安全风险分级管控报告

安全风险分级管控报告ZBCWD-2016淄博春旺达化工有限公司二一六年十月司安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议组员职责具体落实本部门安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责其他部门按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则,公司生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责

4.术语和定义

4.1危险源又称风险点，可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为,或它们的组合

4.2风险度是指生产安全事故发生的可能性，与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合风险有两个主要特性，即可能性和严重性可能性，是指危险情况发生的概率严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度

5.3风险辨识识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程

6.4风险评估/评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程

7.5风险分级对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级

8.6风险管控根据风险评估的等级结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度在选择风险控制措施时应考虑⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；并应包括⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施

4.7风险信息是指包括危险源危险点名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合

5.风险点识别方法

5.1工作危害分析法JHA主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容

9.

1.1作业活动的划分按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段/服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分如1日常操作工艺操作、设备设施操作、现场巡检2异常情况处理停水、停电、停气汽、停风、停止进料的处理,设备故障处理3开停车开车、停车及交付前的安全条件确认4作业活动动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；装车、卸车、正常开车、正常停车、紧急停车、原料出入库、氯气出入库、合成反应、氯气汽化、偶氮反应、蒸储反应、热熔反应、精制反应、离心、干燥包装、产品入库等其他作业5管理活动变更管理、现场监督检查、应急演练等

10.

1.2作业危害分析的主要步骤1划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》表1表1作业活动清单序号岗位/地点作业活动活动频率备注12注活动频率频繁进行、特定时间进行、定期进行

（2）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注应按实际作业划分,明确作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作）

（3）辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（川A）评价表》（表2）表2工作危害分析（JHA）评价表o工作任务区域/工艺过程分析人员日期编号:危害因素或潜在事工作步主要后风险等建议/增加控序号件（人、物、作业环现有安全L CR骤果级制措施境、管理）控制措施审核人审核日期审定人审定日期:（备注审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人）可以从能量和物质的角度进行提示其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等例如机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等

（4）识别现有安全控制措施，可以从技术工程控制、管理措施和教育培训、个体防护各方面考虑如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施

5.2安全检查表分析法（SCL）针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素,确定检查项目；

5.

2.1安全检查表分析步骤

（1）列出《设备设施清单》（表3）表3设备设施清单序号设备名称类别/位号所在部位备注

（2）确定编制人员包括熟悉系统的各方面人员，如工段长、技术员、设备员、安全员等

（3）熟悉系统包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施

（4）收集资料收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据

（5）判别危害因素按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素

（6）列出安全检查分析评价表针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入《安全检查分析（SCL）评价表》（表4）表4安全检查分析（SCL）评价表单位编号区域/工艺过程装置/设备/设施:分析人员日期现有安全产生偏差的主风险序号检查项目标准L SR建议改进控制措施控制措施要后果等级审核人审核日期审定人审定日期:（填表说明审核人为所在岗位负责人，审定人为上级领导或车间主任；偏差发生频率从未发生、曾经发生）

5.3风险等级划分-风险矩阵法通过JHA\SCL识别出每个作业活动设备设施可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施风险的数学表达式为R=LXS其中R一代表风险度；L一代表发生伤害的可能性；S一代表发生伤害后果的严重程度事故发生的可能性L判断准则等级标准在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没5有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在4现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程3序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能2有效执行，或过去偶尔发生事故或事件有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，1严格执行操作规程极不可能发生事故或事件事件后果严重性S判别准则法律、法规及其他要财产损失/等级人员停工企业形象求万元违反法律、法规和标5死亡230生产装置停工行业内影响准潜在违反法规和标丧失劳动能2套装置停工、或4220地区影响准力设备停工不符合上级公司或截肢、骨折、公司内及周边范3行业的安全方针、听力丧失、210部分设备停工围影响制度、规定等慢性病轻微受伤、不符合企业的安全受影响不大，几2间歇不舒服10车间内影响操作程序、规定乎不停工1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损安全风险等级判定准则及控制措施R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限在采取措施降低危害前，不能继续作业，20-251级巨大风险立刻对改进措施进行评估采取紧急措施降低风险，建立运行控制立即、近15-162级重大风险程序，定期检查、测量及评估期整改可考虑建立目标、建立操作规程，加强2年内治9-123级中等培训及沟通理有条件、可考虑建立操作规程、作业指导书但需4-84级可接受有经费时定期检查治理轻微或可忽需保存记45级无需采用控制措施略的风险录表4风险矩阵表5低中高很高很高4严低低中高很高重3较低低中中高性2较低低低低中S1较低较低较低低低12345风险度（R）可能性（L）本公司方案采用风险矩阵法将危险源分为5级:二险华巨大判定级重大（高）中度（中）轻度（低）忽略（较低）万法（很高）米用LS法1级2级3级4级5级危险色度红色橙色黄色蓝色蓝色公司对重大公司、部室极其危险，及以上风险（车间上级车间、科室必须立即员工应引控制措施危害因素应单位）应引应引起关整改，不能起注意重点控制管起关注继续作业YJL1o理C根据风险管控指南要求，公司在组织上报风险点风险级别时将风险矩阵法识别的4级风险、5级风险合并为4级风险以下情形应直接确定为重大D级\2级\橙色风险1开停车作业、非正常工况的操作2涉及重点监管化工工艺的主要装置

6.风险控制措施策划

6.1根据风险分级情况制定风险控制措施策划，依据《化工行业较大危险因素辨识与防范指导手册》进行编制，依次按照工程技术控制措施、安全管理措施、个体防护措施以及应急措施等四个逻辑顺序对每个风险点确认现有控制措施的有效性

6.2安全风险分级管控体系构建及运行过程中涉及的记录表格详见附件记录表格按照指南规范填写，各项记录保存三年

6.3风险分级工作完成后，各部门按照安全科统一要求在各有关岗位公布本部门的主要风险点名称、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施

7.风险培训公司安全科制定“危害因素辨识及风险评价计划”，经总经理批准后下发执行

7.

1.2公司聘请安全服务专家对风险评价方法、评估过程及评估结果进行培训,通过专家讲解培训、班组活动设施风险识别

7.

1.3风险识别记录分解发放到班组，设置风险点危险告知牌、现场专项演练等活动，公司参与人员全部考核合格，了解本岗位的风险特性、提高了应急处置能力

7.2当有一下情形发生时，由安全科及时进行危害因素辨识和风险评价分析并组织培训1新的法律法规发布或者法律法规发生变更；2操作工艺发生变化；3新建、改建、扩建、技改项目；4事故事件发生后；5组织机构发生大的调整

8.风险分级管控总结及考核方法

1.1本次“两个体系”创建活动，公司共有从业人员36人，参与培训、创建36人，确认风险点524个，其中，1级0个、2级2个、3级40个、4级384个、5级98个，新增控制措施37项，设置危险点告知牌35个

8.2为确保该项活动从上而下、有序开展及事故纵深预防效果，公司安全领导小组责成安全科负责组织修订《风险识别管理制度》、《安全检查及隐患治理管理制度》、《奖惩管理制度》

8.3对风险分级管控制定实施内部激励考核方法激励考核办法、绩效考核管理制度与奖惩台账相一致附件1风险点管控清单附件2风险点分析管控登记台账附件3风险点识别过程记录

3.1作业活动清单

3.2工作危害分析评价表

3.3设备设施清单

3.4安全检查分析SCL评价表附件1风险分级管控清单风险点（作业活动或设备风险等管控层序号责任单位责任人分析来源设施）级级合成釜4级车间级生产科SCL-

011.***偶氮釜A3级车间级生产科SCL-

022.***偶氮釜B3级车间级生产科SCL-

023.***中和釜4级车间级生产科SCL-

034.***热溶釜4级车间级生产科SCL-

045.***精制釜4级车间级生产科SCL-

056.***蒸储釜4级车间级生产科SCL-

067.***蒸储塔4级车间级生产科SCL-

078.***冷凝器4级车间级生产科SCL-

089.***回流缓冲罐4级车间级生产科SCL-

0910.***乙醇接收罐4级车间级生产科SCL-

1011.***股高位槽4级车间级生产科SCL-

1112.***碱高位槽4级车间级生产科SCL-

1213.***液碱泵4级车间级生产科SCL-

1314.***储份罐4级车间级生产科SCL-

1415.***过滤器4级车间级生产科SCL-

1516.***循环水泵A4级车间级生产科SCL-

1617.***循环水泵B4级车间级生产科SCL-

1618.***冷却塔4级车间级生产科SCL-

1719.***离心机A3级车间级生产科SCL-

1820.***离心机B3级车间级生产科SCL-

1821.***母液泵4级车间级生产科SCL-

1922.***母液泵4级车间级生产科SCL-

1923.***氯气缓冲罐3级车间级生产科SCL-

2024.***电动葫芦4级车间级生产科SCL-

2125.***电动葫芦4级车间级生产科SCL-

2126.***电动葫芦4级车间级生产科SCL-

2127.***制冷机组4级车间级生产科SCL-

2228.***真空机组4级车间级生产科SCL-

2329.***盐水泵4级车间级生产科SCL-

2430.***盐水泵4级车间级生产科SCL-

2431.***排风机4级车间级生产科SCL-

2532.***低压风机4级车间级生产科SCL-

2533.***顶裕风机4级车间级生产科SCL-

2534.***排风机4级车间级生产科SCL-

2535.***催化氧化塔4级车间级生产科SCL-

2636.***

37.污泥回流泵4级车间级生产科***SCL-27风险分级管控清单风险点（作业活动或设备风险等管控层序号责任单位责任人分析来源设施）级级离心式清水泵4级车间级生产科SCL-

2838.***氟塑料离心泵4级车间级生产科SCL-

2939.***消防泵4级车间级生产科SCL-

3040.***灭火器4级车间级生产科SCL-

3141.***低温等离子氧化反应器4级车间级生产科SCL-

3242.***叉车4级车间级生产科SCL-

3343.***氯气钢瓶3级车间级生产科SCL-

3444.***原料出入库4级车间级生产科JHA-

0145.***氯气出入库3级车间级生产科JHA-

0246.***合成反应3级车间级生产科JHA-

0347.***乙醇蒸储4级车间级生产科JHA-

0448.***偶氮反应2级公司级经理办JHA-

0549.***精^反应4级车间级生产科JHA-

0650.***干燥包装4级车间级生产科JHA-

0751.***产品出入库4级车间级生产科JHA-

0852.***装车4级车间级生产科JHA-

0953.***卸车4级车间级生产科JHA-

1054.***制冷机组开机4级车间级生产科JHA-

1155.***制冷机组停机4级车间级生产科JHA-

1256.***庚月青装置开停车2级公司级经理办JHA-

1357.***真空机组开机4级车间级生产科JHA-

1458.***动火作业3级车间级生产科JHA-

1559.***检维修作业3级车间级生产科JHA-

1660.***受限空间作业3级车间级生产科JHA-

1761.***盲板抽堵作业3级车间级生产科JHA-

1862.***高处作业3级车间级生产科JHA-

1963.***吊装作业3级车间级生产科JHA-

2064.***断路作业3级车间级生产科JHA-

2165.***动土作业3级车间级生产科JHA-

2266.***临时用电作业3级车间级生产科JHA-

2367.***水处理操作4级车间级生产科JHA-

2468.***厌氧操作4级车间级生产科JHA-

2569.***废水外排操作5级车间级生产科JHA-

2670.***检修泵4级车间级生产科JHA-

2771.***备用泵切换操作4级车间级生产科JHA-

2872.***

73.设备巡检4级车间级生产科***JHA-29附件2风险分级管控登记台账数目序号识别时间审定时间单位或活动合计备注级级级级级

5432112016.

102016.10合成釜070007SCL-

0122016.

102016.10偶氮釜A043007SCL-

0232016.

102016.10偶氮釜B043007SCL-

0242016.

102016.10中和釜070007SCL-

0352016.

102016.10热溶釜070007SCL-

0462016.

102016.10精制釜070007SCL-

0572016.

102016.10蒸储釜070007SCL-

0682016.

102016.10蒸馈塔050005SCL-

0792016.

102016.10冷凝器610007SCL-

08102016.

102016.10回流缓冲罐060006SCL-

09112016.

102016.10乙醇接收罐340007SCL-

10122016.

102016.10朋高位槽070007SCL-

11132016.

102016.10碱高位槽060006SCL-

12142016.

102016.10液碱泵250007SCL-

13152016.

102016.10储份罐070007SCL-

14162016.

102016.10过滤器060006SCL-

15172016.

102016.10循环水泵A040004SCL-

16182016.

102016.10循环水泵B040004SCL-

16192016.

102016.10冷却塔050005SCL-

17202016.

102016.10离心机A071008SCL-

18212016.

102016.10离心机B071008SCL-

18222016.

102016.10母液泵150006SCL-

19232016.

102016.10母液泵150006SCL-

19242016.

102016.10氯气缓冲罐061007SCL-

20252016.

102016.10电动葫芦240006SCL-21风险分级管控登记台账数目序号识别时间审定时间单位或活动合计备注级级级级级

54321262016.

102016.10电动葫芦240006SCL-

21272016.

102016.10电动葫芦240006SCL-

21282016.

102016.10制冷机组170008SCL-

22292016.

102016.10真空机组250007SCL-

23302016.

102016.10盐水泵150006SCL-

24312016.

102016.10盐水泵150006SCL-

24322016.

102016.10排风机330006SCL-

25332016.

102016.10低压风机330006SCL-

25342016.

102016.10顶裕风机330006SCL-

25352016.

102016.10排风机330006SCL-

25362016.

102016.10催化氧化塔230005SCL-

26372016.

102016.10污泥回流泵410005SCL-

27382016.

102016.10离心式清水泵330006SCL-

28392016.

102016.10氟塑料离心泵320005SCL-

29402016.

102016.10消防泵070007SCL-

30412016.

102016.10灭火器050005SCL-

31422016.

102016.10低温等离子氧化反应器440008SCL-

32432016.

102016.10叉车030003SCL-

33442016.

102016.10氯气钢瓶023005SCL-

34452016.

102016.10原料出入库430007JHA-

01462016.

102016.10氯气出入库042006JHA-

02472016.

102016.10合成反应052007JHA-

03482016.

102016.10乙醇蒸储150006JHA-

04492016.

102016.10偶氮反应033107JHA-

05502016.

102016.10精制反应070007JHA-

06512016.

102016.10干燥包装330006JHA-07风险分级管控登记台账数目序号识别时间审定时间单位或活动合计备注级级级级级

54321522016.

102016.10产品出入库140005JHA-

08532016.

102016.10装车250007JIIA-

09542016.

102016.10卸车250007JHA-

10552016.

102016.10制冷机组开机8600014J11A-

11562016.

102016.10制冷机组停机130004JHA-

12572016.

102016.10庚JW装置开停车11211015JHA-

13582016.

102016.10真空机组开机420006JHA-

14592016.

102016.10动火作业01030013JHA-

15602016.

102016.10检维修作业01210013JHA-

16612016.

102016.10受限空间作业0930012JHA-

17622016.

102016.10盲板抽堵作业0930012JHA-

18632016.

102016.10高处作业2620010JHA-

19642016.

102016.10吊装作业0820010JHA-

20652016.

102016.10断路作业0820010JHA-

21662016.

102016.10动土作业01020012JHA-

22672016.

102016.10临时用电作业01020012JHA-

23682016.

102016.10水处理操作240006JHA-

24692016.

102016.10厌氧操作610007JHA-

25702016.

102016.10废水外排操作400004JHA-26检修泵

712016.

102016.10260008JHA-

27722016.

102016.10备用泵切换操作320005JHA-

28732016.

102016.10设备巡检01300013JHA-29合计98384402524注单位或活动一危害因素所存在的单位或暂时的某项活动附件3风险点识别过程记录风险点识别过程记录审核人审核日期

2016.

10.11审定人审定日期

2016.

10.11淄博***化工有限公司

3.1作业活动清单序号岗位/地点作业活动活动频率备注1庚晴车间原料出入库频繁进行JHA-012庚月青车间氯气出入库频繁进行JHA-023庚月青车间合成反应频繁进行JHA-034庚晴车间乙醇蒸储频繁进行JHA-045庚睛车间偶氮反应频繁进行JHA-056庚晴车间精制反应频繁进行JHA-067庚月青车间干燥包装频繁进行JHA-078庚月青车间产品出入库频繁进行JHA-089装卸车装车频繁进行JHA-0910装卸车卸车频繁进行JHA-1011制冷机房制冷机组开机频繁进行JHA-1112制冷机房制冷机组停机频繁进行JHA-1213庚睛车间庚睛装置开停车特定时间进行JHA-1314制冷机房真空机组开机频繁进行JHA-1415厂区动火作业特定时间进行JHA-1516厂区检维修作业定期进行JHA-1617厂区受限空间作业特定时间进行JHA-1718厂区盲板抽堵作业特定时间进行JHA-1819厂区高处作业特定时间进行JHA-1920厂区吊装作业特定时间进行JHA-2021厂区断路作业特定时间进行JHA-2122厂区动土作业特定时间进行JHA-2223厂区临时用电作业特定时间进行JHA-2324水处理水处理操作频繁进行JHA-2425水处理厌氧操作频繁进行JHA-2526水处理废水外排操作频繁进行JHA-2627庚月青车间检修离心机频繁进行JHA-2728庚月青车间备用泵切换操作频繁进行JHA-2829庚睛车间设备巡检频繁进行JHA-

293.2工作危害分析评价表工作危害分析JHA评价表工作/任务原料出入库区域/工艺过程原料库分析人员王爱军、吴建永、王永刚、王新强日期2016年10月10日编号JHA-01风险建议改正/控序号工作步骤主要后果现有安全控制措施L SR危害或潜在事件等级制措施劳保不齐全，引发人1检查劳保穿戴人身伤害作业前检查2244身伤害事故原料到厂后取样分析、原料不合格、卸货机包装损坏机械伤严格执行装卸车操作规程，22244用叉车卸车械伤人人检查叉车是否正常计嗤称重，检查包装通计量错误，包装桶损造成亏库，发生火计量准确、检查计量器具准31444完好性坏灾、人员中毒确性清点数量货运回执单造成石库，影响生严格执行卸货清点数量，签4数量不准1225签字即可产字的原则开原料出库单原料出影响生产和产品5出库不准严格执行出库规定1225质量库仓库保管根据发货单影响生产和产品6发货不准专严格执行出库规定1225发货质量由车间人员用运输工原料泄漏、发生火检查运输工具性能、严格执7具运入车间投料原料同破损和脱落1225灾、伤人行有关运输规程工作危害分析JHA评价表工作/任务氯气出入库区域/工艺过程氯气仓库分析人员王爱军、吴建永、王永刚、王新强日期2016年10月10日编号JHA-02风险等建议改正/控序号工作步骤主要后果现有安全控制措施L SR危害或潜在事件级制措施劳保不齐全，引发人1检查劳保穿戴人身伤害作业前检查2364身伤害事故2车辆有保管验收数量无防火帽和资质容易引发火灾，严格执行运输规定必须2244和查验运输车的资质人员受伤带防火帽，资质齐全有双人开锁用电动葫芦造成氯气泄漏人检查电动葫芦的性能，严格3钢瓶坠落25103加强管理卸入仓库员中毒执行装卸规定出库时有生产负责人签造成亏库，影响生严格执行氯气出入库规定4出库计量不准2244发产保管见单发货，双人开造成中毒，危害性5氯气丢失严格执行出入库规定25103加强管理锁大6白班提前备好氯气耽误夜班生产造成供工序停产严格执行出入库规定2244工作危害分析（JHA）评价表工作/任务合成反应区域/工艺过程庚月青车间分析人员王爱军、吴建永、王永刚、王新强日期2016年10月10日编号JHA-03风险建议改正/控制序号工作步骤主要后果现有安全控制措施L SR危害或潜在事件等级措施劳保不齐全，引发1检查劳保穿戴人身伤害作业前检查2364人身伤害事故投料前检查阀门、仪表、蒸造成物料跑、冒、造成人员中毒，污严格执行合成岗位操作22244汽、真空是否正常滴、漏染环境规程造成火灾爆炸，污检查计量器具准确性，并3原料计重投入反应釜中投料不准25103加强培训染环境定期效验，双人操作温度失控不准，发严格执行合成岗位操作4投料升温反应蒸储降温容易超温超压25103加强巡检生火灾，引起爆炸规程，温度压力报警造成下道工序产品半成品不合格温度严格执行合成岗位操作5降温后取样分析不合格，人员容易烫2244过高规程伤检查计量器具准确性，并6合格后用磅秤计量装桶计量不准造成严重亏库2244定期效验包装桶损坏、半成发生人身伤害，污检查包装密封，执行入库7放料完毕保管验收入库2364品泄漏染环境标准工作危害分析JHA评价表工作/任务乙醇蒸储区域/工艺过程庚月青车间日分析人员王爱军、吴建永、王永刚、王新强期2016年10月10日编号JHA-04风险建议改正/控制序号工作步骤主要后果现有安全控制措施L SR危害或潜在事件等级措施劳保不齐全，引发人1检查劳保穿戴人身伤害作业前检查2244身伤害事故投料前检查阀门、仪表、造成物料跑、冒、滴、物料泄漏，财产损严格执行合成岗位操作规2蒸汽、真空是否正常2244漏失程投料过少致釜内温检查计量器具准确性，并定3母液投入蒸储釜投料不准2484度升高期效验严格执行合成岗位操作规4投料升温蒸储容易超温影响产品质量2244程，温度压力报警随时观察塔顶、塔底温半成品不合格温度造成下道工序产品严格执行合成岗位操作规52244度过高不合格程合格后用磅秤计量装桶检查计量器具准确性，并定6计量不准造成严重亏库1225期效验工作危害分析JHA评价表工作/任务偶氮反应区域/工艺过程庚月青车间分析人员王爱军、吴建永、王永刚、王新强日期2016年10月10日编号J1IA-05序风险等建议改正/控号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施L SR级制措施劳保不齐全，引发人1检杳芳保穿戴人身伤害作业前检查2484身伤害事故投料前检查阀门、温度计、压超温超压现象、造成严格执行偶氮工序操作规2物料泄漏25103定期检查力表、盐水是否正常物料泄漏程，定期检测检查完毕后、物料按顺序投入造成人员、中严把原料投料关，严格操作3计量不准、投错料25103加强培训反应釜中毒，污染环境规程物料投完后、用盐水把物料降造成人员中毒，坚守工作岗位、认真观察反4到通氯气范围之中、然后通氯温度过高，物料分解25103加强培训污染环境应釜中的温度气通氯气中观察流量、压力、磅超压、重量不准、氯造成人员中毒，严格执行氯气操作规程，双535152加强管理秤重量气泄漏污染环境人操作造成中间半成严格执行偶氮反应操作规6通完后降温取样化验通氯气或多或少2484品不合格程影响物料的收严格按照离心机操作规程7化验合格后、降温离心湿含量过大2364率工作危害分析JHA评价表工作/任务精制反应区域/工艺过程庚睛车间日期分析人员王爱军、吴建永、王永刚、王新强2016年10月10日编号JHA-06风险等建议改正/控序工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施L SR号级制措施劳保不齐全，引发人1检查劳保穿戴人身伤害作业前检查2244身伤害事故检查阀门、原料投入反应造成人身伤害，污严格执行精制工序操作规2有物料泄漏,投错料2484釜中染环境程造成人员灼烫伤害3缓慢开启蒸汽阀门升温物料超温严把原料投料关2244升温完毕后开启过滤泵压坚守工作岗位、认真观察反4超压或管道堵塞物料泄漏2364滤应釜中的温度盐水温度高、降不下严格检查盐水温度、阀门开5压滤后用盐水降温产品不合格2244来关情况6离心水洗水洗不合格湿含量超标严格按照精制操作规程12247离心完后、湿运往干燥运输工具密封不严物料中有杂质检查运输工具的密封性2244车间产品工作危害分析JHA评价表工作/任务干燥包装区域/工艺过程庚月青车间分析人员王爱军、吴建永、王永刚、王新强日期2016年10月10日编号JHA-07风险等建议改正/控序号工作步骤主要后果现有安全控制措施L SR危害或潜在事件级制措施劳保不齐全，引发人1检查劳保穿戴人身伤害作业前检查1444身伤害事故投料前检查蒸汽、风机温度过高降不下2温度过低或超温严格按干燥投料前检查2364是否运转正常来、产品分解物料分解燃烧，污3投料后开蒸汽、风机物料超温严格按干燥操作规程2484染环境干燥过程中、每一小时产品结块，不容易干严格按干燥操作规程、做4产品不合格1225翻料一次燥好操作记录干燥12小时关闭蒸汽阀不降温取样或干燥严格按干燥操作规程、做5影响产品质量1335门、降温取样化验时间不够好操作记录包装桶或内衬袋损认真检查包装桶和内衬袋6化验合格后、包装物料泄漏1335坏的完好性工作危害分析JHA评价表工作/任务产品出入库区域/工艺过程庚懵车间分析人员王爱军、吴建永、王永刚、王新强日期2016年10月10日编号JHA-08风险建议改正/控序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施L SR等级制措施劳保不齐全，引发人1检查劳保穿戴人身伤害作业前检查1444身伤害事故出入库前开启风机、十严格执行产品出入库规定2异味很大人身伤害2484分钟后入库安全风险分级管控报告ZBCWD-2016编制审核批准淄博春旺达化工有限公司二一六年十月保管员根据出入库单严格执行产品出入库规3数量不准、计量错误投料不准2484办理定、做好出入库记录严格执行产品出入库规4出入库后清点数量数量与单据不符造成产品亏库1335定、做好出入库记录温度过高、产品易分人员中毒、污染环严格执行产品出入库规定5停风机、关冷库门2484解境工作危害分析JHA评价表工作/任务装车区域/工艺过程装卸区日期分析人员王爱军、吴建永、王永刚、王新强2016年10月10日编号JHA-09现有安全控制措施风险等建议改正/控序号工作步骤危害或潜在事件主要后果L SR级制措施1穿戴好工作服穿戴不规范人身伤害制度管理、安全监督1444人身伤害、财产备有符合要求的工具2备好工具工具有缺陷1335损失证件不全,未按时年审，证件资料与实可能导致事故发3检查证件禁止装车1335际情况不符生人身伤害，财产安排专人培训1,加强4培训告知没有对所有人员进行全面培训2484损失学习，专人监督未正确停放车辆，无防火帽，车辆有人身伤害、财产5检查车辆缺陷，驾驶室有人逗留，未熄火装车损失、火灾爆炸禁止装车14446装车监护作业人员不服从管理，监护不到位人身伤害加强教育2484人身伤害、财产7车辆车辆没有按照规定线路进入装车区加强监督1444损失工作危害分析JHA评价表工作/任务卸车区域/工艺过程装卸区分析人员王爱军、吴建永、王永刚、王新强日期2016年10月10日编号JHA-10现有安全控制措风险建议改正/控序号工作步骤危害或潜在事件主要后果L SR施等级制措施1穿戴好工作服穿戴不规范人身伤害制度管理、安全监督14442备好工具工具有缺陷人身伤害、财产损失备有符合要求的工具1335证件不全，未按时年审.证件3检查证件可能导致事故发生禁止卸车1335资料与实际情况不符没有对所有人员进行全面培易发生事故，人身伤定期培训装卸人员，专4培训告知2484训1害，财产损失人监督未正确停放车辆，无防火帽，人身伤害、财产损失、5检查车辆车辆有缺陷，驾3史室看人禁止卸车1444火灾爆炸逗留，未熄火装车作业人员不服从管理，监护6卸车监护人身伤害加强教育2484不到位车辆没有按照规定线路驶离7车辆撤离人身伤害、财产损失加强监督1444卸车区工作危害分析JHA评价表工作/任务制冷机组开机区域/工艺过程制冷机房分析人员王爱军、吴建永、王永刚、王新强日期2016年10月10日编号JHA-11现有安全控制风险建议改正/控序号工作步骤危害或潜在事件主要后果L SR措施等级制措施制度管理、安全1穿戴好工作服穿戴不规范人身伤害1225监督冷却水、冷冻水阀门加强管理、专人2吸、排气工作不正常设备损坏、影响生产1335是否正常负责3油分离器油位是否油位不正常过多或过设备损坏、影响生产加强管理、专1335正常少人负责电机缺相烧坏或轴承设备损坏、影响车间生产、人加强管理、专人4电机盘车1444损坏、漏电员触电负责汕泵的压力是否正常设备损坏，无法启动，影响加强管理、专人5压力不足1335生产负责加热器开启是否正常机油太稠、无法启动，影响加强管理、专人6加热器开启不正常1335生产负责阀门堵塞、油路不通畅7打开油路系统阀门设备损坏、无法正常启动日常检查1335冷却器供水或制冷剂8供水或制冷剂不足设备损坏、影响生产日常检查1335液9电磁阀打开电磁阀不能正常工作设备损坏、影响生产日常检查2364控制器是否正常使用10控制器不能正常使用设备损坏、影响车间生产日常检查2484打开吸气止回阀、排设备损坏，无法启动，影响11吸气阀门堵塞日常检查2364气阀生产机油太稠、无法启动，影响12启动缺相或漏电日常检查2244生产小气量运转半个小时13运转时间不够设备损坏、无法正常启动日常检查1335各项控制点正常运转14控制点不正常设备损坏、影响生产日常检查2244工作危害分析JHA评价表工作/任务制冷机组停机区域/工艺过程制冷机房分析人员王爱军、吴建永、王永刚、王新强日期2016年10月10日编号JHA-12风险等建议改正/控序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施L SR级制措施1关闭排气截止阀止回阀关不严设备损坏日常检查14442切断电源不切断电源设备损坏、影响生产日常检查12253压缩机停机不按正规停机设备损坏、影响生产日常检查2364停机后停水太急，易停机后继续运行，压力4停循环水设备损坏1444发生故障正常后停水工作危害分析JHA评价表工作/任务庚月青装置开停车区域/工艺过程庚月青车间分析人员王爱军、吴建永、王永刚、王新强日期2016年10月10日编号J11A-13危害或潜在事件风险等建议改正/控工作步骤主要后果现有安全控制措施L SR级制措施1佩戴劳保护品劳保佩戴不齐人员中毒、身体伤害佩戴齐全劳保护品1225水电气在适用范围之内影响生产、温度降不下2水、气压力小日常巡检、确保开车正常2364来或升温困难3反应设备设施运转不正常影响生产定期检查2364起不到保护作用、人员4安全设施检查使用时失效维护保养2364受伤影响生产、超温、超压5安全附件检查显示不准确定期检测、日常巡检2364影响生产、超温、超压16工艺反应符合性不符合反应要求严格按操作规程操作352加强培训57人员坚守岗位离岗、串岗工艺超温、超压坚守工作岗位23648消防设备设施损坏发生火灾定期充装、彳险测2364无法操作、发生安全事9操作工培训培训不到位定期培训、加强管理2364故10应急预案制定情况制定不全无法对事故应急救援按程序制定应急预案236411操作规程制定情况操作规程不全面操作失误定期培训3393加强培训无法正常反应、影响产严格按操作规程、加强原12原料配备情况配备不齐2364品质量料的配备安全附件、监视控制系统13影响正常使用数据失真定期检测、校验、巡检2364检查火灾爆炸、设备、起不14开启阀门泄漏及时检维修、巡检2364到保护作用损坏15气密性检查泄漏人员窒息及时检维修2364工作危害分析JHA评价表m工工作作//任任务务真动空火机作组业开机区区域域//工工艺艺过过程程庚装月卸青区车日间期日分分析析人人员员王王爱爱军军、、吴吴建建永永、、王王永永刚刚、、王王新新强强期2012601年6年101月0月101日0日编编号号:JHJHAA-1-154序序风风险险等建建议议改改正正//控控号号工工作作步步骤骤危害危或害潜或在潜事在件事件主主要要后后果果现现有有安安全全控控制制措措施施L L S SR R级制措施等级制措施未制定动火方案或方案有缺人身伤害、设备损11穿制戴定好动工火作方服案穿戴不规范人身伤害制度制管度理管、理安、全安监全督监督21424444陷坏检查电源、阀门是否正安全技术交底不认真或未进人身伤害、设备损22进行安全技术交底电源缺相、阀门泄漏影响车间生产制度日管常理检、查安、全专监人督负责21348345常行交底坏3检穿查戴水合箱适内的是防否护有用水人员无未水穿或戴过防多护用品或防设护备损坏、影响生产制定度期管检理查、安、全随监时督加、水人员12253人身伤害2484品、安全防护设施用品失效培训4盘泵、点试真空泵缺相或电源不通电电机烧坏或轴承损坏维护保养、专人负责1225查健康监护档案是否建立健康监护档案、定期4点试无误后、启动真空身体压条力件过不小适，合达该不项到工生作人身伤害22445适合该项工作影响车间生产查体日常检查1444泵、检查压力表产标准人员未培训或培训效果不佳制度管理、安全监督、人员5培训动火作业人员人身伤害2364检查阀门密闭是否严密阀门泄漏、影响车间培训6污染环境日常维护保养1335准备动火作业工器具生产设备损坏、财产损6工具不全、或工具不合适安全监督、专人监督2244失工作危害分析JHA评价表做可燃气体浓度检测人身伤害、设备安全监督、人员培训、分析7未进行分析或数据不准确3393加强培训损坏仪器准确有效严格按操作规程进行人身伤害、设备制订切实可行的操作规8违规操作、违章指挥25103加强培训操作损坏、财产损失程，安全监督动火作业时要有专人监护人未尽职责或无监护人人身伤害、设备制度管理、安全监督、监护925103加强培训监护员损坏、财产损失人员培训动火作业时设置安全未设置安全标志或标志不符人身伤害、财产10制度管理、安全监督2364标志合要求损失人身伤害、财产11夜间设安全照明照明不符合要求安全监督2244损失验收不认真或验收确认方法人身伤害、设备制度管理、安全监督、加强12验收1444不合理损坏、财产损失人员培训13清理现场清理不彻底人身伤害安全监督1444工作危害分析（JHA）评价表工作/任务检维修作业区域/工艺过程庚牌车间分析人员王爱军、吴建永、王永刚、王新强日期2016年10月10日编号JHA-16风险建议改正/控序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施L SR等级制措施未制定检修方案或方案有缺人身伤害、设备1制定检修方案制度管理、安全监督2364陷损坏进行安全技术交安全技术交底不认真或未进人身伤害、设备2制度管理、安全监督2244底行交底损坏做气体浓度检测人身伤害、设备制度管理、安全监督、人员3未进行分析或数据不准确2364损坏培训、定期检测穿戴合适的防人员未穿戴防护用品或防护制度管理、安全监督、人员4护用品人身伤害2484用品失效培训安全防护设施查健康监护档案建立健康监护档案、定期5是否适合该项工身体条件不适合该项工作人身伤害2244查体作人员未培训或培训效果不佳制度管理、安全监督、人员6培训检修人员人身伤害2364培训17准备检修工具工具不全、或工具不合适人身伤害、设备专人监督2244（如使用产生火花的铁制工损坏、财产损失具等）严格按操作规程人身伤害、设备损制订切实可行的操作规程，8违规操作、违章指挥25103加强培训进行操作坏、财产损失安全监督操作时要有专人监护人未尽职责或无监护人人身伤害、设备损制度管理、安全监督、监护92484监护员坏、财产损失人员培训检修时设置安全未设置安全标志或标志不符人身伤害、财产损10制度管理、安全监督2244标志合要求失夜间设安全照明人身伤害、财产损11照明不符合要求安全监督2244失验收不认真或验收确认方法人身伤害、设备损制度管理、安全监督、加强12验收2244不合理坏、财产损失人员培训13清理现场清理不彻底人身伤害安全监督2244工作危害分析（JHA）评价表工作/任务受限空间作业区域/工艺过程装卸区分析人员王爱军、吴建永、王永刚、王新强日期2016年10月10日编号JHA-17风险建议改正/控工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施L SR等级制措施制定受限空间作业未制定受限空间作业方案或人身伤害、设备1制度管理、安全监督2244方案方案有缺陷损坏进行安全技术交底安全技术交底不认真或未进人身伤害、设备2制度管理、安全监督2244行交底损坏做可燃气体及氧气人身伤害、设备制度管理、安全监督、人员3未进行分析或数据不准确3393加强培训浓度检测；损坏培训

1、分析仪准确有效穿戴合适的防护用人员未穿戴防护用品或防护制度管理、安全监督、人员施4品安全防护设人身伤害2244用品失效培训查健康监护档案是建立健康监护档案、定期5否适合该项工作身体条件不适合该项工作人身伤害2244查体培训受限空间作业人员未培训或培训效果不佳制度管理、安全监督、人员6人身伤害2364人员培训17准备进入受限空工具不全、或工具不合适人身伤害、设备专人监督2244间作业工具（如使用产生火花的铁制工损坏、财产损失具等）严格按操作规程进人身伤害、设备制订切实可行的操作规程，8违规操作、违章指挥34123加强培训行操作损坏、财产损失安全监督操作时要有专人监监护人未尽职责或无监护人人身伤害、设备制度管理、安全监督、监护93393加强培训护员损坏、财产损失人员培训受限空间作业时设未设置安全标志或标志不符人身伤害、财产10制度管理、安全监督2244置安全标志合要求损失验收不认真或验收确认方法人身伤害、设备制度管理、安全监督、加强11验收2244损坏、财产损失人员培训不合理12清理现场清理不彻底人身伤害安全监督2244工作危害分析（JHA）评价表m工作/任务盲板抽堵作业区域/工艺过程装卸区日期分析人员王爱军、吴建永、王永刚、王新强2016年10月10日编号J11A-18现有安全控制措施风险建议改正/控工作步骤危害或潜在事件主要后果L SR等级制措施制定盲板抽堵作业方未制定盲板抽堵作业方案或方人身伤害、设备损坏£刖度管理、安全监皆12244案案有缺陷盲板抽堵设备氮气冲盲板抽堵设备氮气未冲洗或清2人身伤害安全监督2244洗洗不干净安全技术交底不认真或未进行t助度管理、安全监3进行安全技术交底2244交底人身伤害、设备损坏做可燃气体浓度检测人身伤害、设备损坏4未进行分析或数据不准确安全监督、人员培训、3393加强培训分析仪器准确有效穿戴合适的防护用品人员未穿戴防护用品或防护用£刖度管理、安全监5人身伤害2244安全防护设施品失效皆、人员培训查健康监护档案是否建立健康监护档案、6身体条件不适合该项工作人身伤害1335适合该项工作定期查体准备盲板抽堵作业工工具不全、或工具不合适（如使人身伤害、设备损7专人监督2244具用产生火花的铁制工具等）坏、财产损失严格按操作规程进行人身伤害、设备损制订切实可行的操作8违规操作、违章指挥25103加强培训操作坏、财产损失规程，安全监督操作时要有专人监护监护人未尽职责或无监护人员人身伤害、设备损可度管理、安全监925103加强培训坏、财产损失曾、监护人员培训盲板抽堵作业时设置未设置安全标志或标志不符合人身伤害、财产损失£助度管理、安全监皆102244安全标志要求验收不认真或验收确认方法不人身伤害、设备损制度管理、安全监督、11验收2244坏、财产损失加强人员培训合理12清理现场清理不彻底人身伤害安全监督2244工作危害分析（JHA）评价表工作/任务高处作业区域/工艺过程庚月青装置、厂区分析人员王爱军、吴建永、王永刚、王新强日期2016年10月10日编号JHA-19m风险建议改正/控工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施L SR等级制措施未制定高处作业方案或方人身伤害、设备损1制定高处作业方案制度管理、安全监督2244案有缺陷坏安全技术交底不认真或未人身伤害、设备损2进行安全技术交底制度管理、安全监督2244进行交底坏穿戴合适的防护用品安人员未穿戴防护用品或防制度管理、安全监督、人员3人身伤害2244全防护设施护用品失效培训查健康监护档案是否适身体条件不适合该项工作建立健康监护档案、定期查4人身伤害1225合该项工作体人身伤害、设备损5准备高处作业工具工具不全、或工具不合适专人监督1335坏、财产损失严格按操作规程进行操人身伤害、设备损制订切实可行的操作规程，6违规操作、违章指挥25103加强培训作坏、财产损失安全监督监护人未尽职责或无监护人身伤害、设备损制度管理、安全监督、监护7操作时要有专人监护25103加强培训人员坏、财产损失人员培训通处作业时设置安全标未设置安全标志或标志不人身伤害、财产损8制度管理、安全监督2244志符合要求失验收不认真或验收确认方人身伤害、设备损制度管理、安全监督、加强9验收2244法不合理坏、财产损失人员培训10清理现场清理不彻底人身伤害安全监督2244工作危害分析JHA评价表工作/任务吊装作业区域/工艺过程庚月青车间分析人员王爱军、吴建永、王永刚、王新强日期2016年10月10日编号JHA-20序风险等建议改正/控工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施L SR号级制措施未制定吊装处作业方案或人身伤害、设备损1制定吊装作业方案制度管理、安全监督2244方案有缺陷坏安全技术交底不认真或未人身伤害、设备损2进行安全技术交底制度管理、安全监督2244进行交底坏m穿戴合适的防护用品安人员未穿戴防护用品或防制度管理、安全监督、人员3人身伤害2244全防护设施护用品失效培训查健康监护档案是否适建立健康监护档案、定期4人身伤害2244合该项工作身体条件不适合该项工作查体人身伤害、设备损5准备吊装作业工具工具不全、或工具不合适专人监督2364坏、财产损失严格按操作规程进行操人身伤害、设备损制订切实可行的操作规6违规操作、违章指挥25103加强培训作坏、财产损失程，安全监督监护人未尽职责或无监护人身伤害、设备损制度管理、安全监督、监护7操作时要有专人监护25103加强培训人员坏、财产损失人员培训吊装作业时设置安全标未设置安全标志或标志不人身伤害、财产损8制度管理、安全监督2244志符合要求失验收不认真或验收确认方人身伤害、设备损制度管理、安全监督、加强9验收2244法不合理坏、财产损失人员培训10清理现场清理不彻底人身伤害安全监督2244工作危害分析JHA评价表工作/任务断路作业区域/工艺过程厂区日期分析人员王爱军、吴建永、王永刚、王新强2016年10月10日编号:JHA-21序风险等建议改正/控工作步骤危害或潜在事件主要后果L SR号现有安全控制措施级制措施未制定断路处作业方案或方1制定断路作业方案无方案发生事故制度管理、安全监督2484案有缺陷安全技术交底不认真或未进2进行安全技术交底人身伤害制度管理、安全监督2484行交底穿戴合适的防护用品安人员未穿戴防护用品或防护制度管理、安全监督、3人身伤害2364全防护设施用品失效人员培训查健康监护档案是否适建立健康监护档案、4身体条件不适合该项工作人身伤害2364合该项工作定期查体交通事故、财产损5准备断路作业工具工具不全或工具不合适专人监督2244失严格按操作规程进行操交通事故、财产损制订切实可行的操作6违规操作、违章指挥3393加强培训作失规程，安全监督安全巡检员未尽职责或无安交通事故、财产损制度管理、安全监督、73393加强巡检操作时要有安全巡检员全巡检员失巡检员人员培训断路作业时设置围栏，未设置围栏，交通警告牌，夜人身伤害、财产损8交通警告牌，夜间悬挂间悬挂警示红灯或设置不符合制度管理、安全监督2244失警示红灯要求验收不认真或验收确认方法人身伤害、财产损制度管理、安全监督、9验收2364不合理失加强人员培训10清理现场清理不彻底人身伤害安全监督2244工作危害分析JHA评价表工作/任务动土作业区域/工艺过程厂区日期分析人员王爱军、吴建永、王永刚、王新强2016年10月10日编号JHA-22序风险建议改正/控工作步骤危害或潜在事件主要后果L SR号现有安全控制措施等级制措施未制定动土作业方案或方案电缆损坏，发生事1制定动土作业方案制度管理、安全监督2484看缺陷故安全技术交底不认真或未进2进行安全技术交底人身伤害制度管理、安全监督2364行交底穿戴合适的防护用品安人员未穿戴防护用品或防护制度管理、安全监督、3发生事故2244全防护设施用品失效人员培训查健康监护档案是否适建立健康监护档案、定4身体条件不适合该项工作人身伤害2244合该项工作期查体制度管理、安全监督、5培训动土作业人员人身伤害2244人员未培训或培训效果不佳人员培训人身伤害、财产损6准备动土作业工具工具不全、或工具不合适专人监督2364失严格按操作规程进行操人身伤害、设备损制订切实可行的操作7违规操作、违章指挥3393加强培训作坏、财产损失规程，安全监督监护人未尽职责或无监护人人身伤害、设备损制度管理、安全监督、8操作时要有专人监护3393加强培训员坏、财产损失监护人员培训动土作.业时设置围栏、未设置围栏、警戒线、警告牌人身伤害、财产损9制度管理、安全监督2244警戒线、警告牌或设置不符合要求失人身伤害、财产损10夜间设安全照明照明不符合要求安全监督2244失验收不认真或验收确认方法人身伤害、设备损制度管理、安全监督、11验收2364坏、财产损失加强人员培训不合理12清理现场清理不彻底人身伤害安全监督2244工作危害分析JHA评价表工作/任务临时用电作业区域/工艺过程厂区分析人员王爱军、吴建永、王永刚、王新强日期2016年10月10日编号JHA-23现有安全控制措施风险等建议改正/控工作步骤危害或潜在事件主要后果L SR级制措施制定临时用电作业方未制定临时用电作业方案或1发生事故制度管理、安全监督2484案方案有缺陷安全技术交底不认真或未进2进行安全技术交底人身伤害制度管理、安全监督2364行交底穿戴合适的防护用品人员未穿戴防护用品或防护制度管理、安全监督、3人身伤害2244安全防护设施用品失效人员培训查健康监护档案是否建立健康监护档案、4身体条件不适合该项工作人身伤害2244适合该项工作定期查体培训临时用电作业人t利度管理、安全监皆、5人员未培训或培训效果不佳人身伤害2364员人员培训准备临时用电作业工人身伤害、财产损6工具不全、或工具不合适专人监督2484失•1-严格按操作规程进行人身伤害、设备损制订切实可行的操作7违规操作、违章指挥25103加强培训操作坏、财产损失规程，安全监督操作时要有专业人监监护人未尽职责或无监护人人身伤害、财产损刖度管理、安全监皆、825103加强管理护员失监护人员培训临时用电作业时设置未设置安全标志或设置不符人身伤害、财产报9制度管理、安全监督2364安全标志合要求笑人身伤害、财产损10夜间设安全照明照明不符合要求安全监督2244失验收不认真或验收确认方法人身伤害、设备损£助度管理、安全监曾、11验收2244不合理坏、财产损失加强人员培训12清理现场清理不彻底人身伤害安全监督2244工作危害分析JHA评价表工作/任务水处理操作区域/工艺过程水处理分析人员王爱军、吴建永、王永刚、王新强日期2016年10月10日编号JI1A-24序现有安全控制措施风险等建议改正/控号工作步骤危害或潜在事件主要后果L SR级制措施1穿戴好工作服穿戴不规范人身伤害制度管理、安全监督1225浪费水源、污染环境认真按照开车操作规2检查阀门阀门开错、管线泄漏2244程m污水曝气不均匀、水3检查曝气系统风机无法启动或曝气小定期巡检、专人负责2244质受影响检查液碱泵阀门、管线对其他工序造成质量4液碱泄漏开错阀门定期巡检、专人负责2244影响5加碱中和加碱过多或过少影响水处理认真按照操作规程22446调入调节池待处理污水泄漏污染环境定期巡检2251工作危害分析（JHA）评价表工作/任务厌氧操作区域/工艺过程水处理日期分析人员王爱军、吴建永、王永刚、王新强2016年10月10日编号JHA-25序现有安全控制措风险建议改正/控号工作步骤危害或潜在事件主要后果L SR施等级制措施1穿戴好工作服穿戴不规范人身伤害制度管理、安全监督2364认真按照开车操作规2检查蒸汽阀门、仪表阀门开错、管线泄漏1335人身伤害、污染环境程3检测进水PH值PH过局或过低对设备有腐蚀现象认真操作、随时观察2251认真按照操作规程、随4检查泉类、阀门造成厌氧回流影响下到处理工序1225时观察保持中温进水至厌氧装认真按照操作规程、随5温度过高或过低设备堵塞、损害1225置时观察作业人员不服从管理，监护6装车监护人身伤害加强教育1225不到位车辆没有按照规定线路进入人身伤害、财产损失7车辆驶入加强监督1225装车区工作危害分析JHA评价表工作/任务废水外排操作区域/工艺过程水处理分析人员王爱军、吴建永、王永刚、王新强日期2016年10月10日编号JHA-26序风险等建议改正/控号工作步骤危害或潜在事件主要后果L SR现有安全控制措施级制措施1穿戴好工作服穿戴不规范人身伤害制度管理、安全监督12252检查供水泵压力不足、电机缺相烧坏设备损害、污染环境认真执行操作规程1335设备损害、污水泄漏、污3检查泵阀门、管线压力不足、管线泄漏定期巡检、专人负责1335染环境4开泵排水压力过高或过低管线破裂，污水泄漏定期巡检、专人负责1335工作危害分析JHA评价表工作/任务检修泵区域/工艺过程庚睛车间分析人员王爱军、吴建永、王永刚、王新强日期2016年10月10日编号JHA-27序风险等建议改正/控号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施L SR级制措施1泵机退出运行停运时泵机倒转设备故障或人身伤害每次操作检查，巡回检查22442拆除进出口短管物料未排净人身伤害每次操作检查，巡回检查23643分解机泵物料未排净人身伤害每次操作检查，巡回检查23644更换故障部件部件坠落或受损经济损失或人身伤害每次操作检查，巡回检查22445重新组装部件坠落或受损经济损失或人身伤害每次操作检查，巡回检查22446安装进出口短管部件坠落或受损经济损失或人身伤害每次操作检查，巡回检查2244未按规定组织联校7开机检查违反公司规定，设备事故每次操作检查，巡回检查1225检查8填写检修记录检修资料不全违反公司规定每次操作检查，巡回检查1225工作危害分析JHA评价表工作/任务备用泵切换操作区域/工艺过程庚般车间分析人员王爱军、吴建永、王永刚、王新强日期2016年10月10日编号JHA-28风险建议改正/控序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施L SR等级制措施1检查备用泵机紧固件松动，机泵震动大机泵损坏每次操作检查，巡回检查22512盘车存在卡涩，轴承温度高机泵损坏每次操作检查，巡回检查12253按电源起泵密封质量差物料损失每次操作检查，巡回检查22444机泵切换出口阀泄漏物料损失每次操作检查，巡回检查22445停运机泵检查出口阀未关严，倒转机泵损坏每次操作检查，巡回检查2251工作危害分析JHA评价表工作/任务设备巡检区域/工艺过程庚月青车间分析人员王爱军、吴建永、王永刚、王新强日期2016年10月10日编号JHA-29号一风险等建议改正/控工作步骤主要后果L SR序危害或潜在事件现有安全控制措施级制措施1个人防护用品完好防护用品缺陷人身伤害有规定,严格执行24842正确佩戴个人防护用品不使用防护用品人身伤害有规定,严格执行24843巡检工具完好工具有缺陷人身伤害有规定,严格执行23644熟悉巡检环境安全状况环境不熟悉人身伤害有规定,严格执行23645现场设备运转情况设备运转不好人身伤害，设备损坏有规定，严格执行22-146查找跑冒滴漏泄漏物料泄漏有规定,严格执行23647检查管线及设备振动情况损坏管道、设备爆炸，人身伤害，中毒，灼伤有规定,严格执行248-18现场消防设施检查消防设施损坏扩大事故范围有规定,严格执行224-19现场消防通道检查通道堵塞扩大事故范围有规定,严格执行2364现场防护栏、地沟盖板等安10安全设施损坏人身伤害有规定,严格执行2244全设施检查11现场仪表、电气设施检查指示不正确不利于安全生产有规定,严格执行2244现场人员作业情况安全检设备事故，机械伤害，人身伤12二违现象存在有规定，严格执行2244查害13巡检结束后记录检查情况不如实记录不利于安全生产有规定,严格执行

23643.3设备设施清单序号设备名称类别/位号所在部位备注1合成釜反应器类/R201庚月青车间二层SCL-012偶氮釜A反应器类/R202A庚月青车间二层SCL-023偶氮釜B反应器类/R202B庚月青车间二层SCL-024中和釜反应器类/R203庚懵车间二层SCL-035热溶釜反应器类/R204庚月青车间二层SCL-046精制釜反应器类/R205庚月青车间二层SCL-057蒸储釜储罐及容器类/V208庚晴车间一层SCL-068蒸储塔塔类/T201庚晴车间SCL-079冷凝器冷换设备类/E201庚月青车间四层SCL-0810回流缓冲罐冷换设备类/V209庚月青车间四层SCL-0911乙醇接收罐储罐及容器类/V210庚晴车间一层SCL-1012腓高位槽储罐及容器类/V201庚晴车间三层SCL-1113碱高位槽储罐及容器类/V204庚月青车间三层SCL-1214液碱泵化工机械类/P203庚晴车间SCL-1315储份罐储罐及容器类/V203庚月青车间二层SCL-1416过滤器化工机械类/V206庚晴车间一层SCL-1517循环水泵A化工机械类/P204庚月青车间SCL-1618循环水泵B化工机械类/P205庚月青车间SCL-1619冷却塔冷换设备类/T203庚月青车间SCL-1720离心机A化工机械类/M201A庚月青车间一层SCL-1821离心机B化工机械类/M201B庚月青车间一层SCL-1822母液泵化工机械类/P212车间一层SCL-1923母液泵化工机械类/P213车间一层SCL-1924氯气缓冲罐储罐及容器类/V202庚月青车间SCL-2025电动葫芦起重运输类/T203庚月青车间SCL-2126电动葫芦起重运输类/T202庚一车间SCL-2127电动葫芦起重运输类/T201庚月青车间SCL-2128制冷机组冷换设备类/P209制冷机房SCL-2229真空机组化工机械类/P208制冷机房SCL-2330盐水泵化工机械类/P206制冷机房SCL-2431盐水泵化工机械类/P207制冷机房SCL-2432排风机通用机械类/C201庚晴车间SCL-2533低压风机通用机械类/C202水处理SCL-2534顶裕风机通用机械类/C203水处理SCL-2535排风机通用机械类/C204干燥室SCL-2536催化氧化塔塔类/T202水处理SCL-2637污泥回流泵化工机械类/P214水处理SCL-2738离心式清水泵化工机械类/P215水处理SCL-2839氟塑料离心泵化工机械类/P216水处理SCL-2940消防泵通用机械类/P210消防泵房SCL-3041灭火器通用机械类厂区SCL-3142低温等离子氧化反应器化工机械类/D201水处理SCL-3243叉车起重运输类/T208厂区SCL-

333.3设备设施清单序号设备名称类别/位号所在部位备注44氯气钢瓶储罐及容器类庚月青车间SCL-

343.4安全检查分析SCL评价表安全检查分析SCL评价表单位淄博春旺达化工有限公司编号SCL-01区域/工艺过程合成反应装置/设备/设施合成釜分析人员王爱军、吴建永、王新强、王永刚日期2016年10月10日序检查项目产生偏差的主要现有安全控风险建议改正/控号标准L SR后果制措施等级制措施无裂缝、无明设备损坏、财产巡回检查制1基础1444显下沉损失度反应釜支油漆完好、无设备损坏、财产巡回检查制21444撑破损、无变形损失度巡回检查制反应釜夹3符合规定要求设备损坏度；定期检2364层测巡回检查制反应釜壳原料泄漏、人员4符合规定要求度；定期检2484体中毒测人员受伤，着火巡回检查制5牢固、齐全、紧2484爆炸度釜盖螺栓固螺栓完好关闭后无泄原料泄漏、人员巡回检查制6放料阀漏、填料无泄2364中毒度漏物料不能充分正常工作，无巡回检查制7搅拌器反应、产品质量2634异响度不合格安全检查分析SCL评价表单位淄博春旺达化工有限公司编号SCL-02区域/工艺过程偶氮反应装置/设备/设施偶氮釜A、偶氮釜B分析人员王爱军、吴建永、王新强、王永刚日期2016年10月10日序检查产生偏差的现有安全控制风险等建议改正/控号项目标准L SR主要后果措施级制措施无裂缝、无明设备损坏、财巡回检查制度1基础1444显下沉产损失油漆完好、无设备损坏、财2反应釜支撑1444破损、无变形产损失巡回检查制度原料泄漏、人巡回检查制3反应釜夹层符合规定要求25103加强管理员中毒度；壁厚检测原料泄漏、人巡回检查制4反应釜壳体符合规定要求25103加强管理员中毒度；壁厚检测巡回检查制牢固、齐全、人员受伤中5釜盖螺栓度、有毒气体2364紧固螺栓完好毒泄漏报警巡回检查制原料泄漏、人6放料阀无泄漏度、有毒气体3393加强管理员中毒泄漏报警正常工作，无物料不能充巡回检查制度7搅拌器2364异响分反应安全检查分析SCL评价表单位淄博春旺达化工有限公司编号SCL-03区域/工艺过程中和反应装置/设备/设施中和釜分析人员王爱军、吴建永、王新强、王永刚日期2016年10月10日序检查产生偏差的主要现有安全控制风险等建议改正/控标准L SR号项目后果措施级制措施无裂缝、无明设备损坏、财产巡回检查制11444基础显下沉损失度反应釜支油漆完好、无设备损坏、财产巡回检查制21444撑破损、无变形损失度巡回检查制反应釜夹设备损坏、财产3符合规定要求度；壁厚检测2364层损失巡回检查制反应釜壳原料泄漏、人员4符合规定要求度；壁厚检测2484体受伤牢固、齐全、紧设备损坏、财产巡回检查制5釜盖螺栓固螺栓完好2364损失度关闭后无泄漏巡回检查制6放料阀原料泄漏2643度正常工作，无物料不能充分巡回检查制7搅拌器2643异响反应度安全检查分析SCL评价表单位淄博春旺达化工有限公司编号SCL-04区域/工艺过程热溶反应装置/设备/设施热溶釜分析人员王爱军、吴建永、王新强、王永刚日期2016年10月10日序产生偏差的主现有安全控风险等建议改正/控号标准L SR检查项目要后果制措施级制措施无裂缝、无明显设备损坏、财巡回检查制1基础1444下沉产损失度反应釜支撑油漆完好、无破设备损坏、财巡回检查制21444损、无变形产损失度巡回检查制3反应釜夹层符合规定要求原料泄漏度，定期检测2364巡回检查制原料泄漏、人4反应釜壳体符合规定要求度，定期检测2484员受伤巡回检查制牢固、齐全、紧人员受伤，着5釜盖螺栓度、可燃气体4固螺栓完好火爆炸泄漏报警224巡回检查制原料泄漏、人6放料阀关闭后无泄漏度、可燃气体2484员受伤泄漏报警正常工作，无物料不能充巡回检查制7搅拌器2244异响分溶解度安全检查分析SCL评价表单位淄博春旺达化工有限公司编号SCL-05区域/工艺过程精制反应装置/设备/设施精制釜分析人员王爱军、吴建永、王新强、王永刚日期2016年10月10日检查项目产生偏差的主现有安全控制风险等建议改正/序标准L SR号要后果措施级控制措施无裂缝、无明显设备损坏、财巡回检查制1基础1444下沉产损失度反应釜支油漆完好、无破设备损坏、财巡回检查制21444撑损、无变形产损失度反应釜夹原料泄漏、人巡回检查制3符合规定要求2364层员受伤度反应釜壳原料泄漏、着巡回检查制4符合规定要求2484体火燃烧度牢固、齐全、紧固巡回检查制5釜盖螺栓人员受伤2244螺栓完好度巡回检查制原料泄漏、人6放料阀关闭后无泄漏度、可燃气体2364员受伤泄漏报警

1.适用范围

12.编制依据

03.职责分工

04.术语和定义

14.1危险源

14.2风险度

24.3风险辨识

24.4风险评估/评价

34.5风险分级

34.6风险管控

34.7风险信息

35.风险点识别方法

35.3风险等级划分

66.风险控制措施策划

97.风险培训

98.风险分级管控总结及考核方法10附件附件1风险分级管控清单附件2风险分级管控登记台账附件3风险点识别过程记录

3.1作业活动清单

3.2工作危害分析（JHA）评价表

3.3设备设施清单

3.4安全检查分析（SCL）评价表正常工作，无异物料不能充巡回检查制7搅拌器2244响分反应度安全检查分析SCL评价表单位淄博春旺达化工有限公司编号SCL-06区域/工艺过程蒸t留反应装置/设备/设施蒸储釜分析人员王爱军、吴建永、王新强、王永刚日期2016年10月10日序检查产生偏差的现有安全控制风险等建议改正/控号项目标准L SR主要后果措施级制措施无裂缝、无明显设备损坏、财巡回检查制度1基础1444下沉产损失反应釜支油漆完好、无破设备损坏、财巡回检查制度21444撑损、无变形产损失物料泄漏、人巡回检查制度3壳体符合规定要求2364员受伤巡回检查制4釜盖螺栓符合规定要求物料泄漏度、可燃气体2484泄漏报警巡回检查制牢固、齐全、紧5加热器物料泄漏度、可燃气体2484固螺栓完好泄漏报警巡回检查制6放料阀无泄漏物料泄漏度、可燃气体2484泄漏报警巡回检查制法兰、垫物料泄漏、污7无损害、无漏料度、可燃气体2364片染环境泄漏报警安全检查分析SCL评价表单位淄博春旺达化工有限公司编号SCL-07区域/工艺过程蒸储反应装置/设备/设施蒸储塔分析人员王爱军、吴建永、王新强、王永刚日期2016年10月10日检查产生偏差的主现有安全控风险等建议改正/控序项目标准L SR号要后果制措施级制措施无裂缝、无明设备损坏、财巡回检查制1支撑1444显下沉产损失度油漆完好、无设备损坏、财巡回检查制2外壳1444破损、无变形产损失度巡回检查制原料泄漏、着3垫片完好、无泄漏度、可燃气体1554火燃烧泄漏报警巡回检查制无松动、无腐原料泄漏、着4螺栓度、可燃气体1554蚀火燃烧泄漏报警巡回检查制完整无损害、原料泄漏、着5填料度、可燃气体1554无脱落火燃烧泄漏报警安全检查分析SCL评价表单位淄博春旺达化工有限公司编号SCL-08区域/工艺过程蒸储反应装置/设备/设施冷凝器分析人员王爱军、吴建永、王新强、王永刚日期2016年10月10日检查项目产生偏差的主要现有安全控风险等建议改正/控序标准L SR号后果制措施级制措施无裂缝、无明设备损坏、财产巡回检查制1基础1335显下沉损失度反应釜支油漆完好、无设备损坏、财产巡回检查制21335撑破损、无变形损失度无腐蚀、无外设备损坏、财产巡回检查制3壳体1444壳损坏损失度巡回检查制无松动、无腐物料泄漏、财产螺栓度、可燃气体13354蚀损失泄漏报警巡回检查制无泄漏、无开设备损坏、财产5换热管度；定期检查1335焊、无堵塞损失巡回检查制原料泄漏、财产6放料阀无泄漏度、可燃气体1335损失泄漏报警巡回检查制法兰、垫无损害、无漏物料泄漏、财产7度、可燃气体1335片料损失泄漏报警安全检查分析SCL评价表单位淄博春旺达化工有限公司编号SCL-

09.区域/工艺过程蒸镭反应装置/设备/设施回流缓冲罐分析人员王爱军、吴建永、王新强、王永刚日期2016年10月10日检查项目产生偏差的主要现有安全控风险建议改正/控序标准L SR号后果制措施等级制措施无裂缝、无明设备损坏、财产巡回检查制1支架显下沉、无腐1444损失度蚀、无变形无堵塞、无腐巡回检查制2放空管造成压力升高2484蚀度物料泄漏、设备无腐蚀、无泄巡回检查制3壳体损坏、财产损失2364漏度巡回检查制无松动、无腐物料泄漏、财产螺栓度、可燃气体23644蚀损失泄漏报警巡回检查制进出料阀无泄漏、关闭物料泄漏、财产5度、可燃气体4门灵活损失泄漏报警236巡回检查制无损害、无漏物料泄漏、财产6法兰、垫片度、可燃气体2364料损失泄漏报警安全检查分析SCL评价表单位淄博春旺达化工有限公司编号SCL-

10.区域/工艺过程蒸镭反应装置/设备/设施乙醇接收罐分析人员王爱军、吴建永、王新强、王永刚日期2016年10月10日产生偏差的主要现有安全控制风险建议改正/序标准L SR号检查项目后果措施等级控制措施无裂缝、无明设备损坏、财产巡回检查制1基础1335显下沉损失度油漆完好、无设备损坏、财产巡回检查制2支撑1335破损、无变形损失度无腐蚀、无破物料泄漏、设备巡回检查制3壳体1554损损坏、财产损失度无松动，无腐设备损坏、财产巡回检查制4螺栓1335蚀损失度巡回检查制计量准确、无物料泄漏、财产5液位计度、可燃气体2364泄漏损失泄漏报警巡回检查制物料泄漏、财产6进出料阀无泄漏度、可燃气体2364损失泄漏报警巡回检查制无损害、无漏物料泄漏、财产7法兰、垫片度、可燃气体2364料损失泄漏报警安全检查分析SCL评价表单位淄博春旺达化工有限公司编号SCL-11区域/工艺过程合成反应装置/设备/设施期高位槽分析人员王爱军、吴建永、王新强、王永刚日期2016年10月10日序产生偏差的主要现有安全控制风险等建议改正/控号标准L SR检查项目后果措施级制措施无裂缝、无明设备损坏、财产1基础1444显下沉损失巡回检查制度油漆完好、无设备损坏、财产2支撑破损、无变形巡回检查制度1444损失物料泄漏、设备无腐蚀、无破3壳体损坏、财产损巡回检查制度1444损失物料泄漏、设备无松动，无腐4螺栓损坏、财产损巡回检查制度2364蚀失计量准确、无物料泄漏、财产5液位计2364泄漏损失巡回检查制度进出料阀关闭后无泄物料泄漏、财产巡回检查制度62364漏损失法兰、垫无损害、无漏物料泄漏、污染巡回检查制度72364片料环境安全检查分析SCL评价表单位淄博春旺达化工有限公司编号SCL-12区域/工艺过程中和反应装置/设备/设施碱高位槽分析人员王爱军、吴建永、王新强、王永刚日期2016年10月10日序产生偏差的主现有安全控风险建议改正/控标准L SR号检查项目要后果制措施等级制措施油漆完好、无设备损坏、财巡回检查制1支撑1444破损、无变形产损失度无腐蚀、无破设备损坏、财巡回检查制2壳体1444损产损失度无松动，无腐物料泄漏、财巡回检查制3螺栓2364蚀产损失度计量准确、无物料泄漏、财巡回检查制4液位计4泄漏产损失度236物料泄漏、人巡回检查制5进出料阀关闭后无泄漏员灼伤、财产2484度损失法兰、垫片无损害、无漏料物料泄漏、财巡回检查制62364产损失度安全检查分析SCL评价表单位淄博春旺达化工有限公司编号SCL-13区域/工艺过程液碱储罐装置/设备/设施液碱泵分析人员王爱军、吴建永、王新强、王永刚日期2016年10月10日序产生偏差的主现有安全控制风险等建议改正/控号标准L SR检查项目要后果措施级制措施无裂缝、完好巡回检查制1基础损害设备1444无损度无腐蚀、完好、造成腐蚀、液巡回检查制2泵壳2634无泄漏碱泄漏度密封填料无腐蚀、无破原料泄漏、腐巡回检查制32634损蚀地面度物料泄漏、设无松动，无腐巡回检查制4螺栓备损坏、财产2125蚀度损失巡回检查制5电机正常运转设备停机2125度进出料阀物料泄漏、财巡回检查制6无泄漏2364产损失度无腐蚀、无泄原料泄漏、腐巡回检查制7垫片2364漏蚀地面度安全检查分析SCL评价表单位淄博春旺达化工有限公司编号SCL-14区域/工艺过程合成反应装置/设备/设施储分罐分析人员王爱军、吴建永、王新强、王永刚日期2016年10月10日产生偏差的主要现有安全控制风险建议改正/控序标准L SR号检查项目后果措施等级制措施无裂缝、无明设备损坏、财产巡回检查制度1基础1444显下沉损失无破损、无变设备损坏、财产巡回检查制度2支撑1444形损失物料泄漏、设备无腐蚀、无破3壳体损坏、财产损巡回检查制度2484损失无松动，无腐物料泄漏、财产巡回检查制度4螺栓2364蚀损失计量准确、无物料泄漏、财产巡回检查制度5液位计2364泄漏损失物料泄漏、财产6无泄漏2364进出料阀损失巡回检查制度法兰、垫无损害、无漏物料泄漏、财产巡回检查制度72364片料损失安全检查分析SCL评价表单位淄博春旺达化工有限公司编号SCL-15区域/工艺过程热溶反应装置/设备/设施过滤器分析人员王爱军、吴建永、王新强、王永刚日期2016年10月10日序产生偏差的主现有安全控风险等建议改正/号标准L SR检查项目要后果制措施级控制措施设备损坏、财巡回检查制1罐体1444符合安全要求产损失度油漆完好、无设备损坏、财巡回检查制2支撑1444破损、无变形产损失度指示不准确，巡回检查制反应灵活、准3压力表造成产品不合度、定期检2244确格测无松动，无腐物料泄漏、财巡回检查制4螺栓2364蚀产损失度法兰、垫无损害、无漏物料泄漏、财巡回检查制52364片料产损失度物料泄漏、财巡回检查制6进出料阀无泄漏2244产损失度安全检查分析SCL评价表单位淄博春旺达化工有限公司编号SCL-16区域/工艺过程庚月青车间装置/设备/设施循环水泵分析人员王爱军、吴建永、王新强、王永刚日期2016年10月10日检查项目产生偏差的主现有安全控风险等建议改正/控序标准L SR号要后果制措施级制措施固定支架无裂痕、无腐设备损坏、财巡回检查制11444蚀产损失度巡回检查制反应灵活、准压力不足、影2压力表度、定期检2244确响生产测设备损坏、财3泵体完好无损定期检查2364产损失片垫设备损坏、财巡回检查制4无泄漏2244法产损失度安全检查分析SCL评价表单位淄博春旺达化工有限公司编号SCL-17区域/工艺过程庚睛车间装置/设备/设施冷却塔分析人员王爱军、吴建永、王新强、王永刚日期2016年10月10日序检查产生偏差的主要现有安全控风险等建议改正/控制号项目标准L SR后果制措施级措施无裂痕、无腐设备损坏、财产巡回检查1支架1444蚀损失制度---设备损坏、财产巡回检查2外壳壳体无损坏1444损失制度起不到降温效完好、运转正巡回检查3风扇果、影响车间生2364常制度产起不到降温效完好无损、无巡回检查填料果、影响车间生22444脱漏现象制度产无缺相、运转设备损坏、财产巡回检查5电机2244正常损失制度安全检查分析SCL评价表单位淄博春旺达化工有限公司编号SCL-18区域/工艺过程庚晴车间装置/设备/设施离心机分析人员王爱军、吴建永、王新强、王永刚日期2016年10月10日序检查产生偏差的主现有安全控风险等建议改正/控号项目标准L SR要后果制措施级制措施无裂痕、无腐设备损坏、财巡回检查制1机座1554蚀产损失度设备损坏、财巡回检查制2外壳壳体无损坏1554产损失度无缺相、运转人员触电、设巡回检查制3电机2364正常、不漏电备损坏度电源开生产使用状态断电离心机不巡回检查制22444关能启动度吊钩牢固、无巡回检查制5出料人员伤害2484脱落现象度放料离心滤布无损坏，振动太大、损巡回检查制62364运转平稳坏设备度无变形、转动转动不均匀、巡回检查制7转鼓1554均匀振动太大度氮气保护足够氮气保护火灾爆炸、人每班检查、巡825103加强管理员伤亡回检查安全检查分析SCL评价表单位淄博春旺达化工有限公司编号SCL-19区域/工艺过程庚睛车间装置/设备/设施母液泵分析人员王爱军、吴建永、王新强、王永刚日期2016年10月10日序检查产生偏差的主要现有安全控制措风险等建议改正/控标准L SR号项目后果施级制措施无裂痕、无腐设备损坏、财产1基础巡回检查制度1335蚀损失密封填料密封完好、无物料泄漏、财产2巡回检查制度2364泄漏损失反应灵活、准压力不足、影响巡回检查制度、3压力表2244确车间生产定期检测物料泄漏、设备4泵体完好无损损坏、财产损巡回检查制度2364失法兰、垫无损害、无漏物料泄漏、影响5巡回检查制度2244片料车间生产电源、开正常使用或正车间无法转料、6巡回检查制度2244关常启动影响生产安全检查分析SCL评价表单位淄博春旺达化工有限公司编号SCL-20区域/工艺过程庚月青车间装置/设备/设施氯气缓冲罐分析人员王爱军、吴建永、王新强、王永刚日期2016年10月10日序检查产生偏差的主要现有安全控风险建议改正/号项目标准L SR后果制措施等级控制措施完好，在有效期容易从垫片中巡回检查制1安全阀2364内泄漏度油漆完好、无破设备损坏、财产巡回检查制2支撑1444损、无变形损失度物料泄漏、设备巡回检查制3壳体无腐蚀、无破损损坏、人员中毒度、定期检测1554原料泄漏、人员4螺栓无松动，无腐蚀巡回检查制2364中毒度计量准确、无泄巡回检查制5流量计影响产品质量1444漏度原料泄漏、人员巡回检查制6进出料阀关闭后无泄漏25103中毒度法匕垫无损坏、无泄物料泄漏、人员巡回检查制7片一2484漏中毒度安全检查分析SCL评价表单位淄博春旺达化工有限公司编号SCL-21区域/工艺过程庚睛车间装置/设备/设施电动葫芦分析人员王爱军、吴建永、王新强、王永刚日期2016年10月10日检查序产生偏差的主要现有安全控制风险等建议改正/项目标准L SR号后果措施级控制措施正常使用、开采用24V供电1开关触电1115关灵活电源油漆完好、无设备损坏、财产巡回检查制度2导轨1335损坏变形损失无腐蚀、无破设备损害、人员巡回检查制度3钢丝绳2484损伤害不能起动，设备巡回检查制度4电机正常运转2244损害上下准确、灵电机烧坏，设备巡回检查制度5限位器2484活损害使设备处于巡回检查制度6润滑设备损坏2364润滑状态安全检查分析SCL评价表单位淄博春旺达化工有限公司编号SCL-22区域/工艺过程制冷机房装置/设备/设施制冷机组分析人员王爱军、吴建永、王新强、王永刚日期2016年10月10日序检查项目产生偏差的主要现有安全风险建议改正/控标准L SR号后果控制措施等级制措施静电不能导出、造接地不牢、地巡回检查1基础成人员伤害、设1554基下沉制度备损坏无缺相、正常漏电或缺项、不能巡回检查2电机1335运转正常运转制度操作面板显示数据准数据不清、无法操巡回检查32364确作设备制度无泄漏、保持造成盐水泄漏、腐巡回检查4管路阀门畅通、无腐蚀2244蚀设备制度巡回检查显示准确、反反应数据不准、影5压力表制度、定期2364应灵活响车间生产检测巡回检查符合安全要6安全阀失灵使容器超压制度、定期2484求检测达到正常使供水不足、容易造巡回检查7循环水用状态和温成设备损坏，达2364制度度不到降温效果处在正常使不能启动设备、影巡回检查8配电2244用状态响车间生产制度安全检查分析SCL评价表单位淄博春旺达化工有限公司编号SCL-23区域/工艺过程制冷机房装置/设备/设施真空机组分析人员王爱军、吴建永、王新强、王永刚日期2016年10月10日序检查产生偏差的主现有安全控制风险建议改正/控号项目标准L SR要后果措施等级制措施无裂痕、无设备损坏、财巡回检查制度1基础1335腐蚀产损失密封完好、物料泄漏、财巡回检查制度2密封填料2364无泄漏产损失反应灵活、压力不足、影巡回检查制3压力表2244准确响车间生产度、定期检测物料泄漏、设4泵体完好无损备损坏、财产巡回检查制度2364损失无损害、无物料泄漏、影巡回检查制度法兰、垫片22445漏料响车间生产正常使用或车间无法转6电源、开关正常启动巡回检查制度2244料、影响生产保持完好状巡回检查制7真空缓冲罐真空度降低1335态度、定期排放安全检查分析SCL评价表单位:淄博春旺达化工有限公司编号SCL-24区域/工艺过程制冷机房装置/设备/设施盐水泵分析人员王爱军、吴建永、王新强、王永刚日期2016年10月10日序检查产生偏差的主要现有安全控制风险等建议改正/控标准L SR号项目后果措施级制措施无裂痕、无设备损坏、财产巡回检查制1基础1335腐蚀损失度密封完好、物料泄漏、财产巡回检查制2密封填料2364无泄漏损失度巡回检查制反应灵活、压力不足、影响3压力表度、定期检测2244准确车间生产物料泄漏、设备巡回检查制4泵体完好无损损坏、财产损2364度失法兰、垫无损害、无物料泄漏、影响巡回检查制52244片漏料车间生产度正常使用或电源、开车间无法转料、巡回检查制6正常启动2244关影响生产度安全检查分析SCL评价表单位淄博春旺达化工有限公司编号SCL-25区域/工艺过程厂区装置/设备/设施排风机分析人员王爱军、吴建永、王新强、王永刚日期2016年10月10日序检查产生偏差的主现有安全控风险等建议改正/控号项目标准L SR要后果制措施级制措施无裂痕、无腐设备损坏、财巡回检查制1基础1335蚀产损失度无破损、密封设备损坏、财巡回检查制2外壳2335完好产损失度无缺相、运转人员触电、设巡回检查制3电机2364正常、不漏电备损坏度断电或漏电、巡回检查制4电源开关正常使用状态风机不能启1225度动无损坏、无异工艺废气排巡回检查制5软连接2244味泄漏不出去度巡回检查制无损坏、打滑、6三角带风量不足度、定期更换2244异响现象安全检查分析SCL评价表单位:淄博春旺达化工有限公司编号SCL-26区域/工艺过程水处理装置/设备/设施催化氧化塔分析人员王爱军、吴建永、王新强、王永刚日期2016年10月10日序检查产生偏差的主现有安全控风险等建议改正/控号项目标准L SR要后果制措施级制措施无裂痕、无腐设备损坏、财产巡回检查制1基础1335蚀损失度物料泄漏、设备无破损、密封巡回检查制2外壳损坏、财产损2364完好、无泄漏度失无堵塞、达到气味不能中和、3喷淋正常使用状态不能达标排放定期检测1335法垫无损害、无漏巡回检查制4片中和液泄漏2244当料度达到使用的液中和效果达不巡回检查制5中和液位、PH=7以上至1」，烧坏循2364度环泵电机安全检查分析SCL评价表单位淄博春旺达化工有限公司编号SCL-27区域/工艺过程水处理装置/设备/设施污泥回流泵分析人员王爱军、吴建永、王新强、王永刚日期2016年10月10日序检查产生偏差的主现有安全控制风险建议改正/控标准L SR号项目要后果措施等级制措施无裂痕、无腐设备损坏、财巡回检查制度1基础1335蚀产损失无破损、密封巡回检查制度2密封填料物料泄漏2125完好、无泄漏正常使用或正巡回检查制度3电源、开关泵不启动2125常启动物料泄漏、设巡回检查制度4泵体完好无损2364备损坏无损坏、无泄巡回检查制度5法兰、垫片物料泄漏2125漏安全检查分析SCL评价表单位淄博春旺达化工有限公司编号SCL-28区域/工艺过程水处理装置/设备/设施离心式清水泵分析人员王爱军、吴建永、王新强、王永刚日期2016年10月10日产生偏差的主要现有安全控制风险建议改正/序标准L SR号检查项目后果措施等级控制措施无裂痕、无腐设备损坏、财产巡回检查制度1基础1335蚀损失密封填密封完好、无巡回检查制度2废水泄漏2125料泄漏指示不准确、造巡回检查制3压力表指示准确成管线破裂，影2364度，定期检测响废水外排废水泄漏、设备巡回检查制度4泵体完好无损2364损坏、财产损失法兰、垫无损坏、无泄5废水泄漏2244片漏巡回检查制度电源开无法启动影响废巡回检查制度6正常使用1335关水外排安全检查分析SCL评价表单位淄博春旺达化工有限公司编号SCL-29区域/工艺过程水处理装置/设备/设施氟塑料离心泵分析人员王爱军、吴建永、王新强、王永刚日期2016年10月10日序检查产生偏差的主要现有安全控制措风险建议改正/控号项目标准L SR后果施等级制措施无裂痕、无腐设备损坏、财产1基础巡回检查制度1335蚀损失密封完好、无2密封填料物料泄漏巡回检查制度2125泄漏指示不准确影巡回检查制度，3压力表指示准确2364响废水处理定期检测法兰、垫片无损坏、无泄4废水泄漏巡回检查制度2244漏无法启动影响5电源开关正常使用巡回检查制度1335废水外排安全检查分析SCL评价表单位淄博春旺达化工有限公司编号SCL-30区域/工艺过程消防泵房装置/设备/设施消防泵分析人员王爱军、吴建永、王新强、王永刚日期2016年10月10日检查产生偏差的主要现有安全控制措风险建议改正/序项目标准L SR号后果施等级控制措施无裂痕、无腐设备损坏、财产1基础巡回检查制度1444蚀损失密封完好、无密封不严，达不2密封填料巡回检查制度2364泄漏到压力要求正常使用或定期检查，一3电源开关影响使用1444正常启动一备设备损坏、财产泵体完好无损巡回检查制度23644损失法兰、垫密封不严，达不5无泄漏巡回检查制度2244片到压力要求反应灵活、准压力不足、影响6压力表巡回检查制度2124车间生产确电流符合标7电机无法正常使用巡回检查制度2484准、无缺相安全检查分析SCL评价表单位淄博春旺达化工有限公司编号SCL-31区域/工艺过程厂区装置/设备/设施灭火器分析人员王爱军、吴建永、王新强、王永刚日期2016年10月10日序产生偏差的主现有安全控制风险建议改正/控号标准L SR检查项目要后果措施等级制措施无裂痕、无腐外观破损及腐巡回检查制度，1筒体1444蚀蚀严重定期检查无破损、密封胶管破损、无巡回检查制度，2胶管完好、无老化2364法正常使用定期检查正常压力范围内压力表压力不足、无巡回检查制度，3压力2484指针在绿色法使用定期检查区域内超期年限或粉体结块、无巡回检查制度，4有效期不检验、无法2484法正常喷出定期检查使用堵塞及老化、巡回检查制度，5喷嘴畅通、无老化无法正常使用2364定期检查安全检查分析SCL评价表单位淄博春旺达化工有限公司编号SCL-

32.区域/工艺过程水处理装置/设备/设施低温等离子氧化反应器分析人员王爱军、吴建永、王新强、王永刚日期2016年10月10日检查项产生偏差的主要现有安全控制措风险建议改正/序标准L SR号目后果施等级控制措施无裂痕、无腐蚀等离子体下沉、1基础巡回检查制度1444设备损坏整洁干净，无破有异味散出、污2外观巡回检查制度2125损染环境无法关闭或填进出阀关闭灵活、填料3料泄漏、有异味巡回检查制度2244门无泄漏散出进出管完整无损，无泄管线破损、有异4巡回检查制度1353线漏味散出不能正常启动5控制柜正常操作巡回检查制度2244低温等离子体控制在工作范影响等离子体6温度巡回检查制度2125围温度之内正常运行影响等离子体7循环水正常使用状态巡回检查制度1335正常运行无破裂，完整无影响等离子体8巡回检查制度1444发生管损正常运行安全检查分析SCL评价表单位淄博春旺达化工有限公司编号SCL-33区域/工艺过程厂区装置/设备/设施叉车分析人员王爱军、吴建永、王新强、王永刚日期2016年10月10日序产生偏差的主现有安全风险建议改正/标准L SR号检查项目要后果控制措施等级控制措施液力变矩器工作正常、传动轴螺栓齐全、无松动现象、驱动桥油温正常、无传动和巡回检查异响、内燃机的制动轮和无法启动，机1行驶系制度，定期2484差速器连接牢固、锁止可械伤人统检查靠、液压操纵杆操纵自如、工作正常无法行驶和巡回检查无损坏、胎压正常、螺栓2轮胎搬运工作，机制度，定期2364无松动械伤人检查液压操纵杆操纵自如、液压回油无渗漏，漏油现液压与象、油缸无裂纹、液压分巡回检查车辆损坏、影3起重系配器外壳无裂痕、货架、制度，定期2364响车间生产统货叉无变形弯曲和损害检查现象、门架无裂痕变形安全检查分析SCL评价表单位淄博春旺达化工有限公司编号SCL-34区域/工艺过程庚睛车间装置/设备/设施氯气钢瓶分析人员王爱军、吴建永、王新强、王永刚日期2016年10月10日序检查产生偏差的主要后现有安全控风险建议改正/控号项目标准LSR果制措施等级制措施巡回检查制筒体、护设备损害、人员伤1完好、无裂纹度，定期检25103加强管理罩害、污染环境测巡回检查制设备损害、人员伤2瓶阀完好、无腐蚀度，定期检25103加强管理害、污染环境测巡回检查制设备损害、人员伤3阀座完好、无腐蚀度，定期检25103加强管理害、污染环境测巡回检查制设备损害、人员伤4瓶冒完好、无裂纹度，定期检2484害、污染环境测完好、无裂设备损害、人员伤巡回检查制5防震圈2634纹害、污染环境度关于成立风险管控组织、开展风险评价的通知为贯彻“安全第

一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，开展风险分级管控及隐患排查双体系建设，完善我公司安全生产标准化工作，通过定期的风险评价能够准确判断生产装置存在的主要危险、有害因素等，及时提出相应控制手段和防护措施，公司根据实际情况决定成立风险评价小组

1、风险评价的目的通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防，精准管理，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏

2、风险评价的组织组长副组长成员

3、危害识别（风险评价）的范围适用于******公司所有生产经营区域

4、评价时机

（1）常规活动每年一次

（2）非常规活动开始之前，遇有下列情况应在开始之前1）项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2）常规和异常活动；3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进入作业场所的人员活动；5）原材料、产品的运输和使用过程；6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；8）丢弃、废弃、拆除与处置；9）气候、地震及其他自然灾害等

5、评价方法根据我公司的实际情况，选择工作危害表分析（JHA）、安全检查表法（SCL）,采用矩阵法划分风险等级

6、评价依据

（1）有关安全法律、法规、规范、技术标准

（2）我公司的安全管理制度、操作规程

（3）合同规定

7、职责与分工

（1）依据风险评价准则，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价分析

（2）公司成立风险评价小组，小组成员由本公司各级管理人员和基层班组长、员工骨干组成

（3）***负责组织危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工作，负责审批危险、有害因素识别和风险评价结论

（4）***负责编制危险、有害因素识别和风险评价表，最终形成评价报告，上报物联网系统；指导各职能部门（基层单位）开展危险、有害因素风险识别、评价，负责各职能部门（基层单位）风险评价记录的审查与控制效果有效性验证定期进行风险信息更新

（5）各职能部门（基层单位）分别负责分管区域生产活动的危险、有害因素的识别、评价、更新和控制管理

（6）各级员工应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识别、评价工作主动参加公司和部门组织的相关培训，掌握基本分析评价方法，自行评价淄博春旺达化工有限公司2016年7月25日L适用范本实施方案适用于***公司范围内的风险识别、评价、分级、管控

2.编制依据《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第260号，2016年修订版）《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字

（2016）36号）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发［2016）16号）《关于印发非煤矿山等行业（领域）风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施指南的通知》（鲁政办字［2016］65号）《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三103号）《化工企业安全风险分级管控实施指南》（试用版）《化工企业事故隐患排查治理实施指南》（试用版）本公司《安全生产管理制度》

3.职责分工公司安全管理小组是***公司安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控安全风险分级体系建设小组设在安全科组长职责负责安排协调安全风险分级体系建设工作，负责考核各责任人责任落实情况副组长职责负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公。