议中予以明确，或将该文件作为协议合同协议附件，否则不具有约束对方的法律效力
3.1无条件退换货
3.
1.1经公司验证质量本协议合同支付资金服务确实存在质量问题
3.
1.2质量本协议合同支付资金服务因相关质量本协议合同支付资金服务过程中防护不当，造成质量问题
3.
1.3因销售相关有关人员信息确认错误或渠道管控管理管控部相关货物发错
3.2属于以下情况不予退换货
4.
2.1质量本协议合同支付资金服务已超过保质期
4.
2.2因客户原因造成的质量本协议合同支付资金服务故障、损坏
5.
2.3质量本协议合同支付资金服务在交付客户收验后因客户存放不当造成的雨淋、破损等
4.3属于以下情况经协商后可进行调换货因客户相关本次项目现场情况发生变更修改，导致质量本协议合同支付资金服务规格参数发生变动，质量本协议合同支付资金服务无法继续使用，经与供货商协商同意调换货的，我公司可给予调换货
4.4规定时间管控管理管控
4.
4.1在收到客户投诉后业务相关相关本次项目人当2日内到现场查看相关货物情况，及时上报
4.
4.2符合退货条件的相关货物在一周内必须退回，超过一周不予退换货渠道管控管理管控部在收到退换货申请5日内组织评审制定处理方案
4.
4.3属于退换货的相关货物，在确定退换货方案后，由业务部3日内与客户履行退换货手续，按照退换货方案确定的退换货规定时间为客户提供换货质量本协议合同支付资金服务
4.
4.4业务相关相关本次项目人在处理结束后3日内进行回访第五章解释机构部门机构本规章制度规章由渠道管控管理管控部相关相关本次项目解释第六章附表表
40.退换货申请表表
41.不合格品评审处理记录公司日期:年月日退换货申请表申请机构部申请日期门机构相关本次项相关本次项目地点目名称使用单位到货日期□退货口换货原因机构部门机构相关相关本次项经办人分管相关领导人目人日期年月日日期年月日日期年月日□退货口换货处理方案（渠道管控管理管控部）经办人机构部门机构相关相关本次项目人日期年月日日期年月日财务管控管理管控部财务总监机构部门机构相关相关本次项目人日期年月日日期年月日总经理审批:件采购正式正式合约生效采购限额序号类别招标限额以上（50万以上），公单项采购预算250万工程建设开招标或邀请招标物资类招标限额50万以下，询价或竞1单项采购预算〈50万争性谈判采购贸易（销代理经销/战略合作协议已包含按协议约定执行售）类物资的相关货物单项采购协议合同协议公开竞争性谈判、公开询价工50万单项采购协议合同协议叁公开招标或邀请招标1000万询价或竞争性谈判行政类物询价或竞争性谈判资采购招标限额以上（30万以上），公单项采购预算超过30万开招标2服务类招标限额30万以下，询价或竞单项采购预算〈30万争性谈判采购表LI采购正式正式合约生效及适用条第四章采购管控管理管控第三条采购发起每年12月中旬，各机构部门机构向渠道管控管理管控部提交《年度采购需求计划》，渠道管控管理管控部根据《年度采购需求计划》拟定年度采购工作计一划，提前规划采购活动各机构部门机构根据销售协议合同协议或客户需求填写《采购申请》和《相关本次项目物资需求计划表》，经业务机构部门机构相关相关本次项目人、分管副总审批采购任务后，递交渠道管控管理管控部注退换货审批完成，由渠道管控管理管控部经办人交由库管办理退库和换货入库手续不合格品评审处理记录致有限公司贵公司于年月日和月日供应至我公司（相关本次项目名称）施工现场（质量本协议合同支付资金服务名称）共计*套，所提供质量本协议合同支付资金服务经（我方委托本项业主指定权威检测单位试验检验）后,检验结论为不合格品（附检验报告），为确保我单位工程质量，经我单位与贵司友好协商后，确定于年月日将该批所有规格质量本协议合同支付资金服务作出退场处理，具体退货规格、数量、规定时间安排如下单序号材料名称规格型号进场数量退货数量退货日期位合计后附退库影像资料单位（本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章）需方指定退货人,联系相关公司正式正式合约生效方法单位（本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章）日期:表单目录表
1.年度采购需求计划表
2.采购申请表
3.相关本次项目物资需求计划表表
4.相关本次项目物资总需求补充计划表表
5.相关本次项目收货单表
6.供应量确认单表
7.预选供应商信息登记表表
8.新增供方准入审批表表
9.新增供应商基本情况表表
10.供应商准入承诺书表
11.供应商考评表表
12.合格供应商信息库（年度）表
13.不合格供应商信息库（年度）表
14.整改通知书表
15.招标计划申请表（集团审批表）表
16.招标文件会签表（集团审批表）表
17.招标计划申请表（集团报备表）表
18.招标文件会签表（集团报备表）表
19.（公开）询价采购文件*表
20.（公开）询价公告*表
21.物资报价对比表及审批表表
22.设备报价对比表及审批表表
23.中标通知书*表
24.（公开）竞争性谈判采购文件*表
25.（公开）竞争性谈判公告*表
26.中标通知书*表
27.投标审批表表
28.投标文件会签表表
29.非招标采购审批表表
30.非招标采购文件会签表表
31.询价采购文件模板表
32.询价公告表
33.物资报价对比表及审批表表
34.设备报价对比表及审批表表
35.竞争性谈判采购文件模板表
36.竞争性谈判公告表
37.选定通知书表
38.年招标档案台账表
39.年投标档案台账表
40.退换货申请表表
41.不合格品评审处理记录实施采购（注销售协议合同协议作为采购申请的必备附件资料）第四条采购实施渠道管控管理管控部收到《采购申请》和《相关本次项目物资需求计划表》，组织市场调研拟定《采购方案》报分管相关领导人审核，总经理批准后，按照采购管控管理管控规定实施采购工作办公用品、固定资产/装修改造工程等采购，行政人事部相关相关本次项目，采购需求统计和审批，渠道管控管理管控部相关相关本次项目采购实施相应的采购申请所需表格，与行政管控管理管控规章制度规章相关要求一致采购过程中的特殊事宜，由渠道管控管理管控部分管相关领导人审核后，报总办会商议审定第五条相关货物和服务采购
一、依法需要招标的相关本次项目《中华人民共和国招标投标法》（以下简称《招标投标法》）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（以下简称《条例》）、《工程建设相关本次项目相关本次项目相关货物招标投标办法》及《工程建设相关本次项目招标范围和规模标准规定》，必须依法进行招标的工程建设相关本次项目，招标限额以上（单项协议合同协议估算价叁50万元人民币）的相关货物采购，必须进行公开招标符合邀请招标条件的，可按规定进行邀请招标单项服务协议合同协议估算价二30万元必须进行公开招标渠道管控管理管控部按照《公司招投标管控管理管控办法》组织实施招标工作通过招标正式正式合约生效确定中标单位后，渠道管控管理管控部与中标单位签订协议合同协议
二、非招标正式正式合约生效采购非招标正式正式合约生效采购参考《政府采购非招标采购正式正式合约生效管控管理管控办法》，我公司非招标采购正式正式合约生效，包括竞争性谈判、询价采购、单一来源采购由我公司自行按照竞争性谈判、询价、单一来源等正式正式合约生效取得相关货物、服务所采用的具体正式正式合约生效包括相关货物贸易、工程服务、技术服务、相关货物相关质量本协议合同支付资金服务服务等，不属于依法必须招标（贸易物资采购）、不适宜招标、经二次招标失败、未达到招标规模（单项协议合同协议预计采购金额在招标限额以下）、不具备招标条件的，适用《非招标采购实施细则》非招标采购按照《非招标采购实施细则》实施，通过非招标采购评审确定拟采购单位后，经渠道管控管理管控部相关相关本次项目人审核,报主管相关领导人和总经理批准后与拟采购单位签订协议合同协议第六条代理经销/战略合作类质量本协议合同支付资金服务
1、代理销售的材料、设备等，由渠道管控管理管控部按照“代理经销协议”，以协议中载明的相关货物价格以及结算、本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效，依照《相关本次项目物资需求计划表》载明的规格型号、数量向厂商下达订单,以“代理经销协议”中规定的订货单为准
2、战略合作类相关货物，渠道管控管理管控部按照签订的战略合作协议，以“战略合作协议”载明的相关货物价格、结算、本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效执行，按批次或月度供货材料的数量进行采购，以协议规定的订货单为准第七条采购协议合同协议签订按照公司《协议合同协议管控管理管控办法》执行第六条物资到货管控管理管控
一、对于已签订采购协议合同协议的业务机构部门机构根据相关本次项目到货进度相关要求提交《提货通知》，渠道管控管理管控部按照《提货通知》相关要求的规定时间和到货数量向供应商下达《排产通知单》安排生产，确保物资按时进场对于采购协议合同协议中已明确到货规定时间相关要求的，按照协议合同协议约定执行
二、因相关本次项目施工进度加快或施工工序调整，造成到货规定时间和到货数量有变更修改，业务机构部门机构应填报《相关本次项目物资到货变更通知》，注明到货规定时间、数量的调整相关要求
三、工程实际需用物资量超出《相关本次项目物资需求计划表》时，业务机构部门机构应及时填报《相关本次项目物资需求补充计划表》，交由渠道管控管理管控部向供应商下达《排产通知单》，确保物资按时进场采购协议合同协议约定固定数量的，继续在该供应商处采购型号、质量相同的物资，在不超过原协议合同协议总价10%的情况下，渠道管控管理管控部可按照业务机构部门机构提交的《相关本次项目物资需求补充计划表》，与原供应商签订《补充协议》采购协议合同协议约定暂定数量的，按照实际到货数量进行结算第七条物资进场收货物资到货后，由渠道管控管理管控部相关相关本次项目对到货质量本协议合同支付资金服务外包装、规格及数量点收，并在《相关本次项目物资收货单》上本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章渠道管控管理管控部经办人依据协议合同协议及《相关本次项目物资收货单》按照《库房管控管理管控办法》办理物资入库根据《相关本次项目物资收货单》，业务机构部门机构销售相关相关本次项目人与相关本次项目/客户完成到货本协议合同支付资金服务，完成《相关本次项目物资到货本协议合同支付资金服务单》本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认到货本协议合同支付资金服务过程中出现的不合格质量本协议合同支付资金服务，按照《退换货管控管理管控规章制度规章》执行第六条设备调试本协议合同支付资金服务设备安装完成需调试本协议合同支付资金服务的，供应商相关相关本次项目具体的本协议合同支付资金服务调试工作，由技术服务部现场进行核查后，由各业务机构部门机构相关相关本次项目上报合约甲方单位机构（及合约甲方单位机构单位及合约甲方单位机构指定的监理方、相关本次项目建设单位等）进行现场调试本协议合同支付资金服务，并填写调试本协议合同支付资金服务报告，各方本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章设备调试本协议合同支付资金服务过程中出现的不合格质量本协议合同支付资金服务，按照《退换货管控管理管控规章制度规章》执行第七条供应量确认相关本次项目物资全部供应完毕且本协议合同支付资金服务合格，由渠道管控管理管控部与供应单位办理《供应量确认单》第八条发票递交详见公司财务管控管理管控篇《发票管控管理管控办法》第九条本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章根据协议合同协议约定的本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效和本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章规定时间向供应商支付支付资金根据相关本次项目情况，如电梯采购，本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章前须供应商开具银行担保函第五章物资采购纪律第一条凡参与物资采购相关有关人员，不得收取供应商任何名目的“中介费”、“好处费”，坚决杜绝损害公司利益、营私舞弊等行为发生，不得为对方谋取不正当利益第二条采购过程中所发生的“折扣”“让利”等款项，首先应用于降低采购价格，难以用于降低采购价格的，一律上缴公司行政人事部第三条采购过程不允许一人独自完成，至少保证2人以上，相互监督执行以上第
一、二条属于不廉政行为，一经发现，严肃处理并追究当事人法律责任第六章附表表
1.年度采购需求计划表
2.采购申请表
3.相关本次项目物资需求计划表表
4.相关本次项目物资总需求补充计划表表
5.相关本次项目收货单表
6.供应量确认单公司年度采购需求计划公司采购申请申请机构部门机申请日期构相关本次项目名称相关本次项目地点使用单位交货地点交货批次及交销售金额货期采购相关货物的数量、规格、质量相关要求及质量本协采购数量较多时，需另附《__________相关本次项目物议合同支付资金服资需求计划表》，此栏可列完的的，不用另附务执行标准、主要技术参数参照销售协议合同协议到货本协议合同支付资金服务正式到货交付标准正式合约生效/交货标准相关本次项目现场情况相关质量本协议合□客户自提口货到现场口现场需要卸货服务同支付资金服务相关要求采购管控管理管控规定2供应商管控管理管控办法27招投标管控管理管控办法（试行）50非招标采购正式正式合约生效管控管理管控办法72招投标档案管控管理管控办法97质量本协议合同支付资金服务退换货管控管理管控规章制度规章（试行）机构部门机103日期业务相关相关本次构相关相关日期项目人本次项目人年月日年月日分管相关领导人日期年月日采购申请附件销售协议合同协议或客户订货通知单相关本次编号项目名称施工单位建设单位到货规定时序号名称规格型号单位数量关键重要备注间经办人相关相关本次项目业务机构部门人机构分管相关领导人相关本次项目物资总需求补充计划表相关本次编号项目名称施工单位建设单位关键重要备单到货规定序号名称规格型号数量注位时间经办人相关相关本次项业务机构部门机构目人分管相关领导人填表说明超出原协议合同协议约定的暂定数量和固定数量的，各业务机构部门机构应在质量本协议合同支付资金服务的常规质量本协议合同支付资金服务订货周期提前1周规定时间提供补充需求计划公司相关本次项目收货单日期年月日编号:工程名称计划编号材料设备名称规格单位数量数量（大写）关键重要备注合计附件口（供应商）物资出库清单或销售清单口出厂合格证口厂家质检报告口质量保证书口其他附件供货单位（本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或收料单位（本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效盖章或签字或盖章）方法或盖章或签字或盖章）交货人日期收货人日期式二份，供应单位和公司各留存一份公司供应量确认单相关本次项目名称协议合同协议合同协协议金额议名称质量本协议合单序同支付资金服规格型号及关键重品牌数量单价小计位号务名称主要参数要备注123供应金额合计人民币元（¥元）供应单位采购单位（本相关本次项目联系相关公司正式正式（本相关本次项目联系相关公司正式合约生效方法或盖章或签字或盖章）正式合约生效方法或盖章或签字或盖章）经办人经办人审核人机构部门机构相关相关本次项目人年月日分管相关领导人年月日公司供应商管控管理管控办法第一章总则第一条为规范及加强公司供应商管控管理管控工作，不断完善优胜劣汰的供应商动态管控管理管控机制，与实力强、信誉好的供应商建立长期互惠供求关系，优化采购资源、规避采购风险、保证采购质量、控制采购成本，根据《西安曲江圣唐物资采购管控管理管控规定》结合本公司实际，制定本办法第二条本办法适用于公司供应商管控管理管控第三条本办法所称供应商是指向公司提供相关货物的制造商、经销商及服务的提供商等具备独立法人资格的企业第二章组织及分工第四条供应商管控管理管控相关领导人小组供应商相关领导人小组公司董事长任组长，由总经理、业务机构部门机构分管相关领导人、业务机构部门机构、渠道管控管理管控部、财务部相关相关相关本次项目人参加，主要相关相关本次项目供应商准入、考核评审工作
1、渠道管控管理管控部相关相关本次项目供应商管控管理管控办法修订，相关相关本次项目供应商准入、评估考核、退出等管控管理管控工作，相关相关本次项目供应商信息库建立及资质档案管控管理管控工作；
2、业务机构部门机构相关相关本次项目对供应商的综合能力进行评估，并向渠道管控管理管控部提供考核评审依据，协助渠道管控管理管控部收完成供应商考核评审工作第三章供应商管控管理管控第五条供应商管控管理管控原则1综合管控管理管控与日常管控管理管控相结合原则渠道管公司采购管控管理管控规定控管理管控部为供应商综合管控管理管控机构部门机构，相关相关本次项目建立供应商信息库，组织对供应商进行综合考评和评级，公司各业务机构部门机构相关相关本次项目供应商的相关本次项目评价；2质量和规模原则坚持质量第一，设备成系列，工程、物资成规模；3客观公正原则公开考评标准及考评过程，依据事实对供应商进行客观评价第六条供应商分类按照供应商准入正式正式合约生效，分为协议供应商、相关本次项目供应商和入库供应商三类1协议供应商与我公司签订代理经销协议或战略合作协议的供应商授权我公司代理销售其相关货物的供应商；2相关本次项目供应商
1.1相关本次项目供应商通过相关本次项目招标后签订协议合同协议的供应商；
2.2入围供应商通过供应商入围招标后入围的供应商；3入库供应商是指按照我公司供应商管控管理管控办法，有能力供应我公司经营范围内所需相关货物和服务、有一定经营实力、信誉良好经审核、审批入选公司供应商库的供应商入库供应商仅可以参与招标限额以下的小额零星相关本次项目（工程物资、贸易物资采购《50万元，服务单项协议合同协议（30万元）和贸易物资采购活动,接受年度考评第七条供应商分级根据考评结果供应商可分为优秀、合格、不合格三级1优秀供应商享有在同等条件下优先选择权利；2合格供应商享有了解掌握基本采购信息及参与我公司采购活动等权利；3不合格供应商在至少一年内不得参与公司范围内的相关货物和服务类相关本次项目的采购活动第八条供应商准入管控管理管控
1、供应商准入基本相关要求具有独立承担民事责任的能力，公司证照齐全，为一般纳税人；具有良好的商业信誉，近3年内的经营活动中无重大违法记录
2、准入正式正式合约生效、准入依据及有效期表1供应商按照准入正式正式合约生效、准入依据关键重要准入正式正式合备注分类定义准入依据约生效《相关本次项目可行性分析报签订《战略合作告》/《会议纪要》/公司或集协议供应A类供应协议》/《（代理）团的相关文件商商经销协议》或原供应资格证明文件（协议合同协议等）相关本次项公开招标、竞争B类供应《中标通知书》目供应商性谈判的中标单商位入围供应供应商入围招《入围通知书》商标C类供应入库供应商供应商准入评审《新增供应商准入审批表》商
3、以上供应商申报“准入”需提交的资质文件内容要求备注营业执照必须有效年检（对上年度）；主营范围包括可供质量本协议合同支付资金服务；税务登记证一般纳税人必须开户行许可证基本账户必须业务相关有关人员要有授权，明确授权范法定代表人授权书必须围、期限，原则上只授权1人质量管控管理管控体IS090012000或IS0/TS16949系认证生产制造商提供环境管控管理管控体IS0140012000系认证生产制造商提供安全管控管理管控体IS0180012000系认证生产制造商提供贸易商代理或经销商指定品牌专业代理商要有生产企业授权代理、经销商提资质书或代理、经销证书供生产（经营）许可证符合环境管控管理管控体系、职业健康安全管控管理管控体系相关要求生产制造商提供经营业绩证明资料协议合同协议等证明资料其它国家强制资格证国家规定的生产经营必须具备的资格证书书国家有关单位颁布的有效专利或专有技术证书注
1、资质文件审查时供应商应提供加盖供应商公章的复印件供应商在填写单位名称、公司正式正式合约生效方法、银行名称、帐户口寸必须和所提供营业执照、银行开户许可证的有关内容保持一致以上信息要确保有关内容真实，如有虚假信息填报，经发现后造成的损失和法律责任由供应商自行承担
4、供应商开发工作开发渠道管控管理管控部相关相关本次项目牵头供应商开发工作，渠道管控管理管控部可根据公司业务发展需求，按照表1中列明的供应商准入正式正式合约生效开发新的供应商，完善和丰富供应商库推荐各业务机构部门机构也可根据业务发展需要，向渠道管控管理管控部推荐供应商，按照供应商准入控制条件提交有效资质文件，并填写《入库供应商信息登记表》（附件1）
5、供应商准入评审及会签相关相关流程A类、B类供应商凭准入依据，由渠道管控管理管控部直接入库C类供应商需经准入评审后办理入库登记
5.1C类供应商评审及会签相关相关流程渠道管控管理管控部相关相关本次项目评审会的组织和召开在评审会召开前，各相关机构部门机构可推荐名录以外管控管理管控水平高、履约能力强、信誉良好的供应商作为待评单位，并填写《预选供应商信息登记表》和相关资信资料（包括但不限于营业执照、组织机构代码证、税务登记证等资料复印件加盖单位公章）审核后报送至渠道管控管理管控部作为评审依据渠道管控管理管控部收到《供应商信息登记表》经调研和初步评估后填报《新增供方准入审批表》从质量本协议合同支付资金服务质量、到货周期、履约能力、诚信状况、不良行为记录情况等方面对名录中的企业进行评审，评审结果分为“通过”和“不通过”两种经审批通过的供应商纳入公司《合格供应商信息库》，渠道管控管理管控部相关相关本次项目供方资料的录入及存档工作对于连续两次无故拒绝邀请合作的企业，应从《合格供应商信息库》名录中清出，并在两年内不接受其加入供应商库的申请
5.2供应商库信息使用第十五条供应商信息库的使用1渠道管控管理管控部对供应商信息管控管理管控系统实行统一管控管理管控，相关相关本次项目编制相关管控管理管控规定O2实施的采购相关本次项目，渠道管控管理管控部优先在合格供应商库中通知或选择供应商参与1招标限额及公开采购限额以上详见采购管控管理管控规定，表L1采购正式正式合约生效及适用条件，公开招标和邀请招标，公开询价、公开竞争性谈判的相关本次项目，供应商库内的合格供应商均可参与；2钢材、水泥类等市场价格波动较大的质量本协议合同支付资金服务，且需要分批次供货的，可按照询价、竞争性谈判采购正式正式合约生效由渠道管控管理管控部在协议供应商、相关本次项目供应商及入围供应商库中进行比选；3招标限额及公开采购限额以下的、贸易类相关货物采购，供应商库内的合格供应商均可参与4协议经销商
①战略合作协议，渠道管控管理管控部在协议供应商范围内通过竞争性谈判正式正式合约生效进行比选;
②经销代理类协议，渠道管控管理管控部按照经销代理协议执行3工程物资招标限额以下（具体见采购正式正式合约生效及适用条件）及贸易类物资公开采购限额以下（具体参见《非招标采购管控管理管控办法》），渠道管控管理管控部可从合格供应商库相应类别中择优选择不少于3家企业，并邀请其在规定规定时间内提交拟采购相关货物/服务的报价、质量、到货周期、承诺等资料渠道管控管理管控部须对拟邀请供应商所报价格、供货周期或工期等进行综合比较，最终选择确定性价比高的供应商，拟定供应商经分管相关领导人审核，总经理批准后，按照相关规定和双方达成一致的报价等资料签订书面协议合同协议被邀请的供应商不足3家的，应当重新比选被邀请的供应商中相互有控股或隶属关系的，不得同时参加同一相关本次项目的比选，应保留先接到通知的供应商资格第十条供应商考核管控管理管控
1、渠道管控管理管控部于每年12月20日前完成年度供应商考核评审工作；
2、渠道管控管理管控部向各业务机构部门机构发出《供应商考评表》，由各业务相关机构部门机构按照供应商本年度向本机构部门机构业务中提供的质量本协议合同支付资金服务质量及服务质量反馈意见，渠道管控管理管控部收集考评资料，进行评估分析，评估考核结果报供应商管控管理管控相关领导人小组审定
3、当年未发生往来业务的供方不参与年度评审，如连续两年未发生往来业务的供方单位，从合格供应商库中清退
4、针对造成工期延误、严重影响相关本次项目质量及发生其他特殊情况的供应商服务不到位等问题，业务机构部门机构应于第一规定时间提交书面材料作以说明，由渠道管控管理管控部上报供应商管控管理管控相关领导人小组对其核查后予以通报，视情况严重性在年度考核评审中作出退出处理，并列入《不合格供应商库》第十一条供应商退出管控管理管控
1、供应商年度综合业绩考评结果“不合格”的，列入《不合格供应商库》，至少一年内不得参与公司范围内的相关货物和服务类相关本次项目的采购活动
2、发生以下任一种情况，由渠道管控管理管控部对情况进行核查后上报供应商管控管理管控相关领导人小组审定后，列入《不合格供应商库》，至少一年内不得参与公司范围内的相关货物和服务类相关本次项目的采购活动1）、质量不合格出现质量本协议合同支付资金服务质量不合格，且不能积极配合我司完成退换货处理相关要求的，由渠道管控管理管控部向其下发整改通知书，整改效果不明显或不能完全解除问题的；2）、安装不合格因质量本协议合同支付资金服务安装或系统整体联调时系统/设备无法正常运行，影响工程质量或工程进度，由渠道管控管理管控部向其下发整改通知书，整改效果不明显或不能完全解除问题，且在整改过程中不能积极配合解除问题的；3）、服务不及时，导致客户投诉2次及以上，由渠道管控管理管控部向供应商下发整改通知书，如整改通知书下发后仍不配合解除客户投诉的
3、进入供应商库两年内没有和公司发生任何业务，在相关要求报价或配合时也不能做出积极响应的供应商，由渠道管控管理管控部上报供应商管控管理管控相关领导人小组后，列入《不合格供应商库》第四章供应商信息变更管控管理管控第十二条供应商在发生名称、法定代表人、注册公司正式正式合约生效方法、企业类型、注册资金、经营范围等注册有关内容变更时，渠道管控管理管控部应及时督促供应商提供工商准予变更的批文以及新的资信材料，经审核合格后，给予变更开户行、帐号信息变更必须提供法人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法以及加盖单位公章和财务专用章的变更函第五章附则第十三条公司供应商管控管理管控工作中若出现其他特殊事项未在本办法中涉及，由渠道管控管理管控部相关相关本次项目上报供应商管控管理管控小组召开会议进行商讨解决第十四条本办法最终解释权由渠道管控管理管控部相关相关本次项目O第六章附表表
7.预选供应商信息登记表表
8.新增供方准入审批表表
9.新增供应商基本情况表表
10.供应商准入承诺书表
11.供应商考评表表
12.合格供应商信息库（年度）表
13.不合格供应商信息库（年度）表
14.整改通知书第一章总则第一条为规范公司（以下简称“公司”）采购及物流管控管理管控工作，规范采购行为，充分发挥资金效益，降低运营成本，提高采购效率，根据国家相关法律法规，结合公司的实际情况，特制订采购管控管理管控规定第二条本办法适用于公司经营范围内的相关货物、服务采购，包括购买、委托、外包、租赁等第三条采购工作应遵循如下原则
（一）严格遵守国家法律、法规；
（二）坚持公开、公平、公正和诚实信用原则；
（三）按照公司《采购管控管理管控规定》实施采购，采购按照规章制度规章规范化、相关相关流程标准化、决策透明化；
（四）及时、有效地保障企业运营发展所需要的物资和服务采购，尽可能降低采购与运营成本；
（五）遵守廉洁从业规定，防范商业贿赂和不正当交易行为的发生;
（六）实施有计划的集中采购，将采购有计划地合并成为少次大宗采购，发挥规模采购效益，以降低采购成本；
（七）非公开招标相关本次项目，原则上应在公司供应商库范围内实施采购
（八）对法律法规和公司规定必须招标的相关本次项目，任何单位和个人不得化整为零或者以其他任何正式正式合约生效规避招标第二章采购机构部门机构与职责第四条招投标工作相关领导人小组相关相关本次项目统一相关领导人和协调招标采购工作，研究决定采购工作中的重大问题相关相关公司预选供应商信息登记表编号:注册资企业名称.本公司公司正式正邮编式合约生效方法生产厂址邮编固话联系相关公司正式正式法定代表人手机合约生效方法公司正式正式合约生效公司网址邮箱方法是否为一般纳税厂家/经销商、经销商级别/代理、代理级别人经营范围主营质量本协议合同支付资金服务企业资质近3年业绩公司新增供方准入审批表编号:新增供方指定联系相关公司正式正式合约生效方法联系相关公司正式正式合约生效方法质量本协议合同支付资金服务范围业务机构部门机构渠道管控管理管控部渠道管控管理管控部分管相关领导人意见业务机构部门机构分管相关领导人意见总经理意见注后附供应商基本情况表和相关资质文件供应商准入承诺书公司我单位自愿为贵公司提供物资及相关服务,并承诺如下
一、接受并积极配合贵公司为核实准入资格所做的一切合法的调查、核实、考核工作，保证在贵公司批准的准入范围内进行合法经营活动；
二、接受并积极配合贵公司为保证质量本协议合同支付资金服务质量而展开的实地考察
三、对出现问题的质量本协议合同支付资金服务及时召回，根据需要确保及时更换，并承担贵公司经济损失
四、遵守贵公司关于供应商管控管理管控相关规定，贵公司有权随时对我公司经营状况、资质、能力等进行必要的考察、核实我公司经考察/考核后如不具有相关资质和能力，贵公司有权取消准入资格
五、我公司承诺遵守国家相关法律法规，在商务活动中遵守职业道德，不以任何形式、任何理由向贵公司企业有关员工提供个人佣金、回扣、礼金礼券和贵重物品等不正当行为，也不为贵公司企业有关员工安排高消费娱乐活动如贵公司发现我公司以不正当竞争手段拉拢、贿赂贵公司企业有关员工，一经查实，我公司接受贵公司所采取的相应的处罚
六、我公司承诺向贵公司提供质量合格质量本协议合同支付资金服务，履行贵公司准入物资供应商的相关责任承诺单位（单位公章）法定代表人（或授权代表）（本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法）（如授权代表本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法，需提供法人委托授权书）年月日公司新增供应商基本情况表编号:企业名称（本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章）公司正式正式合邮编约生效方法企业性质注册资本联系相关公指定联系相司正式正式法定代表人关公司正式合约生效正式合约生方法效方法公司正式正式合公司网址约生效方法管控管理管技术相关有控相关有关关人员及联职工总人数人员及联系系正式正式正式正式合合约生效约生效代理/厂商经营范围对我公司提供的质量本协议合同支付资金服务范围认证证书清单企业质量本协议合同支付资金服务企业主要荣誉或质量本协议合同支付资金服务荣誉公司供应商考评表编号:供方联系相关公司正式正式合约生联系相关公司效方法正式正式合约生效方法供应相关本次项目1及协议合同协议编号考材料供应情况业务主管评配合及协调问题处理情评价范况围协议合同协议履约情况售后服务情况供应相关本次项目2及协议合同协议编号材料供应情况考配合及协调问题处理情评况业务主管评价范围协议合同协议履约情况售后服务情况机构部门机构相关相关本次项目人意见公司合格供应商信息库（分管相关领导人意见注考评范围中各考核项评判标准分为优秀、合格、不合格三个等级，若为不合格，列入《不合格供应商》，1年以内年度）联系相关联系相关公司序提供质量本协议合同公司正式入库规定时按准入正式正式合约生效供应商名称正式正式合约关键重要备注号支付资金服务范围正式合约间分类生效方法生效方法不得参与公司的采购活动编制:审核（机构部门机构相关相关本次项目人）审批（分管相关领导人）附件5公司不合格供应商信息库（年度）联系相关公司正序提供质量本协议合同联系相关供应商名称式正式合约生效列入规定时间关键重要备注号支付资金服务范围公司正式方法正式合约生效方法本次项目审查采购管控管理管控规章制度规章，对采购工作进行监管第五条渠道管控管理管控部是采购工作实施机构部门机构，相关相关本次项目编制采购管控管理管控规章制度规章，制定采购计划，组织实施采购工作，并按照采购管控管理管控规章制度规章对自行采购工作进行自我监督和管控管理管控第六条各业务机构部门机构编制相关货物、服务需求计划，明确采购相关要求，经分管相关领导人审核总经理批准后，提交渠道管控管理管控部编制采购计划，技术服务部相关相关本次项目采购所涉及技术问题的审核把关，参与采购谈判、招标文件编制、审核等工作第七条渠道管控管理管控部逐步建立供应商信息库，对各供应商履约情况进行检查评审和记录，对供应商实行分级管控管理管控第八条渠道管控管理管控部应遵循竞争、优选的原则选聘招标代理机构第三章采购正式正式合约生效
一、采购有关内容
1.相关货物类公司经营范围内的全部材料、设备等物资；分为工程建设物资、贸易（销售）类物资、行政类物资本管控管理管控规章制度规章中所指工程建设类物资，是指向符合《中华人民共和国招标投标法》（以下简称《招标投标法》）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（以下简称《条例》）、《工程建设相关本次项目相关本次项目相关货物招标投标办法》规定的必须依法进行招标选择相关货物供应单位的工程建设相关本次项目直接供应的物资贸易（销售）类物资，是指除上述工程建设相关本次项目物资供应凡列入不合格供应商信息库的企业，自列入之日起1年内不得与之合作编制:审核（机构部门机构相关相关本次项目人）审批:（分管相关领导人）公司招投标管控管理管控办法（试行）第一部分招标管控管理管控第一章总则第一条为加强公司（以下简称公司）招投标管控管理管控工作，规范招标活动，维护公司利益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、陕西省实施《中华人民共和国招标投标法》办法、《曲江建设集团工程招标管控管理管控规章制度规章》，并结合公司实际，制定本办法第二条本办法适用于公司相关货物和服务采购的招标管控管理管控第三条公司招标工作遵循以下原则
（一）公开、公平、公正，诚实信用；（-）合法、合规、合理，务实有效；
（三）专业、集约、受控，规范有序；
（四）竞争、择优、提升，合作共赢第二章管控管理管控机构与职责第四条公司招投标工作相关领导人小组职责
一、确定招标正式正式合约生效根据国家和陕西省有关规定确定选择招标正式正式合约生效
二、确定招标组织形式委托招标或自行组织招标
三、确定相关本次项目招标范围及材料设备的标准、档次和参考品牌
四、对整个招标过程进行指导和监督第五条招标管控管理管控工作职责
一、渠道管控管理管控部
1、贯彻国家有关招标投标法律法规，制定公司招投标管控管理管控规章规章制度规章，并监督实施和适时修订公司招投标规章规章制度规章；
2、相关相关本次项目与上级单位招标机构部门机构进行工作衔接；
3、相关相关本次项目组织实施公司相关本次项目招标工作；
4、相关相关本次项目编制本专业（商务部分）招标文件和招标上限控制价；
5、相关相关本次项目管控管理管控权限内招标方案、招标结果（拟授标建议）和可不招标事项的报批；
6、相关相关本次项目依据招标结果对外签订协议合同协议；
7、相关相关本次项目相关本次项目招标档案归档、管控管理管控；
8、相关相关本次项目公司内部招标业务管控管理管控；
9、协调处理招标工作中的有关问题
二、财务管控管理管控部
1、相关相关本次项目重大招标相关本次项目的审计监督；
2、相关相关本次项目审核招标相关本次项目是否符合资金预算；
3、相关相关本次项目审核招标相关本次项目的本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效和税收筹划；
4、参与相关本次项目评标工作
三、风险控制中心
1、提供相关本次项目招标工作法律咨询和支持；
2、相关相关本次项目识别相关本次项目招标工作中的法律风险，提出合理化建议；
3、相关相关本次项目招标相关本次项目的审查和提前采购的批复；
4、相关相关本次项目审查重大招标相关本次项目的法律事项，参与编制招标文件标准文本；
5、相关相关本次项目可不招标事项的审核审批；
6、参与重大招标相关本次项目的评标工作
四、行政人事部
1、相关相关本次项目招标活动中违纪违规事项的处理和责任追究；
2、参与相关本次项目评标工作
五、技术服务部
1、相关相关本次项目对业务机构部门机构提交的采购申请技术审核和确认；
2、相关相关本次项目编制招标技术规格书及标准文本第三章招标范围与权限第六条招标限额以上相关本次项目必须进行公开招标公开招标限额工程物资采购单项协议合同协议金额250万元、服务单项协议合同协议金额230万元，贸易类物资单项协议合同协议金额21000万元人民币1招标限额以上（单项协议合同协议金额250万元）的工程物2服务类:为支持公司相关货物销售需向客户提供的支持性服务,如技术服务、工程服务或相关质量本协议合同支付资金服务服务等，单项协议合同协议金额230万元的服务采购相关本次项目3贸易类物资单项协议合同协议金额N1000万元人民币4国家法律法规和上级公司及公司规定的其他需要招标的相关本次项目招标采购公开招标、邀请招标，按照《中华人民共和国招投标法》规定程序执行，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日；其他采用邀请招标且不涉及编制技术方案的经常性相关本次项目，在征得全体潜在投标人同意后，可适当缩短商务投标文件编制规定时间，但最短不得少于5日第七条以下相关本次项目必须进行公开采购，必须委托招标代理机构在陕西省采购与招标网发布采购公告公开采购限额贸易类物资单项协议合同协议金额250万元人民币贸易类物资公开采购可根据采购适用情况选择竞争性谈判或询价正式正式合约生效
一、竞争性谈判采购符合下列情形之一的，可以采取委托招标代理机构，在陕西省采购与招标网发布竞争性谈判采购公告，邀请三家及以上供应商直接进行商务谈判进行竞争性谈判正式正式合约生效采购
1、技术复杂或性质特殊，不能规定详细规格或者具体相关要求的；
2、单项协议合同协议金额超过30万及30万元以上的服务采购，必须依法招标的单项协议合同协议金额超过50万元及50万元以上的相关货物采购,采用招标所需规定时间不能满足用户紧急需要的，经招投标工作相关领导人小组审批同意的；
3、不能事先计算出价格总额的；
4、单项协议合同协议金额超过50万及50万元以上的贸易类物资采购,招标入围供应商库中未包含该类相关货物供应商竞争性谈判文件发出之日起至供应商提交相应文件截止之日不得少于10日，招标代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审结果报送采购人确认，采购人在收到评审报告5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，确定成交供应商
二、公开询价采购在陕西省采购与招标网公开发布询价采购公告，邀请通过三家及以上供应商采用保密报价形式进行比价采购的正式正式合约生效采购相关货物为通用性、标准性、可比性强，技术规格简单、市场价格相对透明的材料类物资，即可采用询价采购自询价公告在陕西省采购与招标网发出之日起至供应商提交相应文件截止之日不得少于3日，采购人在收到报价文件5个工作日内，评审确定成交供应商第八条可不进行招标
一、下列情形之一的，报请招投标工作相关领导人小组审批手续后，可不进行招标
（一）涉及国家安全、国家秘密而不适宜招标的；
（二）抢险、救灾等应急相关本次项目而不适宜招标的；
（三）利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的；
（四）需要采用不可替代专利或者专有技术的；
（五）所属企业依法能够自行建设、生产或者提供的；
（六）已通过招标正式正式合约生效选定的特许经营相关本次项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的；
（七）需要向原中标人采购工程、物资或者服务，否则将影响施工或者功能配套相关要求的
（八）国家和公司有特殊相关要求不宜招标的
二、下列情形之一的，可不进行招标（-）与原设备配套或维修用的部件或零件的，按照单一来源正式正式合约生效采购
（二）公司战略合作协议或代理经销协议中对物资或服务采购有明确约定的，按照协议执行第九条公司按照招标相关本次项目性质和单次采购估算额将招标相关本次项目划分为
一、
二、三类一类招标相关本次项目由报曲江建设集团审批，二类公开采购相关本次项目报备至曲江建设集团招标管控管理管控机构部门机构一类招标相关本次项目由曲江建设集团投资或控股开发的相关本次项目招标，由招标专业机构实施的，招标文件经公司分管相关领导人审核、总经理审批后报曲江建设集团协议合同协议预算部审查，并经相关相关领导人审批工程建设类物资招标限额以上，不能采用公开招标而采用其他正式正式合约生效的，需明确不招标理由和依据，经公司相关机构部门机构相关领导人审核同意后，报集团公司协议合同协议预算部和相关相关领导人审批供应商入围招标、贸易物资采购招标（1000万以上）、框架协议招标，经公司相关机构部门机构相关领导人审核同意后，报集团公司协议合同协议预算部和相关相关领导人审批二类公开采购相关本次项目贸易物资公开采购，经相关机构部门机构相关领导人审批后，向曲江建设集团招标管控管理管控机构部门机构报备，由渠道管控管理管控部实施第四章招标/公开采购总体相关相关流程第十条公司相关本次项目招标采购的总体相关相关流程如下
（一）招标计划、招标文件报批；
（二）选取和委托招标代理机构；
（三）具体组织实施招标/公开采购工作；
（四）采购结果编制及报批；
（五）根据中标通知书签订协议合同协议；
（六）中标通知书及协议合同协议第十三条填写招标计划由曲江建设集团投资或控股开发的相关本次项目招标，由渠道管控管理管控部填写《招标计划申请》，编制《招标文件》并随附采购相关本次项目各项手续复印件，由公司内部审批完成后报集团协议合同协议预算部审批后，方可组织实施第十四条抽取招标采购评委
（一）相关本次项目招标采购计划审批通过后，应选定招标代理公司
（二）评标委员会应由5人以上单数评委组成，由招标代理公司在专家库中随机抽取公司行政人事部和财务管控管理管控部作为纪检监察机构部门机构参与招标/公开采购全过程监督
（三）投标人的利害关系人不得进入相应相关本次项目的评标评委会第十五条具体组织实施招标采购工作渠道管控管理管控部编制招标相关本次项目的上限控制价，且在开标前10日报集团协议合同协议预算部进行审核备案，由集团协议合同协议预算部审核确定后方可安排相关开标事宜，开标时需通知集团协议合同协议预算部参与招标采购实施详见第五章招标采购程序第十六条招标资料汇编
（一）评标结束后，招标代理机构编制招标汇总资料，经审查合格后，向第一中标人发出中标通知书
（二）通过招标或竞争性谈判正式正式合约生效采购的，如第一中标单位放弃中标或其他特殊原因拟与第二中标单位签订协议合同协议的，按以下程序办理
1、由渠道管控管理管控部出具书面情况说明，形成专项报告报招投标工作相关领导人小组批准后向第二中标单位发出中标通知书；
2、确因第一中标单位不能完全满足相关本次项目进度或生产相关要求,外，公司经营范围内的全部相关货物行政类物资采购办公用品电子质量本协议合同支付资金服务、耗材（计算机、打印机、复印机、正式正式合约生效方法机以及主要的辅材和耗材）、消耗性办公用品、办公家具以及固定资产及办公室装修、改造工程采购
2.服务类为支持公司相关货物销售需向客户提供的支持性服务，如技术服务、工程服务或相关质量本协议合同支付资金服务服务等
二、采购正式正式合约生效及适用条件
（一）公开采购正式正式合约生效及适用条件
1.公开招标（或邀请招标）单相关本次项目公开招标（或邀请招标）本管控管理管控规章制度规章中所指工程建设类物资，是指由曲江建设集团投资或控股开发的相关本次项目单项物资协议合同协议采购金额50万元及50万元以上、单项服务采购金额30万元及30万元以上的公开招标贸易性物资采购金额1000万元及1000万元以上的，公开招标
2.公开招标框架协议招标框架协议招标，是指对于重复使用，且规格、型号、技术标准与相关要求相同的相关货物或服务的集中招标通过公开招标对相关货物或服务形成统一采购框架协议，一般只约定采购单价，不约定标的数量和总价，按照采购框架协议分别与中标供应商分批签订和履行采购协议合同协议协议框架协议招标适用于采购频次高、数量大、需分次下订单的大宗以及相关要求提供稳定可靠技术服务的物资且不具备重新招标条件，需与第二中标单位同时签订协议合同协议一并供货的，应参照以上程序形成书面情况说明，经招投标工作相关领导人小组批准,在监督机构部门机构（行政部）的参与下与第
一、第二中标单位进行商务谈判，原则上第二中标单位协议合同协议价格不得高于第一中标单位，且应以第一中标单位供货为主，合理分配供货数量不得与第
一、第二中标单位之外供应商签订协议合同协议第十七条根据招标/公开采购结果签订协议合同协议
（一）通过招标、公开竞争性谈判、公开询价正式正式合约生效采购的,严格按以下程序执行
1、根据招标/公开采购结果发中标通知书，通知中标单位签订商务协议合同协议，具体相关要求为
（1）对供货范围、主要性能指标等关键有关内容作出详细约定，应具备可操作性；
（2）协议合同协议有关内容必须与招议标前发布的技术规格书和现场技术澄清规定的配置标准、供货范围相一致，不得擅自更改，严禁弄虚作假；第五章招标采购相关相关流程第十八条以招标正式正式合约生效进行采购的相关相关流程招标采购机构部门机构准备工作
1、编制招标文件统一模板；
2、向我公司合格供应商库中有能力提供该类相关货物或质量本协议合同支付资金服务的潜在投标人发出投标邀请书；
3、开、评标及定标开标应在严格保密的情况下进行，在招标文件确定的提交投标文件截止规定时间的同一规定时间，招标文件预先确定的地点公开进行，开、评标过程应严格保密，工作相关有关人员相关相关本次项目记录整个开标过程并存档备查1召开评标预备会所有评委、监督机构部门机构及投标单位到会，工作相关有关人员相关相关本次项目查验投标人代表身份，手续是否符合招标相关要求招标代理机构代为主持介绍招标相关本次项目情况，并宣布标段安排及相关相关要求,监督机构部门机构宣布招评标纪律2述标按标段顺序，同一标段投标单位将一次报价交监督机构部门机构，监督机构部门机构相关相关本次项目审查投标保证金等手续及投标文件密封情况；各投标单位的投标结果统一由招标代理机构独立保管，并对其保密性相关相关本次项目3开、评标
①拟开标标段所有投标单位最终报价交齐后，可集中开标
②工作相关有关人员相关相关本次项目做好招议标会场内外保密工作，无关相关有关人员不得在会场周围滞留；
③按标段顺序，监督机构部门机构统一宣读各投标人报价信息，并请投标人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认宣读报价以前，招标采购单位相关技术评委可以将与各投标人技术交流、质量本协议合同支付资金服务使用等相关情况做简单介绍，但不得发表具有实质诱导性的有关内容;
④评委应当场采取有记名制评分，评委会成员每人提交各自的评分表，按评审后得分由高到低顺序排列确定中标候选人得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；
⑤评委须严格按照招标文件确定的评标办法，根据投标人的投标文件及承诺，进行综合性评标，公开发表意见，独立完成评分，并对自己的评分结果负个人责任；
⑥投票或评分结束后，由监督机构部门机构相关相关本次项目统计、汇总评分结果，与评委会主任一并当场本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认
（四）招标过程中出现下列情形之一的，视为废标，现场监督机构部门机构有权停止该标段的招评标
1、参与投标单位数量达不到招标规定相关要求的（包括参加投标人的关键资质存在重大瑕疵等）；
2、招标采购单位同投标单位技术交流不清，技术相关要求不统一，最终无法满足使用相关要求或与原技术相关要求偏离较大的；
3、投标单位报价单中所列物资与已批复的物资采购申请不一致的；
4、开标时，宣读报价后发现投标单位报价金额同物资采购申请估价金额相差悬殊的；
5、发现投标单位有围标、串标嫌疑或其他违规行为的；
6、其他不符合公平、公正招标原则的；被叫停的标段需按相关相关流程重新报批，因此影响相关本次项目生产经营的，将追究相关相关有关人员责任第六章附则第十九条应严格杜绝故意将相关本次项目分拆以规避招标的行为，如有违者，将追究相应单位主分管相关领导人责任第二十条在招标采购过程中，一经发现以公肥私、吃拿卡要等谋取不当利益的行为，给公司带来负面影响的，将给予相关责任人行政处分，直至移送司法机关处理第二部分投标管控管理管控第一章管控管理管控机构与职责第二十一条投标管控管理管控工作职责划分如下招投标工作相关领导人小组相关相关本次项目相关领导人和协调投标工作，涉及公司重大业务的相关本次项目投标预计投资金额＞1000万元人民币由分管副总审核后，报招投标工作相关领导人小组审批一般相关本次项目投标由各销售机构部门机构相关相关本次项目人审核，分管副总审批后进行-渠道管控管理管控部
1、贯彻国家有关招标投标法律法规，制定公司投标管控管理管控规章规章制度规章，并监督实施和适时修订公司招投标规章规章制度规章；
2、相关相关本次项目联系厂商提供商务和质量本协议合同支付资金服务知识协助，协助业务机构部门机构准备相应的投标准备资料，并协助进行投标报价编制；
3、相关相关本次项目按照招标文件对投标文件进行响应审核
（二）销售机构部门机构职责
1、各业务机构部门机构相关相关本次项目投标相关本次项目的相关本次项目调研和论证；
2、相关相关本次项目具体投标工作实施；
3、相关相关本次项目编制投标文件，并对投标文件有关内容的完整性和准确性相关相关本次项目
（三）风险控制中心职责
1、提供相关本次项目投标工作法律咨询和支持；
2、相关相关本次项目识别相关本次项目投标工作中的法律风险，提出合理化建议
（四）行政人事部职责相关相关本次项目协助业务机构部门机构做投标的资质准备工作
（五）技术服务部职责相关相关本次项目协助对技术方案有关内容编制及审核第二十二条投标业务相关相关流程业务机构部门机构对拟投标相关本次项目进行相关本次项目调研和论证——填写《投标申请》一一机构部门机构相关相关本次项目人审核一一营销中心审批一一（招标投标相关领导人小组审批）一一业务机构部门机构进行投标报名一一领取招标文件一一招标文件评审一一组织投标小组，开始投标工作一一缴纳投标保证金一一投标文件评审一一业务机构部门机构递交投标文件并参加投标会议一一中标通知一一签订协议合同协议一一业务机构部门机构提交投标总结报告一一营销中心建立投标台账一一营销中心相关相关本次项目投标文件归档第二十七条相关要求审查我公司是否具备承担招标相关本次项目的能力；国家有关规定对投标人资格条件或者招标文件对投标人资格条件有规定的，是否具备规定的资格条件业务机构部门机构应当按照招标文件的相关要求编制投标文件对招标文件提出的实质性相关要求和条件作出响应招标相关本次项目属于建设施工的，投标文件的有关内容应当包括拟派出的相关本次项目相关相关本次项目人与主要技术相关有关人员的简历、业绩和拟用于完成招标相关本次项目的机械设备等业务机构部门机构应当在招标文件相关要求提交投标文件的截止规定时间前，将投标文件送达投标地点如招标方允许联合体，以一个投标人的身份共同投标的，业务机构部门机构应审核联合体各方是否具备承担招标相关本次项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方是否具备规定的相应资格条件确定以联合体名义投标前，必须与各方签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人联合体中标的，按招标文件相关要求与招标人签订协议合同协议，就中标相关本次项目向招标人承担连带责任第二十八条本办法由公司渠道管控管理管控部相关相关本次项目解释、修订第三部分附表表
15.招标计划申请表（集团审批表）表
16.招标文件会签表（集团审批表）表
17.招标计划申请表（集团报备表）表
18.招标文件会签表（集团报备表）表
19.（公开）询价采购文件*表
20.（公开）询价公告*表
21.物资报价对比表及审批表表
22.设备报价对比表及审批表表
23.中标通知书*表
24.（公开）竞争性谈判采购文件*表
25.（公开）竞争性谈判公告*表
26.中标通知书*表
27.投标审批表表
28.投标文件会签表招标计划申请表相关本次项目名称:分工相关相关本次项姓名职务年龄专业及职称工作单位目组织机构及管控管理管控相关有关人员情况投标单位资格相关要求渠道管控管理管控部分管相关领导人技术服务部分管相关领导人圣唐公司总经理:协议合同协议预算部:建设集团意见协议合同协议预算部分管相关领导人:招标文件会签表工程名称工程地点招标单位计划投资责任机构部门机相关货物使用单位构招标范围及有关内详见招标文件容渠道管控管理管控部分管相关领导人圣唐公司技术服务部分管相关领导人总经理协议合同协议预算部建设集团意见协议合同协议预算部分管相关领导人招标计划申请表相关本次项目名称:分工相关相关本次项姓名职务年龄专业及职称工作单位目组织机构及管控管理管控相关有关人员情况招标正式正式合约生效投标单位资格相关要求渠道管控管理管控部机构部门机构相关相关本次项目人分管相关领导人相关货物使用机构部门机构机构部门机构相关相关本次项目人分管相关领导人技术服务部机构部门机构相关相关本次项目人分管相关领导人总经理董事长招标文件会签表工程名称工程地点招标正式正式合约计划投资生效由于框架协议招标采购覆盖的规定时间长、需求空间较大，选择一家中标商可能存在交货期延误、相关货物质量不合格更换供货商等各方面的风险因此框架协议招标采购根据实际情况确定可选定两家或多家中标商框架协议招标的有效期一般较长，对于部分物资品种有效期内受原材料价格波动较大，如电缆等，框架协议执行价格可调整此类物资品种的执行价将根据评标时确定的计价公式计算产生，与原材料的价格联动
3.公开招标供应商入围招标贸易类物资，超过50万及50万元以上，原则上在招标入围供应商库中选择，每批次材料采购以询价书的正式正式合约生效在招标入围供应商库中选择签约供应商供应商入围招标，有效期自发布中标公示日期起2年
1、市场价格波动频繁的物资，采取公开招入围供应商市场价格波动频繁的物资，如水泥、线缆、钢管等每种材料选择不少于3家供应商入库每批次材料采购以询价书的正式正式合约生效在招标入围供应商库中选择签约供应商
2、采取固定供应单价（定价正式正式合约生效）的正式正式合约生效公开招大额供应商库每种材料选择不少于3家供应商入库以业务机构部门机构与相关货物使用单位最终签署销售协议合同协议中确定的品牌选择签约供应商渠道管控管理管控部从入围供应商库择优选择不少于3家企业，并邀请其在规定规定时间内提交服务的报价、质量、承诺等资料渠道管控管理管控部须对拟邀请供应商所报价格、承诺等进行综合比较，最终选择确定性价比高的供应商，并出具《采购单位选定表》，经分管相关相关货物使用机构责任机构部门机部门机构构招标范围及有关内详见招标文件容渠道管控管理管控部相关货物使用机构部门机构技术服务部总经理董事长投标审批表工程名称工程地点招标单位计划投资责任机构部门机开标规定时间构招标相关要求范围详见招标文件及有关内容责任机构部门机构渠道管控管理管控部技术服务部总经理董事长重大投标相关本次项目，报董事长审批投标文件会签表工程名称工程地点招标单位计划投资责任机构部门机开标规定时间构详见投标文件
1.招标文件相关要求的供应商资质是否符合；（责任机构部门机构）
2.招标文件相关要求的商务响应是否符合；（责任机构部门机构、渠道管控管理管控部）投标文件审查有关
3.招标文件相关要求的技术响应是否符合；（责任机构部门机构、技术服内容务部）
4.是否存在法律风险；（责任机构部门机构、律师）
5.其他（责任机构部门机构）责任机构部门机构渠道管控管理管控部技术服务部总经理公司非招标采购正式正式合约生效管控管理管控办法第一章总则第一条为规范公司自行采购行为，保障公司的合法权益，提高采购效益和效率，确保采购质量，根据《采购管控管理管控规定》，结合公司实际,制定本办法第二条本办法适用于公司所有招标采购正式正式合约生效之外的采购活动管控管理管控第三条本办法所称非招标采购正式正式合约生效，是指以招标限额及公开采购限额以下，公司自行组织的采购活动，包括竞争性谈判、单一来源采购和询价采购第四条公司非招标采购活动必须遵守国家有关法律、法规、规章以及公司有关规定，遵循“公开、公平、公正”和“集中、规范、高效、诚实信用”的原则，严格遵守各项保密规章制度规章，严格执行有关监督管控管理管控规定第二章机构职责第五条公司招投标工作相关领导人小组职责（-）相关领导人和协调公司非招标采购工作，根据公司有关规定确定选择招标正式正式合约生效
（二）相关相关本次项目决定公司非招标采购工作中的重大事项；
（三）相关相关本次项目非招标采购活动的定标工作第六条公司渠道管控管理管控部
（一）制定和完善公司非招标采购管控管理管控规章制度规章；
（二）制定公司非招标采购范围和非招标采购方案；
（三）具体组织实施非招标采购工作；
（四）根据采购结果签订协议合同协议；
（五）相关相关本次项目公司招投标工作相关领导人小组的日常工作第七条公司风控中心为非招标采购活动提供全过程法律支持和保障，并根据实际情况提出相关法律意见和建议第八条公司行政人事部对非招标采购活动实施监督，受理非招标采购过程中的投诉举报，对非招标采购工作中的违纪违规问题提出处理意见第九条公司技术服务部相关相关本次项目对非招标采购的相关有关内容进行审核把关第十条各业务机构部门机构（物资需求机构部门机构）在非招标采购活动中的主要职责为
（一）相关相关本次项目提出物资采购需求和相应的技术规范或图纸;（-）配合做好非招标采购活动中的相关工作
（三）按物资需求收集并上报供应商评价信息第三章采购正式正式合约生效第十一条公司非招标采购主要采用竞争性谈判采购、询价采购、单一来源采购等正式正式合约生效公司非招标采购优先在《合格供应商库》中选取潜在供应商如所需求物资《合批注有关《供应商库》的建立，是否明确有规则？m包括条件及数量？格供应商库》中无该类物资供应商，由渠道管控管理管控部发起，邀请市场潜在供应商参加（可同时邀请各业务机构部门机构推荐潜在供应商）邀请的潜在供应商应在采购实施前应按照《供应商管控管理管控规章制度规章》完成入库审批手续
一、竞争性谈判采购竞争性谈判采购，邀请三家以上（不少于三家）供应商，通过商务谈判确定供应商具备以下任一条件时可以采用竞争性谈判采购正式正式合约生效
1.技术复杂、性质特殊、技术标准不统一，或采购前不能确定详细规格等具体相关要求的；
2.经过两次招标，递交投标文件的投标人均不足三家；
3.不能事先进行协议合同协议价估算的
二、询价采购询价采购，相关货物技术标准、规格型号统一的、市场价格相对透明，渠道管控管理管控部向三家及以上潜在供应商发出询价文件，供应商按询价文件相关要求进行报价，通过价格比较确定供应商
三、单一来源采购单一来源采购，可直接向一家供应商发出邀请，通过直接谈判确定供应商的采购正式正式合约生效由渠道管控管理管控部报请招投标工作相关领导人小组批准后，与供应商进行谈判，谈判记录报分管相关领导人批准后，与供应商签订协议合同协议有下列条件之一的，可以采用单一来源采购正式正式合约生效
（1）涉及专利保护，采用特定专利、专有技术，受自然地域环境限制,只能从唯一的供应商处采购的；
（2）应对抢险救灾紧急情况的物资采购；
（3）在原招标标的范围或协议合同协议范围内，因招标人（第三方客户）相关要求少量技术或商务条件变更修改，引起协议合同协议调整，必须与原供应商签约的；4因必须保证与原有采购相关本次项目一致性或者服务配套相关要求的扩建、技术改造、维修、零配件供应，其他厂家不能替代必须向原供应商处采购的；5所采购质量本协议合同支付资金服务国内或国外独此一家生产；6客户指定品牌的质量本协议合同支付资金服务，经市场调研，只能从生产厂家或者具有该质量本协议合同支付资金服务独家销售权的经销商处购买的第十二条属于国家法律、法规、规章以及公司有关规定必须招标的，经过两次招标，递交投标文件的投标人均不足三家，经公司招投标工作相关领导人小组批准后可直接转入竞争性谈判或单一来源采购程序第四章采购程序第十三条渠道管控管理管控部按各业务机构部门机构报送的《采购申请》，制定采购方案采购方案应包括相关本次项目概况、采购需求、技术规范、采购预算、交货期、采购正式正式合约生效及选择采购正式正式合约生效原因、潜在供应商名单等主要有关内容，报分管相关领导人审核，总经理批准后实施采购
一、竞争性谈判采购程序-拟定采购方案，组织编制谈判文件主要包括相关本次项目概况、谈判须知、谈判程序、采购需求、资格相关要求、技术规范、评定供应商的标准和原则、主要协议合同协议条款等事项
（二）组织物资需求机构部门机构、技术服务部等机构部门机构，对采购方案及谈判文件进行审查
（三）通过公司网站、微信公众号平台或其他对外公开媒体等正式正式合约生效发布竞争性谈判公告，邀请潜在供应商参加谈判
（四）竞争性谈判采购采用资格后审，在竞争性谈判文件中详细规定资格审查标准和方法，由竞争性谈判工作组相关相关本次项目对其资格进行审查
（五）在公司行政人事部的监督下按照有关规定组建竞争性谈判工作组,成员包括渠道管控管理管控部和其他相关机构部门机构代表以及有关技术、经济等方面相关有关人员，总数应当是至少3人以上的单数组成如技术复杂、专业性强或者国家有特殊相关要求，报总经理批准后可聘请相关专家参加
（六）竞争性谈判工作组依据谈判文件和供应商的应答文件分别与各供应商单独进行技术、商务谈判从谈判文件发出之日至规定的谈判开始之日，一般相关本次项目不得少于3个工作日，大型或技术复杂相关本次项目不得少于10个工作日在具体谈判活动中应遵循如下规则
1.供应商应在规定规定时间内递交相关文件及报价；
2.在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格或其他信息；
3.谈判工作组需对谈判文件作实质性变动的，应以书面形式告之所有参加谈判的供应商;
4.谈判工作应在谈判工作组的统一组织下，有序开展，原则上按先技术、商务，后价格的顺序进行；
5.谈判工作组可根据供应商的报价、响应有关内容及谈判的情况，相关要求各供应商分别进行一轮或多轮报价，并给予每个正在参加谈判的供应商相同的机会
6.限时最后报价谈判工作组根据供应商的报价及谈判情况，可相关要求供应商进行多轮报价，但必须保证每个供应商得到均等的机会
7.公开报价在特殊情况下，为了有效提高竞争性，经公司招投标工作相关领导人小组批准，报价可以公开进行公开报价一般进行三轮，供应商最终价格以三轮报价中最低的有效报价为准如第一轮报价放弃，则视为放弃此标段谈判；第
二、第三轮报价如不报，视为保持上一轮报价不变；如投标人报价后主动放弃，需向采购方书面说明；如第二轮报价不报，则不得再参与第三轮报价
（七）谈判工作组在最终谈判结果的基础上对各供应商进行评审，出具谈判评审报告，提出推荐成交供应商意见，提交公司招投标工作相关领导人小组批准（A）公司渠道管控管理管控部依据批准的谈判结果向成交供应商发出《选定通知书》，谈判结果作为协议合同协议签订的依据
二、询价采购程序
（一）拟定询价方案（主要包括询价须知、技术和商务相关要求、主要协议合同协议条款、评定供应商的标准和原则等事项）
（二）询价方案经批准后向潜在供应商发出“询价采购邀请函”并提供领导人审核，总经理批准后，按照相关规定和双方达成一致的报价等资料签订书面协议合同协议
4.公开竞争性谈判采购
1、技术复杂或性质特殊，不能规定详细规格或者具体相关要求的；
2、单项协议合同协议金额超过30万及30万元以上的服务采购，必须依法招标的单项协议合同协议金额超过50万元及50万元以上的相关货物采购，采用招标所需规定时间不能满足用户紧急需要的，经招投标工作相关领导人小组审批同意的；
3、不能事先计算出价格总额的；
4、单项协议合同协议金额超过50万及50万元以上的贸易类物资采购，招标入围供应商库中未包含该类相关货物供应商
5.公开询价采购采购相关货物为通用性、标准性、可比性强，技术规格简单、市场价格相对透明的相关货物，且单项协议合同协议金额超过50万及50万元以上的贸易类物资采购，招标入围供应商库中未包含该类相关货物供应商，可采用公开询价正式正式合约生效采购
6.网络采购网络采购（电子商务采购）待公司电子商务平台建成上线后可实施线上采购网络采购通过在平台上发布需求信息，吸引物资供应商竞价,然后通过综合考量最终确定成交供应商网络采购是一种新兴的物资采购正式正式合约生效，今后在采购技术规格简单、标准化程度高、市场价格透明的物资时，可采用并不断完善相应相关相关流程
（二）协议采购
1.战略合作采购询价文件，并接收供应商的报价文件从询价文件发出之日至规定的报价截止规定时间，一般不少于1个工作日
（三）“询价采购邀请函”应对采购相关本次项目的需求、回复正式正式合约生效、回复规定时间等事项作出规定
（四）在具体询价采购活动中应遵循如下规则
1.供应商应在规定规定时间内递交相关文件及报价；
2.需对询价采购文件作实质性变动的，渠道管控管理管控部应以书面形式告知所有参与询价的供应商；
3.询价采购工作相关有关人员如对供应商提交的报价有疑问的，可以书面形式或者当面向供应商进行澄清
（六）渠道管控管理管控部依据询价方案和供应商的报价文件对各供应商进行评审，原则上推荐满足条件的价格低的供应商为成交供应商询价结束后渠道管控管理管控部出具评审报告，并提交分管相关领导人审核，总经理批准
（七）渠道管控管理管控部向供应商发《选定通知书》并签订协议合同协议，报价文件作为协议合同协议签订的依据
三、单一来源采购程序
（一）渠道管控管理管控部制定采购方案，并组织物资需求机构部门机构、技术服务部等相关机构部门机构，对采购方案进行审定
（二）单一来源采购谈判组成员包括渠道管控管理管控部和其他相关机构部门机构代表以及有关技术、经济等方面的相关有关人员，总数应当是至少3人以上的单数组成如技术复杂、专业性强或者国家有特殊相关要求，报总经理批准后可聘请相关专家参加三渠道管控管理管控部向谈判对象发出“单一来源采购邀请函”和谈判文件依据采购文件与被邀请的供应商进行技术、商务谈判，出具谈判报告，提交分管相关领导人审核、总经理批准四渠道管控管理管控部依据批准的谈判报告向供应商发出《选定通知书》，谈判结果作为协议合同协议签订的依据
四、战略协议采购按照竞争性谈判正式正式合约生效执行涉及商贸业务的物资采购、涉及相关本次项目所需的原材料、备品备件、易耗品采购，在具备下列条件时，可采用战略协议采购1经常性发生的，具有重复性特征；2以确定物资单价为目的，暂不能估算协议合同协议总价第十四条非招标采购结果应能满足技术、商务等方面的采购需求，且价格合理第十五条谈判文件、询价采购文件及单一来源采购文件应合理规定供应商编制应答文件及报价文件的规定时间第十六条在询价采购活动中，如参与的供应商只有两家，且不违反公平、公正及竞争的原则，可继续按原程序进行采购；如参与的供应商只有一家，经招投标相关领导人小组批准可采用单一来源正式正式合约生效采购第五章采购管控管理管控第十七条公司应加强非招标采购管控管理管控工作，完善相关工作规章制度规章，明确责任，规范运作第十八条非招标采购由我公司自行采购，特殊或重要相关本次项目，渠道管控管理管控部报招投标工作相关领导人小组批准后可委托代理机构进行采购第十九条公司应严格按照规定程序开展非招标采购的相关工作，严禁以非招标采购正式正式合约生效规避招标第二十条采购需求机构部门机构应配合渠道管控管理管控部应做好非招标采购的前期准备工作，缩短采购规定时间，提高采购效率第二十一条在非招标采购中应加强协议合同协议履约管控管理管控和供应商管控管理管控，完善供应商评价机制，为选择供应商提供参考依据第二十二条渠道管控管理管控部要加强非招标采购过程资料的收集、整理、归档工作，及时做好相关数据的统计、上报工作第二十三条公司要加强对采购工作相关有关人员的管控管理管控和培训，采购工相关有关人员应恪守职业道德，遵守工作纪律和保密规定，与供应商有利害关系的，必须回避第二十四条公司应建立并完善非招标采购监督机制，加强监督，及时受理投诉，查处违法违规行为第二十五条鉴于非招标采购正式正式合约生效的多样化，在国家法律法规及公司规定的允许范围内，为维护公司权益最大化，公司可根据需求物资的技术特点和使用环境等，选择适当正式正式合约生效进行采购第二十六条鉴于我公司为物资贸易型企业，其采购需求以客户订单/销售协议合同协议为准，在国家法律法规及公司规定的允许范围内，为提高采购效率满足客户需求保证公司权益最大化，对符合非招标采购管控管理管控相关要求的，采购方案已审批过的同类物资采购，渠道管控管理管控部可按照已经审批的采购正式正式合约生效实施，不再另行报批第六章附则第二十七条本办法由公司渠道管控管理管控部相关相关本次项目解释第七章附表表
29.非招标采购审批表表
30.非招标采购文件会签表表
31.询价采购文件模板表
32.询价公告表
33.物资报价对比表及审批表表
34.设备报价对比表及审批表表
35.竞争性谈判采购文件模板表
36.竞争性谈判公告表
37.选定通知书非招标采购审批表相关本次项目名称:工程名称工程地点招标正式正式合计划投资约生效相关货物使用机责任机构部门机构部门机构构供应商资格相关要求相关货物名称、规格参数、到货详见《采购申请》、《物资需求计划》相关要求渠道管控管理管控部总经理董事长非招标采购文件会签表工程名称工程地点招标正式正式合约计划投资生效相关货物使用机构责任机构部门机部门机构构招标范围及有关内详见《采购申请》、《物资需求计划》容渠道管控管理管控部相关货物使用机构部门机构总经理董事长物资采购询价单编号:致::您好！我公司，为有效确保我单位（质量本协议合同支付资金服务名称）所需相关货物质量，同时充分满足经营需要，我公司现组织开展对所需物资的进行询价采购工作，本次询价采购物资情况详见《物资报价单》，此次询价按照“货比三家”的原则，分别对原材料质量标准、供货期、价格和结算本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效等进行咨询，贵公司为我公司物资合格供方，特邀请贵公司前来参加此次询价采购，望贵单位予以合作，及时报价，本次采购供应期为2017年月日至日o具体相关要求
1、单价各单位发布询价单填写时后者仅选其中一项一般相关货物为含税到货价、钢材为到货过磅计重单价,所报单价包含材料费、人工费、各项税金、运杂费、吊装费、管控管理管控费、保险及利润等相关货物运抵我方指定交货地点一切费用
2、结算数量最终以交货现场实际过磅重量为准
3、我方有权依此询价单确定供货方，未选定的公司不再另行通知，请谅解!公司（公章）联系相关公司正式正式合约生效方法联系相关公司正式正式合约生效方法年月日钢材型材报价单报价单位名称本相关本次项目联系相关公司正式正式合日期年月日约生效方法或盖章或签字或盖章数量物资名负差标准vht单单价元/材质规格型号mm技术质量标准相关要求重量合价称mm位吨张/根钢板吨钢板吨材料各项指标条件应符合GB/T700-2006工字钢GB/T709-2006-吨必须符合国家、部颁等有关权威性机构发布工字钢的规程、标准，且此吨种规程、标准应是最新发布的角钢吨槽钢吨合计吨结算与本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效相关要求在月日内将全部材;外运抵某处报价单位名称交集趟褰赚出项目联剽候公司7C TT人15日期年月日止式止式口句2E协议合同支付资金服务合格的表中所列数量及供货期限均为暂定数量和期限，具体采购和结算以实际供应本滋数量为准收料单位相关相关本次项目卸货，数量以实际过磅为花公佥主狄肃mi辛早吾）、该报价单，正式正式合约生效方法、电子扫描件与原件具有同等效力钢材（建材）报价单按照公司与合作企业以签订的战略合作协议执行
2.代理经销按照公司与合作厂商签订的代理经销协议合同协议执行
3.单一来源采购指涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾等特殊采购情况，或涉及新技术、新业务、供应来源单一，与确定的供应商进行技术和商务谈判的采购正式正式合约生效
（三）询价、竞争性谈判采购
1、询价采购公开招标限额以下的工程建设类物资、贸易类物资、服务类（单项采购金额30万元以下）、固定资产或办公室装修改造工程（单项10万元以上且年度采购金额30万元以下）的采购活动，须在公司的合格供应商库中选择签约供应商询价采购，以询价书正式正式合约生效邀请不少于三家供应商参加采购活动，对供应商提供的报价及服务等进行综合比较，择优选择签约供应商，优先选择优秀供应商如供应商库中无所需相关货物或服务供应商，应按照《供应商管控管理管控办法》对供应商进行审查，办理供应商入库审批手续后方可实施采购
2、竞争性谈判采购公开招标限额以下的工程建设类物资、贸易类物资、服务类（单项协议合同协议采购金额30万元以下）、固定资产或办公室装修改造工程（单项10万元以上且年度采购金额30万元以下）的采购活动，且符合以下任一情况的，可采用竞争性谈判进行1）、技术复杂或性质特殊，不能规定详细规格或者具体相关要求的;2）、不能事先计算出价格总额的；数量计量单单价元/物资名称等级规格型号mm技术质量标准相关要求重量合价位吨张/根吨吨材料各项指标条件应符合GB/T700-2006GB/T吨709-2006-必须符合国家、部颁等有关权威性机构发布的规吨程、标准，且此种规程、标准应是最新发布的吨吨合计吨结算与本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效相关要求在月日前将全部材料运抵某处交货规定时间及地点表中所列数量及供货期限均为暂定数量和期限，具体采购和结算以实际供应本协议合同支付资金服务合格的数量为准收料单位相关相关本次项目卸货，数量以实际过磅为准关键重要备注该报价单，正式正式合约牛效方法、电子扫描件与原件具有同等效力设备报价单报价单位名称（本相关本次项目联系相关日期年月日公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章）计量技术质量标准相关要单价元/关键重要设备名称品牌规格型号技术参数合价求台备注单位材料各项指标条件应符合GB/T700-2006）GB/T709-2006-必须符合国豕、部颁等有关权威性机构发布的规程、标准，且此种规程、标准应是最新发布的合计结算与本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效相关要求在月日前将全部相关货物运抵某处交货规定时间及地点表中所列数量及供货期限均为暂定数量和期限，具体采购和结算以实际供应本协议合同支付资金服务合格的数量为准供货单位相关相关本次项目卸货，数量以实际到货为准关键重要备注该报价单，正式正式合约生效方法、电子扫描件与原件具有同等效力物资报价对比表及审批表日期年月日关键重要技术及报价当供应商供应商供应商123备注序材料名规格型号质量标日钢铁预算单材质单位数量号称准相关网信息价mm单价总价单价总价单价总价要求价12合计本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效交货期限供应商选择意见填报人相关机构部门机构审核人总经理设备报价对比表及审批表日期年月日关键重耍序设备名规格技术及质量标准相关要预算单供应商1供应商2供应商3单位数量备注号称型号求价单价总价单价总价单价总价123合计本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效交货期限供应商选择意见填报人:相关机构部门机构审核人:总经理:公司竞争性谈判采购文件公司批注体系应为:管控管理管招投标档案管控管理管控办法
[2]:控原则归档范围归档程序保存期限档案销毁档案使用规范相关责任其他第一章招投标档案管控管理管控为规范公司招投标档案管控管理管控工作，确保招标档案完整、准确、系统，结合公司实际业务情况，特制订本办法第一条招投标档案即在招投标工作中形成的全部文件资料的总和，包括委托代理机构招标相关本次项目的档案资料、各业务机构部门机构业务开展过程中的投标档案资料及公司非招标采购相关本次项目档案资料第二条委托招标相关本次项目的档案资料由委托代理机构进行收集、整理、编订，渠道管控管理管控部审核无误后存档，并建立招标相关本次项目台账渠道管控管理管控部对所整理招标档案的准确性、完整性、系统性相关相关本次项目第三条非招标相关本次项目的采购档案资料由渠道管控管理管控部协议合同协议主管相关相关本次项目收集整理，编订，机构部门机构相关相关本次项目人审核后归档，并建立非招标相关本次项目台账第四条各业务机构部门机构的投标资料，由各主办机构部门机构进行收集、整理、编订，渠道管控管理管控部审核无误后归档，并建立投标档案台账第五条招投标相关本次项目及非招标相关本次项目档案资料归档程序招投标及非招标采购结束后1个月内，各主办机构部门机构将档案资料移交渠道管控管理管控部协议合同协议主管审核后，收存归。
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