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文本内容:
一、实施项目的必要性和意义
11、实施项目的意义
12、实施项目的必要性
23、市场分析6
二、实施项目方案的可行性
91、区位优势比较明显
92、气候条件十分适宜
103、基础设施条件完备
104、桑园基地初具规模
115、产业链条初步形成
116、政策环境条件良好11
三、项目的技术基础13
四、建设方案
151、项目建设的主要内容
152、建设地点
163、项目建设期限
164、进度安排
165、项目进展情况
166、土建工程
167、设备购置
198、生产技术方案及工艺流程19传人欧洲的，所以蚕丝代表东方古代文明，在东西方文化交流中起着非常重要的作用丝绸是我国重要的产品，目前，亚洲、非洲、欧洲、拉丁美洲、大洋洲和多个国家与地区饲养家蚕，年产蚕茧约800万担，产丝约5万吨我国的产茧量和产丝量都占全世界的首位随着社会的发展和生活水平的提高，养蚕业有着十分光明的前途我国已经加入世贸组织WT0,丝绸市场将进一步国际化和规模化，丝绸市场的竞争进一步加剧，这就要求加强技术创新，改善和提高丝绸质量，调整产品结构，增加产品附加值，提高丝绸市场竞争力另一方面，加强和扩大国际化配置的总渠道，即以国内的劳动力、设施、自然资源，政府的宏观调控力等优势与国外的先进技术、科学管理方法，巨大的市场需求等进行优势互补，有利于扩大丝绸的出口和丝绸业结构调整综上所述，本项目建设区区位明显、气候条件适宜、基础设施完备、桑园基地初具规模，公司技术基础条件雄厚、蚕桑产业化链条初步形成，国家发展蚕桑产业化政策环境良好本项目的实施，有利于提高劳动生产率，提高蚕茧质量，桑蚕丝质量，增强产品的市场竞争力，降低蚕茧生产及生丝生产成本，增加蚕农收入及公司收益据此，项目建设具有重要的现实意义和长远的战略意义
3、市场分析改革开放以来，我国丝绸产业已进入高速发展时期丝绸工业年产值900亿元，茧丝产量占世界总产量的70%,丝绸贸易量占世界丝绸贸易总量的80%以上，丝绸年出口额40亿美元以上丝绸是一个国际依存度很高的行业，有80%的产品用于出口，依据国家统计局统计，2003年中国丝绸出口额为
32.07亿美元，增长
7.86%,其中丝绸产品出口量为17,485万件，同比增长
4.78%,出口金额为
10.22亿美元丝绸商品出口增长幅度大大高于全国外贸和纺织服装出口增长幅度55年来，丝绸工业从最初的11个省市发展到几乎遍及全国各地，建立了完整的丝绸工业体系为了使有“纤维皇后”之称的丝绸从花色、品种到质量都有明显的提升，国家从制定标准、建立专职检测机构、加强设备改造、改进工艺技术等多方面入手，先后在全国建立起8个新产品开发和品种花色设计试制单位，并大力推行丝绸原创作品目前丝绸产品已经形成数千个品种，几万个花色的产品规模；特细桑蚕丝、包覆/包缠丝等新原料及混纺、交织等新工艺的应用拓展了丝绸的服用性；合纤丝织品的研制成功更是加快了丝绸产品日新月异的步伐除衣着外,丝绸产品广泛应用在装饰、日用、产业用各个领域我国已成为世界丝绸生产的出口大国，丝类产品和绸缎等原料性产品出口在国际市场上占主导地位当今国际丝绸市场流行“中国的丝绸原料，意大利的商标，国际市场的价格”的说法，它准确地概括了中国丝绸在国际上为他人作嫁衣的地位我国每年直接出口原料丝类两万多吨，而在最终产品上以来样加工为主，只是赚取少量的工本费和物料费而已1993年放开出口配额后，我国丝绸业过度发展，各地盲目建厂，各种乡镇小型堞丝厂、丝织厂遍地开花，低水平重复投入，导致初级加工生产能力严重过剩，而原料供给相对不足各新建小厂由于技术、管理水平不高，消耗了好茧却不能生产出高质量的丝绸产品，一些大中型骨干企业却因原料不足或购进质次价高的原料而导致成本增加，产品质量下降恶性竞争的结果带来的是行业低水平发展我国与国际丝绸领先国家相比还存在较大差距首先是技术装备落后目前，日本、巴西、韩国自动丝机占85%以上，而我国只有60%意大利无梭织机比例达90%以上，而我国仅为
15.4%在生产加工技术上,印染后整理是制约我国丝0绸业发展的最大瓶颈目前我国丝绸印染后整理水平不仅远远落后于意大利等先进国家，而且能加工高档产品、相当于国际上世纪90年代先进水平的印染后整理生产线仅占总生产线的10%,严重制约了丝绸最终产品附加值的提高我国丝绸服装的价格仅为韩国产品的1/2,意大利、法国产品的1/6我国丝绸发展了上百年，但是始终没有一个能在国际上叫得响的品牌令很多业内人士担心的是，更多的“中国制造”最终只能招致国外对中国产品的反倾销起诉意大利每年从我国和印度等国进口大量原料,主要出口面料（印染绸）及制成品，他们拥有一批世界级的丝绸名牌，如“华伦天奴”、“娇娇”等，以中国原料制出的名牌树立了意大利丝绸在国际上高档、优质的整体形象，其产品价格高于我国同类产品的510倍有专家认为，我国丝绸企业缺乏自有品牌，〜主要是由于长期在计划经济体制下运行，企业创新能力弱、市场营销观念淡薄近年来，联合国、日本、法国等对印度、巴西、越南丝绸产业的扶持，上述几个国家已成为我国丝绸行业的竞争对手，印度和泰国形成了印度绸和泰绸等风格独特的产品，与我国争夺欧美市场以及越南、中亚等国市场根据国家“十一五”计划对农业的发展要求，沿海发达地区的农业产业化结构调整，高科技新型农业的出现，使栽桑养蚕大幅下降，江苏、浙江等地一些堞丝业逐步萎缩，“东桑西移”战略的实施，今后将是西部地区发展蚕桑业的大好时机随着经济的发展，人们生活水平的提高，在衣着方面向高质化、时尚化，绿色环保化转变，人们对丝绸的消费也将逐步增大
二、实施项目方案的可行性
1、区位优势比较明显汉滨区位于我省东南部，汉江中上游，介于北纬32°22-33°17,东经108°30-109°23之间东接旬阳，西连汉阴、紫阳，北与镇安、宁陕毗邻，南与平利、岚皋接壤南北长
101.2公里，东西宽
81.6公里，总土地面积3652平方公里是我省通往东南、西南的重要枢纽，区位优势比较明显
2、气候条件十分适宜气候属北亚热带湿润气候年日照时数1811小时，日照百分率39%,年总辐射量每平方厘米
107.5千卡年平均气温
15.5℃,最热月（7月）平均气温
27.5℃,最冷月（1月）平均气温
3.2℃极端最高气温4L7C（1966年7月20日），极端最低气温-
9.5℃（1967年1月16日）初霜日11月20日，终霜日3月12日，无霜期252天积温
5760.8℃,三10℃积温
4968.9℃,220℃积温
3059.8℃年降水量800-1100毫米，春季占
24.5%,夏季占
42.4%,秋季占
33.3%,冬季占
6.1%气候条件十分适宜，是发展蚕桑产业化的最佳区域
3、基础设施条件完备全区辖20镇，23乡，3个街道办事处，876个行政村，69个居委会总人口93万人，其中农业人口73万人，现有耕地面积
79.2万亩2005年国民生产总值（GDP）
53.39亿元，其中第一产业占
15.7%、第二产业占
31.5%、第三产业占
52.8%年财政收入
3.24亿元，城镇居民人均可支配收入6365元，农民o人均纯收入1861元年产蚕茧量占全省33%O项目建设所在地江北新区，区内有襄渝、西康、阳安三条铁路和多条公路，邮电通讯基础设施建设与全国同步完备，电力供给富余，省内外销售市场和客户联系紧密，基础条件完备良好
4、桑园基地初具规模项目建设地处长江上游，秦巴腹地，其海拔高度、温度、湿度等自然条件均适宜于蚕桑的生产据统计资料，至2006年底，汉滨区现有桑园面积19万亩，其中投产桑园约占16万亩在现有投产桑园中，成片桑园10万亩，零星桑园6万亩（零星桑园按500株/亩计算）其中优质多倍体桑园6万亩地，占全区现有桑园总面积的
31.6%主要分布在海拔300-800米的浅山丘陵地带，全区除老0城办外，有45个乡镇办事处兴桑养蚕，有养蚕农户
7.8万户，年产茧5万公斤以上的基地乡镇达到36个，产茧达
0.5万公斤以上的基地村187个，年养蚕在5张以上的养蚕大户5200多户随着国家退耕还林工程、天然林资源保护工程、长江中上游防护林等林业重点生态工程的实施，农户栽桑养蚕的积极性普遍高涨，不少农户人均优质桑园面积达L5-
2.0亩同时，农户在长期的生产过程中积累了比较丰富的桑园管理和养蚕经验充足的蚕桑资源足以保证本项目的顺利实施
5、产业链条初步形成据中科院西北植物研究所考察论证汉水流域系蚕桑资源的中心供给区，其生产的白厂丝多年来一直是国内各生产厂家争购的原料蚕桑丝绸是安康的传统支柱产业，具有从种桑、养蚕到加工、贸易的完整产业链条，涉及
一、
二、三次产业，是西北地区的“龙头老大”至2006年底，汉滨区有占地120亩排水喷灌、智能温室等功能齐全的苗1处,民营育苗企业8家，年育桑面积在1000亩以上，每年可繁育桑苗1000-1500万株;有符合资质条件、设施完备的鲜茧收烘企业195家，2005年茧站平均收烘鲜茧
2.3万公斤；区内有堞丝加工企业3家，拥有自动缭丝机38组（15200绪），2006年生产白厂丝903吨，织丝、染整能力50吨，服装加工100万件，工业产值
1.5亿元目前，区内从教学、科研、技术推广服务到蚕种生产、蚕茧收烘、缭丝加工，初步建立起了门类齐全、技术配套的产业体系，为蚕桑产业大发展、集约经营、制丝织绸奠定了坚实的基础初步形成了蚕桑产业链条
6、政策环境条件良好今年3月商务部召开的全国“东桑西移”工程暨茧丝绸工作会议明确指出实施“东桑西移”工程作为建设社会主义新农村的一项重要内容，“东桑西移”工程是以提高竞争力，为建设社会主义新农村作贡献为目的，以调整茧丝绸行业和区域结构为主要内容，以政策引导、科技创新、文化统领为手段的系统工程在中西部地区农村发展蚕桑业，也是工业反哺农业，城市反哺农村的一种方式，对农民增收、农民生活富裕有重要意义，各级政府应为产业化发展创造社会环境和投资环境前不久，省政府在西安召开的陕南突破发展工作座谈会指出产业的突破是陕南由滞后发展走向全面振兴的重要途径，要借助最具优势的资源，发展大产业，引进大项目，培育大企业，促进从优势资源到优势主导产业的升级《中共安康市委安康市人民政府关于大力实施蚕桑产业突破发展的决定》（安发
[2006]7号）、《中共安康市汉滨区委汉滨区人民政府关于大力实施蚕桑产业突破发展的实施意见》（汉发
[2006]8号）、《中共安康市汉滨区委办公室安康市汉滨区人民政府办公室关于印发汉滨区“十一五”蚕桑产业发展规划的通知》（汉办发
[2006]23号）把茧丝绸产业化开发项目列入到了安康市和汉滨区“十一五”国民经济发展规划，并从政策和资金上给予扶持因此，本项目建设具有良好的产业开发政策环境综上所述，本项目建设是可行的，建议尽早立项目付诸实施
三、项目的技术基础安康巴山丝绢有限公司实施“安康市茧丝产业化开发建设项目”，有坚实的基础和雄厚的技术力量，公司设有自主研发机构，专门从事丝绸产品开发，拥有大中专以上工程技术人员48名，其中丝绸专业技术人员12名中科院西北纺织研究所是本公司长期的技术依托和合作单位公司，从浙江、江苏著名的丝绸学院引进先进的丝绸生产技术，开发最新的丝绸产品同时，安康有近50年的丝绸生产历史，造就了一大批丝绸产业工人项目的建设，使安康的蚕桑产业链延伸到织绸，进一步推动安康的蚕桑产业化发展公司改造燃柴烘茧站，新建10座砖混结构大型热风自动循环烘茧站，所购设备为创艺6-8型自动循环热风烘茧机，该设备为目前国家最先进的烘茧设备，技术上有以下特点设计合理的热风配送和排湿系统，保证了干燥室内温、湿度分布完全符合蚕茧干燥工艺要求，使蚕茧适干率、均匀度、解舒率达到了较高水平°（专利号ZL
03232965.2）创艺6-8型自动循环热风烘茧机和土灶对比表（夏季）烘\项目茧落添绪解舒丝长解舒率出丝率解舒光类节万米吊落绪总工总数烘艺（米）（%）（%）折（）（个）糙（次）数（粒）kg（粒）设备\创艺6-8直干
486.
352.
0836.
4227531.3184384二次干土灶
370.
541.
7535.
14285241.8279479同比+
115.8+
10.33+
1.28-10-11-
0.5-95-95从表中数据可以看出使用烘茧机烘茧比土灶模范作用茧干茧质量显著提高解舒率上升，出丝率增加，缄折下降，生丝品质提高创艺6-8型自动循环热风烘茧机和土灶对比表（春季）项目万米吊糙烘茧工艺回潮率（%）适干率（%）解舒率（%）茧层率（%）（次）烘茧机型创艺6-8直干
12.
29664.
54.
6347.51**牌-100直干
14.
449263.
475.
6447.35同比-
2.24+4+
1.03-
1.01+
0.16此表数据表明两种牌号的烘茧机所烘蚕茧质量相差不大，而创艺6-8型烘茧机的成绩更胜一筹公司采用的优选型飞宇2000自动缭丝机，是杭州纺织机械有限公司生产制造目前在国内是最先进的缥丝机型，拥有9项专利，其代表着我们国家自动堞丝机研究的水平技术上有以下特点计算机集中自动控制，触摸屏参数设定，实现自动缭丝机智能化管理；给茧机传动采用变频同步双驱动，传动简单，低噪、低耗、维修方便；探索周期自动无级给定，最大添绪能力创移动给茧最高记录达543次/台.分堞丝线速度恒定，丝片内外层纤度均匀、张力一致；复合式精理机构理绪效果好、自动化程度高、劳动强度低；双爪式探量机构和间歇加茧机构与给茧机同步，防止转向部漏茧；大转速6档可调，工艺适应性强求给茧机中间给水和接绪翼间歇加水机构，更利于实堞生产管理K88型剑杆织机系意大利VAMATEX公司P1001系列织机的演变和发展从2001年投放中国市场的实际运行情况来看,K88型剑杆织机具有极大的可靠性、优秀的运转水平以及令人满意的可适应性，可以满足多个产品领域的需要
四、建设方案
1、项目建设的主要内容1改造燃柴烘茧站，新建10座砖混结构大型热风自动循环烘茧站，建筑面积8000平方米每站800平方米，年烘干茧1200吨；2利用公司现有场地，改扩建年产270吨白厂丝生产车间；
9、项目建设标准
2110、安全生产22
五、环境保护、资源综合利用、节能措施
211、环境保护措施
232、资源利用和节能措施24
六、项目法人基本情况
261、企业简介
262、所有制性质
273、经营范围
274、近三年财务情况
275、项目负责人基本情况
276、主要股东的概况28
七、投资估算与资金筹措
291、投资估算依据
292、项目建设投资估算
293、资金筹措
304、贷款偿还计划30
八、财务、经济分析及主要指标
301、财务效益分析及经济效益
302、盈利能力分析
323、财务评价
324、项目风险分析323新建钢结构制丝车间厂房1200平方米；4新建钢结构织绸车间厂房4000平方米；5购置安装各种制丝、织绸设备163台组、套
2、建设地点项目建设地点为安康汉滨区江北新区、关庙镇、五里镇、县河乡、关家乡、坝河乡、石梯乡，岚皋县民主镇、堰门乡、佐龙镇、铁炉乡
3、项目建设期限项目建设期限两年
2006.2-
2008.2年
4、进度安排1土建工程2006年2月一2007年9月完成燃柴烘茧站改造、270吨白厂丝生产车间改扩以及制丝车间、织绸车间土建工程2设备购置安装2007年9月-
2008.2月完成制丝、织绸设备购置和安装，进行试生产
5、项目进展情况本项目于2006年2月开始启动，分步实施现已完成固定资产投资3250万元分别如下A、新建2座大型热风自动循环烘茧站,改造2座传统燃柴型烘茧灶,完成投资726万元，已于2006年6月投入使用，年烘桑蚕干茧300吨；B、新增四组自动堞丝机生产线，已于2006年8月全面竣工并投入运行，完成投资1875万元投入使用后，使公司白厂丝生产能力年增加120吨；C、2006年11月，又新增4组自动缭丝机生产线及配套设施，完成投资650万元，于2007年4月28日正式投产；D、年产180万米真丝绸生产线建设项目，现正进行各项前期准备工作
6、土建工程1大型热风自动循环烘茧站公司改造现有的燃柴烘茧站，建设大型热风自动循环烘茧站共10座，建筑面积8000平方米其中汉滨区6座县河乡、关家乡、坝河乡、石梯乡、早阳乡、河西镇各1座，共6座，建筑面积4800平方米；岚皋县4座民主镇、堰门乡、佐龙镇、铁炉各1座，共4座，建筑面积3200平方米这些燃柴烘茧灶主要燃料为薪柴，对资源浪费较大，将其改造为以煤为燃料，大大地节约了薪炭林资源，减少对森林资源的破坏，促进森林资源的良性发展，从而促进生态环境建设既有利于安全生产，又能节约资源，减少生物资源消耗2制丝车间和织绸车间制丝车间和织绸车间建在安康汉滨区江北新区安康巴山丝绢有限责任公司生产厂区内新建大跨度钢结构制丝车间1200平方米，单层布设新建大跨度钢结构织绸丝车间4000平方米，两层布设，上层为准备设备车间，下屋为织绸车间彩钢坡屋顶，地面为混凝土制丝车间和织绸车间要按照《钢结构设计规范》（GB50017-2003）进行设计和施工，做到技术先进、经济合理、安全实用、确保质量厂房的支撑布置应符合下列要求1）柱间支撑宜布置在荷载较大的柱间，且在同一柱间上下贯通，不贯通时应错开开间后连续布置并宜适当增加相近楼层、屋面的水平支撑确保支撑，承担的水平地震作用能传递至基础2）有抽柱的结构，宜适当增加相近楼层、屋面的水平支撑并在相邻柱间设置竖向支撑3）柱间支撑杆件应采用整根材料，超过材料最大长度规格时可采用对接焊缝等强拼接；柱间支撑与构件的连接，不应小于支撑杆件塑性承载力的
1.2倍4）厂房楼盖宜采用压型钢板与现浇钢筋混凝土的组合楼板，亦可采用钢铺板5）当各根I框架侧向刚度相差较大、柱间支撑布置又不规则时，应设楼层水平支撑
7、设备购置购置各种制丝、织绸设备163台（套、组），其中自动循环热风烘茧机（创艺6-8型）10台，联合选茧机（D101）2台，煮茧机（D421）4台，自动缭丝机（优选型飞宇2000）9组，复摇机（D118）9组，真空渗透机（D421）2台，真空给湿机（D241）2台，打包机（D541）2台，检验设备2套，车间通风设备5套，锅炉1套，车间运输工具、器具1套，配电柜等1组，意大利K88剑杆织机48台，TYAT45络丝机12台（日本），KF-1并丝机24台（日本），TL-2A捻丝机20台（日本）；TYAT45V复络机（日本）2台，SC-PERFECT分条整经机（瑞士贝宁格）1台，SC-750真空热定型机1台，YJW-220倒筒机（日本）2台，其它辅助设备（日本）1套，工业废水处理设备1套，工业废水处理设施1套
8、生产技术方案及工艺流程
（1）产品名称及生产规模达到正常生产年份，年产桑蚕白厂丝450吨，丝绸180万米（其中12102双绐45万米、11210电力纺28万米、14654素乡缎65万米、13151斜纹绸42万米）
（2）工艺流程A、热风自动循环烘茧灶流程B、堞丝生产工艺流程流C、丝绸生产工艺流程3劳动用工及劳动时间1热风自动循环烘茧灶共需要50人，按每灶5人配备，在春、夏、秋三季蚕茧收烘时临时抽调，每季约30天2堞丝技术改造需要增加145人，实行两班运转，全年工作306天，每天16小时3织绸生产共需150人，实行三班运转，全年工作300天，每天23小时
9、项目建设标准1堞丝技改质量标准符合国家GB-1797-86标准，项目建设投产后，白厂丝品级达4A以上2热风自动循环烘茧灶加工干茧符合国家GB-9111-88标准，干茧上车率85%以上，适干95%,解舒率65%以上
10、安全生产茧丝绸生产项目建设必需符合《建设工程安全生产管理条例》项目实施过程中一是深化对安全生产工作重要意义的认识充分认识建设项目安全生产的重要性，牢固树立“责任重于泰山”的意识，增强抓好建设项目安全生产工作的责任感和紧迫感，求真务实，长抓不懈，齐抓共管，全力推进二是认真贯彻“三个代表”重要思想，落实国务院《关于进一步加强安全生产的决定》，全面实施《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和《安全生产许可证条例》，强化组织领导，加强基础工作，改进监管方式，依法落实建设项目安全责任，建立建设项目安全生产长效机制，努力实现建设项目安全生产三是搞好安全生产培训工作进一步完善建设项目安全生产培训教育基础建设，建立完善各层次人员的培训体系强化对一线操作人员尤其是农民工的安全培训教育，提高农民工安全操作基本技能以及安全防护救护的意识和知识水平四是加强建设项目安全生产科研和技术开发结合安全生产实际，推广安全适用、先进可靠的生产工艺和技术装备，淘汰落后的生产工艺、设备，不断推进行业科技进步五是建立建设系统生产安全应急救援体系配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练确保安全生产
五、环境保护、资源综合利用、节能措施
1、环境保护措施1项目建设中环境保护施工必须设置一定的防护措施，尽量避免对周围环境的破坏在基础设施的修建过程中，将对周围环境造成一定破坏，这就要求施工人员及施工监理人员应尽量注意周围环境的变化，随时注意做到不破坏或少破坏环境施工过程中，施工人员及附属设施将会产生一定的生活垃圾和建筑垃圾应制定出较为规范的管理办法，随时产生，随时清理，对环境影响较少的垃圾应选择合适的地点进行堆放，不能就地处理的垃圾，应及时运走，防止对周围环境造成影响施工过后应及时清理周围的建筑垃圾和生活垃圾，并妥善处理2工业废水处理制丝生产过程中基本上对环境不产生污染，织绸生产工艺中的浸渍工艺排出的工业废水会对环境造成一定的影响经过滤和设置的沉淀池沉淀处理后，部分水可作为循环用水，其它废水达到《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准后，经厂区管网排放生活污水经化粪池处理后，部分可作基地用肥，其余可采用厂区管网排放修建30立方米的废水池和20立方米的废水处理池，安装废水处理设施设备各1套，对织绸工艺流程中浸渍工艺产生的工业废水沉淀和无害化处理，达到二级标准排放处理时应遵守以下原则1尽可能在生产过程中杜绝有毒有害废水的产生;2采用合理的工艺流程和设备，并实行严格的操作和监督，消除漏逸，尽量减少流失量；3一些流量大而污染轻的废水如冷却废水，不宜排入下水道，以免增加城市下水道和污水处理厂的负荷这类废水应在厂内经适当处理后循环使用；4成分和性质类似于城市污水的有机废水，可以排入城市污水系统3废气和噪声的处理为降低废气和噪声等对环境污染，在生产设备选型中，要选购具有噪音小、过滤强和降尘效果好、符合国家标准的设备，并在生产车间设置排风扇和通风窗口使加工车间形成强制的通风系统，最大限度地保证车间的清洁环境，使排除的废气和噪音不会对大气造成污染为了保护环境，改善工人劳动条件，同时减少对外界的影响，对产生噪音的设备设置封闭式操作间、建筑物内墙设置吸声材料等措施消音，以降低噪音对环境的污染
2、资源利用和节能措施为全面贯彻国家对能源实行“开发和节约并重”的方针和国务院发布的《节约能源管理暂行条例》，加强投资工程项目的能源科学管理，依靠技术进步，有计划地对费能型设备或不合理用能设备进行更新改造，降低能源消耗，提高能源使用效率和经济效益，促进茧丝绸行业快速发展，提高全社会的节能水平及能源利用效率，保护环境，实施可持续发展战略茧丝绸产业化开发建设项目一定要通过技术进步、合理利用、科学管理和优化生产结构、设备结构合理化等途径，以最小的能源消耗取得最大的经济效益安康市茧丝绸产业化开发建设项目在能源消耗方面做了重大技术改进，热风自动循环烘茧站的建设，正是由于传统烘茧灶以薪柴为主要燃料，对资源浪费较大，本次将其改造为以煤为燃料，大大地节约了薪炭林资源薪炭林是森林资源的重要组成部分，森林在涵养水源、保持水土、改善气候及生态屏障等方面发挥着不可替代的重要作用项目建设既有利于安全生产，又能节约资源，减少生物资源消耗，对于促进环境良性发展具有长远的战略意义经分析测算，生产一吨白厂丝消耗煤炭13—14吨，万元产值耗煤能值
200.9元；生产一万米真丝绸耗电2780度，万元产值耗电能值
49.8元；烘茧一吨消耗煤炭150公斤，万元产值耗煤能值
8.8元通过技术改进，万元产值耗能节约15%—25%,项目能耗较低，是节约能源的好项目项目实施单位专门成立节约能源管理领导小组，由企业主管领导全面负责节能工作坚决贯彻执行国家节能方针、政策、法规，部署本企业节能任务，协调分析和解决有关的重大节能问题配备有专业知识，有业务能力的干部和技术人员加强能源统计制度，健全收、发、耗、节、存的原始记录，逐级按月、季、年进行结算，对能源消耗和节能量进行能源审计工作，做到供应、财务、统计数字三落实建立健全能源附表:
1、项目总投资估算表（表1）
2、流动资金估算表（表1-1）
3、投资计划与资金筹措表（表2）
4、总成本费用估算表（表3）
5、固定资产折旧及无形递延资产摊销估算表（表4）
6、利润及利润分配表（表5）
7、产品销售收入和销售税金及附加估算表（表5-1）
8、财务现金流量表（表6）
9、贷款还款计划表（表7）
10、敏感性分析（表8）附件
一、企业法人营业执照、代码证书
二、全国缭丝企业生产准产证
三、陕西省农业产业化重点龙头企业证书
四、质量、环境认证证书
五、农行安康分行贷款承诺函
六、农行安康分行关于2007年信用等级评审结果的通知
七、
2004、
2005、2006年损益表、资产负债表、现金流量表
八、安康巴山丝绢有限责任公司自筹资金承诺函
九、安康巴山丝绢有限责任公司2007年6月账户存款证明
十、安康巴山丝绢有限责任公司土地使用权证消耗的原始记录和统计台账，对全部耗能设备的能源消耗现状，进行统计分析工作制订企业能源平衡表、能源流程图和能源网络图，分析节能潜力，采取对策根据需要对重点耗能设备进行能量平衡工作，按要求向主管部门报送企业的宣传部门要充分运用广播、电视、报刊、板报及讲座等各种宣传形式，积极宣传节能的方针、政策、意义和有关科技知识，提高职工对节能的认识，推动节能工作的深入开展企业要有计划、多层次、多渠道地对主管节约能源管理专职人员、用能操作人员进行培训，以提高他们的节能管理、技术水平
六、项目法人基本情况
1、企业简介安康巴山丝绢责任有限公司组建于1998年经过9年的发展，现已成为陕西省农业产业化重点龙头企业，国家厂丝储备生产基地企业，中国茧丝交易市场会员公司下设蚕茧、制丝、嘉兴、岚皋四个分公司，拥有资产13577万元2006年，公司新上四组缭丝机投产运行，使年制丝能力由原来的180吨提高到300吨公司有自营进出口经营权，2004年通过了IS09001质量体系认证，2005年通过了IS014001环境管理体系认证，连续六年被农行陕西省分行评为AAA级信用企业，汉滨区“诚信纳税户”、“纳税大户”，被汉滨区环保局命名为“绿色企业二
2、所有制性质有限责任
3、经营范E丝绢纺织产品及原料、农副产品、化工燃料、轻纺机械配件、机电产品、建材、日用百货、管外中药材经销、经营本企业自产产品的出口业务、经营本企业所需的机械设备零配件、原辅料的进口业务（国家限定公司经营和禁止的商品除外）
4、近三年财务情况2004年公司完成销售收入6675万元，实现利润243万元，税金201万元，固定资产2950万元，资产负债率33%；2005年公司完成销售收入7083万元，实现利润278万元，税金212万元，固定资产3035万元，资产负债率33%；2006年公司完成销售收入7346万元,实现利润249万元，税金220万元，固定资产4236万元，资产负债率33%；
5、项目负责人基本情况安康巴山丝绢有限责任公司法人代表陈开奋，出生于一九六七年一月，安康市汉滨区人，一九八六年毕业于安康市农业学校，先后在林特站、市林业局、市乡镇企业局等单位工作，一九九三年开始经商，一九九八年创办安康巴山丝绢有限责任公司，任董事长兼总经理二二年四月至二OO四年九月就读于西安交通大学管理学院，取得工商管理硕士学位陈开奋先生目光敏锐、勇于开拓，经过多年的不懈努力与创业，取得了骄人业绩，积累了丰富的创办实业的经验并立志以安康巴山丝绢有限责任公司为蚕桑产业化开发的龙头，为加快当地蚕桑产业优质高效发展和农民增收贡献力量现为安康市第二届人大代表，汉滨区政协常委
6、主要股东的概况A、陈开奋持股比例
74.35%,为公司第一大股东，现任公司董事长兼总经理，概况同第五节第6小节B、西安国际信托投资有限公司持股比例
22.10%,为公司第二大股东西安国际信托投资有限公司前身为西安市信托投资公司，1986年经中国人民银行批准成立，系国有独资的非银行金融机构1999年12月公司增资改制为有限责任公司2002年4月，中国人民银行批准重新登记申请，公司正式获准单独保留2003年12月经中国银行业监督管理委员会陕西监管局批准，换发了中华人民共和国金融许可证公司注册资本金为人民币3亿元
七、投资估算与资金筹措
1、投资估算依据在对本项目进行投资估算时，主要是依据项目建设方案设计的各项工程量及其建设任务，按方案分别计算各项建设工程量和设备配置数量本项目依据以下几个方面进行投资估算1国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》；2设备生产厂家的近期报价资料、网上价格资料，并考虑运输费用和一定程度上浮因素，项目建设单位提供的总体规划资料等；3土建工程依据当地的工程实际，结合当地建材市场价格，参考《陕西省建筑安装工程综合概预算定额1999》与费用计算办法进行综合估算；4本项目固定资产投资方向调节税执行零税率
2、项目建设投资估算本项目总投资为
7500.0万元，其中固定资产投资为
5380.5万元，铺底流动资金
2000.0万元，银行贷款利息
119.5万元在固定资产投资中，制丝、织绸设施设备购置安装费用4060万元，占固定资产投资
75.5%；土建工程及安装费用
1264.0万元其中烘茧站厂房640万元，制丝车间厂房144万元，织绸厂房480万元，占固定资产投资
23.5%；预备费用
56.5万元，占固定资产投资
1.0%
3、资金筹措本项目总投资为
7500.0万元，其中企业自筹资金3500万元，占
46.6%；银行贷款2000万元，占
26.7%；申请政府补助
2000.0万元，占
26.7%
4、贷款偿还计划2006年贷流动资金700万元，2007年贷流动资金1300万元，年利率按
7.03%计，预计2013年还清本息（见附表7）
八、财务、经济分析及主要指标
1、财务效益分析及经济效益本项目属工业反哺农业的骨干项目，有利于节约森林资源和保护生态环境项目建成后，年烘干茧1200吨年产白厂丝450吨（现有生产能力300吨）,副产品918吨（其中副产品168吨，下脚茧350吨,蚕蛹400吨），年生产丝绸180万米据此计算年销售收入
（1）销售收入1）丝收入（
9900.0+
1008.0+
1050.0+
180.0=
12138.0万元）白厂丝收入450吨义
22.0万元二
9900.0万元；1加工环节副产品168吨X
6.0万元=
1008.0万元;2原料环节下脚茧350吨X
3.0万元=
1050.0万元;3蚕蛹收入400吨X
0.45万元二
180.0万元42）绸收入（
1125.0+
364.0+
2275.0+
1260.0=
5024.0万元）
①12102双绐产品收入45万米X25元/米=
1125.0万元
②12102电力纺产品收入28万米义13元/米=
364.0万元
③14654素经缎产品收入65万米X35元/米=
2275.0万元
④13151斜纹绸产品收入42万米X30元/米=
1260.0万元总收入
17162.0万元
（2）税金及附加
1017.2+
101.7=
1118.9万元
①增值税
2868.3T85L1=
1017.2万元销项税
2868.3万元其中:
9900.0X17%+
1008.0X17%+
1050.OX13%+
180.OX13%+
1125.0X17%+364X17%+2275X17%+
1260.0X17%=
2868.3万元进项税
1851.1万元其中蚕茧
5.7万元X1680吨X13%=
1244.9万元（干蚕茧收烘成本
5.7万元/吨）白厂丝:（150吨X
22.0万元/吨）/I.17X17%=
479.5万元原煤:
394.2/
1.13X13%=
45.4万元配件45/
1.17X17%=
6.5万元电费
514.6/
1.17义17%=
74.8万元
②销售税金及附加
71.2+
30.5=
101.7万元城建税
1017.2X7%=
71.2万元教育费附加
1017.2X3%=
30.5万元在项目计算周期内，累计销售收入
193072.5万元，可实现销售利润
21603.7万元带动
3.5万农户兴桑养蚕，可使项目辐射区农民增收10100万元
2、盈利能力分析A、投资利润率总投资7500万元，平均年利润
1206.2万元，投资利润率
16.1率％B、税后投资回收期
5.8年，税前投资回收期
7.6年
3、财务评价税后财务内部收益率为22%,税前财务内部收益率为31%o
4、项目风险分析A、盈亏平衡分析项目的盈亏平衡点BEP根据盈亏平衡分析公式BEP（%）=年固定成本/（年销售收入一年可变成本-年销售税金及附加）*100%计算，项目达产后的盈亏平衡点25%因此，项目进行正常经营时，生产能力降低75%时，O项目经营面临亏损由此可见，该项目的风险较小B、敏感性分析从敏感性分析表（见附表8）分析结果表明，经营收入与经营成本增加或减少，对财务指标影响最大，属最敏感因素因此，在生产经营期应推广先进的生产技术、加强经营管理，提高生产水平和产品质量，努力降低消耗，减少成本费用支出，全面提高经济效益从近年市场行情来看，价格变动可能引起的风险较小
5、社会效益
1、该项目实施完工后，在全区已发种10万张的基础上，每年净增发蚕种6万张，到2007全区年发种16万张，年产茧1570万斤对加快农村产业结构的调整具有很大的推动作用
2、该项目建成投产后，使14个蚕桑基地乡镇的农民直接增加经济收入7878万元，使3万多农户增加蚕茧收入2626元，每年通过桑树伐条可使基地乡镇农户解决2个月的生活燃料养蚕后的蚕粪可使1万亩的农田得到有机肥料，可增加粮食25—50万公斤不但能增加农民收入，加快农村产业化结构调整，还可解决农村剩余劳动力，缓解社会就业压力
3、热风自动循环烘茧机和具有国际先进水平的意大利K88剑杆织机的投入使用，丝厂的技改，不但能使14个蚕桑基地乡镇区域内的蚕茧有效加工和利用，而且能带动安康市及周边地区蚕桑产业化的快速发展带动蚕农人均增收175元，使农民的生产信息来源更加可靠，并得到公司更加及时有效的技术指导使他们参与市场竞争和保护自身利益的能力得到加强，对改善当地农村生产生活条件将发挥长期的作用
4、该项目通过走公司+基地+农户的方式，采取订单农业，使农民放心从事蚕桑生产
5、项目的建成，可使项目区每年都有一个固定的增收来源，其所产生的社会效益非常明显一是为区域剩余劳动力创造就业机会，提高劳动就业率
3.6肌二是贫困户劳动力转移率达42%
十一、安康市发改委关于茧丝绸产业化开发建设项目的备案确认书
十二、安康市经委关于建设茧丝绸产业化开发项目的意见
十三、安康市城建局城市规划意见
十四、安康市环保局建设项目环境影响评价分类登记审批表
十五、安康巴山丝绢有限责任公司排污许可证
十六、汉滨区环保局“绿色企业”命名文件附图安康巴山丝绢有限责任公司厂区平面图安康市茧丝绸产业化开发建设项目资金申请报告
一、实施项目的必要性和意义
1、实施项目的意义陕西是“丝绸之路”的发祥地，老百姓历来都有栽桑养蚕的传统，作为支撑安康当地经济发展和农民增收的传统项目一一蚕桑产业，在经历了自1995年以来长达八年的低迷徘徊之后，随着国家“东桑西移”战略方针的实施，蚕桑业又一次进入了一个新的发展时期蚕桑产业是安康市农民增收、农业增效、财政增长的支柱产业当前，加快蚕桑产业发展面临着难得机遇和有利条件随着人们生活水平的提高和消费观念的转变，丝绸产品的市场需求不断扩大国家加快重大产业布局调整，实施东桑西移工程，把茧丝生产基地向中西部内陆省份转移，加大对蚕桑主产区的扶持力度省委、省政府把绿色产业作为陕南突破发展的主攻方向，为加快发展蚕桑产业提供了良好的宏观政策环境“十一五”期间，全市蚕桑产业要力争实现“四个翻番”；即蚕种发种量由45万张增加到100万张；蚕茧产量由1500万公斤增加到3000万公斤；厂丝产量由1000吨增加到2000吨;蚕业收入由5亿元增加到10亿元经过五年努力，使安康市成为全国重要的蚕桑产业基地该项目引进成熟的先进技术，实施绿色、品牌战略，将有效提高蚕桑产业规模，促进加工产品升级、换代，培育新的经济增长点，壮大企业经济实力，带动地方区域经济发展，使我市蚕桑产业化发展上一新台阶
2、实施项目的必要性A、全面启动“东桑西移”工程的需要2006年3月，商务部在广西南宁召开会议，全面部署“东桑西移”工程工作，研究制定今后5年茧丝绸行业工作规划，提出了实施“东桑西移”工程的指导思想、总体目标和主要任务，以及具体工作步骤“东桑西移”工程是以提高竞争力，为建设社会主义新农村作贡献为目的，以调整茧丝绸行业和区域结构为主要内容，以政策引导、科技创新、文化统领为手段的系统工程“东桑西移”不仅仅把种桑养蚕由东部移到中西部，而且更重要的是把东部现代农业生产理念、生产方式、生产技术移到中西部，比如供应链理念、订单农业、先进技术、优良品种等，这些理念、思想、技术通过龙头企业的示范作用，逐步被农民接受，将会逐步改变农村传统的生产方式和落后的生产技术，促进农村“生产发展”“东桑西移”有利于农村“乡风文明”，通过龙头企业会把先进的文化带到农村，农民通过对龙头企业的观察，会对市场经济的文化有一个全面地、深入地理解，有利于提高农民的政治素质和业务素质，加强道德建设，增强法制观念同时，也会加强文化的硬件建设“东桑西移”本身是客观发展趋势，是调整茧丝绸行业和区域结构，转变外贸增长方式，提高国际竞争力，开拓国内外市场的需要，也是建设社会主义新农村的一项内容不仅有经济意义，而且有重要的政治和社会意义因此，项目建设是全面实现我国“东桑西移”战略的需要B、实施我省陕南突破发展项目的需要2006年7月23日，省政府在西安召开了陕南突破发展工作座谈会,省委副书记、省长袁纯清出席会议并发表重要讲话会议要求要从落实科学发展观的高度，深刻认识陕南突破发展的时代意义，以高度的政治责任感和加快发展的紧迫感，找准方向，明确重点，齐心协力，团结奋进，为实现陕南突破发展而努力奋斗会议指出坚持区域协调发展，重点在陕南；提高人们的生活水平，难点在陕南；落实发展第一要务，焦点在陕南实现陕南突破发展，是省委、省政府落实科学发展观的一项重大决策，是广大人民群众的迫切愿望，是建设西部经济强省的客观要求陕南突破发展要害在绿色，根本在产业，关键在规模其基本方针是依托山水，重在富民，多元化发展，规模化做大，标准化提升，产业化推进，生态化保证要做到这些，就要在思想观念、基础设施、产业发展、项目、对外开放五个方面实现突破产业的突破是陕南由滞后发展走向全面振兴的重要途径，要借助最具优势的资源，发展大产业，引进大项目，培育大企业，促进从优势资源到优势主导产业的升级因此，本项目建设符合省政府召开的陕南突破发展会议精神，它是我省陕南突破发展项目的重要组成部分，项目实施对促进我省丝绸业发展具十分重要的作用C、增强企业活力，发展我省丝绸事业的需要安康巴山丝绢有限责任公司为陕西省农业产业化重点龙头企业，国家厂丝储备生产基地企业，中国茧丝绸交易市场会员2004年通过了IS09001质量体系认证，2005年通过了IS014001环境管理体系认证，是AAA级信用企业，汉滨区的“诚信纳税户”、“纳税大户”，被区环保局命名为“绿色企业”多年来，公司坚持实行“订单农业”，与农户累计签订《鲜茧最低保护价收购合同》30000多份，实行“保护价收购”，承担蚕农的市场风险建立公司、茧站两级技术服务体系，大力推广蚕桑实用技术，免费对蚕农进行栽桑、养蚕、桑园管理、病虫害防治、省力养蚕、方格簇营茧等实用技术2006年公司完成销售收入7346万元，实现利润249万元，税金220万元带动当地农户
3.5万户，项目辐射区平均人均年增收175元公司现在主要以加工生产白厂及副产品为主，项目建设，使公司在经营策略上走“兴桑一养蚕一收烘一制丝一织绸”一体化经营战略，增强了企业活力，延长了丝绸产业链条，促进我省丝绸产业向国际化发展D、我国丝绸品牌化经营的需要“满身罗绮者，不是养蚕人”的时代将被逐步改变，丝绸的消费将重新流行，并产生多领域需求面对丝绸行业的未来发展，专家分析，今后丝绸发展将会面临两种趋势一是品种趋向多样化，比如蚕丝与棉、毛等原料混纺交织；二是家纺领域对高附加值丝绸产品提出了更高的要求我国首批17家企业刚刚获准使用高档丝绸标志因此，发展我国民族丝绸工业，丝绸行业必须走品牌化经营的道路这预示着中国丝绸行业开始了品牌化经营的发展之路E、建设新农村，带动农民脱贫致富的需要本项目实施拟采取农户+企业+市场的运行机制，通过农户+企业的优势互补的运作方式，引进先进的品种和技术，通过示范生产，引导农户参与生态园建设同时，企业通过对养蚕农户实行统一供种、技术服务、保护价收购、建立风险控制机制、二次返利分配和对蚕桑品种更新、小蚕共育、大棚养蚕、方格族等新技术新装备推广工作，为农民提供优质的产前、产中、产后服务，推进产业化经营和提高蚕茧生产的组织化程度，形成稳定的蚕茧产销关系，保障“公司、基地、农户”的联结关系项目建设，可为当地农村富裕劳动力创造就业机会，从而减轻由于农村富裕人员过多对社会主义新农村建设带来的压力同时，通过项目的实施，可带动当地相关产业的发展，调整农业产业结构，带动地方经济可持续发展，增加项目辐射区的农户的收入F、参与国际市场竞争的需要我国古代蚕丝的发展促成了对外通商和文化交流早在公元11世纪,蚕种和养蚕技术已传入朝鲜，公元前2世纪传入日本，公元6世纪传入土耳其、埃及、阿拉伯及地中海沿岸国家桑蚕饲养技术是公元6世纪。
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