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文本内容:
一米生rr~r11管立早及规早控商控应规管管供度供应商管控管理管控规章制度规章A采购管控管理管控规章制度规章B本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系4相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效技术评核
2.
2.2对供应商之生产技术，由生技部依下列因素作评核技术水准1技术资料管控管理管控2设备状况3工艺相关相关流程与作业标准4品质评核
2.
2.3对供应商之品质，由品管部依下列因素作评核品管组织与体系1品质规范与标准2检验之方法与记录3纠正与预防措施4生管评核
2.
2.4对供应商之生产管控管理管控，由生管部依下列因素作主核生产计划体系1最短及最长之交货期限2进度控制方法3异常排除能力4供应商复查规定
2.3经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次1复查相关相关流程类同首次调查评核2复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商3之列若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对4供应商作必要之复查附件
3.［附件］《供应商调查表范例》GA02-1［附件］GA02-1供应商调查表（范例）供应商编号供应商名称调查规定时第几次调查间调查评核相关本次项目得分评分说明调查评核者备注原料价格
1.加工费用
2..估价方法3本相关本次项目
4.价联系相关公司正式格正式合约生效方法评或本相关本次项目核联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效技
1.技术水准术
2.资料管控管理管评控核设备状况
3.工艺相关相关流
4.程.作业标准5品品管组织体系
1.质品质规范标准
2.评检验方法记录
3.核纠正预防措施
4.生生产计划体系
1.管交期控制能力
2.主进度控制能力
3.核异常排除能力
4.合计供应商管控管理管控规章制度规章供应商评鉴P861文件编号版本号正式合约生效日期共GA035页第页.总则1制定目的
1.1为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商管控管理管控更合理公正，特制定本规章适用范围
2.2仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行权责单位
3.3
（1）采购部相关相关本次项目本规章制定、修改、废止之起草工作
（2）总经理相关相关本次项目本规章制定、修改、废止之核准.供应商评鉴程序2评鉴相关本次项目
2.1供应商交货实绩之评鉴相关本次项目及分数比例如下（满分分）100（）品质评鉴分140（）交期评鉴分225
（3）价格主鉴15分（）服务评鉴分415
（5）其他评鉴5分评分办法
2.2品质评鉴
2.
2.1由品管部依进料本协议合同支付资金服务的批次合格率评分，每个月进行一次
（1）计算进料批次合格率二（检验合格批数/总交验批数）X100%（）评分:2得分进料批次合格率=40X交期评鉴
2.
2.2由采购部依订单规定的交货日期进行评分，正式正式合约生效如下
（1）如期交货得分25分（）延迟日每批次扣分21〜22（）延迟日每批次扣分33〜45（）延迟日每批次扣分45〜610（）延迟日以上不得分57本项得分以分为最低分采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月0的交期评鉴得分价格评鉴
2.
2.3由采购部供应高之价格水准评分，正式正式合约生效如下（）价格公平合理，报价迅速分110
（2）价格尚属公平，报价缓慢8分
（3）价格稍微偏高，报价迅速6分
（4）价格稍微偏高，报价缓慢3分
（5）价格甚不合理或报价十分低效0分服务评鉴
2.
2.4抱怨处理评分
2.
2.
4.1由品管部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下:诚意改善分18尚能诚意改善分25改善诚意不足分32置之不理分40退货交换行动评分
2.
2.
4.
2.由采购部对不良退货交换行动评分按期更换分17偶尔拖延分25经常拖延分32置之不理分40其他评鉴
2.
2.5由采购部汇总资材、生管、财务或其他单位对供应商之评价、抱怨，予以评分，满分分5评鉴办法
2.3供应商之评鉴每月进行一次1将各项得分汇入《供应商评鉴表》，并合计总得分2每半年平均一次厂商得分，计算正式正式合约生效为3半年平均得分=每月得分总和/评鉴月数评鉴分等
2.4供应商评鉴等级划分如下平均得分分者为等
190.1〜100A平均得分分者为等
280.1〜90B平均得分分者为等
370.1〜80C平均得分分分者为等
460.70D平均得分分以下者为等560E评鉴处理
2.5等厂商为优秀厂商，予以本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本1A次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章、订单、检验之优惠奖励等厂商为良好厂商，由采购部提请厂商改善不足2B等厂商为合格厂商，由品管、采购等机构部门机构予以必要之辅导3C等厂商为辅导厂商，由品管、采购等机构部门机构予以辅导，三个月内未能达到等以4D C上予以淘汰等厂商为不合格厂商，予以淘汰5E被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估6附件
3.［附件］《供应商评鉴表》GA03-1［附件］GA03-1供应商评鉴表年/半年厂商名称厂商编号地采购材料址评鉴相关本次品质评鉴交期评鉴价格评鉴服务评鉴其他合计得分项目月月时月月间月月得分总和平均得分评鉴等级处理意见主管采购主管:品管供应商管控管理管控规章制度规章供应商管P866控管理管控文件编号版本号正式合约生效日期共页第GA04页.总则1制定目的
1.1为规范供应商管控管理管控，提高经营合理化水准，特制定本规章适用范围
1.2凡本公司之供应商管控管理管控，除另有规定外，悉依本规章办理权责单位
1.3采购部相关相关本次项目本规章制定、修改、废止起草工作1总经理相关相关本次项目本规章制定、修改、废止之核准
2.供应商管控管理管控规定2供应商开发
2.1供应商开发程序如下供应商资讯收集1供应商基本资料表填写2供应商接洽3供应商问卷调查4样品鉴定5提出供应商调查申请6供应商调查
2.2供应商调查程序如下组成供应商调查小组1分别对供应商之价格、品质、技术、生产管控管理管控作评核2列入合格供应商名列3订购、采购
2.3订购、采购程序如下请购1询价2比价3议价4定价5订购6交货7本协议合同支付资金服务8供应商评鉴
2.4供应商评鉴程序如下每月对供应商就品质、交期、价格、服务等相关本次项目作评鉴1每半年进行一次总评2列出各供应商之评鉴等级3依规定奖惩4供应商复查
2.5每年对合格供应商进行一次复查1复查相关相关流程同供应商调查2有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查3供应商辅导
3.6对等以下之供应商采取必要的辅导1C不合格供应商应予除名2不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核3供应商奖惩
4.7奖励正式正式合约生效
5.
7.1对优秀之供应商有下列奖励正式正式合约生效等供应商，可优先取得交易机会1A等供应商，可优先支付支付资金或缩短票期2A等供应商，可获得品质免检或放宽检验3A对价格合理化及提案改善，品质管控管理管控、生技改善推行成果显著者，另行奖励
4、、等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动5A BC等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励6A惩处正式正式合约生效
2.
7.2凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商相关相关本次项目赔偿1等、等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施2C D等供应商即予停止交易3E等供应商三个月内未能达到等以上供应商之标准，视同等供应商，予以停止交易4D CE因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之正5式正式合约生效交易信誉不佳之供应商酌情作延期本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关6本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章之惩处附件
3.［附件］《合格供应商名录》GA04-1［附件］GA04-1合格供应商名录年月日最后复查规定关键重要序号厂商编号名称供应材料联系正式正时间备注式合约生效确认审核:填表:采购相关相关流程图采购流程图采购管控管理管控供应商管控管理管控规章制度规章A采购管控管理管控规章制度规章B供应商管控管理管控相关相关流程图采购管控管理管控规章制度规章采购计划与预算P871文件编号版本号正式合约生效日期共页第页GB
01.总则1制定目的
1.1为制定采购计划与预算编制相关相关流程，配合公司预算规章制度规章的推行，特制定本规早适用范围
1.2本公司每年度之采购数量计划资金预算，除另有规定外，悉依本规章处理权责单位
1.3（）总经理室相关相关本次项目规章制定、修改、废止之起草工作1
（2）总经理相关相关本次项目本规章制定、修改、废止之核准采购计划编制之规定
2.采购计划的作用
2.1编制采购计划有下列作用
（1）预估用料数量、交期、防止断料
（2）避免库存过多、资金积压、空间浪费（）配合生产、销售计划之达成3（）配合公司资金运用、周转4
（5）指导采购工作采购计划之编制
2.2销售计划
2.
2.1（）公司于每年年底制订次年度之营业目标1
（2）业务部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料，作销售预测，并制订次年度销售计划生产计划
2.
2.2
（1）生管部根据销售预测计划，本年度年底预计库存及次年度年底预计库存，制订次年度之预测生产计划
（2）物控相关有关人员根据生产预测计划，BOM、库存状况，制订次年度之物料需求计划
（3）各单位根据年度目标，生产计划预估次年度各种消耗物品的需求量，作成预估计划采购计划
2.
2.3（）采购部汇总各种物料、物品之需求计划1
（2）采购部编制次年度采购计划米购计划编制注意事项
2.
2.4采购计划要避免过于乐观或保守，应注意的事项有公司年度目标达成可能性1销售计划、生产计划之可行性和预见问题2物料需求资讯与、库存状况之确定性3BOM物料标准成本之影响4保障生产与降低库存之平衡5物料采购价格和市场供需之可能变更修改6采购预算编制规定
3.一般原则
3.1采购预算分为用料预算与购料预算1财务部相关相关本次项目提供上年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准2本年底预计库存中之可用材料应计人次年度之用料预算，但不列入购料预算；次年度预计库3存不列入用料预算，但应列入购料预算购料单价特殊物料外，应以年度成本降低目标预估如以上年度平均采购单价之计算495%用料预算
3.2物控相关有关人员相关相关本次项目次年度生产用料之各月预算明细的编列1用料单位相关相关本次项目低值易耗品、间接物料和资本支出预算明细的编列2同类物料不必细分如不同颜色之塑料米而以总用量预算3物料之损耗率应计入用料预算，但应以年度损耗率目标制订，一般可略高于标准损耗率而低4于上年度平均损耗率，低于或等于年度损耗率目标财务部相关相关本次项目汇总工作5购料预算
3.3采购部相关相关本次项目次年各购料预算明细之编列1购料预算应考虑采购前置期、本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关2本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效、库存状况购料预算应以本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相3关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章月份为编列依据购料预算应考虑安全库存与最大库存，符合年度库存周转率之目标4购料预算应考虑分批采购、一次采购之优劣和市场单价趋势5［附件］《材料采购计划》GB01-1［附件］《采购现金预算表》GB01-2材料采购计划NO全每月采购计划规单单金年材料1月2月3月4月5月6月7月8月9月・♦采名格位购价额金数金数数金金金・♦量数量额量额里金额量金额数量额数量金额数量额数量金额数量额日期:批准/日期:审核/日期:编制:采购现金预算表序物料一月二月三月四月五月六月七月八月九月号类别新预到新预到新预到新预到新预到新预到新预到新预到新预到购付期购付期购付期购付期购付期购付期购付期购付期购付期确认:审核:填表:采购管控管理管控规章制度规章P876采购正式正式合约生效文件编号版本号正式合约生效日期共页GB02第页.总则1制定目的
1.1规范采购正式正式合约生效，制定询价、议价相关相关流程，使之有章可循适用范围
1.2凡本公司之物料采购正式正式合约生效，除另有规定外，悉依本规章办理权责单位
2.3采购部相关相关本次项目本规章制定、修改、废止之起草工作1总经理相关相关本次项目本规章制定、修改、废止之核准2采购正式正式合约生效规定
2.采购正式正式合约生效确定依据
2.1采购部根据下列因素确定最有利之采购正式正式合约生效物料使用状况1物料需求数量2物料需求频率3市场供需状况4经验5价格6采购正式正式合约生效
3.2本公司物料采购正式正式合约生效一般有下列几种集中计划采购1本公司通用性物料，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购合约采购2经常使用之物料，采购部应事先选定供应商，议定供应价格及交易条件，办理合约采购，以确保物料供应来源，简化采购作业采购方法同上，依定时或定量之正式正式合约生效进行采购一般采购
4.除之外的物料，采购部依《请购单》逐单位办理询价，议价之作业12询价、议价
3.询价
3.1凡属一般采购，采购部均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象1确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受条所限21凡属合约采购相关本次项目，采购部依合约之价格核价，不需另询价合约条件发生3重大变更修改除外如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同4时索要报价明细表凡属可作成本分析之采购相关本次项目，采购部应相关要求供应商作成本分析，以作5议价之参考选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择6询价后，应确认各家报价正式正式合约生效、质量本协议合同支付资金服务规格、采7购条件等是否一致方可比价议价
3.2询价后，选择两家以上供应商进行交互议价1议价时应注意品质、交期、服务兼顾2询价、议价注意事项
3.3议价优势掌握
3.
3.1以下状况、采购部应加强与供应商议价市场价格下跌或有下跌趋势时1采购频率明显增加时2本次采购数量大于前次时3本次报价偏高时4有同样品质、服务之供应商提供更低价格时5公司策略需要降低采购成本时6其他有利条件时7其他注意事项
3.
3.2专业材料、用品或相关本次项目，采购部应会同使用机构部门机构共同询价与议价1供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购部应送请购机构部门2机构确认后方可议价询价之供应商应属合格供应商或经总经理特准之供应商3［附件］《采购询价单》GB02-1采购询价单申请单位申请日期需用日期请购单号编申请数量月平均用量前次采购单价前次采购厂商号品名规格库存量厂商厂牌相关公司正式正式合约生效方法订价报价议报本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效拟办总经理财会主管:填单供应商管控管理管控规章制度规章供应商开发P852文件编号版本号正式合约生效日期共页GA01第页.总则1制定目的
1.1为规范供应商开发相关相关流程，使之有章可循，特制定本规章适用范围
2.2本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行权责单位
3.3采购部相关相关本次项目本规章制定、修改、废止之起草工作1总经理相关相关本次项目本规章制定、修改、废止之核准
2.供应商开发程序2供应商开发权责
3.1采购部相关相关本次项目供应商开发主导工作1开发部相关相关本次项目供应商样品的确认2品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组，相关相关本次项目供3应商的调查评核供应商资讯来源
4.2新供应商资讯来源一般有下列正式正式合约生效各种采购指南1新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等2各种质量本协议合同支付资金服务发表会3各类质量本协议合同支付资金服务展示销会4行业协会5采购管控管理管控规章制度规章定购采购相P871关相关流程文件编号:版本号正式合约生效日期共页第页GB
03、总则1制定目的
1.1为落实物料、零件采购作业管控管理管控，确保采购工作顺畅，特制定本规章适用范围
1.2本公司物料、零件之订购、采购管控管理管控业务权责单位
1.3（）采购部相关相关本次项目本规章制定、修改、废止之起草工作1
（2）总经理相关相关本次项目本规章制定、修改、废止之核准.请购规定2请购的提出
2.1
（1）生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等相关要求，开立请购单
（2）请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核,并依请购核准权限送呈相关相关有关人员批准（）请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部3
（4）交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购机构部门机构应填具在同一份请购单内
（5）紧急请购时，请购机构部门机构应于关键重要备注栏注明，并加盖“紧急”章请购核准权限
2.2国内物料采购核准权限
2.
2.1（）请购金额预估在人民币万元以下才者，由经理核准11（）请购金额预估在人民币万元以上，万元以下者，由副总经理核准215
（3）请购金额预估在人民币5万元以上者，由总经理核准国外物料采购核准权限
2.
2.2
（1）请购金额预估在美元1万元以下者，由经理核准（）请购金额预估在美元万元以上，万元以下者，由副总经理核准215（）请购金额预估在美元万元以上者，由总经理核准35请购的撤消
2.3（）已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购机构部门机构以书面正式1正式合约生效呈原核准人，并转采购部了解，必要时应先口头知会采购部
（2）请购机构部门机构回收各联请购单，并加盖“撤消”章采购机构部门机构接获通知后，立即停止一切采购动作3未能及时停止采购时，采购部应通知原请购机构部门机构并协商善后工作4采购规定
3.采购正式正式合约生效
3.1本公司采购正式正式合约生效一般有下列几种集中采购1通用性物料，尽量采用集中采购正式正式合约生效合约采购2经常性物料，尽量采用合约采购正式正式合约生效，以确保货源与价格之稳定一般采购3除以外之物料，采用随需求而采购之正式正式合约生效12国内采购作业规定
3.2询价、议价
3.
2.1采购相关有关人员接获核准后之《请购单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为1询价对象供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购相关有关人员应送请购机2构部门机构确认专业材料、用品或相关本次项目，采购部应会同使用机构部门机构共同询价与议价3采购议价采购交互议价之正式正式合约生效4议价应注意品质、交期、服务兼顾5呈核及核准
3.
2.2采购相关有关人员询价、议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上1书面说明标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核2采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，再呈总经理核准3订购作业
3.
2.3采购相关有关人员接获经核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，1并以相关公司正式正式合约生效方法或正式正式合约生效方法形式确认交期若属一份订购单多次分批交货的情形，采购相关有关人员应于订购单上明确注明2采购相关有关人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度3本协议合同支付资金服务与本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本
3.
2.4相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章依相关检验与入库规定进行本协议合同支付资金服务工作1依财务管控管理管控规定，办理供应商本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方2法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章工作国外采购作业规定
3.3询价、议价
3.
3.1参照国内采购作业正式正式合约生效进行呈核及核准
3.
3.2参照国内采购作业正式正式合约生效进行订购作业
3.
3.3采购部接获核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以正式正式1合约生效方法或形式确认交期E-mail需与供应商签订长期协议合同协议者，应事先办妥相关事项，并呈核示2进口事务处理
3.
3.4依国家法规办理进口签证1办理进口保险与公证2进口船务安排3进口结汇4依国家法令申办进口税5提供提货文件6办理进口报关手续7报关8公证9退汇
10.附件4［附件］《订购单》GB03--1［附件］GB03-1订购单NO日期请购单号相关公司公司正正式式正式合厂商编号正式约生效方合约法生效方法订购启关内容交货日期数项次物料名称料号单位订购数量单价金额量123456合计万仟佰合计金额（大写）交货地点拾元交易条款
一、交期承制厂商须依本订单交期或本公司采购部以相关公司正式正式合约生效方法或书面调整之交货期，若有延误，每逾一日扣该批款的%o
二、品质依照图纸相关要求
1.进箱应依抽样检验，依本公司规定
2.MIL STD-I05Dn AQL
三、不良处理经检验后之不合格品，应于三日内取回，逾时本公司不相关相关本次
1.项目如急用需选别，所产生之费用，依本公司之索赔标准计费
2.
四、附件质量本协议合同支付资金服务图
1.纸张检验标准份
2.总经理经理课长承办人承制厂采购管控管理管控规章制度规章采购价格管控管理管P885控文件编号:版本号正式合约生效日期共页第页GB
04.总则1制定目的
1.1为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管控管理管控，特制定本规章适用范围
1.2各项原物料采购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规章处理权责单位
2.3采购部相关相关本次项目本规章制定、修改、废止之起草工作1总经理相关相关本次项目本规章制定、修改、废止之核准
2.价格审核规定2报价依据
2.1开发部提供新材料之规格书，作为采购部成本分析之基础，也作为供应商报价之依据1非通用物料之规格书，一般由供应商先提供样品，供开发部确认可用后，方予报价2价格审核
3.
21.）供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单（）采购部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据2
（3）采购相关有关人员以《单价审核单》一式三份呈机构部门机构主管（经理）审核
（4）采购部主管审核，认为需要再进一步议价时，退回采购相关有关人员重新议价，或由主管亲自与供应商议价（）采购部主管审核之价格，呈分管副总审核，并呈总经理确认批准5
（6）副总、总经理均可视需要再行议价或相关要求采购部进一步议价
（7）《单价审核单》经核准后，一联转财务，一联由采购部存档，一联转供应商价格调查
2.3
（1）已核定之材料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据
（2）本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参考（）已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批，且附上书3面之原因说明
（4）单价涨跌之审核相关相关流程，应同新价格审核相关相关流程
（5）在同等价格、品质条件下，涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作
（6）为配合公司成本降低策略，原则上每年应就采购之单价相关要求供应商作降价之配合（）采购数量或频率有明显增加时，应相关要求供应商适当降低单价7采购成本分析
3.成本分析相关本次项目
3.1成本分析系就供应商提供之报价的成本估计，逐项作审查、评估，以求证成本之合理性一般包括以下相关本次项目
（1）直接及间接材料成本（）工艺方法2
（3）所需设备、工具
（4）直接及间接人工成本
（5）制造费用或外包费用
（6）营销费用（）税金7（）供应商行业利润8成本分析之运用
3.2以下情形时，应进行成本分析新材料无采购经验时1底价难以确认时2无法确认供应商报价之合理性的3供应商单一时4采购金额巨大时5为提高议价效率时6成本分析表的提供正式正式合约生效
3.3成本分析表提供正式正式合约生效一般有两种由供应商提供1由采购部编制标准报价单或成本分析表，交供应商填妥2成本分析步骤
3.4成本分析意在降低成本、价格、其步骤一般如下确认设计是否超过规格相关要求1检讨使用材料之特性与必要性2计算各方案之使用材料成本3提出改善建议并检讨4检讨加工方法、加工工程5选定最合适之设备、工具6作业条件的检讨7加工工时的评估8就制造费用、营销费用、利润空间进行压缩9成本分析注意事项
3.5利用自己或他人之经验1应用会计查核手段2利用技术分析方法3向同类供应商学习4建立成本计算经验公式5提高议价技巧
6.附件4［附件］〈采购成本分析表〉GB04-1采购成本分析表厂商名称年月日质量本协议备合同支付资零件名称零件料号估价数量注金服务名称主NO名称规格厂牌单价用量损耗率材料费材料费工程有关NO使用设备日产量设备折旧模具折旧单价加工费加内容工费后NO加工名称使用设备日产量加工单价说明加工费材料费合计加工费合计后加工费合计营销费用税金利润总价关键重要备注采购管控管理管控规章制度规章采购品质管控管理管控P890文件编号版本号正式合约生效日期共页第页GB
05、总则1制定目的
1.1规范采购过程的品质管控管理管控规定，使采购品质管控管理管控有章可循适用范围
1.2本公司物料采购、本协议合同支付资金服务、索赔等过程的品质管控管理管控，除另有规定外，悉依本规章执行权责单位
1.3（）品管部相关相关本次项目本规章制定、修改、废止之起草工作1（）总经理相关相关本次项目本规章制定、修改、废止之核准2采购品质管控管理管控规定
2.文件资料相关要求
2.1物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、采购合约内予以明确规定
（1）订购物料之规格、图纸、技术相关要求等
（2）质量本协议合同支付资金服务技术精度、等级相关要求
（3）各种检验规范、标准或适用规格行业或政府之统计调查报告或刊物6同行或供应商介绍7公开征询8供应商主动联络9其他途径10供应商问卷调查
2.3问卷设计
2.
3.1问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助设计应注意的事项有依本公司需要设计有关内容及格式1应尽可能掌握、了解供应商的资讯2易于填写3通俗易懂4便于整理5供应商基本资料表
2.
3.2应由厂商填写《供应商基本资料表》该表包括下列有关内容公司名称、公司正式正式合约生效方法、相关公司正式正式合约生效方法、正式1正式合约生效方法、网址、相关相关本次项目人、联系相关公司正式正E-mail.式合约生效方法公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息2设备状况3人力资源状况4主要质量本协议合同支付资金服务及原材料5主要客户6其他必要事项7供应商问卷调查表
2.
3.3供应商问卷调查表，一般包括下列有关内容材料零件确认1品质本协议合同支付资金服务与管制2采购协议合同协议3请款相关相关流程4售后服务5建议事项6供应商开发相关相关流程
2.4所需之质量本协议合同支付资金服务认证相关要求或工厂品质管控管理管控体系认证相关要求4合格供应商之选择
2.2物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购合格供应商一般相关要求符合下列条件经本公司供应商调查，列入合格供应商名列1经本公司供应商评鉴，资讯等级在级以上2C提供的样品经本公司确认合格3类似物料以往采购之良好记录4同业中之佼佼者5品质保证之协定
2.3物料之采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司相关要求供应商承诺下列品质保证供应商品质管控管理管控体系需符合本公司指定之品质保证系统、如或体系1IS09000QS9000等所提供之质量本协议合同支付资金服务,通过所需之质量本协议合同支付资金服务认证，如、2UL、等等TUV CCEE供应商应保证质量本协议合同支付资金服务制造过程的必要控制与检测3供应商质量本协议合同支付资金服务出厂前应有逐批作抽样检验4供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录5接受本公司必要之供应商调查、评鉴及辅导6保证对提供的质量本协议合同支付资金服务在使用或销售中发生的因供应商责任导致之不良的7责任承担与赔付进货本协议合同支付资金服务之规定
2.4供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等机构部门机构相关有关人员之相关本协议合同支付资金服务工作，主要包括下列几项确认订购单1核对供应商之交货单与本公司之订购单确认供应商2对有两家以上供应商之物料，应确认物料来源有无错误或混乱确认送到日期3用以确定厂商是否如期交货，以作为评鉴、奖惩之根据确认物料的名称与规格4避免交货错误之发生清点数量5确认交货数量与进料本协议合同支付资金服务单及数量是否一致，是否超出订购单规定之数量品质检验6品管机构部门机构依进料检验规定进行抽样检验，以确定交货品质是否符合品质相关要求处7理短损根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔退还不合格品8对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成的损失，向供应商进行索赔物料标识9对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯性如供应商名称、物料规格、数量、交货规定时间、点收相关有关人员、检验相关有关人员等级料之标注，以便追溯、区分、使用之方便品质纠纷处理
2.5有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理相关相关流程统称为品质纠纷处理具体规定如下处置依据
2.
5.1以双方事先约定之品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明，其中涉及交货规定时间、检验标准、包装正式正式合约生效等的，原则上以本公司之相关要求为依据国内采购物料退货与索赔
2.
5.2拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部1采购部经办相关有关人员通知供应商到指定地点领取退货品2现货供应之退货，相关要求供应商更换合格之物料3订制品之退货，原则上相关要求供应商重做或修改至合格为止4确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商5退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔6双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司之损失向供应商索赔7国内采购其他索赔规定
2.
5.3由供应商原因造成之交货延迟，以实际造成本公司之损失向供应商索赔1破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成本公司之损失，依实际发生状况索赔2因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司之损失，依实际发生状3况索赔其他原因导致本公司之损失，依实际损失向供应商索赔4国外采购物料退货与索赔
2.
5.4因规格不符或品质不良引起之退货及索赔规定如下相关要求供应商储运更换合格物料或将不合格品退供应商修复1退货或补运之费用由供应商相关相关本次项目2由此造成之本公司损失，依双方合约向供应商索赔3国外采购其他索赔规定
2.
5.5发生破损短少情形，向保险公司索赔或航运公司索赔1发生短卸情形，向航运公司及保险公司索赔2发生短装情形，向供应商索赔3上述索赔依协议合同协议规定处理4附件
3.［附件］《损失索赔通知书》GB05-1NO__________________________公司:本公司于年月日向贵公司采购之下列货损失索赔通知书品,因贵公司质量本协议合同支付资金服务口品质不良口交期延迟，j造成本公司蒙受元的损失，兹检附口损失计算表份；口品质检验报告份；口本公司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印本共份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意□由其他支付资金中扣除□以现金支付顺颂商祺!xxxx采购部年月日采购管控管理管控规章制度规章采购交期管控管理管P895控文件编号版本号正式合约生效日期共页第页GB
06.总则1制定目的
1.1为了确保购用物为之交货期限，使交期管控管理管控更为顺畅，特制定本规章适用范围
1.2本公司采购之物料的交期管控管理管控，除另有规定外，悉依本规章执行权责单位
1.3采购部相关相关本次项目本规章制定、修改、废止之起草工作1总经理相关相关本次项目本规章制定、修改、废止之核准2交期管控管理管控规定
2.确保交期的重要性
3.1交期管控管理管控是采购的重点之一，确保交期的目的，是必要的规定时间，提供生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标交期延迟的影响交期延迟造成的不良影响有以下方面导致制造机构部门机构断料，从而影响效率1由于物料交期延迟，间接导致成品交期延迟2由于效率受影响，需要增加工作规定时间，导致制造费用的增加3由于物料交期延误，采取替代品导致成本增加或品质降低4交期延误，导致客户减少或取消订单，从而导致采购物料之囤积和其他损失5交期延误，导致采购、相关质量本协议合同支付资金服务、检验之成本增加6断料频繁，易导致互相配合的各机构部门机构相关有关人员士气受挫7交期提前太多的影响
2.
1.2交期提前太多也有不良之影响，主要有导致库存成本之增加1导致流动资金周转率下降2允许交期提前，导致供应商优先生产高单价物料而忽略低单价物料3由于交期经常提前，导致库存囤积、空间不足4交期提前频繁，使供应商对交期的管控管理管控松懈，导致下次的延误5交期延迟的原因
2.2供应商责任
2.
2.1因供应商责任导致交期延误的状况接单量超过供应商的产能1供应商技术、工艺能力不足2供应商对规定时间估计错误3供应商生产管控管理管控不当4供应商之生产材料出现货源危机5供应商品质管控管理管控不当6供应商经营者的顾客服务理念不佳7供应商欠缺交期管控管理管控能力8不可抗力原因9其他因供应商责任所致之情形10采购部责任
2.
2.2因采购部责任导致交期延误的状况供应商选定错误1业务手续不完整或耽误2价格决定不合理或勉强3进度掌握与督促不力4经验不足5下单量超过供应商之产能6更换供应商所致7本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式8合约生效方法或盖章或签字或盖章条件过于严苛或未能及时本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章缺乏交期管控管理管控意识9其他因采购原因所致的情形10其他机构部门机构责任
2.
2.3因采购以外机构部门机构导致交期延误的状况请购前置规定时间不足1技术资料不齐备2紧急订货3生产计划变更4设计变更或标准调整5订货数量太少6供应商品质辅导不足7点收、检验等工作延误8请购错误9其他因本公司相关有关人员原因所致的情形10沟通不良所致之原因
3.
2.4因本公司与供应商双方沟通不良导致交期延误的状况未能掌握一方或双方的产能变更修改1指示、联络不确实2技术资料交接不充分3品质标准沟通不一致4单方面确定交期，缺少沟通5首次合作出现偏差6缺乏合理的沟通窗口7未达成交期、单价、本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联8系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章等问题的共识交期理解偏差9其他因双方沟通不良所致的情形10确保交期要点
2.3事前规划
3.
3.1制订合理的购运规定时间1采购部将请购、采购、供应商生产、相关质量本协议合同支付资金服务及进料本协议合同支付资金服务等作业所需的规定时间予以事先规划确定，作为各机构部门机构的参照依据确定交货日期及数量2预先明确交期及数量，大订单可采用分批交货正式正式合约生效进行了解供应商生产设备利用率
4.可以合理分配订单，保证数量、交期、品质的一致性请供应商提供生产进度计划及交货计划4尽早了解供应商之瓶颈与供应能力，便于采取对策准备替代来源5采购相关有关人员应尽量多联系其他物料提供来源，以确保应急事中执行
2.
3.2提供必要的材料、模具、技术支援给供应商1适时了解供应商之瓶颈，协助处理了解供应商生产效率及进度状况2必要时，向供应商施加压力，以获取更多之关照，适时考虑向替代供应商下单之必要性交期及数量变更的及时联络与通知3以确保维护供应商的利益，配合本公司之需求尽量避免规格变更4如果出现技术变更，应立即联系供应商停止原规格生产，并妥善处理遗留问题加强交货前的稽催工作5提醒供应商及时交货必要的厂商辅导6及时安排技术、品管相关有关人员对供应商进行指导，必要时可以考虑到供应商处进行验货，以降低因进料检验不合格导致断料发生之情形事后考核
2.
3.3对供应商进行考核评鉴1依供应商评鉴办法进行考核，将交期的考核列为重要相关本次项目之一，以督促供应商提高交期达成率对交期延迟的原因进行分析并研拟对策2确保重复问题不再发生检讨是否更换供应商3依供应商考核结果与配合度，考虑更换、淘汰交期不佳之供应商，或减少其订单执行供应商的奖惩办法4必要时加重违约的惩罚力度，并对优良厂商予以适当之回馈附件
4.［附件］《物料订购跟催表》GB06-1［附件］《催料表》GB06-2［附件］GB06-1物料订购跟催表分类__________跟催员____________________________________料号供应商编计戈IJ实际进料日订购日数量单价总价订购单号规格号进料日123［附件］GB
06.2催料表供应商名称工日期供应商编号关键重序号物料名称料号规格订购量日期H H在途量要备注需求交量差异需求交量差异需求交量差异需求交量差异需求交量寻找供应商1填写供应商基本资料表2与供应商洽谈3必要时作样品鉴定4供应商问卷调查5提出供应商调查评核之申请6后续工作
2.5依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列附件
3.［附件］《供应商基本资料表》GA01-1［附件］《供应商问卷调查表范例》GA01-2［附件］GA01-1差异采购管控管理管控规章制度规章采购本相关本次项目联系相关公司正式正式P902合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效文件编号版本号正式合约生效日期共页第页GB
07.总则1制定目的
1.1规范采购订购与本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效，使之有章可循适用范围
2.2本公司物料采购之订约与本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效，除另有规定外,悉依本规章办理权责单位
3.3采购部相关相关本次项目本规章制定、修改、废止之起草工作1总经理相关相关本次项目本规章制定、修改、废止之核准2采购订约制定
2.采购订约正式正式合约生效
3.1采购订约正式正式合约生效，一般有下列三种相关公司正式正式合约生效方法通知正式正式合约生效1小宗交易，可采用相关公司正式正式合约生效方法通知下单确认正式正式合约生效2由本公司出具订单或供应商出具售货单合约正式正式合约生效3由本公司主导采购协议合同协议或供应商主导销售协议合同协议采购合约意义
4.2采购合约较口头或订单正式正式合约生效有下列效用可确定买卖双方应尽义务1作为解决合约纠纷之依据2作为法律诉讼之书面证据3可根据实际情况订立不同之条款，以保护双方权益4采购合约种类
2.3本公司采购合约的种类有以下几种（）订购单1
（2）国内订货协议合同协议（）国际采购协议合同协议3订购单之运用
3.4订购单用于下列条件（）标准化之质量本协议合同支付资金服务，不易发生错误1
（2）买卖双方有很高之互信度（）在已有长期合约的情况下，每次订购采用订购单即可3（）出现交货问题，容易处置4
（5）交货、本协议合同支付资金服务相关相关流程成熟、严密国内订货协议合同协议之运用
4.5国内订货协议合同协议应注意事项
（1）应明确所订物料之名称、规格、编号、数量、单价、总价、交货规定时间、地点，并与请购单一致
（2）本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效应明确一般本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效有:一次本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章、分期本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章、下批本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章等
（3）应规定延期罚款之责任、尺度、赔偿正式正式合约生效
（4）规定解约之办法，保障双方权益
（5）商定本协议合同支付资金服务正式正式合约生效与质量追溯正式正式合约生效
（6）规定卖方保证责任
（7）明确其他认为应予附加之条款国际采购协议合同协议
5.6国际采购协议合同协议一般有“基本条款”与“一般条款”，说明如下基本条款
6.
6.1（）物料名称1品质与规格相关要求2单价与总价3一般国际贸易有十几种交易条件，常用之交易条件有即卖方出口港交货价A FASFreeAlongside Ship,即卖方出口港装船交货价B FOBFree OnBoard即价格包含运费C CFCostand Freight,即价格包含运费、保险费D CIFCost Insuranceand Freight,本公司一般采用或正式正式合约生效FOB CIF数量4支付资金支付正式正式合约生效5汇款A常见的汇款正式正式合约生效有电汇、票汇、信汇T/T D/D M/T信用状本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关B L/C公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章托收或C D/A D/P货到本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正D式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章COD凭单本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正E式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章CAD记账F O/Ao寄售G本公司一般采用汇款或信用状形式装运6包装7保险8一般条款
2.
6.2一般条款通常包括以下几项不可抗力事故1索赔规定2仲裁3适用法律4违约及解约5其他条款6本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式
3.合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效（）由采购部根据《请购单》或《订购单》、采购协议合同协议、进料本协议合同支付资金服务1单，向财务部请款
（2）财务部依协议合同协议规定之给付正式正式合约生效，与厂商结款
（3）国内采购一般采用一次性本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效，即供应商之物料本协议合同支付资金服务合格后，一次性付清该订单之支付资金，特殊情况需总经理核准
（4）国外采购一般采用信用状本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效，特殊情况需总经理核准附件
4.［附件］《采购协议合同协议约定表》GB07-1［附件］GB07-1采购协议合同协议约定表订购物料规格特殊相关要料号求订购数量单价特交货规定时约间条交货地点件交货数量运输定金本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效本协议合同支付资金服务办法延期扣款合约甲方单位机构合约乙方单位机构相关相关本次项目人相关相关本次项目人公司正式正式合约生效方法公司正式正式合约生效方法年月日年月日［注］本表作为协议合同协议的补充件使用，对互信度高之双方也可直接作为协议合同协议使用采购管控管理管控规章制度规章委托加工管控管理管P907控办法文件编号版本号正式合约生效日期共页第页GB
08.总则1制定目的
1.1为规范委外加工管控管理管控，使之推行顺畅，特制定本办法适用范围
1.2本公司直接用于生产的原物料、半成品的委外加工，悉依本办法执行权责单位
1.3
（1）采购部相关相关本次项目本办法制定、修改、废止之起草工作
（2）总经理相关相关本次项目本办法制定、修改、废止之核准委外加工管控管理管控规定
2.定义
2.1本办法所指的委外加工，是指本公司将生产工程的一部分委托其他公司（下称协力厂商）代为加工的做法委外加工时机
2.2在决定是否委外加工时，应考虑下列各因素
（1）本公司的生产能力不足时
（2）须利用本公司所没有的设备、技术时
（3）特殊零件无法购得，又不能自行加工时
（4）委外加工品质更好时
（5）委外加工成本更低时（）认为比本公司自行加工更有利时6委外加工程序
2.3需求提出
2.
3.1
（1）委外加工的决定、变更或中止，须由生管部将原因、目的、规格、计划数量、预算等，以书面正式正式合约生效呈机构部门机构主管核准后，转呈总经理裁示（）总经理核准后，转采购部联络洽询协力厂商或核定之协力厂商2厂商开发与调查
2.
3.2（）采购部参照《供应商开发》规定，对协力厂商进行洽询工作1（）由采购部、生技部、品管部、生管部组成厂商调查小组，参照《供应商调查》之规定，对协2力厂商进行调查评核
（3）调查评估合格之厂商列入合格厂商名列
（4）除总经理特准外，不可将工程委托非合格之厂商加工询价、议价
2.
3.3（）针对合格协力厂商，采购部请协力厂商进行报价1（）参照《采购正式正式合约生效》的规定进行询价与比价2
（3）同类型协力厂商应开发三家以上，以便询价、比价及紧急订单之需要委外加工协议的签订
2.
3.4由采购部代表公司与协力厂商签订《委外加工协议》，协议应就下列事项作必要之约定（）委外加工质量本协议合同支付资金服务及数量1（）加工单价与总价2
（3）交期
（4）品质相关要求及本协议合同支付资金服务标准
（5）本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效（）保密工作6（）其他双方认为必须约束之事项7委外加工资料
2.
3.5委外加工应提供协力厂商下列资料
（1）质量本协议合同支付资金服务蓝图工艺相关相关流程图2操作标准3检验标准4检验规范5物料的规格、编号、数量等6本协议合同支付资金服务工作
2.
3.6视同采购物料作进料检验与点收工作协力厂商评鉴
2.4参照《供应商评鉴》进行协力厂商奖惩
2.5参照《供应商管控管理管控》中对供应商之奖惩正式正式合约生效进行其他注意事项
2.6协力厂商辅导
2.
6.1对协力厂商之辅导应较供应更为深入，将协力厂商视同公司制造部之一单位加以辅导，主要有关内容有品质管控管理管控组织的健全、规范与建立1品质标准、品管方法、检测设备使用的训练2观念培训、教导3协助制程改善4其他有益双方合作之事项5专利权
2.
6.2委外加工工程中，如包含有本公司保有的专利权时，仅对本公司的委外加工品同意其实施权1利对协力厂商保有的专利权，包含于委外工程中，如与第三者发生的纷争而使本公司蒙受损失2时，不论其属过失或故意，都应由协力厂商相关相关本次项目因委外加工而有新发明或新设计时，经协议后应以使双方均有利之正式正式合约生效，加以3处理保密
2.
6.3本公司不可将协力厂商应保密的事项向第三者汇露，协力厂商亦不可将本公司应保密的事项1向第三者泄露合作协议期满或合作解除后，亦不可违反条之保密相关要求21双方的责任者应将保密事项的重要性向相关相关有关人员传达，以确保保密工作之可靠性3供应商基本资料表厂商编号年月日法名称地址人联系相关电话公司正式正式合约生效方法传网址E-mail真购入规定资本额名称台数厂牌规格购入成本性能万元时间年月建厂登记日期II营业执照公机往来银行司器概开始往来规定时设况备间停止往来规定时间所属协会团体协力工厂数协力工厂利用率平均月营业额.附件3［附件］《委外加工计划表》GB08-1［附件］《委外加工单》GB08-2委外加工计划表规关键重要物料名称加工工程委外厂商批量日日日日日日序号格备注委外加工单［附件］GB08-2No年月日厂商名称厂商编号地联系正式正址式合约生效项次物料名称规格单位数量加工工程单价总价交期加工费用总额（大写）交易条件厂商（本相关本次项目联系确认审核填写相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章）相关相关本次项目人年月日采购管控管理管控规章制度规章采购绩效评估办法P913文件编号版本号正式合约生效日期共页第页GB
09.总则1制定目的
1.1为提高采购相关有关人员的士气，提升各项采购绩效，特制定本办法适用范围
2.2本公司采购相关有关人员之绩效评估，依本办法办理权责单位
3.3
（1）总经理室相关相关本次项目本办法制定、修改、废止之起草工作
（2）总经理相关相关本次项目本办法制定、修改、废止之核准.采购绩效评估办法2采购绩效评估的目的
4.1本公司制定采购绩效评估的目的，包括以下几项（）确保采购目标之达成1
（2）提供改进绩效之依据
（3）作为个人或机构部门机构的奖惩参考之一作为升迁、培训的参考4提高采购相关有关人员的士气5采购绩效评估的指标
2.2采购相关有关人员绩效评估应以为核心，即适时、适质、适量、适价、适地，并用量化指标“5R”作为考核之尺度规定时间绩效
2.
2.1由以下指标考核规定时间管控管理管控绩效停工断料影响工时1紧急采购如空运的费用差额2品质绩效
2.
2.2由以下指标考核品质管控管理管控绩效进料品质合格率1物料使用的不良率或退货率2数量绩效
2.
2.3由以下指标考核数量管控管理管控绩效呆滞物料金额1呆滞处理损失金额2库存金额3库存周转率4价格绩效
2.
2.4由以下指标考核价格管控管理管控绩效实际价格与标准成本的差额1实际价格与过去移动平均价格的差额2比较使用时之价格和采购时之价格的差额3将当期采购价格与基期采购价格之比率同当期物价指数与基期物价指数之比率相互比较4效率指标
2.
2.5其他采购绩效评估指标有采购金额1采购金额占销货收入的百分比2采购机构部门机构的费用3新开发供应产商的数量4采购完成率5错误采购次数6（）订单处理的规定时间7
（8）其他指标采购绩效评估的正式正式合约生效
2.3本公司采购相关有关人员之绩效评估正式正式合约生效，采用目标管控管理管控与工作表现考核相结合之正式正式合约生效进行绩效评估说明
2.
3.1（）目标管控管理管控考核占采购相关有关人员绩效评估的170%o（）公司的人事考核（工作表现）占绩效评估的230%
（3）两次考核的总合即为采购相关有关人员之绩效，即绩效分数=目标管控管理管控考核工作表现考核*70%+*30%目标管控管理管控考核规定
2.
3.2（）每年月，公司制定年度目标与预算112
（2）采购部根据公司营业目标与预算，提出本机构部门机构次年度之工作目标
（3）采购部各级相关有关人员根据机构部门机构工作目标，制定个人次年度之工作目标
（4）采购部个人次年度之工作目标经采购部主管审核后，报人事机构部门机构存档
（5）采购部依《目标管控管理管控卡》逐月对采购相关有关人员进行绩效评估（）《目标管控管理管控卡》依个人自填、主管审核的正式正式合约生效进行6工作表现考核规定
2.
3.3（）依公司有关绩效考核之正式正式合约生效进行，参照《企业有关员工绩效考核管控管理管控1方法》工作表考核由直属主管每月对下属进行考核，并报上一级主管核准绩效评估奖惩规定
2.
3.4（）依公司有关绩效奖惩管控管理管控规定给本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方1法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章绩效资金
（2）年度考核分数80分以上的相关有关人员，次年度可晋升一至三级工资，视公司整体工资规章制度规章规划而定
（3）拟晋升职务等级之采购相关有关人员，其年度考核分数应高于85分
（4）年度考核分数低于60分者，应调离采购岗位
（5）年度考核分数在60-80分之间者，应加强职位训练，以提升工作绩效附件
3.［附件］《采购目标管控管理管控卡（范例）》GB09-1［附件］《采购相关有关人员绩效考核表》GB09-2采购目标管控管理管控卡（范例）相关工作进度%目标规定本次重要工作计划工作条件自行检讨考评（相关本次项目项目性时间3月6月9月12月及数值）次序检讨同类物料购买数协议计划15302035本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方降低采购成本法或本相关本次项目联系加强工程设计135%5%-10%相关公司正式正式合约生通用性实绩效方法或盖章或签字或盖章条件以1月份为参考标准计划提高交期准确率生产计划的稳225%加强厂商辅导严格厂商评至95%定性保证实绩鉴与奖惩把握采购前置期了解专业期刊资讯针对供计划每月开发新供应商减少策略性限320%应商较集中物料开发新15家制实绩前每月召开呆滞处理会议审加速呆滞料处理，计划25252525减少工程设计415%控制于库存总额核把关订购单变更实绩5%以内定期追踪生产变更状况计划20252530提高事务效率，简检讨相关公司正式正式合55%电脑购买化工作相关相关流约生效方法订货的可行性实绩程扩大小量采购借助电脑处理［附件］GB09-2采购相关有关人员绩效考核表年姓名工号进厂日期职务职等工资等级关键重要备项次项目目标达成状况得分注目标管控管理管控考核项次项目考核分数项次项目考核分数人事考核考核总分考核者评语发展趋势评语初考复考提拔重用平级调用原级留用降级留用企业有关键重平均关员工材料名称供应厂商职能人数干部数大学高中以上材要备注员月薪数料来工源主名称比例名称比例名称比例名称比例要质量本协议主要合客户同支付资金服务确认审核:填表:［附件］GA01-2供应商问卷调查表（范例）供应商名称年月日相关调查相关本次项目有关内容了解程度状况本次项目材料•您对开发机构部门机构样品确认相关相关流程是否1口了解口不了解口请求当面沟通了解零件了解？确认.您对本公司开发机构部门机构认定之材料交货依据的口了解口不了解口请求当面沟通了2规格及样品是否了解？解口有保留□未保留口请求当面沟通.您对开发机构部门机构认可之样品是否有保留，以作后3续品质管控管理管控之用？了解品质您对本公司品管部质检验标准与方法是否了解？口了解口不了解口请求当面沟通了解
1.本协
2.议合同支付资
3.金服务管制采购贵公司目前产量足以应付本公司需求吗？口可以口不可以口需设法弥补
1.协议
2.合同
3.协议.您对本公司的本相关本次项目联系相关公司正式正式请款1口了解口不了解口请求当面沟通了解合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合相关约生效方法或盖章或签字或盖章条件、手续是否了解？相关流程
2.
3.您对品质有疑问时，会主动找哪一机构部门机构或
1.口品管口开发口采购口总经理售后主管？服务
2.
3.您对本公司的建议事项建议事项【注】本表由供应商填写供应商管控管理管控规章制度规章供应P857商调查文件编号版本号正式合约生效日期共页GA02第页.总则1制定目的
1.1为了解供应商之制程能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，特制定本规章适用范围
1.2对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理权责单位
1.3采购部相关相关本次项目本规章制定、修改、废止之起草工作1总经理相关相关本次项目本规章制定、修改、废止之核准
2.供应商调查作业规定2供应商调查程序
2.1采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应1商之各项管控管理管控能力，以确定其可否列为合格供应商名列由采购、生技、品管、生管相关有关人员组成供应商调查小组，对供应商实施2调查评核，并填写《供应商调查表》评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应3商未经供应商调查认可之厂商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商4供应商调查评核
3.2价格评核
4.
2.1对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核原料价格1加工费用2估价方法3。
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