企业管理资料范本采购管理制度页

采购管控管理管控规章制度规章总则1目的

1.1为了规范公司各类采购行为，明确公司各机构部门机构在采购活动中的职责分工，加强对采购活动的有效管控管理管控，保证公司采购活动遵守国家法律、法规和公司管控管理管控政策，保证采购质量，提高采购效率，降低采购成本，争取公司的综合最佳效益，特制定本规章制度规章

1.2依据本规章制度规章依据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国协议合同协议法》等有关法律法规及公司相关管控管理管控政策等制定适用范围

1.3固定资产采购、低值易耗品采购、接待物品、大型办公设备采购与维修等基本原则

1.4⑴公司所有企业有关员工在进行协议合同协议与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关政策、程序、规章制度规章，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公正和诚信原则，保证采购质量，努力降低成本；⑵参与采购的相关相关有关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德,保守公司商业秘密，廉洁奉公；各机构部门机构须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详细周密相的采3购能有效满足需要，且与目前的市场价格相比，采购价格合理，而不宜另选其他相关货物或服务来予以代替，可继续向原供应商采购；⑵因某些特殊原因紧急采购

4.6在特殊情况下或者高管紧急需要时可直接采取紧急采购的正式正式合约生效，紧急采购事后应补齐采购手续若采购相关相关流程需要的单据和相关报销手续没有补齐，财务部不予报销评标5评标原则所有采购相关本次项目采用合理最低价或综合评分的评标原则

5.1合理最低价评标原则是指能够满足招标有关内容的实质性相关要求，并且经

5.2评审的投标价格为最低者中标综合评分评标原则是指能够最大限度地满足招标文件中的各项综合评价标

5.3准，综合得分最高者中标对于技术含量不高且没有质保等级的相关本次项目原则上采用合理最低价

5.4中标的评标原则定标与协议合同协议签订6」总裁、常务副总裁根据评标小组提出的书面报告和推荐的中标候选人确定中6标人；如无书面说明，总裁、常务副总裁应当确定排名第一的中标候选人为中标人排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行协议合同协议，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，授权人可以确定排名第二的中标候选人为中标人排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订协议合同协议的，授权人可以确定排名第三的中标候选人为中标人；根据已审核、批准的签订协议合同协议/订单推荐书，商务机构部门机构方可向中标人发出中标通知书此外，还应书面通知未中标的投标人，但仅限于通知它未中标事宜，不涉及其它事项和其它方的任何资料；为规避风险，除由于商业惯例经内部批准外，必须相关要求中标人在协议合同协议签订前提供履约保证金在相关领导人选定候选中标单位顺序后，具体执行机构部门机构当按照上

6.2述顺序依次与候选中标单位就协议合同协议价格展开再次洽谈，以争取更有利的价格空间，相关机构部门机构需及时将洽谈结果上报相关领导人,以备相关领导人决策协议合同协议（协议）须由公司法定代表人或授权代表本相关本次项目联

6.3系相关公司正式正式合约生效方法，并视需要加盖印章或协议合同协议专用章文件档案整理7行政部采购相关有关人员每月末对当月采购进行纸质文件和电子台账整理，纸质文件以提供能说明本次采购原始金额的资料为主，电子台账则据实统计采购物资名称、数量、金额、事由、流水单号等主要信息，以备相关机构部门0A机构核查相关记录表单8《采购台账》《供应商库》《协议合同协议台账》《采购方案对比表》招标采购小组相关有关人员名单如下9采购组成员金明（大连）、隋媛媛（大连）采购招标委员会成员侯霞、鲍晨钦、衣琰、王媛临时增加采购相关本次项目（设备）相关相关本次项目人及经办人，由担任秘书本规章制度规章自发布之日起实施10关本次项目采购计划过程进行不得以紧急采购或其他原因为由，或将相关本次项目化整为零，绕过必要的审批或回避竞争性采购正式正式合约生效对处于关键路径上的突发性紧急采购，按紧急采购程序处理；公司所有采购不得由一个人单独完成采购全过程，双人制采购；4采购应当优先采购低耗能、低污染、通过环境管控管理管控体系认证企5业的相关货物、工程和服务；采购和协议合同协议管控管理管控工作应做到有章可循、有人相关相关本次6项目、有人检查、有据可查每项采购和协议合同协议管控管理管控过程均需有完整的文件和记录采购权限

1.5采购金额超过元，采购招标委员参与见证招评标全过程由采购秘书110000组织相关采购招标委员会成员参会进行讨论，讨论议题形成会议纪要以留备档；⑵行政部采购相关有关人员相关相关本次项目公司日常万元以下物品采购1注其他非采购组成员购买公司或高管所需物品，请遵守公司财务部报销规章制度规章由行政部经理审核并相关相关本次项目完成报销相关相关流程，非采购组成员不可走购买物品报销相关相关流程；万元以上万元以下参与相关有关人员增加分管副总、审计部相关相关本3110次项目人、财务相关相关本次项目人或财务主管、采购物品及设备的相关相关本次项目人及经办人；万元以上采购招标委员会成员，必须参加人分管副总、高管以外410的其他委员、高管参加人数不低于三人含职责和分工2协议合同协议采购过程中各职能机构部门机构应按分工履行应尽的职责，使公司相关政策与程序得到有效执行，同时也应强调职能机构部门机构之间的团队协作，以取得在总体上的最佳效益行政部的职责

2.1根据批准的采购计划，牵头组织并实施采购，包括相关相关本次项目组织资1格评审、招标、评标和协议合同协议签订，相关相关本次项目完成采购相关相关流程并同相关机构部门机构完成本协议合同支付资金服务入库；牵头组织招标文本的统稿及审核；相关相关本次项目在协议合同协议签订前2牵头对协议合同协议文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查；⑶若采购协议合同协议履行过程中发生争议、仲裁和诉讼等法律事务，必要时向公司法律顾问进行咨询；相关相关本次项目组织协议合同协议谈判；办理支付申请；相关相关本次项4目协议合同协议结算；相关相关本次项目协议合同协议执行情况的总结和分析，归档协议合同协议文件；建立并维护与公司采购相关的信息系统；相关相关本次项目临时采购或紧急采购的具体实施5相关归口机构部门机构/技术机构部门机构/使用机构部门机构的职责编

2.21制年度各项采购预算，对超出预算的采购，提出预算变更申请；提出采购相关相关流程申请，确定采购物项和服务的质保等级，跟踪相关2相关流程审批；提供潜在供应商信息；3参加对潜在供应商的资格评审；4组织编写招标文本和协议合同协议文本的有关内容；5参与商务谈判；6相关相关本次项目采购的本协议合同支付资金服务7财务部的职责

2.3根据国家相关法律法规及协议合同协议的规定，审核支付所需文件、票据的有效性、合法性，办理相关支付手续相关相关本次项目发票、交本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章、尾款处理、本协议合同支付资金服务入库等事项审计部的职责

2.4对采购和协议合同协议管控管理管控活动的真实性、合规性以及效益性进行独立监督和评价；其中包括监督一定金额以上采购相关本次项目的招评标过程，审核其协议合同协议推荐书；根据需要，对采购相关本次项目的招评标过程及协议合同协议管控管理管控进行不定期的监督和评价相关相关本次项目整个采购相关相关流程的合理性、合规性、合法性，保证采购相关本次项目的最优化法务部的职责

2.5相关相关本次项目在协议合同协议签订前对协议合同协议文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查，处理协议合同协议争议、仲裁和诉讼等法律事务供应商及采购协议合同协议管控管理管控3供应商的资质审查

3.1行政部招标采购相关有关人员相关相关本次项目组织供应商资格审查,从资质、信用、技术能力、财务状况、安全质保等方面进行审查；资格审查报告应经参加审查的全体成员本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法，报授权人批准投标人选择

3.2推荐投标人时应首先从供应商库内选取；如需选择供应商库以外的供应商作为投标人，由行政部相关相关本次项目进行资格审查，审查合格后按照招标相关相关流程进行招标供应商库的建立

3.3行政部建立《供应商库》，持续改进并完善供应商库的维护

3.4行政部相关相关本次项目补充、复审和更新供应商库，并组织对供应商协议合同协议执行情况进行评价，将评价意见列入供应商库协议合同协议文本

3.5行政部提供协议合同协议文本，报法务部审核行政部建立采购协议合同协议档案，填制《协议合同协议台账》，以留存备查采购管控管理管控4采购申请审批相关相关流程

4.1所有采购申请均需走相关相关流程审批；0A各机构部门机构应根据需求分类别填写相关采购物品申请表，申请获批准后的执行应严格控制，原采购相关本次项目范围如有变更修改，应补充审批并说明原因采购正式正式合约生效

4.2采购正式正式合约生效包括竞争性采购和非竞争性采购，非竞争性采购应严格控制竞争性采购包括竞争性谈判（一般不涉及）、询价采购；非竞争性采购包括议标、紧急采购和特殊物品采购竞争性谈判指通过与两家或两家以上潜在供应商谈判的正式正式合约生效确定供应商，适用于技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体相关要求的采购相关本次项目询价指同时向三家或三家以上的潜在供应商进行书面询价，潜在供应商一次报出不得更改的价格条件后，选择价格最低或价格条件最优者为供应商适用于采购标的规格标准统

一、现货货源充足且价格变更修改幅度小的采购相关本次项目议标指与独家供应商进行谈判的采购正式正式合约生效紧急采购指公司在发生不可预见事件或突发事件时进行的采购紧急采购应事先申请，经授权人批准后实施，事后应按相关规定补办审批手续特殊物品采购指由于特殊相关要求产生的指定性的采购申请机构部门机构填写《特殊物品采购申请表》，申请获批准后采购相关有关人员方可实施采购采购正式正式合约生效的选择

4.3采购正式正式合约生效由招标采购委员会提出建议，报主管相关领导人批准对于采购金额大于元（含元）的采购相关本次项目，应采用1000010000竞争性采购正式正式合约生效；对于采购金额小于元的采购相关本次项目，可采用非竞争性采购正10000式正式合约生效中的议标采购正式正式合约生效；低值易耗品、办公设备等常用物资的采购需与之前通过竞争性采购确定的供应商签订年度固定单价协议合同协议，由其统一供应年度内凡属低值易耗品、办公设备等常用物资（含零星物资采购），不再单独向其它供应商采购特殊情况经（副）总裁批准可不受采购金额限制采用非竞争性采购正式正式合约生效进行采购竞争性采购

4.4对于竞争性采购的相关本次项目，采购金额大于元，审计机构部门10000机构或招标委员会（暂无）介入监督小于元的采购，由行政部根据采10000购相关相关流程实施采购竞争性采购相关相关流程包括采购计划申报、询价、采购、请款、发票、入库、出库、盘点采购计划申报

4.

4.1各机构部门机构通过办公自动化系统进行采购申报，相关相关流程审0A批通过后形成单据，采购相关有关人员根据单据有关内容核对库存情况后0A执行采购询价

4.

4.2采购相关有关人员根据采购计划向潜在不少于家供应商发出询价单,询价3单中列出供应商名称，物资名称、型号、报价及交付日期等物资采购员对其进行评估后，形成综合评价书面文档《采购方案对比表》，交由行政部经理，由主管副总裁及相关机构部门机构对其决定取舍采购

4.

4.3采购相关有关人员根据询价情况，组织与其中标单位签订协议合同协议，协议合同协议审批表送达相关机构部门机构逐级审核，常务副总裁审核同意后进行采购由物资本协议合同支付资金服务员本协议合同支付资金服务合格后由仓库管控管理管控相关有关人员审核本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联

4.

4.4系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章根据协议合同协议约定填写协议合同协议本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章审批表如为分次本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章，申请人在申请时需明确前期本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章金额，本次本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章节点及金额供应商出具发票并提供相关收据后执行本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章若有协议合同协议，在签订协议合同协议时可约定发票的提供时点及发票的类别是增值税专用发票还是普通发票如果协议合同协议中未予约定，基于对公司有利的原则，应尽量让对方开具增值税专用发票特殊情况下，如对方无法开具发票，需对方开具相关收据后，先执行本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章后，由采购相关有关人员另行找寻替代替票，报销时需要提供由主管副总本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法同意的书面说明入库、出库、盘点

4.

4.6货品送达后办理本协议合同支付资金服务、入库、出库、盘点等相关程序相关货物在本协议合同支付资金服务入库、使用出库、期末盘点时需遵循《办公用品领取及归还管控管理管控办法》、《固定资产管控管理管控规章制度规章》等具体管控管理管控相关要求执行非竞争性采购

4.5非竞争性采购主要是议标采购，指与独家供应商进行议标采购的正式正式

4.

5.1合约生效，议标应严格控制如确实无法进行竞争性采购或有足够的理由说明议标对公司最为有利且

4.

5.2满足下列条件之一的，可采取议标采购曾在该供应商处采购了相关货物、设备、技术或服务，出于标准化的考虑，1或因需要与现有的相关货物、设备、技术或服务配套，并考虑到原先。