企业管理资料范本各部门的岗位职责

各机构部门机构的岗位职责董事长岗位职责

1.职责概述受股东大会的委托，相关领导人董事会，在公司章程赋予的职责和权限范围内，确保董事会能够充分履行职责，发挥其职能

2.履行职责及考核要点战略管控管理管控制定和监督实施公司发展战略和经营计划主持股东大会和召集、主持董事会会议督促、检查董事会决议的执行职责一工作任代表签署董事会重要文件和其它应由公司法定代表人签署的其它文件务相关领导人董事会制定公司的发展战略，并根据内外部环境变更修改进行调整优化管控管理管控根据战略需要优化资源配置，监督总经理的管控管理管控行为职责二确保对实现经营目标所需的资源加以识别和策划，为总经理配备所需工作任资源务监督总经理经营管控管理管控动作，提供必要的支持风控管控管理管控监督控制影响企业战略发展的重大经营活动职责三工作任监督公司财务活动，不定期检查财务帐目和有关资料的真实性

3、投资部主管岗位职责

1、职责概述主要相关相关本次项目本机构部门机构相关有关人员管控管理管控及机构部门机构业务拓展工作

2、履行职责及考核要点业务拓展出资客户的业务拓展定期组织外出摆展活动、理财会、庆生会、投资客户团拜会等等市场推广活动，挖掘机构部门机构及个人的投资业务目标客户群职责一工作任发展机构部门机构及个人的投资客户数量，跟进投资客户的出资情况务对个人投资客户进行日常维护，深度挖掘投资客户的投资潜力为个人的投资客户提供融资相关本次项目咨询服务，定期向个人客户提供理财资讯和信息服务相关相关流程控制投资客户对接融资相关本次项目的出资、撤资、续投相关相关流程的控制定期登记个人投资客户的出资需求根据公司相关出资相关相关流程规定引导投资客户办理对应融资相关本次职责二工作任项目的出资手续务作好出资手续的文件整理工作根据公司相关撤资相关相关流程规定为撤资客户办理撤资手续根据公司相关续投相关相关流程规定为投资客户办理续投手续第四章工作表格汇总一.相关本次项目部

1.借款调查评审报告个人借款担保业务调查报告海甯助・投曼管理有洋公司.尺险控烟•

1.1乐借款调查评审报告I•I息婚及意见.1•I•I王联自户.•I.收金菽.•I.供就限..•I是否解嗝查，•I•反查m覆..•0声明.本人京宝三联,g匕及查维告所述事金、济效担兀众三先宾金慢、亮要士、台抡承担灵仁,.，思3S人5殳B•出报告日期:年一月一日」借靠弯份证号

8.

1.1户，码，住址.1借款金图借款期以

11.

1.1借献冒助具体传款用.1运，还款劝分折」.

1.1风险憔合分

1..1折.

12、放款通知书放款通知书相关本次项目部递交的相关本次项目借款人借款金额，借款期限,已于年月日签订完借款协议合同协议、保证协议合同协议、借据、收据等相关协议合同协议，并办妥相关的抵质押登记手续,请客服部组织客户放款借款人指定的账户为户名账号开户行特此通知！B:风控部A:风控部主管:相关本次项目部主管:公司相关领导人:年月曰

3、相关本次项目统计月报相关风控部借款金本次协议合同协保证金费出资代还款规定时关键重要备额（万序号借款人借款期限推荐人项目议编号（万兀）率主办协办表间注元）经理4■相关本次项目收费清单担保相关本次项目收费清单协议合同协议编号借款客户借款期限月（年月日一年月日）收费正式正式合约生效月利率月收费额关键重要备注费用名称借款总额（单位元）费率（％）金额（单位元）履约保证金管控管理管控费评审费融资咨询费总计风控部经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法推荐人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法角角年月日A B年月日相关本次项目部经理本相关本次项目联系财务部本相关本次项目联系相关公司正式相关公司正式正式合约生效方法正式合约生效方法角角A B年月日年月日公司相关领导人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法5■担保借款相关本次项目结清明细单担保借款相关本次项目结清明细单规定时间第一联财务部应退还保证金及利息退还保关借款金交付保后管控键借款放款日还款还款金额是否综合保费逾期利息额（万证金日借款期限保证金管理管重人期日期（万儿）逾期利息（元）收入（元）收入元）期（元）控费要备注推荐相关本次项相关本风控A、B A:B:人目经理A、B次项目部相关领风控导人审客服部财务部部核担保借款相关本次项目结清明细单规定时间201xx.x第二联相关本次项目部应退还保证金及利息退还保关借款金交付保后管控键借款额（万放款日借款期限证金日还款还款金额是否保证金综合保费逾期利息人期日期逾期利息（元）管理管收入（元）收入重（力兀）元）期（元）控费要备注相关本推荐相关本次项次项目风控A、B A:B:人目经理A、B部相关领风控导人审客服部财务部部核信息管控管理管控投资客户信息管控管理管控收集、整理、记录客户信息，建立并维护业务档案，同时与客服部作好信息对接工作职责三工作任及时更新客服系统中涉及投资客户管控管理管控信息、档案资料、投资或撤务资等等重要信息相关相关本次项目新老投资客户的日常关系维护机构部门机构管控管理管控机构部门机构日常管控管理管控工作定期组织机构部门机构相关有关人员开展各类业务拓展活动，对机构部门机构相关有关人员进行合理分工跟踪机构部门机构各项业绩成长，确保达成机构部门机构月度、季度、年度目标职责四工作任定期统计机构部门机构业绩情况,与客服部作好机构部门机构业绩信息对接务工作，以确保数据的准确性，并提报机构部门机构经理定期检查机构部门机构相关有关人员客户信息录入情况,及时督促录入滞后相关有关人员培训新企业有关员工，督促老企业有关员工对新企业有关员工的帮扶工作,帮助企业有关员工对重点客户及问题客户的沟通释疑工作

4、客户经理岗位职责

1、职责概述主要相关相关本次项目投资客户管控管理管控及业务拓展工作

6、欠息统计表欠息客户总表然59欠总月致工史全发《元）林朝欠款情祝表桃及管桧碎漱松（万眈理费槐（元）尚欠利总（元）（万元）（万元）元）（元）,风控部

1.立项通知书立项通知书相关本次项目名称:相关本次项目提交人:相关本次项目有关内容抵押借款借款人申请借款金额万元，借款期限月，反担保措施为抵押提交的资料:12345其他资料，详见相关本次项目部留存资料6经风控机构部门机构审阅、调查，已符合立项标准特此立项！推荐人A:B:相关本次项目调查相关有关人员相关本次项目部风控核查相关有关A:B:人员风控部公司相关领导人

2、风控调查报告个人借款担保受务词查报告.簿甯助量投受管理有酸公司.借款名身份怔号.1・，.1户，码、借款得套评申报告I住址.

1.1借款金型!.，・，借款期限•

1.1借欢省期•I具体借歆用.1苦帙客户..建，•I还欢鸵力分港欣全联..折.1•I韦欣费跟..，风险憔台分•I1•.1是否现壬嗝壹•折1•I风险控崛」•查E龙.苴，.1声明,，」.迨珀及堂见本人延吉里.送丈此吗理泉台产去事金、涉及受《兀女叁劣又金士、亮娶作、合;虻承更工,•，同笠谟爱人影殳B:.出报告日期年一月_日，

3.融资协议合同协议制作审批报融资协议合同协议制作审批单年月日借款人一注册号公司止式正式合约生效方法借款人二身份证号住址借款金额担保人身份证号住址抵押物协议合同协议明细相关本次项目部审批意见风控部总经理:

4.放款通知书放款通知书相关本次项目部递交的相关本次项目借款人借款金额，借款期限,已于年月日签订完借款协议合同协议、保证协议合同协议、借据、收据等相关协议合同协议，并办妥相关的抵质押登记手续，请客服部组织客户放款借款人指定的账户为户名账号开户行特此通知！风控部A:相关本次项目部主管:风控部主管公司相关领导人:

5、在保业务统计表相关风控部借款金额协议合同协议保证金本次序号借款人借款期限推荐人（万费率出资代表还款规定时间关键重要备注编号（万人）项目主办协办元）经理

6.保后情况表保后情况表巡查相关本规定时间次项目借款金额相关本次项目整体状况描述巡查相关有关人员年月曰相关本次项风控部年月曰目部年月曰公司相关领导人

7.抵（质）押解押审批表抵（质）押解押审批表借款人注册号经办人住址相关本次项目部主管身份证借款人号风控部主管住址客服部或借款期借款金额财务部限协议合同协公司相关领议编号导人抵（质）押情况风控措施审批表风控措施审批表借款人注册号住址借款人身份证号住址借款金借款期限额风控措施主经办相关本次项目________________风控:人

2、履行职责及考核要点业务拓展投资客户的业务拓展服从机构部门机构主管安排，参与理财会、庆生会、投资客户团拜会等等市场推广活动，挖掘投资业务目标客户群发展投资客户的数量，跟进投资客户的出资情况职责一工作任务对投资客户进行日常维护，深度挖掘投资客户的投资潜力为投资客户提供融资相关本次项目咨询服务，定期向客户提供理财资讯和信息服务确保达成个人月度、季度、年度目标相关相关流程控制投资客户对接融资相关本次项目的出资、撤资、续投相关相关流程的控制定期登记投资客户的出资需求根据公司相关出资相关相关流程规定引导投资客户办理对应融资相关职责二工作任本次项目的出资手续务作好出资手续的文件整理工作根据公司相关撤资相关相关流程规定为撤资客户办理撤资手续根据公司相关续投相关相关流程规定为投资客户办理续投手续信息管控管理管控投资客户信息管控管理管控收集、整理、记录客户信息，建立并维护详细的业务档案，同时与客服职责三部作好信息对接工作工作任务及时更新客服系统中涉及投资客户管控管理管控信息、档案资料、投资或撤资等等重要信息相关本次项目部主管风控部主管客服部或财务部总经理相关相关本次项目新老投资客户的日常关系维护职责配合工作帮扶机构部门机构新企业有关员工，配合其他机构部门机构的工作四.相关本次项目部岗位职责

1、相关本次项目部机构部门机构职责

一、机构部门机构组织结构本机构部门机构总人数人5其中中层管控管理管控人数人职能企业有关员工人二.机构部门机构职责及考核指标

141、职责概述相关相关本次项目发掘并整合融资市场，寻找优质融资客户并实现与公司业务的对接，全程跟踪融资相关本次项目的管控管理管控工作

2、履行职责及考核要点渠道管控管理管控发掘融资市场，开拓融资渠道及整合现有资源与各金融机构建立和保持良好的合作关系职责一,人工作积极发掘金融市场，开拓多元化的企业融资渠道任务根据市场需求，整合公司、互助联盟的资源，多方位开发引进优良的融资客户相关本次项管控管理管控融资相关本次项目接洽.受理.调查.立项.执行过程及结束的控管理管控（相关本次项刍开始到结束的全程跟进）与融资客户进行初步接洽，分析市场和相关本次项目融资风险，了解客户的资金需求，有针对性的提出融资方案职责二“一根据融资管控管理管控规章制度规章的规定收集客户工作的融资申请资料，对资料的真实性有效性及相关本次任务项目的风险性作初步评估，向风控部出具对应的评估报告配合客服部、风控部组织贷审会，解答贷审委员提出的问题，向融资客户人反馈贷审会意见，落实贷审会的指导建议和附加条件跟进相关本次项目立项进度，配合客服部、风控部签订融资相关本次项目协议合同协议配合风控部办理融资相关本次项目相关抵押、公证手续配合风控部对在执行融资相关本次项目进行保后管控管理管控定期对在执行融资相关本次项目进行催息，确保公司收益融资相关本次项目到期前向融资客户发出提示通知，并配合客服部完成相关本次项目协议合同协议终止的管控管理管控工作涉及逾期款项事宜时，在风控机构部门机构的配合下做好追偿和清收工作客户管控管理管控融资客户的日常维护及电子档案管控管理管控收集客户详细信息组建融资客户信息库职责三工作相关相关本次项目解答融资客户的疑问，做好业务的任务咨询工作定期对融资客户进行回访，协调和维护客户的关系职责I统计管控管理管控机构部门机构业务数据管控管理管控工作制定与完善本机构部门机构的各项管控管理管控规章任务制度规章、操作细则、工作相关相关流程机构部门机构各类经营数据的收集、汇总、检查、分析与评估及时准确提报相关本次项目报表分析融资相关本次项目的成本预算

三、日常工作相关相关流程、相关本次项目立项相关相关流程

1、贷审会配合相关相关流程

2、融资协议合同协议签订相关相关流程

3、催息相关相关流程

4、保后管控管理管控相关相关流程

5、相关本次项目协议合同协议终止相关相关流程

6、相关本次项目结清相关相关流程

7、相关本次项目资产抵押或解押审批相关相关流程8报表填表节点控报表名称审核报送人格式分类人制,报表管控管理管控相关相关本次相关本相关本次立项借款调查本次项目部主次项目项目部经调查评审报告项目管立项前理经理相关放款通知风控风控部相贷审会总经理本次书工作日关相关本专员关相关本次项目次项目人项目人相管控关本次项管理目部相关管控相关本次项目人周一相关相关本次本相关本次（总经理次项目部相项目项目统计10/月）月报关相关本经理次项目人相关日/相关本次本次总经理财务部25月项目收费项目清单经理担保借款相关相关本次本次即时总经理财务部项目项目结清明细经理单相关本次客服部相保后日/财务欠息统计项目部关相关本管控18月部表管次项目人相关相关理后个客服部相2管控本次项目人风控部相关相关本次项目人保后巡查风控次不固定格相关本次总经理21报告专员个月式项目部相/2关相关本次项目人

2.相关本次项目部机构部门机构经理职责

1.职责概述相关相关本次项目相关本次项目部日常管控管理管控工作，带领机构部门机构相关有关人员完成公司下达的年度、季度、月度任务

2、履行职责及考核要点渠道管控管理管控拟定融资市场的开发思路，带领机构部门机构企业有关员工开拓融资市场，整合现有资源与各金融机构建立和保持良好的合作关系职责一八人工作任组织机构部门机构相关有关人员开拓多元化的企业融资渠道，寻找融资务相关本次项目根据市场需求，整合公司、互助联盟的资源，多方位开发引进优良的融相关本次项目管控管理管控融资相关本次项接洽.受理.调查.立项.执行过程及结束的管控管理管控（相关本次项m开始到结束的全程跟进）=1=资客户审核融资相关本次项目申请资料，评估对资料的真实性有效性，分析相关本次项目盈利能力审核相关本次项目经理出具的评估报告并作好与风控部的沟通参加贷审会，督促相关本次项目经理跟进落实贷审会的指导建议和附加条件督促相关本次项目经理跟进相关本次项目立项进度，确认相应的融资相职责二关本次项目协议合同协议的顺利签订工作任督促相关本次项目经理完成融资相关本次项目相关抵押、公证手续务定期安排相关本次项目经理配合风控部对在执行融资相关本次项目进行保后管控管理管控按期安排相关本次项目经理对在执行融资相关本次项目进行催息，确保公司收益融资相关本次项目协议合同协议终止的管控管理管控工作督促相关本次项目经理完成对代偿相关本次项目的还款追偿和清收工作客户管控管理管控融资客户的日常维护及电子档案管控管理管控督促相关本次项目经理建立融资客户信息库，并定期检查更新情况职责=工作任“人一督促相关本次项目经理对融资客户进行回访，协调和维护客户的关系务机构部门机构各类融资数据的收集、汇总、检查、分析与评估务监督总经理和其他高管的日常经营工作，提供必要的支持对公司签订重大协议合同协议或涉及大额资金调拨等经营活动进行监控外联管控管理管控与重要外方（如政府、重大客户、上级监管机构部门机构等）保持良好关系相关相关本次项目与董事会保持良好沟通，定期向董事会汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、机构和相关有关人员!1!调配情况及其他重大事宜工作任务相关领导人建立公司与重要客户、合作伙伴、政府主管机构部门机构、金融监管机构、媒体等机构部门机构间顺畅的沟通渠道相关领导人开展公司的社会公共关系活动，树立良好的商行形象职责五其他完成董事会交办的其它工作

二、总经理岗位职责

1、职责概述相关相关本次项目公司经营战略决策的执行，控制经营风险，协调管控管理管控公司各机构部门机构工作，对各机构部门机构工作进行指导、监督.

2、履行职责及考核要点战略管控管理管控实施董事会确认的公司发展战略和经营计划，达成公司经营目标职责一”工作任根据董事会下达的年度经营目标组织制定、修改、实施公司年度经营务计划及时准确向总经理提报相关本次项目月报、季报、年报团队建设制定机构部门机构规章制度规章并执行，组织日常业务辅导与专业培训制定与完善本机构部门机构的各项管控管理管控规章制度规章、操作细则、工作相关相关流程帮助相关本次项目经理解答融资客户的疑问，做好融资业务的咨询工作职责四根据融资业务及市场发展需要，组织相关本次项目经理就各类融资业务工作任进行培训务倾向性地培养机构部门机构的业务讲师，帮扶机构部门机构企业有关员工成长代表机构部门机构与其他机构部门机构进行工作相关相关流程衔接、日常事务的沟通

3、相关本次项目部相关本次项目经理职责

1、职责概述相关相关本次项目开发引进优良的融资客户，跟进完成融资相关本次项目与公司的资金对接，以达到公司下达的年度、季度、月度任务

2、履行职责及考核要点职责渠道管控管理管控发掘融资市场，开拓融资渠道及整合现有资源-工作任积极发掘金融市场，开拓多元化的企业融资渠道务根据市场需求，多方位开发引进优良的融资客户相关本次项目管控管理管控融资相关本次项目接洽、受理、调查、立项、执行过程及结束的管控管理管控（相关本次项目自开始到结束的全程跟进）与融资客户进行初步接洽，分析市场和相关本次项目融资风险，了解客户的资金需求，有针对性的提出融资方案根据融资管控管理管控规章制度规章的规定收集客户的融资申请资料，向机构部门机构经理提报评估报告将风控部反馈的贷审会意见，转达给融资客户，落实贷审会的指导建议和职责附加条件二工作任跟进相关本次项目立项进度，配合客服部、风控部签订融资相关本次项目务协议合同协议配合风控部办理融资相关本次项目相关抵押、公证手续配合风控部对在执行融资相关本次项目进行保后管控管理管控定期对在执行融资相关本次项目进行催息，确保公司收益融资相关本次项目到期前向融资客户发出提示通知,并配合客服部完成相关本次项目协议合同协议终止的管控管理管控工作涉及逾期款项事宜时，在风控机构部门机构的配合下做好追偿和清收工作客户管控管理管控融资客户的日常维护及电子档案管控管理管控收集客户详细信息组建融资客户信息库职责2工作任相关相关本次项目解答投融资客户的疑问，做好业务的咨询工作一务定期对融资客户进行回访，协调和维护客户的关系根据机构部门机构经理相关要求及时准确提报相关相关本次项目报表职责配合工作帮扶机构部门机构新企业有关员工，配合其他机构部门机构的工作五.风控部岗位职责

1.风控部机构部门机构职责一,机构部门机构组织结构风控部本机构部门机构总人数人4其中高层管控管理管控人数人职能企业有关员工人二,机构部门机构职责及考核指标

131.职责概述相关相关本次项目公司各项业务的风险管控管理管控工作，从安全角度跟踪相关本次项目投融资全过程，发现评估规避风险，确保公司相关本次项目顺利结清

2、履行职责及考核要点风险控制:对公司所有相关本次项目进行风险评估、分析，制定风险控制措施审查相关本次项目部关于融资相关本次项目的调查报告及相关资料，从合规性、安全性角度明确是否立项，出具立项意见对确认立项的融资相关本次项目进行尽职调查，出具风险调查报告职责一工作任向审贷委员会汇报相关本次项目风险调查、分析评价、针对相关本次项务目设计风控方案及措施等等协同投资部对投资实操过程及法律文件进行必要说明和解释，必要情况下配合投资部协助相关本次项目经理向重要客户说明相关本次项目风控情保后管控管理管控对融资相关本次项目进行不间工的监控和分析，及时发现预况警信号并采取相应补救措施相关相关本次项目拟定与执行相关本次项目的保后管控管理管控相关职责二相关流程、工作规范与实施细则等相关保后管控管理管控规定工作任在相关本次项目部的配合下对融资相关本次项目进行保后监测与跟踪、务检查与管控管理管控，汇总担保相关本次项目的风险情况及时发出风险预警定期深入相关本次项目现场堪验，跟进相关本次项目抵押物市场价值波动情况，及时出具相关报告对有风险预警的相关本次项目及时提出规避及防范风险的方案及措施建立抵押物资产台帐并定期更新相关相关流程管控管理管控融资相关本次项目执行过程的配合工作定期配合相关本次项目部对当前运作的相关本次项目进行催息工作定期统计在保融资相关本次项目的相关信息提报相关本次项目风控工职责三工作任作表务协助相关本次项目部落实贷审会最终确定的各项反担保措施相关相关本次项目办理融资相关本次项目的资产抵押或解押的相关手续，跟进融资协议合同协议签订的公司内外部流转工作资产保全处置已代偿融资相关本次项目的抵押物相关相关本次项目拟定与执行融资相关本次项目代偿后的不良资产处置的工作相关相关流程、规范与实施细则等相关管控管理管控规定配合相关本次项目部做好融资相关本次项目追偿的各项工作职责四工作任5对涉嫌诈骗和逃废债的融资企业和个人准备相关资料交予法律顾问进务行分析针对已代偿融资相关本次项目提报相应不良资产保全方案，以便公司及时对不良资产进行变现及有效利用盘活不生息资产

三、日常工作相关相关流程融资相关本次项目调查立项相关相关流程、贷审会组织相关相关流程L

2、融资协议合同协议审批制作相关相关流程（签订审批）、保后管控管理管控相关相关流程

34、相关本次项目保全相关相关流程（挂起）

5、相关本次项目资产抵押或解押办理相关相关流程6四.报表管控管理管控报表分立项报表名称填表人审核点控制报送人格式相关本次项调查相关本次项相关本次目人风控调查报总经理目部资料提项目部生立项后口贷审会秘立项通知书风控专员风控经理相关相关3个工作日内风控专员相关本次项书个工作日本次项目目部相关相2关本次项目相关本融资协议合人次项目同协议贷审会后风控部相关总经理管控管制作审批表个工作日风控专员相关本次项风控部相关1目人理管控相关本次项目部相关相关本次项目风控部相关相关本次项总经理目人客服部相放款通知书风控专员相关本次项不定时关相关本目部相关相次项目人关本次项目风控相关客服部相关在保业务统相关本次相关本次项日/月总经理计表1项目人目人融资客户印风控部相关章使用审批融资客户相关本次项即时总经理目人保后风控部相关管控管相关本次项理管控保后情况表风控专员目人总经理相关本次项目部相关相关本次项目人风控部相关抵（质）押解风控专员相关本次项即时总经理押审批表目人风控部相关风控措施审风控专员相关本次项即时总经理批表目人

2.风控部风控总监职责

1.职责概述相关相关本次项目公司各项业务的风险管控管理管控工作，从安全角度监控相关本次项目投融资全过程，发现评估规避风险，确保公司相关本次项目顺利结清

2.履行职责及考核要点风险控制:对公司所有相关本次项目进行风险评估,分析，制定风险控制措施建立健全公司风险防范、控制的业务模式、业务规范、工作相关相关流程及相关有关人员管控管理管控等相关规章制度规章职责一工作任组织制定涵盖相关本次项目的风险识别、计量系统，开发和运用风险量化评务估方法审核相关本次项目部关于融资相关本次项目的评估报告及风控专员的立项意见，明确是否立项审核风控专员提报的融资相关本次项目风险分析评估报告，设计风控方案及措施跟踪公司融资相关本次项目的进展，汇总保贷业务风险情况及发出风险预警定期检查在执行相关本次项目抵押物资产台帐更新情况保后管控管理管控对融资相关本次项目进行不间断的监控和分析，及时发现预警信号并采取相应补救措施相关相关本次项目拟定与执行相关本次项目的保后管控管理管控相关相关流程、工作规范与实施细则等相关保后管控管理管控规定职责二督促风控专员定期对融资相关本次项目进行保后管控管理管控，审核保后报工作任告务口督促风控专员定期深入相关本次项目现场堪验，跟进相关本次项目抵押物市场价值波动情况，及时出具相关报告对有风险预警的相关本次项目及时提出规避及防范风险的方案及措施相关相关流程管控管理管控融资相关本次项目执行过程的配合工作职责三工作任审核风控专员的相关工作表务督促风控专员及时办理融资相关本次项目的资产抵押或解押的相关手续资产保全处置已代偿融资相关本次项目的抵押物相关相关本次项目拟定与执行融资相关本次项目代偿后的不良资产处置的工作相关相关流程、规范与实施细则等相关管控管理管控规定职责四工作任借鉴国内外不良资产处置的先进正式正式合约生效，研究不良资产的处置新务举措对涉嫌诈骗和逃废债的融资企业和个人，准备相关资料交予法律顾问进行分析针对已代偿融资相关本次项目提报相应不良资产保全方案，以便公司及时对不良资产进行变现及有效利用盘活不生息资产:组织日常业务辅导与专业培训建立健全公司风险防范、控制的业务模式、业务规范、工作相关相关流程及相关有关人员管控管理管控等相关规章制度规章严格审核风控相关有关人员的日常工作操守，严禁收受融资客户好处，影响客观风险评估职责五工作任根据公司发展需要，定期组织风控专员进行专业知识培训务倾向性地培养机构部门机构的业务讲师，帮扶机构部门机构企业有关员工成长代表机构部门机构与其他机构部门机构进行工作相关相关流程衔接、日常事务的沟通

3.风控部风控专员职责

1.职责概述相关相关本次项目融资相关本次项目的保前调查、保时审查、保后管控管理管控工作、履行职责及考核要点2风险评价:对公司所有相关本次项目进行风险评价,分析，及时反馈风险信息配合相关本次项目部对每个相关本次项目按工作相关相关流程的规定进行工作任务完全的风险调查与评价，明确是否立项监督、控制经营计划的实施过程，并对结果负全面责任组织实施财务预算方案及利润分配、使用方案代表公司参加重大业务活动、外事活动或其它重要活动相关相关本次项目处理重大突发事件，并及时向董事长汇报日常管控管理管控完善公司的组织体系和工作规范，协调各机构部门机构业务相关相关流程、工作关系指导、监控各机构部门机构的绩效目标的达成管控管理管控、指导公司各机构部门机构的日常工作，协调各机构部门机构日常工作关系确定内部管控管理管控机构设置，审批重大人事决策审批公司企业有关员工的工资、福利、奖惩，决定企业有关员工的聘职责二用和解聘工作任督促各机构部门机构建立完善机构部门机构的基本管控管理管控规章务制度规章、工作相关相关流程及实施细则主持、推动关键管控管理管控相关相关流程和规章规章制度规章的制定与执行，及时进行组织和相关相关流程的优化调整相关领导人内控体系的建立、完善内控规章制度规章并监督执行主持召开各类经营管控管理管控会议，对经营管控管理管控事项进行决策发展管控管理管控新业务品种的调研、立项、实施与综合管控管理管控职责三工作任分析研究宏观环境、行业政策和市场信息，结合市场情况作出有竞争务力和前瞻性的新品种开发建议审查融资相关本次项目的可行性、合规性、完整性及信用情况，出具相关本次项目风险分析评价报告对各相关本次项目的资产抵押物进行价值评价在贷审会上汇报相关本次项目风险调查、分析评价结果及针对相关本次项目设置的反担保措施配合投资部经理向重要投资客户详细说明相关本次项目情况保后管控管理管控对融资相关本次项目进行不间断的监控和分析，及时发现预警信号并采取相应补救措施职责定期深入相关本次项目现场堪验，跟进相关本次项目抵押物市场价值波动情三况搜集资料工作任务定期对融资相关本次项目进行保后调查，出具保后巡视报告对有风险预警的相关本次项目及时提出规避及防范风险的方案及措施日常工作风控专员日常工作补充及时办理融资相关本次项目的资产抵押或解押的相关手续，跟进融资协议合同协议签订的公司内外部流转工作职责定期配合相关本次项目部对当前运作的相关本次项目进行催息工作工作任务定期完成在执行融资相关本次项目风险管控管理管控工作的各类数据统计报表收集相关本次项目的资产评价的书面资料和有效证件，建立执行相关本次项目抵押物资产台帐并定期更新六,客服部岗位职责

1.客服部机构部门机构职责一.机构部门机构组织结构右牙匹祁本机构部门机构总人数人4其中中层管控管理管控人数人职能企业有关员工人13

二、机构部门机构职责及考核指标

1、职责概述相关相关本次项目公司投融资相关协议合同协议的制定与流转，日常业务的核算及办理，投融资客户信息资料库的建立及管控管理管控工作，各类计划及统计报表的设计、数据收集、填报、汇总、分析、评估

2、履行职责及考核要点协议合同协议管控管理管控投融资相关协议合同协议的制作、执行跟踪职责一工作任根据风控部提供的《借款人基本情况表》制作融资协议合同协议务根据风控部提供的《放款通知书》制作对应相关本次项目相关的出资协议合同协议文件，安排资金对接工作对融资及出资相关协议合同协议及文件，如保后文件等进行过程有效性审核并入档管控管理管控相关相关流程管控管理管控文件流转的过程控制根据风控部尽职调查进度组织贷审会，汇总贷审委员意见出具会议总结及时反馈到相关本次项目部与风控部职责二工作任根据公司关于意向资金登记以及安排出资的相关规定办理资金对接手续务受理投资部客户经理的撤资申请并按相关规范相关相关流程办理撤资还款手续对接风控部、相关本次项目部办理融资相关本次项目到期结清的相关手续信息管控管理管控投融资客户系统及电子版信息管控管理管控及对应所有纸质档案管控管理管控建立投融资客户电子版信息并及时更新，确保与纸质档案一致建立社会理财员电子版信息并定期更新维护定期核对客服系统与电子版信息，确保线上线下的信息一致职责三八一工作任相关相关本次项目日常档案的借阅登记管控管理管控务存档支付回单，客户经理查档定期对过期无效的投融资协议合同协议及相关存档文件进行销毁保管借款人盾U协助出资人查看账户收益支付明细职责四数据统计根据公司经营相关要求，汇总、核算投融资客户数据，为公司经营分析提供依定期统计投资客户收益汇总表提报财务部定期与财务部核对投资客户收益支付情况定期统计融资相关本次项目的利息表提报财务部定期与财务部核对融资相关本次项目实际收益情况，并反馈相关信息至相关本次项目部、风控部工作任定期准确统计业务机构部门机构的业绩表提报财务部务及时准确提报公司投融资数据报表定期整理到期客户名单交相应机构部门机构及客户经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认根据公司发展需求，分析投融客户数据分布情况，为总经理、董事长提供数据依据

三、日常工作相关相关流程、投资客户出资相关相关流程

1、协议合同协议销毁相关相关流程

2、贷审会配合相关相关流程

3、相关本次项目结清相关相关流程

4、撤资协议合同协议处理相关相关流程

5、客户续投处理相关相关流程

6、投资客户信息变更相关相关流程

7、融资协议合同协议审批制作相关相关流程8

四、报表管控管理管控填表人审核报表分类报表名称节点控制报送人格式投资部无随时无出资登记表客户经理客服部投资部协议合同协议提前终止财务部随时总经理相关相关经客户经理申请书理流程性表客服部、格投资部财务部经随时总经理到期终止出资申请书客户经理理借阅人客服专员随时无档案借阅登记表客服部经客服专员日/月财务部经理利息支付表理18客服部经客服专员日/月财务部经理相关本次项目利息表理业务性表18客服部经格客服专员日/月财务部经理理收费清单（财务）25客服部经日客服专员财务部经理理2/N+1业绩表月客服部经客服专员管控管理客户信息表（客户资料管即时无理管控性表控管理管控）客服部总经理董事客服专员周一格财务部经出资动态周（月）表相关本次项目到期表客服专员客服部经总经理董事长30B/N-1理月客服部经经营分析周（月）表理财务部经日/月总经理董事长理

2.客服部机构部门机构经理职责30理

1.职责概述相关相关本次项目客服部的日常管控管理管控工作，制定投融资相关协议合同协议，审核机构部门机构日常业务报表，组织各类统计报表的设计、数据收集、填报、汇总、分析、评估工作

2、履行职责及考核要点协议合同协议管控管理管控投融资相关协议合同协议的制作、执行跟踪相关相关本次项目拟定并执行投融资协议合同协议制作相关相关流程与实施细则根据风控部提供的《借款人基本情况表》制作融资协议合同协议职责一工作任审核客服专员制作的对应融资相关本次项目的出资协议合同协议文件范本努督促客服专员及时安排资金对接工作对融资及出资相关协议合同协议及文件，如保后文件等进行过程有效性审核并入档管控管理管控相关相关流程管控管理管控文件流转的过程控制职责二工作任完善并组织执行本机构部门机构涉及出资、撤资、续投、结清等等工作相关务相关流程、业务规范及实施细则监督机构部门机构客服专员按相关相关流程及业务规范办理相关工作根据风控部尽职调查进度组织贷审会，汇总贷审委员意见出具会议总结及时反馈到相关本次项目部与风控部信息管控管理管控投融资客户系统及电子版信息管控管理管控及对应所有纸质档案管控管理管控监督投融资客户电子版信息的更新维护工作，定期抽查，确保与纸质档案一职责三致工作任监督客服专员对社会理财员电子版信息的更新维护工作务监督机构部门机构日常档案的借阅登记管控管理管控情况保管借款人u盾数据统计根据公司经营相关要求，汇总,核算投融资客户数据，为公司经营分析提供依据审核投资客户收益汇总表提报财务部职责四审核融资相关本次项目的利息表提报财务部工作任务审核业务机构部门机构的业绩表提报财务部根据公司发展需求，分析投融客户数据分布情况，为总经理、董事长提供数据依据队管控管理管控念组织日常业务辅导与专业培训根据公司发展需要，优化机构部门机构工作相关相关流程职责五合理安排机构部门机构相关有关人员分工，提高机构部门机构工作效率工作任务倾向性地培养机构部门机构的业务讲师，帮扶机构部门机构企业有关员工成代表机构部门机构与其他机构部门机构进行工作相关相关流程衔接、日常事务的沟通

3、客服部客服专员职责

1、职责概述相关相关本次项目融资相关本次项目的资金对接，日常出资业务的文档准备及数据核算，投融资客户档案管控管理管控，各类计划及统计报表数据收集、填报等工作

2、履行职责及考核要点相关相关流程管控管理管控文件流转的过程控制根据风控部提供的《放款通知书》制作对应相关本次项目相关的出资协议合同协议文件范本提报机构部门机构经理审核职责一根据公司关于意向资金登记以及安排出资的相关规定办理资金对接手续工作任务受理投资部客户经理的撤资申请并按相关规范相关相关流程办理撤资还款手续对接风控部、相关本次项目部办理融资相关本次项目到期结清的相关手续信息管控管理管控投融资客户系统及电子版信息管控管理管控及对应所有纸质档案管控管理管控建立投融资客户电子版信息并及时更新，确保与纸质档案一致职责二人一建立社会理财员电子版信息并定期更新维护工作任务定期核对客服系统与电子版信息，确保线上线下的信息一致相关相关本次项目日常档案的借阅登记管控管理管控存档支付回单，客户经理查档定期对过期无效的投融资协议合同协议及相关存档文件进行销毁协助出资人查看账户收益支付明细数据统计根据公司经营相关要求，汇总、核算投融资客户数据，为公司经营分析提供依据定期统计投资客户收益汇总表提报机构部门机构经理审核定期与财务部核对投资客户收益支付情况定期统计融资相关本次项目的利息表提报财务部提报机构部门机构经理审核职责三定期与财务部核对融资相关本次项目实际收益情况，并反馈相关信息至相关工作任务本次项目部、风控部统计相关本次项目资金对接情况并公布剩余出资额，以便客户经理作出资对接定期准确统计业务机构部门机构的业绩表提报机构部门机构经理审核及时准确提报公司投融资数据报表定期整理到期客户名单并对接相应机构部门机构及客户经理七,财务部岗位职责

1.财务部机构部门机构职责其中中层管控管理管控人数人职能企业有关员工人一.机构部门机构组织结构13二.机构部门机构职责及考核指标

1、职责概述相关相关本次项目公司相关相关本次项目公司财务核算和资金管控管理管控；建立和健全财务工作相关相关流程及各项财务规章制度规章；发挥财务管控管理管控监督职能；合理控制预算费用;有效地筹划与运用公司总体资金；为公司高层提供准确的经营状况和财务分析信息

2.履行职责及考核要点职责一财务核算监督.分析,控制公司的财务工作新业务品种的立项、实施与管控管理管控团队建设各机构部门机构合理分工，营造公司团队氛围，选拔中层管控管理管控相关有关人员、帮助中层管控管理管控相关有关人员提高管控管理管控技能职责四工作任相关领导人营造公司的文化氛围，塑造和强化公司核心价值观务相关领导人建立公司内部良好的沟通渠道，协调各机构部门机构关系相关领导人建立公司与重要客户、合作伙伴、政府主管机构部门机构、金融监管机构、媒体等机构部门机构间顺畅的沟通渠道职责五其他完成董事长交办的其它工作根据实际发生的经济业务事项核算公司内外账务，编制对应内外两套会计报公司经济性协议合同协议的管控管理管控，并监督其执行情况工作任从财务角度监督、指导各机构部门机构的工作务审核公司发生的经济事项及时进行原始单据的审核对公司的经营业绩、财务收支计划的执行情况进行财务分析、考核、评价综合统计并分析公司现金流量及各项业务情况费用管控管理管控按公司经营计划，编报年度财务基础费用预算，合理控制公司各项成本费用支出根据本公司经营计划，确定公司发展的年度财务计划；职责二工作任监督检查各机构部门机构预算的执行情况和预算外的开支，降低成本、节约务费用定期配合行政部检查公司资产，确保帐实相符；资金管控管理管控筹划与运用公司各项资金依年度财务计划，有效筹划运用公司的资金；进行财务成本核算；职责三工作任及时准确对接投融资客户资金务公司与银行往来账户、投融资客户帐户资料管控管理管控工作进行资金分析和调配，监督各个相关本次项目的资金对接运用，提高公司资金使用效率税务管控管理管控依据国家规定对接税务、统计等政府管控管理管控机构部门机构职责I工作任对接税务、统计等政府管控管理管控机构部门机构，提报相关报表务熟练掌握国家税法，拟报、修改完善公司纳税政策、编制提报公司年度、季度、月度纳税报表执行公司纳税工作，配合税务稽查及检查控制税务风险、采取有效措施合理避税经营分析编报并执行财务.会计预算等规章制度规章，向公司高管提报经营管控管理管控报表根据公司业务发展需要，拟定合适的公司财务、会计规章制度规章并执行职责五工作任相关相关本次项目财务工作在具体实施过程中的相关协调与联系工作及时向公司提报经营管控管理管控的各类报表，为公司经营管控管理管控工作提供准确的数据依据工资核算核算,统计业务机构部门机构业绩，核算及发放企业有关员工提成及工资职责六工作任统计业务机构部门机构业绩数据务核算公司全体企业有关员工的提成及工资（含社会理财员）三.日常工作相关相关流程、报销相关相关流程、投融资客户收益审核及支付相关相关流程、工资制作发放相关相关流程123分类报表名称制表人审核报送节点报送人格式四,报表管控管理管控对外报财务报表会计每年月日前税务局财务经531纳税申报表会计财务经每季度结束后税务局15财务经会计每月日之前税务局理15劳动工资统计报财务经会计每季度末统计局表利息支付表客服部会计日/月投资客户相关本次项目收相关本次项18会计日月总经理目部经理费清单30/N-1相关本次项相关本次项目结会计日月总经理目部经理清单30/N-1理经营管控管理管财务经总经理董事会计日/月理长控报表15内部管财务经总经理董事会计（数据）日月控管理经济活动分析理长20/N+1管控报相关本次项表目部经理投融资客户帐户出纳会计日/月风控部经理信息管控管理管25客服部经理控表总经理出纳会计财务经理往来现金日记帐财务经会计日/月总经理

102.财务部财务经理职责

1.职责概述相关相关本次项目公司相关相关本次项目公司财务核算和资金管控管理管控；建立和健全财务工作相关相关流程及各项财务规章制度规章；发挥财务管控管理管控监督职能；合理控制预算费用;有效地筹划与运用公司总体资金；为公司高层提供准确的经营状况和财务分析信息

2.履行职责及考核要点财务核算监督.分析,控制公司的财务工作每月审核投资、百世嘉业、万胜公司的内外两套会计报表每季度检查公司经济协议合同协议的管控管理管控工作，并监督其执行情况职责一工作任从财务角度监督、指导各机构部门机构的工作务审核公司发生的经济事项及时进行原始单据的审核对公司的经营业绩、财务收支计划的执行情况进行财务分析、考核、评价保管投资、百世嘉业、万胜公司相关印鉴及材料，监管贷款企业相关印鉴统计管控管理管控统计公司各项收入与费用支出，与基金、担保公司核对往来帐审核公司在投相关本次项目及金额统计表职责二工作任审核结清相关本次项目公司的收入统计表务审核会计制作的关于经营管控管理管控的各类统计报表资金管控管理管控筹划与运用公司各项资金职责三工作任依年度财务计划，有效筹划运用公司的资金;务进行财务成本核算;及时准确对接投融资客户资金进行资金分析和调配，监督各个相关本次项目的资金对接运用，提高公司资金使用效率税务管控管理管控依据国家规定对接税务、统计等政府管控管理管控机构部门机构对接税务、统计等政府管控管理管控机构部门机构熟练掌握国家税法，拟报、修改完善公司纳税政策，审核公司及个人年度、职责四工作任季度、月度纳税报表务执行公司纳税工作，配合税务稽查及检查控制税务风险、采取有效措施合理避税参加政府机构部门机构开展的各类税务培训工资核算核算、统计业务机构部门机构业绩，核算及发放企业有关员工提成及工资职责五工作任审核会计统计的业务机构部门机构业绩数据务审核会计提报的公司全体企业有关员工的提成及工资（含社会理财员）经营分析编报并执行财务、会计预算等规章制度规章，向公司高管提报经营管控管理管控报表根据公司业务发展需要，拟定合适的公司财务、会计规章制度规章并执行职责六相关相关本次项目财务工作在具体实施过程中的相关协调与联系工作工作任编制公司经营财务分析报告务及时向公司提报经营管控管理管控的各类报表,为公司经营管控管理管控工作提供准确的数据依据

2.财务部会计职责

1.职责概述相关相关本次项目制作编制会计凭证、保管各种会计档案资料、税务核算及统计相关经营数据

2.履行职责及考核要点财务核算投资.百世嘉业.万胜三家公司的日常财务核算工作每月制作三家公司的内外两套会计报表相关相关本次项目对应公司经济协议合同协议的管控管理管控工作职责一工作任整理、审核出纳填制的报销凭证及附件务应用财务软件编制会计凭证，打印、装订会计凭证制作三家公司的全年明细账、总账统计管控管理管控统计公司各项收入与费用支出，与基金,担保公司核对往来帐据客服部利息支付表核对公司在投相关本次项目及金额协助相关本次项目部、风控部核实结清相关本次项目公司实际收入职责二工作任与出纳核对现金及在借款客户往来账务与基金、担保公司核对往来账及时向公司提报经营管控管理管控的各类统计报表工资核算核算,统计业务机构部门机构业绩，核算及发放企业有关员工提成及工资核算公司全体企业有关员工的提成及工资（含社会理财员），制作工资表职责三工作任统计业务机构部门机构业绩数据，制作业绩统计表务制作各类业绩奖励表职责四税务管控管理管控依据国家规定制作及提报税务相关报表对接税务、统计等政府管控管理管控机构部门机构，提报相关报表工作任编制提报公司及个人年度、季度、月度纳税报表务参加政府机构部门机构开展的各类税务培训

2、财务部出纳职责

（二）职责概述按照有关规定和规章制度规章，办理公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金及有关票据等工作

2、履行职责及考核要点资金管控管理管控记账、对账及编制现金日报表按规定执行公司财务收支，及时准确收取各项款项、审核并支付费用登记现金日记账和银行日记账，并编制资金月、季报表准确发放投资客户收益职责一“人工作任务准确发放企业有关员工工资登记公司内部相关有关人员及与其他公司的往来日记帐表公司与银行往来账户、投融资客户帐户资料管控管理管控定期配合行政部检查公司资产，确保帐实相符；其他配合机构部门机构工作职责二工作任务配合会计装订会计凭证八.行政部岗位职责

1.行政部机构部门机构职责一.机构部门机构组织结构董事长1人I总经理1人行政部其中中层管控管理管控人数工人职能企业有关员工人本机构部门机构总人数人4二.机构部门机构职责及考5核指标

1、职责概述相关相关本次项目公司行政后勤管控管理管控工作；相关相关本次项目公司广宣企业策划，统筹协调公司内外各种关系，为公司决策层和各机构部门机构提供资源支持

2、履行职责及考核要点广宣企划公司广告宣传及企业文化推广公司宣传单页的征稿、编撰、设计、制作等等办公室文化氛围塑造，即办公室装修、布置、设备设施维护、绿化管控管理职责一工作任管控、卫生管控管理管控、霓虹灯维护等等务公司企业文化建设、形象推广、广告投放与信息反馈统计等工作公司网站、微信号的维护及更新互助联盟渠道对接，期刊杂志稿件对接行政管控管理管控公司财产物资,证照,档案管控管理管控公司物资的询价、采购、调配、数量的管控管理管控，合理调配行政费用监督业务机构部门机构促销活动的采购工作公司证照的定期年检、日常使用管控管理管控职责二工作任公司制服管控管理管控务公司后厨管控管理管控公司车辆管控管理管控公司固定资产管控管理管控的物品管控管理管控后勤管控管理管控配合各类活动策划.组织等工作组织、协调公司年会、企业有关员工活动、市场类活动及各类会议职责三工作任作好来客接待及相关外联工作务代表公司对接小区物业网络管控管理管控建设及维护公司内部网络维护公司办公电脑软硬件，定期更新杀毒软件，确保各部电脑正常使用相关相关本次项目客服系统服务器日常维护，定期检查备份数据情况职责四工作任“监督公司日常用网情况，杜绝企业有关员工在办公规定时间下载游戏、电影务等与工作无关又占用网速的行为确保会议室各项设备设施能正常使用职责五其他配合其他机构部门机构工作三.日常工作相关相关流程、物质采购相关相关流程1三,投资部岗位职责

1.投资部机构部门机构职责一.机构部门机构组织结构、企业有关员工用车申请相关相关流程2节点控报表分类报表名称填表人审核报送人格式证照管控管理行政专员行政部经理即时董事会秘书管控表档案管控管理行政专员行政部经理即时董事会秘书四.报表管控管理管控管控表行政管控管理资产管控管理行政专员行政部经理即时董事会秘书管控报表管控表供应商管控管行政专员行政部经理即时董事会秘书理管控表车辆证照管控司机行政部经理即时董事会秘书管理管控表

2.董事会秘书职责

1、职责概述相关相关本次项目公司具体行政后勤管控管理管控工作，统筹协调公司内外各种关系,策为公司决层和各机构部门机构提供资源支持

2.履行职责及考核要点职责一证照管控管理管控公司各类证照的定期年检.备案.变更等管控管理管控投资、百世嘉业、万胜公司的工商、税务、统计等等证照的定期年检、日常工作任使用管控管理管控务根据公司需求办理公司证件变更业务活动组织组织、协调公司年会、企业有关员工活动、各类主题活动职责二工作任根据企业有关员工活动目的出具对应活动策划方案提报总经理、董事长务执行企业有关员工活动方案，督促各责任人按进度相关要求执行行政管控管理管控机构部门机构行政工作日常监督、指导公司物资采购确认、调配管控管理管控，督促行政专员进行采购办公室文化氛围塑造，即办公室装修、布置、设备设施维护、绿化管控管理职责三工作任管控、卫生管控管理管控等等务督促行政专员跟进制服制作工作作好来客接待及相关外联工作董事会管控管理管控董事会日常事务管控管理管控相关相关本次项目董事会资料建档和相关印章保管，即股东、董事名册及持股资料和董事会印章职责四工作任相关相关本次项目股东大会、董事会、监事会等三会的组织筹备，出具相应务会议文件相关相关本次项目起草董事会文件和有关规章规章制度规章执行董事会指令，跟进执行情况团队建设组织日常业务辅导与专业培训职责五工作任代表机构部门机构与其他机构部门机构进行工作相关相关流程衔接、日常事务务的沟通制定关于行政各项管控管理管控规章制度规章及实施细则，规范机构部门机构相关有关人员执行职责六其他配合其他机构部门机构工作

3、行政部行政经理职责

1、职责概述相关相关本次项目公司广宣企业策划，分管网络管控管理管控及车辆管控管理管控工作

2、履行职责及考核要点广宣企划公司广告宣传及企业文化推广公司宣传单页的征稿、编撰、设计、制作等等职责公司企业文化建设、形象推广、广告投放与信息反馈统计等工作-工作任务互助联盟渠道对接，期刊杂志稿件对接办公区域文化墙、宣传栏的更新公司活动现场拍照与摄影分管工作分管网络管控管理管控及车辆管控管理管控工作，督促相关工作的进行督促网管建设及维护公司内部工作网络，及时解决网络工作职责督促网管进行公司门户网站及微信更新管控管理管控二工作任务督促司机对公司车辆的管控管理管控工作配合董事会秘书作好来客接待及相关外联工作代表公司对接小区物业职责文件管控管理管控相关相关本次项目公司各类公文文件管控管理管控工作三公司各类行政公文即通知、行政规章制度规章文件的拟定、修订、发文工作任务规范公文统一格式，建立公司公文管控管理管控档案并及时更新团队建设组织日常业务辅导与专业培训职责制定关于行政各项管控管理管控规章制度规章及实施细则，规范机构部门机四工作任务构相关有关人员执行职责其他配合其他机构部门机构工作

4.行政部行政专员职责

1.职责概述相关相关本次项目公司具体行政后勤管控管理管控工作

2.履行职责及考核要点食堂保洁公司食堂及日常保洁职责一公司用餐人数统计，定期检查食堂卫生，督促改进工作任务物资管控管理管控物资采购管控管理管控与定资产管控管理管控定期采购清洁用品用具，定期检查卫生清理情况，督促改进根据公司需求进行办公用品、办公设备设施、固定资产、企业有关员工制服的询价、文印、报刊征订采购工作职责二人工作任务建立公司固定资产管控管理管控台帐，定期盘点，确保帐实相符定期更新供应商的资源信息协助业务机构部门机构促销活动的礼品采购工作建立公司采购协议合同协议档案，及时更新及备查活动配合协助组织公司年会,企业有关员工活动.市场类活动及各类会议根据企业有关员工活动方案的分工按进度相关要求执行职责三协助配合业务机构部门机构的市场类活动工作任务参加公司管控管理管控例会、碰头会等等管控管理管控性会议，及时根据相关要求拟定会议纪要氛围营造办公室文化氛围塑造，设备设施的维护管控管理管控定期更新办公区域绿植职责四八4工作任务建立图书管控管理管控档案，作好借阅登记定期对公司各类设备设施如家俱、打印机、饮水机、咖啡机等等进行维护接待安排作好来客接待及相关外联的配合工作职责五定期更新酒店、餐馆的资源信息，与常住酒店签订价格协议工作任务

4.行政部网管司机职责来客接待行程、酒店、用餐安排

1.职责概述相关相关本次项目公司网络管控管理管控及车辆管控管理管控工作2,履行职责及考核要点网络管控管理管控建设及维护公司内部工作网络维护公司办公电脑软硬件，定期更新杀毒软件，确保各部电脑正常使用职责一工作任相关相关本次项目机房设备运行安全管控管理管控，定期检查备份数据情况务公司局域网用户的分配和管控管理管控IP监督公司日常用网情况，杜绝企业有关员工在办公规定时间下载游戏、电影等与工作无关又占用网速的行为网站微信公司门户网站及微信更新管控管理管控配合行政部经理维护公司门户网站，定期更新网站信息职责二工作任定期发布微信信息务配合业务机构部门机构开展的微信拓展活动进行微信平台操作车辆管控管理管控公司车辆管控管理管控完成公司的派车任务相关要求，符合安全行车相关要求职责三工作任坚持行车安全检查，每次行车前检查车辆，发现问题及时排除，确保车辆运行务对公司车辆进行维护、保养、清洁工作，日常保持车辆常年整洁和车况良好定期对公司车辆进行年检、投保、违章缴费后勤配合日常后勤配合事宜职责四定期对公司照明、门锁等等进行维护工作任务根据企业有关员工活动方案的分工按进度相关要求执行九.人资部岗位职责

1.人资部机构部门机构职责一.机构部门机构组织结构董事长1人人资部本机构部门机构总人数人2其中中层管控管理管控人数人职能企业有关员工人11

二、机构部门机构职责及考核指标

1、职责概述人力资源六大模块的管控管理管控工作

2、履行职责及考核要点组织管控管理管控人力资源组织、岗位设置、职责划分、相关相关流程梳理根据公司长期战略发展需求，设计组织结构并不断完善根据公司需求进行相关有关人员定编定岗职责一工作任进行工作分析，划分各机构部门机构职责，明确各岗位职责并不断完善务根据公司具体情况，梳理各机构部门机构工作相关相关流程，配合完善各机构部门机构完善机构部门机构数据化管控管理管控根据国家政策结合公司具体情况，不断完善人事规章规章制度规章根据公司需求统计分析公司人力资源的情况招聘配置相关有关人员招聘与配给管控管理管控汇总各机构部门机构相关有关人员需求信息组织进行相关有关人员招聘工作根据新企业有关员工入职相关相关流程办理新进企业有关员工入职手续职责二工作任跟进新进企业有关员工的试用期表现，及时与相关机构部门机构沟通务建立、维护求职人才信息库与外部人才机构保持长期合作关系企业有关员工招聘资料的整理归档确定控制年度招聘工作的费用培训开发建设培训体系，定期组织各种培训活动根据公司具体情况，完善公司培训相关规章制度规章及相关相关流程定期进行培训需求调查，汇总各机构部门机构培训需求信息研究制定公司年度培训开发计划，明确公司培训经费的预算开发培训课程，拟定培训科目，联系对接培训讲师职责三工作任联系、接待外部培训、咨询机构相关有关人员务组织安排培训活动事宜搜集、整理培训工作的反馈意见，不定期总结改进企业有关员工外培、进修申请的汇总与复核监查各机构部门机构企业有关员工个人职业生涯设计工作企业有关员工培训档案材料建档及日常更新职责四薪酬管控管理管控制定薪酬福利规章制度规章，构建薪酬结构定期组织相关岗位的薪资调查拟定薪资体系，并定期根据公司发展需求进行调整工作任对新进企业有关员工进行定岗定薪务根据绩效考核与异动结果，调整企业有关员工薪资办理企业有关员工社保与公积金业务编制并核定薪资与福利报表，定期进行人力成本分析绩效管控管理管控绩效方案的设定,协调与执行从公司战略角度出发，在经营目标的基础上制定绩效考核计划与各机构部门机构经理沟通绩效考核相应数据监查各机构部门机构绩效考核的实施，并作好绩效考核结果调查，为调整考工作任核指标提供依据务职责五定期汇总各机构部门机构奖惩相关有关人员名单跟进执行企业有关员工奖惩手续建立企业有关员工绩效管控管理管控、奖惩资料的审批档案，以备查劳动关系管控管理管控企业有关员工人离职、转正等异动管控管理管控及日常企业有关员工档案管控管理管控完善公司劳动规章制度规章，规避劳动风险建立公司企业有关员工劳动协议合同协议管控管理管控档案，并及时更新工作任建立并管控管理管控企业有关员工人事档案，定期核查纸质和电子版档案的职责六务更新情况办理公司各机构部门机构企业有关员工的异动手续，即时更新相关人力报表与法律和政府劳动人事监察机构部门机构建立和谐关系联系并定期组织企业有关员工进行体检定期对企业有关员工合理化建议进行搜集整理、反馈、奖励定期组织对企业有关员工工作满意度的调查，为改进公司管控管理管控提供依据三.日常工作相关相关流程、企业有关员工招聘相关相关流程、企业有关员工入职相关相关流程、企业有关员工离职相关相关流程、企业有关员工转正相关相关流程、企业有关员工调岗调薪相关相关流程12345报表分类报表名称填表人审核节点控制报送人格式四,报表管控管理管控人资专人资总周一/月人力周（月）报无员监末人力资源企业有关员工社保统计人资专人资总日/月会计报表表员监5企业有关员工公积金统人资专人资总日/月会计计表员监25企业有关企业有关员工基本信息人资专人资总即时无管控管理企业有关员工聘用薪酬人资专人资总用人机构部即时管控审批表员监门机构、总员工关系登记表员监本机构部门机构总人数人其中中层管控管理管控人数人职能企业有关员工人二.机构部门机构职责及考核指标

171161.职责概述主要相关相关本次项目投资客户的业务拓展及与公司融资相关本次项目对接的协议合同协议签订工作，理财客户的信息管控管理管控

2.履行职责及考核要点业务拓展出资客户的业务拓展定期组织外出摆展活动、理财会、庆生会、投资客户团拜会等等市场推广活动，挖掘投资业务目标客户群发展投资客户的数量，跟进投资客户的出资情况职责一工作任对投资客户进行日常维护，深度挖掘投资客户的投资潜力务为投资客户提供融资相关本次项目咨询服务，定期向客户提供理财资讯和信息服务配合相关本次项目部、风控部进行理财质量本协议合同支付资金服务的开发相关相关流程控制投资客户对接融资相关本次项目的出资,撤资.续投相关相关流程的控制定期登记投资客户的出资需求职责二一工作任根据公司相关出资相关相关流程规定引导投资客户办理对应融资相关本务次项目的出资手续作好出资手续的文件整理工作经理、董事长人资专人资总转正评分表即时无员监企业有关员工职位及薪人资专人资总即时酬变动审批表员监人资专人资总离职申请表无即时员监人资专人资总人事调令无即时员监人资专人资总考勤管控管理管控表会计即时员监人资专人资总培训管控管理管控表无即时员监档案管控管理管控表人资专行政经人资总监即时

2、人密部人资总监职责

1、职责概述人力资源六大模块的管控管理管控工作

2、履行职责及考核要点组织管控管理管控人力资源组织、岗位设置、职责划分、相关相关流程梳理根据公司长期战略发展需求，设计组织结构并不断完善根据公司需求进行相关有关人员定编定岗进行工作分析，划分各机构部门机构职责，明确各岗位职责并不断完善职责一工作任根据公司具体情况，梳理各机构部门机构工作相关相关流程，配合完善各机务构部门机构完善机构部门机构数据化管控管理管控根据国家政策结合公司具体情况，不断完善人事规章规章制度规章参与公司重大人事问题的决策招聘配置相关有关人员招聘与配给管控管理管控确定控制年度招聘工作的费用根据公司发展需求，拟定年度招聘计划确定年度招聘计划职责二工作任跟进相关有关人员招聘进度，根据岗位需求进行复试务审核新进企业有关员工入职跟进新进企业有关员工的试用期表现，及时与相关机构部门机构沟通与外部人才机构保持长期合作关系培训开发建设培训体系，定期组织各种培训活动根据公司具体情况，完善公司培训相关规章制度规章及相关相关流程制定培训需求调查问卷，定期进行培训需求调查，汇总各机构部门机构培训职责三工作任需求信息务研究制定公司年度培训开发计划，明确公司培训经费的预算开发培训课程，拟定培训科目，联系对接培训讲师联系、接待外部培训、咨询机构相关有关人员企业有关员工外培、进修申请的汇总与复核监查各机构部门机构企业有关员工个人职业生涯设计工作薪酬管控管理管控制定薪酬福利规章制度规章，构建薪酬结构定期组织相关岗位的薪资调查拟定薪资体系，并定期根据公司发展需求进行调整职责四工作任,人对新进企业有关员工进行定岗定薪务根据绩效考核与异动结果，与机构部门机构沟通企业有关员工薪资调整方案相关相关本次项目拟定奖金、福利方案，上报总经理、董事长绩效管控管理管控绩效方案的设定、办调与执行t从公司战略角度出发，在经营目标的基础上制定绩效考核计划与各机构部门机构经理沟通绩效考核相应数据监查各机构部门机构绩效考核的实施，并作好绩效考核结果调查，为调整考职责五工作任核指标提供依据务定期汇总各机构部门机构奖惩相关有关人员名单跟进执行企业有关员工奖惩手续建立企业有关员工绩效管控管理管控、奖惩资料的审批档案，以备查劳动关系管控管理管控企业有关员工人离职、转正等异动管控管理管控及日常企业有关员工档案管控管理管控完善公司劳动规章制度规章，规避劳动风险职责六工作任定期检查公司企业有关员工劳动协议合同协议管控管理管控档案的管控管务理管控更新情况定期核查纸质和电子版档案的更新情况定期核查相关人力报表沟通企业有关员工工作满意度的调查结果，作好反馈工作

2、人资部人资专员职责

1、职责概述人力资源六大模块的管控管理管控工作

2、履行职责及考核要点招聘配置相关有关人员招聘与配给管控管理管控汇总各机构部门机构相关有关人员需求信息，发布招聘信息执行招聘相关相关流程，完成简历的甄别、筛选工作，通知初审合格的相关有关人员参加首次面试职责一工作任整理初试材料，及时向机构部门机构相关相关本次项目人反馈结果，合格者务通知其参加复试相关相关本次项目外聘重要岗位相关有关人员的背景调查办理新进企业有关员工入职手续企业有关员工招聘资料的整理归档培训开发建设培训体系，定期组织各种培训活动定期执行培训需求调查，统计各机构部门机构培训需求信息职责二工作任根据培力嚅求，对接讲师编制培教材911务实施培训过程中，相关相关本次项目组织完成培训的通知、签到、材料的印发、场地的布置等工作进行培训总结、评价、分析，将分析结论及时反馈到机构部门机构相关相关本次项目人，为相关有关人员的调配、晋升打好基础企业有关员工培训档案材料建档及日常更新薪酬管控管理管控制定薪酬福利规章制度规章，构建薪酬结构配合财务部于每月日前统计企业有关员工考勤3进行相关岗位的薪资调查职责三工作任执行薪资体系，并定期反馈薪酬情况务根据绩效考核与异动结果，提报企业有关员工薪资调整申请文件办理企业有关员工社保与公积金业务编制并核定薪资与福利报表，定期进行人力成本分析劳动关系管控管理管控企业有关员工人离职、转正等异动管控管理管控及日常企业有关员工档案管控管理管控相关相关本次项目办理企业有关员工入离职、转正、调岗等岗位异动的手续建立公司企业有关员工劳动协议合同协议管控管理管控档案，并及时更新建立并管控管理管控企业有关员工人事档案，定期核查纸质和电子版档案的职责四工作任更新情况务办理公司各机构部门机构企业有关员工的异动手续，即时更新相关人力报表联系并定期组织企业有关员工进行体检定期对企业有关员工合理化建议进行搜集整理、反馈、奖励定期组织对企业有关员工工作满意度的调查，汇总意见提报一,投资部

①投资客户出资相关相关流程

1.的帕・小国行】费日访■仲・产出E九倍力育70他关百Hlil比用环/U1•极99让6或、门共于■行又行的必■宜而■尸・行止Q,鲂M伪.wn个人w・IK—1HIBR.

9、需他”1JW）书MHKKrW,潸trwwn停4司文仃・・龙•白国・‘一,14•尼■尸:MfFifWUgb W、作证仃八年*Ht划“电\!（卬.停RfM，*4文始*F产.H印件及*2合同的口外忧•＜文怪■・小打有0•《inuv»Hr）KniH.开一帧.父于，行义务SttLIH》k・履不同f•liawtfWW—f»1H.・■一物・Wil一附.evtfiXt—H共于Btrf gQi—悦・立修叶创书・怡.^AtrJtaBJ.★•、文不1«6■irwwrMB RJO、日期•切・•

②投资客户资金登记相关相关流程

③撤资协议合同协议处理相关相关流程、客户填写《到期终止出资申请书》或者《协议合同协议提前终止申请书》，1客户经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认；、客服部客服专员核算应付利息以及违约金的金额并本相关本次项目联系相关公司正2式正式合约生效方法确认；、机构部门机构主管或经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法；

3、财务部复核客户撤资应付利息及违约金的金额并本相关本次项目联系相关公司正式4正式合约生效方法确认；、总经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法同意后交由财务支付；

5、客户签署相关债权转让协议书，收到款项后签署收据，并将原协议合同协议全部交6回关于撤资的注意事项客户投资期限到期撤资的，填写出资期限到期终止出资申请表，签署债权转让协议书以及L收据，并将原协议合同协议归还，不能及时归还的在申请表关键重要备注栏说明原因，相关领导人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法同意方可；、客户投资期限未到，提前撤资的，填写提前终止出资申请变，签署债权转让协议书以及2收据并将原协议合同协议归还，不能及时归还的在申请表关键重要备注栏说明原因，相关领导人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法同意方可；、客户提前撤资的违约金不允许从本金中扣除，如果有未付利息，可以从未付利息中扣除，3若没有未付利息或者未付利息不足以支付违约金的，客户须支付现金或者转账支付违约金；、客户撤资提供的收款账户必须与出资时的收款账户以及必须是出资客户本人的账户

4、客户撤资填写的申请表须两份，一份留存客服部，一份留存财务部5

④客户续投处理相关相关流程出资客户出资期限到期，需要续投的客户，客户经理到客服部办理协议合同协议的变更手续，若客户到期，客户经理没有及时办理相关手续的，客服部按照默认续投，自动为客户办理续投手续，后期需要撤资的客户按照提前终止出资手续办理关于续投的注意事项出资客户出资期限到期，客户经理须在到期之日前到客服部办理相关续投手续,若客户到期之日，客户经理仍没有办理相关续投手续的，客服部当作客户默认续投，若后期办理撤资，按照提前撤资手续办理

⑤投资客户信息变更相关相关流程、客户利息账号变更的，客户经理填写账号变更申请表，交到客服部；

1、客户基本信息变更的，客户经理须在客户管控管理管控系统内修改，并告知2客服部以便电子文档的修改；关于客户信息变更的注意事项客户所属客户经理变更的，客户经理须向客服部出具经机构部门机构经理同意变更事项的相关书面声明

二、相关本次项目部

①融资相关本次项目调查立项相关相关流程

一、相关本次项目洽谈、相关本次项目部与借款人进行洽谈，初步了解相关本次项目基本情况；

1、讲解公司业务操作相关相关流程和收费政策，沟通并确认各项费用；

2、相关本次项目部与借款人针对反担保方案的初步沟通和确认；3

二、相关本次项目的初步调查、按照资料清单进行相关本次项目资料的搜集；

4、必要时进行相关本次项目现场调查；5，、对搜集到的资料进行整理、分析；、对整理、分析的结果形成初步调查报告并，搜集的资料转交风控部申67请立项

三、立项确认风控部风控经理针对相关本次项目部提交的立项相关本次项目调查报告和资料进行初L步研读和分析；、风控部针对符合立项条件的相关本次项目，给与融资相关本次项目立项并出具《融2资相关本次项目立项通知书》、针对不符合立项条件的相关本次项目，返回相关本次项目部重走相关相关流程3

②贷审委召开相关相关流程相关本次项目或角陈述相关本次项目情况相关要求陈述语言客观、公证、以调L A B查事实发言，不能夹杂自己的判断或感情语言；同时回答贷审委委员提出的各种疑问、相关本次项目介绍人为此次借款相关本次项目经理，其意见只做为调查协助

2、相关本次项目情况陈述完毕，相关本次项目经理回避

3、风控机构部门机构做风险控制意见，贷审委委员讨论

4、各委员单独填写意见单，投票

5、由贷审委秘书收集各委员意见，告知相关本次项目经理会议结果6相关相关流程注意事项

一、贷审委申请召开条件相关本次项目部将符合立项标准的相关本次项目整体资料整理后，交由A.根据公司相关撤资相关相关流程规定为撤资客户办理撤资手续根据公司相关续投相关相关流程规定为投资客户办理续投手续信息管控管理管控投资客户信息管控管理管控收集、整理、记录客户信息，建立并维护详细的业务档案，同时与客服部作好信息对接工作职责三工作任及时更新客服系统中涉及投资客户管控管理管控信息、档案资料、投资务或撤资等等重要信息相关相关本次项目新老投资客户的日常关系维护三.日常工作相关相关流程投资客户出资相关相关流程L、投资客户资金登记相关相关流程

2、撤资协议合同协议处理相关相关流程

3、客户续投处理相关相关流程

4、投资客户信息变更相关相关流程5节点控报表分类报表名称填表人审核心报送人格式制投资部主投资部周（月）报客户经理周一总经理管控管理管管控性表投资

一、二部出资统计投资部主客户经理随时无格表管,报表管控管理管控年计划目标分解表客户经理投资部主日/月3风控部审查资料并做风控报告；风控角向总经理申请召开贷审委会，同意后由风控角组织召开贷审B.A Ao委员人数达到以上，方可召开贷审委会C.70%会议需提前半天通知各委员，风控角将风控报告提前上传至助业保审群，各委D.A员提前了解相关本次项目具体情况

二、相关本次项目通过条件相关本次项目通过，需有参会相关有关人员以上的委员持同意票数董事长不A.70%发表同意票，但其有一票否决权贷审委通过的借款件，由贷审委秘书告之总经理，并经其确认后，通知客服部制作协B.议合同协议贷审委结果为有条件通过的借款件，相关要求各委员填写条件明细化，条件补充完成C.后，经由总经理确认，方可执行担保程序贷审委没有通过的借款件，相关本次项目经理有再次复议权，经由董事长同意后，方D.可再次召开贷审会保审会秘书整理保审会意见，并做汇总，交给风控角完成调查有关内容E.A保审会秘书将整理的保审会意见及风控的《意见回复报告》一并上传至助业保审群，F.各委员做进一步的跟踪了解召开贷审委评议的借款件，资料统一由客服部归档G.

③融资相关本次项目协议合同协议签订相关相关流程

一、协议合同协议制作风控经理针对贷审会审批通过的融资相关本次项目，依据《相关本次项目评审报告》A.和《贷审会审批意见表》整理出风控方案；风控经理按照整理后的风控方案填制《协议合同协议制作通知书》经审批后转交客服B.部进行协议合同协议制作

二、协议合同协议的签订风控经理接到客服部制作好的协议合同协议后，安排相关本次项目部通知融资客户签订协A.议合同协议相关相关有关人员，约定规定时间签订协议合同协议；风控经理针对需进行公证的业务，准备和联系好办理公证的相关事务，约定好一致的规定B.时间风控经理组织签订协议合同协议各方签订协议合同协议和进行公证；C.

三、协议合同协议和资料的归档风控经理对签订完成的协议合同协议进行整理并填制《融资相关本次项目协议合同协A.议档案清单》一并交客服部进行归档风控经理整理相关本次项目相关资料并填制《融资相关本次项目资料档案清单》一并B.交客服部进行归档

④催收利息相关相关流程）放款后与客服部沟通，领取还款计划书（电子版或纸制）a）每月日确定借款人当月应支付金额b16）结合实际情况，最迟日发送短信或相关公司正式正式合约生效方法正式C19正式合约生效督促客户支付息费）日落实息费到位情况d20）向客服部汇报客户息费支付情况，由客服部或财务部向投e）资人支付利息对逾期的客户开展催收工作f

⑤在保相关本次项目保后管控管理管控相关相关流程.担保相关本次项目后期管控管理管控（保后管控管理管控），是指自出借人向借款人放A款致担保终结的过程的管控管理管控，担保相关本次项目检查、展期相关本次项目和逾期相关本次项目及撤保相关本次项目的处理等

二、担保相关本次项目的检查由相关本次项目部会同风控部共同相关相关本次项目每个机B.构部门机构派出人组成检查小组检查前要制定检查计划1保后检查分日常检查和重点检查日常检查是根据企业的实际情况，如担保金额、担保期C.限、反担保措施、风险等级等确定检查频率，日常检查至少每个季度要进行一次重点检查时对借款封闭管控管理管控的相关本次项目、认为风险较大的相关本次项目及其他须也别关注的相关本次项目进行部定期检查或全程跟踪.检查完毕后，检查相关有关人员须填写《担保相关本次项目检查表》形成检查报告和相D关要求企业及有关机构部门机构提供的资料，与有关资料一并归档保后检查的有关内容E.）企业是否按借款协议合同协议规定支付利息；a）债务人生产经营和财务状况；b）反担保措施中是否发生了新的不利因素；c）风险计量和总结（贷款的五级分类）；d）其他须说明的情况e检查相关有关人员在检查中发现企业存在较大问题，须当日向机构部门机构相关相关本次F.项目人口头报告，机构部门机构应在日内将存在问题和处理意见书面报告总经理2对发现的重大问题，机构部门机构相关相关本次项目人应立即报告总经理,总经理认为有G.必要时，可召集有关相关有关人员进行专题讨论并提出相应对策及措施

⑥借款结清相关相关流程提前个星期确认客户借款到期规定时间A.

2.借款到期前的一周开始联系客户，督促客户落实资金还款B资金到位后向客服部汇报，由客服部或财务部安排还款C.从客服部领取结清证明及客户留存的网银盾D.U与借款人约定规定时间规定时间签署结清证明，归还客户网银盾E.U当月日前制作结清明细单，递交财务部F.30

⑦抵（质）押登记、解押手续相关相关流程抵（质）押）办理好公证好的《抵（质）押借款协议合同协议》1）企业（个人）提供抵（质）押物的合法手续（房地产证或质押物的发票）2）抵（质）押登记机构部门机构办理登记手续，领取相关机构部门机构业务受3理通知书）取得抵（质）押登记机构部门机构发放的《他项权利证书》或经抵（质）押机构部门机4构签章的《抵（质）押登记表》等证明文件公司放款）领取到《他项权利证书》或经抵（质）押机构部门机构签章的《抵（质）押登记表》送1客服部存档）填制《放款通知书》，经审批后转交客服部放款2解押）由财务部提供借款结清证明并经客服部等相关相关有关人员本相关本次项目联系相关公1司正式正式合约生效方法确认）制作《解除抵（质）押登记表》，公司相关领导人本相关本次项目联系相关公司正式正2式合约生效方法）客服部领取《他项权利证书》或《抵（质）押登记表》3）抵（质）押登记机构部门机构解除抵（质）押4

三、风控部

①融资相关本次项目调杳立项相关相关流程

一、相关本次项目洽谈、相关本次项目部与借款人进行洽谈，初步了解相关本次项目基本情况；

1、讲解公司业务操作相关相关流程和收费政策，沟通并确认各项费用；

2、相关本次项目部与借款人针对反担保方案的初步沟通和确认；3

二、相关本次项目的初步调查、按照资料清单进行相关本次项目资料的搜集；1；、必要时进行相关本次项目现场调查

2、对搜集到的资料进行整理、分析；

3、对整理、分析的结果形成初步调查报告，并搜集的资料转交风控部，申请立4项

三、立项确认、风控部风控经理针对相关本次项目部提交的立项相关本次项目调查报告和资料进行初步1研读和分析；、风控部针对符合立项条件的相关本次项目，给与融资相关本次项目立项并出具《融资相2关本次项目立项通知书》针对不符合立项条件的相关本次项目，返回相关本次项目部重走相关相关流程

②贷审会组织相关相关流程、相关本次项目或角陈述相关本次项目情况，相关要求陈述语言客观、公1A B证、以调查事实发言，不能夹杂自己的判断或感情语言；同时回答贷审委委员提出的各种疑问、相关本次项目介绍人为此次借款相关本次项目经理，其意见只做为调查协助

2、相关本次项目情况陈述完毕，相关本次项目经理回避

3、风控机构部门机构做风险控制意见，贷审委委员讨论

4、各委员单独填写意见单，投票

5、由贷审委秘书收集各委员意见，告知相关本次项目经理会议结果6相关相关流程注意事项

一、贷审委申请召开条件.相关本次项目部将符合立项标准的相关本次项目整体资料整理后，交由风控部审查资料A并做风控报告；风控角向总经理申请召开贷审委会，同意后由风控角组织召开贷审委B.A A4Z-xo委员人数达到以上，方可召开贷审委会C.70%会议需提前半天通知各委员，风控角将风控报告提前上传至“助业保审群，各委员提D.A前了解相关本次项目具体情况

二、相关本次项目通过条件相关本次项目通过，需有参会相关有关人员以上的委员持同意票数董事长不发表A.70%同意票，但其有一票否决权贷审委通过的借款件，由贷审委秘书告之总经理，并经其确认后，通知客服部制作协议合B.同协议贷审委结果为有条件通过的借款件，相关要求各委员填写条件明细化，条件C.补充完成后，经由总经理确认，方可执行担保程序贷审委没有通过的借款件，相关本次项目经理有再次复议权，经由董事长同意后，方可D.再次召开贷审会保审会秘书整理保审会意见,并做汇总，交给风控角完成调查有关内容保审会秘书E.A F.将整理的保审会意见及风控的《意见回复报告》一并上传至助业保审群，各委员做进一步的跟踪了解召开贷审委评议的借款件，资料统一由客服部归档G.

③融资协议合同协议审批制作相关相关流程（签订审批）

一、协议合同协议制作、风控经理针对贷审会审批通过的融资相关本次项目，依据《相关本次项目评审报告》和1《贷审会审批意见表》整理出风控方案；、风控经理按照整理后的风控方案填制《协议合同协议制作通知书》经审批后转交客服部2进行协议合同协议制作

二、协议合同协议的签订、风控经理接到客服部制作好的协议合同协议后，安排相关本次项目部通知融资客户签订1协议合同协议相关相关有关人员，约定规定时间签订协议合同协议；、风控经理针对需进2行公证的业务，准备和联系好办理公证的相关事务，约定好一致的规定时间、风控经理组织签订协议合同协议各方签订协议合同协议和进行公证；3

三、协议合同协议和资料的归档风控经理对签订完成的协议合同协议进行整理并填制《融资相关本次项目协L议合同协议档案清单》一并交客服部进行归档、风控经理整理相关本次项目相关资料并填制《融资相关本次项目资料档案清单》一并交2客服部进行归档

④保后管控管理管控相关相关流程担保相关本次项目后期管控管理管控（保后管控管理管控），是指自出借人向借款人放款A.致担保终结的过程的管控管理管控，担保相关本次项目检查、展期相关本次项目和逾期相关本次项目及撤保相关本次项目的处理等

二、担保相关本次项目的检查由相关本次项目部会同风控部共同相关相关本次项目，每个B.机构部门机构派出人组成检查小组检查前要制定检查计划1保后检查分日常检查和重点检查日常检查是根据企业的实际情况，如担保金额、担保期C.限、反担保措施、风险等级等确定检查频率，日常检查至少每个季度要进行一次重点检查时对借款封闭管控管理管控的相关本次项目、认为风险较大的相关本次项目及其他须也别关注的相关本次项目进行部定期检查或全程跟踪.检查完毕后，检查相关有关人员须填写《担保相关本次项目检查表》形成检查报告和相D关要求企业及有关机构部门机构提供的资料，与有关资料一并归档保后检查的有关内容E.）企业是否按借款协议合同协议规定支付利息；a）债务人生产经营和财务状况；b）反担保措施中是否发生了新的不利因素；c）风险计量和总结（贷款的五级分类）；d）其他须说明的情况e检查相关有关人员在检查中发现企业存在较大问题，须当日向机构部门机构相关相关本次F.项目人口头报告，机构部门机构应在日内将存在问题和处理意见书面报告总经理2对发现的重大问题，机构部门机构相关相关本次项目人应立即报告总经理,总经理认为有G.必要时，可召集有关相关有关人员进行专题讨论并提出相应对策及措施

⑤相关本次项目资产抵押或解押办理相关相关流程抵（质）押办理好公证好的《抵（质）押借款协议合同协议》A.企业（个人）提供抵（质）押物的合法手续（房地产证或质押物的发票）B..抵（质）押登记机构部门机构办理登记手续，领取相关机构部门机构业务受理通知书C取得抵（质）押登记机构部门机构发放的《他项权利证书》或经抵（质）押机构部门机构D.签章的《抵（质）押登记表》等证明文件公司放款领取到《他项权利证书》或经抵（质）押机构部门机构签章的《抵（质）押登记表》送客A.服部存档填制《放款通知书》，经审批后转交客服部放款B.IUT由财务部提供借款结清证明并经客服部等相关相关有关人员本相关本次项A.客户经理业绩增减月投资部主投资部经日/月4投资部主投资部经客户统计表日/月总经理管理2业务性表投资部主格管周工作日志客户经理即时无投资部经报表

2.投资部机构部门机构经理岗位职责

1、职责概述相关相关本次项目投资部日常管控管理管控工作，带领机构部门机构相关有关人员完成公司下达的年度、季度、月度投资任务

2、履行职责及考核要点业务拓展机构部门机构业务拓展管控管理管控组织机构部门机构相关有关人员进行行业、市场及客户群调研分析，挖掘职责一工作任目标客户群务针对机构部门机构年度、季度、月度业绩指标提出建议发展机构部门机构及个人的投资客户数量及出资总额以达到月度、季度、目联系相关公司正式正式合约生效方法确认制作《解除抵（质）押登记表》，公司相关领导人本相关本次项目联系相关公司正式正式B.合约生效方法客服部领取《他项权利证书》或《抵（质）押登记表》C..抵（质）押登记机构部门机构解除抵（质）押D四,客服部

①投斐客户出资相关相关流程

1.3啕的怕■六国行瑁曰■,403・产出庚金3・E九什捂—B■幅关自网D，2日出我环议1K幡枚g让的诚、nttiltow.共干/行义号的®1•翼而■产S行十0，的土所的.个人w AF«捡一1Hlm•》、需罪，尸闲“00，・4NMHI2*H0书m19制的・选rrHW”件・绢aan・一司文仃・・充，合同・

4.圮,尸利汴的禽传冲,收押、作证江h江W划3电一卬.JtPfM，*k攵始合产，H印件及Me台间的内外忧《1支怙N・i»打0Q•《aMNC信”的XRIH・•1口书一断.父于Hi亍义务的曲一世》般.………刀，•玄邰3mHm吃法您败为后交metr尸•**«宫同口.・“行间《逅八一»•MKnmn—M1».■■一的.HtRf—H.每曲2i一附•关千//义*隆~悦・汪毓Tt创书・怡.丹八加区同・宛•核不，，6•自物・E»R30,日电”XA.flfW.«w.

②协议合同协议销毁相关相关流程出资客户协议合同协议销毁A.出资期限到期续投将原文件交回时销毁；1出资期限到期撤资的交回原文件，相关本次项目到期还款时方能销毁；2出资期限与相关本次项目期限一致的，相关本次项目到期还款时，把出资3协议合同协议销毁，如果相关本次项目展期，必须到借款人还款时才能销毁出资协议合同协议.借款客户协议合同协议销毁B借款客户协议合同协议销毁必须借款人还款后满两年且须总经理审批同意1销毁方能销毁；特殊情况须总经理审批同意后方可销毁2贷审会配合相关相关流程组织由风控部相关相关本次项相关本次项目或角陈述相关本次项目情况相关要求陈述语言客观、公

1.AB证、以调查事实发言，不能夹杂自己的判断或感情语言；同时回答贷审委委员提出的各种疑问相关本次项目介绍人为此次借款相关本次项目经理，其意见只做为调查协助

2.相关本次项目情况陈述完毕，相关本次项目经理回避

3.风控机构部门机构做风险控制意见，贷审委委员讨论

4.各委员单独填写意见单，投票

5.由贷审委秘书收集各委员意见，告知相关本次项目经理会议结果

6.相关相关流程注意事项

一、贷审委申请召开条件相关本次项目部将符合立项标准的相关本次项目整体资料整理后，交由风控部审A.查资料并做风控报告；风控角向总经理申请召开贷审委会，同意后由风控角组织召开贷审委B.A A4Z-xO委员人数达到以上，方可召开贷审委会C.70%会议需提前半天通知各委员，风控角将风控报告提前上传至〃助业贷审群〃，D.A各委员提前了解相关本次项目具体情况

二、相关本次项目通过条件相关本次项目通过，需有参会相关有关人员以上的委员持同意票数董事A.70%长不发表同意票，但其有一票否决权贷审委通过的借款件，由贷审委秘书告之总经理，并经其确认后，通知客服部制B.作协议合同协议贷审委结果为有条件通过的借款件，相关要求各委员填写条件明细化，条件补充C.完成后，经由总经理确认，方可执行担保程序贷审委没有通过的借款件，相关本次项目经理有再次复议权，经由董事长同意后，D.方可再次召开贷审会贷审委秘书整理保审会意见，并做汇总，交给风控角完成调查有关内容E.A贷审委秘书将整理的保审会意见及风控的《意见回复报告》一并上传至助业贷F.审群，各委员做进一步的跟踪了解召开贷审委评议的借款件，资料统一由客服部归档G.@相关本次项目结清相关相关流程提前个星期确认客户借款到期规定时间L

2、借款到期前的一周开始联系客户，督促客户落实资金还款

2、资金到位后向客服部汇报，由客服部或财务部安排还款

3、从客服部领取结清证明及客户留存的网银盾4U、与借款人约定规定时间规定时间签署结清证明，归还客户网银盾5U、当月日前制作结清明细单,递交财务部

⑤撤资协议合同协议处理相关相关流程

630、客户填写《到期终止出资申请书》或者《协议合同协议提前终止申请书》，1客户经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认；、客服部客服专员核算应付利息以及违约金的金额并本相关本次项目联系相2关公司正式正式合约生效方法确认；、机构部门机构主管或经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效3方法；、财务部复核客户撤资应付利息及违约金的金额并本相关本次项目联系相关4公司正式正式合约生效方法确认；、总经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法同意后交由财5务支付；、客户签署相关债权转让协议书，收到款项后签署收据，并将原协议合同协6议全部交回关于撤资的注意事项，，客户投资期限到期撤资的填写出资期限到期终止出资申请表签署债权转让L协议书以及收据，并将原协议合同协议归还，不能及时归还的在申请表关键重要备注栏说明原因，相关领导人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法同意方可；、客户投资期限未到，提前撤资的，填写提前终止出资申请变，签署债权转让协2议书以及收据并将原协议合同协议归还，不能及时归还的在申请表关键重要备注栏说明原因，相关领导人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法同意方可；、客户提前撤资的违约金不允许从本金中扣除，如果有未付利息，可以从未3付利息中扣除，若没有未付利息或者未付利息不足以支付违约金的，客户须支付现金或者转账支付违约金；、客户撤资提供的收款账户必须与出资时的收款账户以及必须是出资客户本人的4账户、客户撤资填写的申请表须两份，一份留存客服部，一份留存财务部5

⑥客户续投处理相关相关流程出资客户出资期限到期，需要续投的客户，客户经理到客服部办理协议合同协议的变更手续，若客户到期，客户经理没有及时办理相关手续的，客服部按照默认续投，自动为客户办理续投手续，后期需要撤资的客户按照提前终止出资手续办理

⑦投资客户信息变更相关相关流程，、客户利息账号变更的，客户经理填写账号变更申请表交到客服部；

1、客户基本信息变更的，客户经理须在客户管控管理管控系统内修改，并告2知客服部以便电子文档的修改；、客户所属客户经理变更的，客户经理须向客服部出具经机构部门机构经理3同意变更事项的相关书面声明

⑧融资协议合同协议制作相关相关流程、风控部向客服部经理出具有相关本次项目部经理、风控部经理、总经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法的相关本次项目通过审批表，若1总经理未在公司，客服部经理须相关公司正式正式合约生效方法与总经理确认协议合同协议制作的事宜；、风控部将相关本次项目的基本资料交给协议合同协议制作人并告知协议合2同协议签署的规定时间；、风控部将协议合同协议基本有关内容以书面的形式告知协议合同协议制作3人（借款人、期限、金额、保证金情况、反担保的措施以及需要签署哪些协议合同协议等）；、相关本次项目部告知协议合同协议制作人相关本次项目的综合利率；

4、客服部经理确认出资代表，协议合同协议制作人根据提供的资料制作协议5合同协议；、审核后打印装订交给风控经理6五.财务部

①报销相关相关流程小要时根据财善经理要求附相关审批单樵.经办人贴票、填写报销策部门贪女人审查财务经理审核至事长或总经理釜单出纳付款金就《1000元，见全报销金颖＞100元，传怅报第会计记账相关相关流程说明、各职能机构部门机构需提前支本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本1相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章项时，应提前填写借款单，注明支款正式正式合约生效、收款单位、金额、本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章理由、经办人姓名等有关内容，并附有效经济协议合同协议或相关证明、需现金或银行存款支付的款项，报销人持真实原始单据到财务部办理本相关本次项目联2系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章手续,会计审核无误后,填制费用报销单、报销时必须经机构部门机构相关相关本次项目人、财务经理、总经理或董事长本相关本3次项目联系相关公司正式正式合约生效方法审批后，出纳方可支本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章项

②投融资客户收益审核及支付相关相关流程、根据客户收费清单，审核公司及客户收益是否正确

1、根据客户撤资明细，核对债权是否已经转让，收益是否转移

2、根据客户更改账号等信息，核对账号是否修改

3、核对表间逻辑勾稽关系

4、出纳根据审核无误的利息支付表支付利息5年度目标制定机构部门机构市场推广活动计划并组织执行监督机构部门机构主管跟进机构部门机构投资客户的出资情况组织融资相关本次项目宣导会议，统一投资部对投资客户的咨询口径信息管控管理管控投资客户信息、数据统计管控管理管控督促机构部门机构相关有关人员建立并维护详细的业务档案，同时与客服部作好信息对接工作职责二工作任定期检查机构部门机构相关有关人员关于客服系统录入更新情况务定期跟进融资相关本次项目情况，及时了解相关本次项目到期情况定期统计本机构部门机构总体业绩情况，审核机构部门机构主管提报的数据准确性团队建设组织日常业务辅导与专业培训督促机构部门机构主管定期组织机构部门机构内部的日常业务培刃II相关相关本次项目对新企业有关员工进行基础业务培训倾向性地培养机构部门机构的业务讲师，帮扶机构部门机构企业有关员工成长职责三工作任帮助机构部门机构主管对重点客户及问题客户进行沟通释疑务代表机构部门机构与其他机构部门机构进行工作相关相关流程衔接、日常事务的沟通与各机构部门机构沟通制定公司相关出资、撤资、续投相关相关流程及实施细则，规范机构部门机构相关有关人员执行职责四完成自身基础业务指标

③工资制作发放相关相关流程、核算公司全体企业有关员工的工资及提成

1、根据考勤簿，核对企业有关员工出勤

2、根据用餐、社保及个税清单，核对扣缴情况

3、根据企业有关员工出资情况、收费清单及相关本次项目结清单，核对提成计算4是否正确、根据社会理财员出资情况，核对提成计算是否正确

5、核对表间勾稽关系是否准确6六,行政部

①物质采购相关相关流程按采购合同指定供应商价根据采购请求接收、检验货物制定采购计划入库选择供应商未有，市场询价洽谈采购合报领导审批同，后签订行政部米购流程申根据工作请填报采购申请单需求提出部门负责人审批部采购申请门核对发票财财务核对务存款部相关相关流程说明、根据工作需求以机构部门机构为单位提出采购申请，填报采购申请单；

1、申请单机构部门机构相关相关本次项目人本相关本次项目联系相关公司正式正2式合约生效方法审核后报经总经理（董事长）本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法审核通过提交报行政部采购注:每月办公文具采购无需总经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法审核；、行政部根据采购请求，制定采购计划；

3、对供应商进行选择，市场询价报相关领导人审批；、洽谈采购协议合同协议;、跟踪订单发货情况；、接收、检验相关货物、入库；

456、核对发票，提交财务转7账本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法8或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章；、9通知申请人领取所采购物品

②用车相关相关流程用车流程/用车意向填\申（《车辆使用部门主管批准》\记录表》/请人车辆使用以业务办公为主，工行作期间不派私车；个人原因使政V亍政部经理批总）—»►派车调度统一安排用车辆需经总经理批准，备案部方可派车J J1而车毕，车辆入库，填写《车认使用记录》按派车记录上报批司用车实际情况记y录、燃油剩余情况）准的时间、目的地行机.车相关相关流程说明、每日点前各机构部门机构将用车意向提交行政部，方便公司车辆的统一调配19安排；、车辆使用实行派车规章制度规章用车须填写车辆使用记录，经机构部门机构2主管和行政部经理批准后，由派车调度统一安排方可使用；、驾驶员需按派车记录上报批准的用车规定时间和目的地行车；、用车毕，驾驶员填写用车实际情况记录、燃油剩余情况；

34、对近似方向、规定时间的派车相关要求尽量合用，减少派车次数和成本；

5、公司车辆既有按机构部门机构使用，又由公司行政机构部门机构统一计划使用6时，各机构部门机构和驾驶员应顾全大局，听从指挥、调度；、公司车辆的使用以业务办公为主，工作期间不派私车；个人原因使用车辆必须7经总经理批准，行政部备案方可派车七.人资部

①企业有关员工招聘相关相关流程招聘流程简历筛选人员面试人员录用

②企业有关员工入职相关相关流程人通知办理”是--入职手续资入职流程部用入职准备阶段入职办理阶段新员工培训阶段（1周）正式工作阶段人部入人求出需提门职开展工作员工是用人一是部入职培训门部门报到（业务培训）人2课时资部总经理董事长入职流程领取办公用品

三、劳动管理制度培训训

一、助业投资理财

1、投

三、销售技巧

二、考勤制度培训

1、员工入离职流程资理财培训

1、如何开发新客户薪资协商

1、工作时间准备入职资2料、各类协议的签订

2、流程与提成培训

二、基础

2、假期管理

3、试用期管理业务知识投资部基础业务培

3、出勤管理

1、民间借贷知识50问入职培训相关相关流程说明:（基础制度）2课时引领新员工熟悉录用办理入职手续公司各部门办公通知区域及人员否薪贷核定薪资核定yA

一、面试相关相关流程结束后，由用人机构部门机构相关相关本次项目人将面试相关有关人员简历返还人资专员，同时将面试结果及录用情况告知人资部

二、由人资专员相关相关本次项目通知复试相关有关人员，传达录用信息、入职规定时间协商，明确录用相关有关人员具体到岗规定时间；

1、录用薪酬协商，明确录用相关有关人员转正工资及各项福利待遇；

2、新企业有关员工办理入职手续所需资料3

三、新企业有关员工入职前由人资专员填报《企业有关员工聘用薪酬审批表》，并经总经理、董事长审批

四、新企业有关员工到岗当日，早会上与公司全体相关有关人员作初步认识会后由用人机构部门机构相关相关本次项目人引领到机构部门机构报到，由机构部门机构相关相关本次项目人对本机构部门机构相关有关人员作简单介绍

五、用人机构部门机构引导新企业有关员工到人资部办理入职手续后，人资专员引领新企业有关员工熟悉公司各机构部门机构办公区域及相关有关人员

六、新企业有关员工到行政部领取个人办公用品

七、由人资专员组织新企业有关员工进行公司基本规章制度规章的培训I公司简介，包括公司结构、企业文化、经营模式及范围、各机构部门机构基本职L能等等，时长为课时

1、公司各类基础性规章规章制度规章，如考勤规章制度规章、财务借支报销相关2相关流程等等，时长为课时

1、介绍新企业有关员工认识本机构部门机构以外的企业有关员工，时长为分钟310

八、由人资部组织新企业有关员工进行专业性培训、机构部门机构结构与职能、责任介绍、机构部门机构内的规章规章制度规章1及特殊规定；、新企业有关员工岗位工作描述、职责相关要求、工作细则；

2、业务操作相关相关流程、日常工作指导与强化训练；3以投资部新企业有关员工培训为例、助业投资理财培训即投资理财培训、工作相关相关流程与个人提成培训A I,I I、基础业务知识培训如民间借贷知识问B I,

50、销售技巧知识培训，如开发新客户的方法与渠道C新企业有关员工报到时需携带相关证件、最高学历证书复印件；

1、资质或职称证书复印件；

2、身份证复印件；

3、二级医院出具的乙肝两对半检查结果单；

4、三张寸照彩色照片51新入职企业有关员工需填写以下表格《企业有关员工基本信息登记表》；L、《保密协议》；、《劳动协议合同协议》23

③企业有关员工离职相关相关流程离职流程离职申请阶段,离职面谈阶段〉离职审批阶段,离职交接阶段〉离职完成阶段,提报离确认离职职申请时间

④企业有关员工转正相关相关流程用面意离职交接人职同部门转正流程人订劳动合同解除协3k用离职面谈福利中止资/通知财务人人部提前转资/部核定转部正提醒部/正工资门转正董员财事工务财行务政款物项品清交算接长部Ay转正会流程----------------1是董转正审批事长转正会评价流程部业员工日常配合门务转正会前准备,召开转正会〉转正会后结果,代涉表及申请提报转正巾清介绍个人情况通知转正结果转正总经员理工部工作评价门核对业绩日常表现评价汇总评价意见负书面评价业务技能评价责人业务性提问工作评价人通知各部负责人转止流程资主持转正会专员

⑤企业有关员工调岗调薪相关相关流程异动（调岗调薪）流程数据更新〉调动需求〉调动申请薪酬核定核准执行人编报员工职位薪依据新州人事数据更新酬变动审批表资标准核定部用人部门不同意工作安排员工______沟通______同意人事调令同意。