建筑施工企业管理制度汇编

施工企业管控管理制度规章汇编GBT50430标准样本编制:审核:审批:2010-8-1发布2010-8-1实施质量问题处理制度规章

1.目的对工程本次项目在施工全过程中出现的质量问题予以有效控制和处置，保证不流入下工序

2.适用范围适用于公司承建的工程本次项目在施工全过程中出现的质量问题的控制

3.相关文件

3.1《物资采购管控管理程序》

3.2《标识和可追溯控制管控管理程序》

3.3《纠正措施控制管控管理程序》

3.4《预防措施控制管控管理程序》

4.5《记录控制管控管理程序》

4.定义

5.1质量问题不满足协议合同规定及施工规范和质量标准相关要求的工程生产产品

5.职责

5.1责任相关领导本制度规章的责任相关领导为生产副经理，其职责为负责任本制度规章实施的监督、指导;组织严重质量问题的调查评审，对处置方案进行审批

5.2责任机构部门本制度规章的责任机构部门为工程部，其职责为负责任质量问题控制工作的监督管控管理;参加严重质量问题的调查评审并对处置结果进行验证

5.3执行层本制度规章的执行层为本次项目部，其职责为

5.

3.1本次项目经理参加本本次项目发生严重质量问题的调查评审，负责任处置方案的具体实施；组织一般质量问题的评审，审批处置方案，组织实施处置；组织对质量问题的整改

6.

3.2本次项目专职质检员参加一般质量问题的评审，对处置结果进行验证；对质量问题发现后及时通知本次项目经理,并对整改结果进行验证

7.

3.3本次项目施工员参加一般质量问题的评审，制定处置方案；负责任制定质量问题的处置方案

8.

3.4本次项目材料员参加物资质量问题的评审，负责任实施处置措施

6.工作程序

9.1质量问题的判定分项、分部和单位工程不符合国家质量验评标准的

6.2工程质量问题控制程序

6.

2.1严重质量问题发生后，本次项目经理应立即上报公司总经理、生产副经理，并在24小时内写出书面报告，报告如下；

6.

3.

1.1发生的时间、地点、工程名称、不合格范围、数量等

6.

2.

1.2简要经过，直接经济损失的初步估计及原因的初步判断

6.

2.

1.3发生后采取的措施及现场控制情况

6.

2.2对严重质量问题，本次项目部应派专人监护，保护好现场

6.

2.3严重质量问题由生产副经理组织工程部、本次项目经理进行评审，工程部制定处置方案，生产副经理批准后，本次项目部实施并做好记录，工程部对处置结果进行验证.

6.

2.4一般质量问题发生后，由本次项目经理组织施工员、质检员及施工班组长进行评审，施工员制定处置方案，本次项目经理批准后实施并记录

6.

2.5轻微质量问题由专职质检员下发《质量问题整改通知单》，施工员制定整改方案，本次项目经理批准后组织实施，质检员对整改结果进行验证并保存有关记录

6.

2.6工程质量问题处置方法方式通过下列一种或几种途径返工、返修、让步接收（此种必须经业主的许可）、报废等

6.4出现严重质量问题、一般质量问题及频繁发生的质量问题，执行本制度规章的同时，还应执行《纠正措施控制管控管理程序》

6.5当在交付给业主使用后，发现质量问题时，工程部应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施制定处置方案（如采取返工返修、赔偿、道歉等方法方式），以达到业主的满意

6.6工程质量问题的等级划分工程质量问题工程质量按国家现行施工质量验收规范，达不到合格标准必须返工、返修、加固或报废的

6.

6.1严重质量问题指造成重伤2人以上（含2人）或直接经济损失3000元以上者及单位工程质量验收为不合格的

6.

6.2一般质量问题指直接经济损失500元以上（500元），3000元以下（不含3000元）者及分部、分项工程质量验收为不合格的

6.

6.3轻微质量问题指直接经济损失500元以下的质量缺陷目标管控管理制度规章

1、目的为了强化和完善各机构部门的综合管控管理体系工作，促进和加强综合管控管理体系工作的各个环节，持续改进公司内部的管控管理体系工作

2、适用范围适用于公司各个机构部门及本次项目部

3、责任相关领导管控管理者代表，负责任各机构部门管控管理目标的审批

4、责任机构部门办公室，负责任监督管控管理目标的实现

5、相关机构部门为公司各职能机构部门，负责任检查本机构部门管控管理目标的实现

6、实施办法

6.1公司内部管控管理目标的类型

6.

1.1第一类型公司年度管控管理目标

6.

1.2第二类型工程本次项目部的管控管理目标

6.

1.

31.3第三类型公司各个职能机构部门的管控管理目标］

6.2关于公司的管控管理目标公司的管控管理目标是公司全年度内部质量管控管理体系工作的方向和落脚点，公司每年年底的管控管理评审会议上要对本年度的管控管理目标的实施及完成情况进行总结分析，分析要涉及到各个机构部门相关的综合管控管理体系工作，找出影响管控管理目标实现的重要因素，依据分析情况对有关文件进行修改，对有关环节要点控制，管控管理评审报告上要详细体现由总经理主持依据本年度的管控管理目标的完成情况，各机构部门发言，出具合理化建议，制定下年度公司的管控管理目标公司的管控管理目标由总经理批准后，做为文件，由办公室控制进行下发，在公司内部实施

6.2关于工程本次项目部的管控管理目标工程本次项目部的管控管理目标依据建设单位的相关要求，公司相关领导层通过，总经理批准，在工程本次项目协议合同中体现工程部应对各个工程本次项目部的管控管理目标进行控制，每半年检查一次，将检查结果与本次项目部进行沟通，找出影响分项分部合格质量验收的重要影响因素，制定纠正和纠正措施办公室年底应有公司全年度工程管控管理目标实现情况的分析报告，递交管控管理评审o

6.4关于各职能机构部门的管控管理目标

6.

4.1各职能机构部门每年年底对本机构部门的管控管理目标实现情况进行总结分析，制定下年度的管控管理目标，由管控管理者代表批准后实施

6.4,2管控管理者代表每半年监督检查各机构部门的管控管理目标的实施工作质量管控管理自查与评价制度规章

一、适用范围本制度规章适用于公司对本公司质量管控管理工作的自查与审核评价工作的管控管理

二、相关文件

1、《管控管理手册》

2、《内部审核管控管理控制程序》

3、《事故、事件、不符合纠正与预防措施管控管理程序》

三、实施职责

1.本制度规章由办公室负责任管控管理；

2.办公室负责任组织进行管控管理体系的内部审核自查工作，工程部负责任配合进行工程质量管控管理的自查与评价工作；

四、工作相关流程自查与评价的有关内容包括质量管控管理制度规章的符合性；各项活动与质量管控管理制度规章的符合性；质量管控管理活动对实现质量方针和质量目标的有效性

4.1质量管控管理制度规章的符合性自查对于质量管控管理制度规章的符合性自查，质量管控管理制度规章的编制由工程部负责任起草，工程部组织公司各机构部门及本次项目部对起草制度规章进行评审，形成初稿，会签通过后，将初稿报公司生产副经理审核，审核通过后，总经理审批后方能形成最终稿终稿发布后应进行宣传动员，召开文件执行发布会，然后予以落实执行

4.2各项活动与质量管控管理制度规章的符合性对于工程的质量管控管理活动与制度规章的符合性，由工程部负责任监督落实执行，对以质量管控管理制度规章的相关要求，工程部要认真学习贯彻，并将管控管理工作与制度规章的相关要求进行结合，在落实日常管控管理工作时要以质量管控管理制度规章为依据，紧扣制度规章的相关要求，在工作中逐步将质量管控管理制度规章的有关内容深入到工程的每个管控管理环节，从而使本次项目管控管理有关人员及工人增强制度规章的执行意识工程部应将管控管理制度规章的执行符合性形成工作报告，每年报管控管理评审会议予以讨论，从而汇总执行效果，修订制度规章，更好的发挥制度规章管控管理的作用

4.

3、质量管控管理活动对实现质量方针和质量目标的有效性质量管控管理活动实现质量方针合目标的有效性由办公室负责任汇总，并将执行实施情况的报告报公司管控管理评审会议进行讨论、自查，从而形成措施和决议，来保证质量管控管理活动的效果

4.4质量管控管理活动的监督检查是确定质量管控管理活动是否按照施工企业质量管控管理制度规章实施、能否达到质量目标的重要手段实施监督检查的依据包括1相关法律、法规和标准规范；2施工企业质量管控管理制度规章及支持性文件；3工程承包协议合同；4本次项目质量管控管理策划文件

4.5质量管控管理活动的监督检查，由工程部负责任，工程部应按

4.4相关要求的依据逐步落实监督检查工作，对监督检查过程中发现的问题，及时上报公司管控管理者代表，就是进行纠正响应并对公司文件进行修订，保证策划文件的完整性

4.6内审工作，内审工作做为对管控管理体系工作的全面审核与检查，由办公室组织实施，各机构部门进行配合，每年举行一次具体实施程序和相关要求，执行《内部审核管控管理控制程序》质量信息管控管理和质量管控管理改进制度规章

一、适用范围适用于公司质量信息管控管理、传递和沟通及质量管控管理工作的改进

二、相关文件

1.《管控管理手册》

2.《事故、事件、不符合纠正预防措施管控管理程序》

3.《内审管控管理控制程序》

4.《管控管理评审控制程序》

三、实施职责

1.本程序由工程部负责任管控管理；

2.外部信息收集、内部信息发布由工程部部负责任；

3.本次项目部按规定有关内容负责任信息的上报

四、工作相关流程

1.1信息分类

4.

1.1外部质量信息＜1＞国家、地方有关质量方面的法律法规；＜2＞国家、行业、地方施工质量验收规范、标准、管控管理制度规章；〈3＞上级主管机构部门有关质量方面的规定；〈4＞顾客投诉、顾客满意度信息

5.

1.2内部质量信息

1、本次项目质量施工组织设计

2、年度工程质量总结

3、考核实施情况

4、不合格品汇总

5、工程质量信息

4.2信息的收集和传递

4.

2.1外部信息的收集和传递外部信息的收集通过各级政府网站、上级主管机构部门来文、协作单位来文等渠道获取

4.

2.

1.2对收集到的外部信息由本机构部门负责任人确认后，视信息有关内容按文件资料控制相关要求及时传达到相关单位

4.

2.2内部信息的传递

4.

2.

2.1工程部对外报送的报表需经公司主管经理审批后进行报送；

4.

2.

2.2本次项目部上报的质量信息要及时传递给公司主管经理；

4.

2.

2.3工程部需发布的质量信息以文件、通知及视频会议的形式及时传达到各本次项目部

4.3内部各项信息报送相关要求

4.

3.1本次项目质量施工组织设计a.报送时间在工程开工半个月内b.编审相关要求按相关要求进行编审

5.

3.2质量检验计划a.报送时间在各专业（单项）开工半个月内b.编审相关要求按相关要求进行编审c.如果在施工过程中，因图纸晚到或其它原因需补充或变更的，经监理审批后，及时报送

6.

3.3年度工程质量总结a.报送时间在本年度12月20日前报送b.编制相关要求围绕本工程施工进度、工程质量质量验收、监督检查情况、质量管控管理工作的创新以及对公司质量管控管理有何意见和建议等各方面进行总结

7.

3.4本次项目考核实施情况a.报送时间25日b.报送有关内容及报送方法方式依据本次项目部制订的考核办法，实施考核，并留有考核记录报送可在工程质量信息中体现

4.

3.5不合格品报表a.报送时间轻微不合格、一般不合格、监理下发的整改通知单和反馈单每月25日前报；发生质量事故后12小时内报出b.报送格式相关要求轻微不合格、一般不合格品执行《不合格品控制程序的有关相关要求》监理下发的整改通知单和其反馈单按其整改通知单和反馈单的记录格式，以电子邮件、复印件或公司传真件报送

4.

3.6工程质量信息（年报）a.报送时间管控管理评审前一周b.编制相关要求主要编制有关内容有重大工序质量检查质量验收情况、工程质量的闪光点、质量质量验收情况、监督（质检）检查情况、存在问题及整改情况、下一步工作计划、需公司协调的问题等

4.4工程质量信息的处置及改进对于信息反应的问题及处置及改进措施，执行《事故、事件、不符合纠正预防措施管控管理控制程序》及《不合格品控制程序》的有关相关要求

一、施工质量管控管理制度规章6

二、施工质量检查制度规章

三、试验、检测管控管理制度规章8

四、质量问题处理制度规章10

五、质量管控管理自查与评价制度规章13

六、质量信息管控管理和质量管控管理改进制度规章16

七、目标管控管理制度规章19

八、文件管控管理制度规章21

九、记录管控管理制度规章24

十、人力资源管控管理制度规章30

十一、有关员工绩效考核管控管理制度规章32

十二、施工机具管控管理制度规章36

十三、工程投标管控管理制度规章39

十四、工程协议合同管控管理制度规章45

十五、材料、构配件、设备管控管理制度规章50

十六、分包管控管理制度规章51

十七、质量事故责任追究制度规章目标管控管理制度规章

1、目的为了强化和完善各机构部门的综合管控管理体系工作，促进和加强综合管控管理体系工作的各个环节，持续改进公司内部的管控管理体系工作

2、适用范围适用于公司各个机构部门及本次项目部

3、责任相关领导管控管理者代表，负责任各机构部门管控管理目标的审批

4、责任机构部门办公室，负责任监督管控管理目标的实现

5、相关机构部门为公司各职能机构部门，负责任检查本机构部门管控管理目标的实现

6、实施办法

1.1公司内部管控管理目标的类型

1.

1.1第一类型公司年度管控管理目标

1.

1.2第二类型工程本次项目部的管控管理目标

1.

1.3第三类型公司各个职能机构部门的管控管理目标］

1.2关于公司的管控管理目标公司的管控管理目标是公司全年度内部质量管控管理体系工作的方向和落脚点，公司每年年底的管控管理评审会议上要对本年度的管控管理目标的实施及完成情况进行总结分析，分析要涉及到各个机构部门相关的综合管控管理体系工作，找出影响管控管理目标实现的重要因素，依据分析情况对有关文件进行修改，对有关环节要点控制，管控管理评审报告上要详细体现由总经理主持依据本年度的管控管理目标的完成情况，各机构部门发言，出具合理化建议，制定下年度公司的管控管理目标公司的管控管理目标由总经理批准后，做为文件，由办公室控制进行下发，在公司内部实施

6.2关于工程本次项目部的管控管理目标工程本次项目部的管控管理目标依据建设单位的相关要求，公司相关领导层通过，总经理批准，在工程本次项目协议合同中体现工程部应对各个工程本次项目部的管控管理目标进行控制，每半年检查一次，将检查结果与本次项目部进行沟通，找出影响分项分部合格质量验收的重要影响因素，制定纠正和纠正措施办公室年底应有公司全年度工程管控管理目标实现情况的分析报告，递交管控管理评审

7.4关于各职能机构部门的管控管理目标

8.

4.1各职能机构部门每年年底对本机构部门的管控管理目标实现情况进行总结分析，制定下年度的管控管理目标，由管控管理者代表批准后实施

6.

4.2管控管理者代表每半年监督检查各机构部门的管控管理目标的实施工作文件管控管理制度规章

1.目的对与公司质量/环境/职业健康安全综合管控管理体系相关要求有关的文件进行控制，确保文件的更改和现行修订状态得到识别，并在使用处可获得有关版本的适用文件

2.适用范围适用于公司与质量/环境/职业健康安全综合管控管理体系有效运行有关的文件的控制

3.相关文件

3.1《记录控制管控管理程序》

4.定义

5.责任相关领导

5.1责任相关领导本制度规章的责任相关领导是总工程师，其职责为负责任本制度规章实施的监督指导

5.2本制度规章的责任机构部门是办公室，其职责为负责任本制度规章实施的监督检查，建立受控文件总清单

5.3相关机构部门本制度规章的相关机构部门是公司各职能机构部门，其职责为负责任本机构部门文件的使用和管控管理；建立本机构部门受控文件清单；负责任规定的文件的编制、发放管控管理

5.4执行层本制度规章的执行层是本次项目部，其职责为负责任本本次项目部文件的使用和管控管理，建立本机构部门受控文件清单；负责任规定的文件的编制

6.工作程序

6.1质量/环境/职业健康安全综合管控管理体系中使用的文件类型

6.

1.1第一类型质量/环境/职业健康安全综合管控管理手册向组织内部和外部提供关于综合管控管理体系的一致信息的文件

6.

1.2第二类型质量/环境/职业健康安全综合管控管理目标指标、管控管理方案等表述综合管控管理体系的目标指标和如何实现和应用于特定生产产品、本次项目或协议合同的文件

6.L3第三类型规范阐明相关要求的文件

6.

1.4第四类型指南性文件这类文件阐明推荐的方法或建议

6.

1.5第五类型形成文件的程序、作业指导书和图样这类文件提供如何一致地完成活动和过程的信息

6.

1.6第六类型管控管理记录这类文件为完成的活动或达到的结果提供客观证据

6.2文件的编号

6.

2.1综合手册的编号MD/SC—2010--------------批准年号------------------------^册-------------------------------明大公司代号

6.

2.2综合管控管理体系程序文件编号MD/CX—XX—2010——批准年号-------------程序编号______________程序文件___________________明大公司代号

6.

2.3各机构部门/本次项目部产生的文件（如指导书、指南、规章制度规章等）MD/GL（GY）—XX—XXXX1——批准年号-------------------顺序号----------------------------工艺技术文件代号------------------------------------管控管理文件代号--------------------------------------------明大公司代号

6.

2.4记录编号见《记录控制管控管理程序》

6.

2.5机构部门简称工程部（工）、经营经营预算部（经）、办公室（办）

6.2文件的受控状态

6.

2.1文件分为受控与非受控两种，受控文件加盖唯一分发号进行标识并标明其版序号如A/0版、B/0版等

6.

2.2所有受控文件应分类编制受控文件清单，并对受控文件实施动态管控管理，及时获得本行业最新的标准规范，以及本单位编制或更新的文件，并有效控制作废文件，以确保文件现行修订状态得到识别

6.4文件和资料的编制和审批

6.

4.1综合管控管理手册由办公室组织编制，管控管理者代表审核，总经理批准

6.

4.2综合管控管理体系程序文件由办公室组织各机构部门按章节有关内容分别编制，组织会审后，由主管副经理审核，管控管理者代表审批

6.

4.3其它需编制的文件由各需要机构部门/本次项目部编制，根据文件性质由公司各业务主管机构部门审批（其它文件有特殊规定审批权限者，执行相应文件）

6.

4.4对于外来文件的适用性，应由各业务主管相关领导进行审批

6.5文件的发放

6.

5.1对综合管控管理体系相关要求的文件在发布前应由规定的有关人员对文件的充分性和适宜性进行审批，审批后方可进行发放

6.

5.2文件经审批后，由编制机构部门根据审批发放范围填写《文件发放登记表》，保证文件发至所需要的各个场所，确保在使用处可获得有关版本的适用文件

6.

5.3当对原文件有新的需求时，可填写《文件复制（领用）申请表》，经批准后领用文件或复印件

6.6文件的更改在综合管控管理体系活动中必要时对文件重新进行评审与更新，对更新文件再次批准

6.

6.1当文件的有关内容、形式需要更改时，由申请人填写《文件更改申请表》，由原文件审批人签发，当原审批人不在职时，由现任相关领导审批，但必须获得原审批文件的前景资料

6.

6.2文件更改审批后，应通知使用有效文件的各场所，按审批有关内容更改，保持文件的有效状态

6.

6.2当文件经过多次修改或发生大幅度变动时，由原编制机构部门提出申请，换版发行,同时收回所有旧版文件，以防误用

6.

6.4对于作废的文件，由原编制机构部门回收并记录，办理销毁手续进行销毁出于积累知识或其它正当理由而保留的作废文件，必须加盖“作废”标识，由原编制机构部门登记

6.7应确保文件保持清晰，不得任意涂改、乱写乱画，并易于识别文件的有效性

6.8外来文件包括政府颁布的外部标准、规范、法规以及顾客图纸等，为确保外来文件得到识别，应按照文件控制相关要求进行受控和发放记录管控管理制度规章

1.目的对公司管控管理体系记录进行有效控制，客观、真实、准确地反映体系运行的有效性，用来证明符合综合管控管理标准的相关要求

2.范围适用于公司的综合管控管理体系运行记录的控制

3.相关文件

3.1《文件控制管控管理程序》

4.定义

5.职责

6.1责任相关领导本制度规章的责任相关领导为总工程师，其职责为负责任本制度规章实施的监督指导

7.2责任机构部门本制度规章的责任机构部门是办公室，其职责为负责任本制度规章实施的监督检查，负责任建立公司质量/环境/职业健康安全记录总清单，实施动态管控管理

8.3相关机构部门本制度规章的相关机构部门是公司各职能机构部门，其职责为建立本机构部门综合管控管理记录清单，本机构部门工作记录清单，实施动态管控管理；负责任本机构部门记录的编制、标识、贮存、保管

9.4执行层本制度规章的执行层是本次项目部，其职责为建立本本次项目综合管控管理记录清单，本本次项目各相关工作记录清单，实施动态管控管理；负责任本机构部门记录的编制、标识、贮存、保管

10.作程序

10.1录的分类和范围记录分为三类环境因素识别评价记录；危险源识别和重大危险源评价记录；法律法规获取识别记录；目标、指标记录；环境/职业健康安全管控管理方案记录；培训记录；生产产品实现记录；与生产产品有关相关要求记录；采购控制记录；过程确认记录；监视和测量设备控制记录；不合格品控制记录；分部分项工程质量验收记录；内外信息交流、协商产生的各种记录；文件控制记录；运行控制所需的各种记录；应急准备与响应记录；监视测量记录；事故事件调查处理记录；不符合纠正和预防措施记录；记录管控管理的记录；内审、管控管理评审记录等

6.2记录的媒介形式记录的媒介形式为纸上表格和文字的形式，也可用其他形式，如采用磁带、磁盘、照片、胶片等

6.2记录的标识与编目

6.

2.1为便于记录的检索和管控管理，每一种记录应有唯一的编号对于与管控管理体系运行有关的记录，其编号格式为MD/JL—XXX—XX-------记录顺序号-------------------综合管控管理标准号----------------------------拼音缩写--------------------------------明戈公司代号同时为满足记录标识唯一性原则，记录上还应注明记录编制机构部门、编制日期、发生同类记录的次数及本记录总页数和当前页号（发生同类记录的次数编号在记录表格NO处填写）

6.

2.

1.2对于上级规定的建筑工程施工技术资料有关的记录，仍沿用原统一表式编号

6.

2.2编目记录保管机构部门应将记录分类保存，进行编目，以便存取和检索

6.4记录填写记录应做到保持清晰、数据真实，并按相关要求正确填写，且不应涂改，文字表达准确、简练、有关内容要完整，签证手续要齐全

6.5记录的收集、贮存、保护、保存期限、移交和归档的控制

6.

5.1综合管控管理体系运行有关的记录，由相应机构部门保存，保存期限为三年工程竣工后，由本次项目部编制竣工技术资料，交工程部审核后，移交使用单位，由公司工程部负责任归档竣工技术资料应长期保存

6.

5.3对于记录的保护，本次项目部应做到装袋或装盒，防污、防潮、防火；档案保管应满足档案管控管理的环境条件，利于检索和贮存，并注意做好防火、防盗、防虫蛀鼠咬、防潮等工作

6.

5.4采用其他媒介形式的记录，也应有相应的储存条件，如软盘应注意防潮、防压、防光、防磁，以避免储存有关内容丢失，必要时可复制备份

6.6记录的查阅、借阅因工作需要查阅归档后的记录，查阅有关人员需填写《文件查阅、借阅、销毁申请表》，经保管机构部门负责任人批准后方可查阅或借阅

6.7记录处置的控制

6.

7.1各机构部门保管的综合管控管理体系运行的记录超过保管期时，由本机构部门填写《文件查阅、借阅、销毁申请表》，经机构部门负责任人批准后销毁

6.

7.2归档的记录，按照《企业档案管控管理办法》有关规定进行销毁

6.8办公室每季度对各机构部门和本次项目部的质量/环境/职业健康安全管控管理记录的控制情况进行一次检查工作人力资源管控管理制度规章

1.目的基于适当的教育培训、技能和经历，从事影响质量/环境/职业健康安全工作的有关人员应是能够胜任的

2.适用范围适用于公司从事与质量/环境/职业健康安全符合性的工作有关人员的控制

3.相关文件

3.1《记录控制管控管理程序》

4.定义

5.职责

6.1责任相关领导本制度规章的责任相关领导是总工程师，其职责为负责任本制度规章实施的监督指导，负责任公司年度培训计划的审批

7.2责任机构部门本制度规章的责任机构部门是办公室，其职责为负责任本制度规章实施的监督检查，负责任编制公司年度培训计划，负责任监督公司各机构部门培训工作，建立职称、学历、技能、岗位证书登记的控制工作实施

8.3相关机构部门本制度规章的相关机构部门为各职能机构部门，其职责为确定本系统的培训需求，制定培训计划，负责任培训工作的实施建立本机构部门的岗位证书的登记

9.4执行层本制度规章的执行层是各本次项目部，其职责；根据本单位的培训需求制定培训计划，参加公司组织的有关培训，负责任本单位培训计划的实施负责任本次项目部岗位证书、工人技能情况的登记控制工作

10.作程序

10.1职能机构部门和本次项目部应确定本机构部门的有关人员与质量、环境、安全必要的能力，如能力不足时，应提供培训或参加学习，以满足工作的相关要求

6.

1.2每年初，各职能机构部门、本次项目部，收集、确定本系统、本单位的培训需求，和特定的专业学习相关要求，上报办公室

6.

1.3办公室根据各职能机构部门的培训计划及收集的培训需求，编制年度培训计划，经批准后，按《文件控制管控管理程序》发放

6.

1.4因工作需要制定的临时培训计划由生产副经理批准，报办公室备案，相应机构部门组织实施培训，办公室监督检查

6.2培训对象和有关内容

6.

2.1对各级相关领导干部进行质量/环境/职业健康安全综合管控管理体系及企业文化、方针、目标培训；法律、法规的培训

6.

2.2对各类专业有关人员进行专业知识、新技术、新工艺、环境因素及危险源的培训

6.

2.3对质量、环境、职业健康安全管控管理有关人员的培训，应包括质量、环境、职业健康安全管控管理基本知识，控制程序的运用，质量、环境检验的方法，统计技术及有技术规范、标准的相关要求

6.

2.4对操作工人的培训

①公司质量/环境/职业健康安全方针、目标的教育；

②本岗位的质量、环境、职业健康安全控制方法和应知应会的基本技能；

③新进场、上岗、转岗工人进行质量、环境意识，安全生产教育；

④对特殊工种有关人员进行专业技术和特殊操作技能的岗位培训

6.

2.5经过培训应提高有关员工的质量、环境、安全意识，以及从本职工作提高水平来保证自己工作目标的实现，从而确保公司质量/环境/职业健康安全目标的完成

6.

2.2应对照有关员工的工作情况来评价培训的结果是否有效

6.2资格认可

6.

2.1对从事与生产产品质量、工作环境、职业健康等有直接影响的管控管理、执行和验证的有关人员必须进行严格的培训，经考试综合评定后，进行资格认可，持证上岗如本次项目经理、施工员、质检员、安全员、材料员、试验员、取样、送样员等

6.

2.2特殊工种参加劳动机构部门专业岗位培训后，经考试合格，取得本工种操作证再按相关要求进行资格复审如电工、焊工、架子工、起重工、场内机动车驾驶员等

6.

2.3对本公司有关员工进行参加教育的记录、学历、职称、操作有关人员的技能、经验分别进行登记控制，并保存有关记录

6.4档案管控管理

6.

4.1各机构部门对于本机构部门负责任实施培训班工作，负责任收集有关培训记录，整理教学档案，有关内容包括

①培训计划表；

②教学大纲；施工质量管控管理制度规章

1.目的对施工质量进行过程控制，保证施工质量

2.适用范围适用于公司各本次项目部工程施工过程质量控制

3.相关文件

3.1《文件控制程序》

4.2《标识和可追溯性控制管控管理程序》

5.3《不合格品控制管控管理程序》

6.定义

7.职责

7.1责任相关领导本制度规章的责任相关领导是生产副经理，其职责为负责任监督、指导本制度规章的实施,负责任执行文件的审批

5.2责任机构部门本制度规章的责任机构部门为工程部，其职责为负责任本制度规章实施的检查

6.3执行层本制度规章的执行层为本次项目部，其职责为负责任落实施工质量管控管理策划、施工准备、施工质量和服务的有关管控管理相关要求

7.工作程序

7.1工程部会同本次项目部在工程开始施工前负责任编制工程施工质量策划文件一施工组织设计，在施工组织设计编制时应反应以下方面的相关要求或引用相关文件予以说明1质量目标和相关要求；2质量管控管理组织和职责；3施工管控管理依据的文件；4有关人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；5场地、道路、水电、消防、临时设施规划；6影响施工质量的因素分析及其控制措施；7进度控制措施；8施工质量检查、质量验收及其相关标准；

③考试试卷和考试成绩登记表；

④资格认可证书及教育、技能和经历的登记

6.

4.2所有教学档案的控制执行《记录控制管控管理程序》

7.5办公室对本制度规章的实施情况每季度进行一次检查

8.6对于本次项目部在施工现场的培训，可采取多种多样的方法，以取得良好培训效果为宜不必拘泥培训形式，但应做好记录有关员工绩效考核管控管理制度规章绩效考评以下简称“考评”是指用系统的方法、原理，评定、测量有关员工在职务上的工作行为和工作效果

一、考评的目的和用途

1、考评的最终目的是改善有关员工的工作表现，以达到企业的经营目标，并提高有关员工的满意程度和未来的成就感

2、考评的结果主要用于工作反馈、报酬管控管理、职务调整和工作改进

二、考评的原则

1、一致性在一段连续时间之内，考评的有关内容和标准不能有大的修改变更，至少应保持1年之内考评的方法具有一致性；

2、客观性考评要客观的反映有关员工的实际情况，避免由于光环效应、新近性、偏见等带来的误差；

3、公平性对于同一岗位的有关员工使用相同的考评标准；

4、公开性有关员工要知道自己的详细考评结果

三、考评的有关内容和分值

1、考核的有关内容分以下三部分

1、重要任务本季度内完成的重要工作，考评的工作不超过3个，由任务布置者进行考评；

2、岗位工作岗位职责中描述的工作有关内容，由直接上级进行考评；

3、工作态度指本职工作内的协作精神、积极态度等由机构部门内部同事或被服务者进行考评

2、分值计算原则上，总分满分180分，重要任务满分90分，岗位工作、工作态度分别为45分对于没有“重要任务”项的岗位，原则上其他两项的分数乘以200%为总分

四、考评的一般程序

1、有关员工的直接上级为该有关员工的考评负责任人，具体执行考评程序；

2、有关员工对“岗位工作”和“工作态度”部分进行自评，自评不计入总分；

3、直接上级一般为该有关员工的考评负责任人；

4、考评结束时，考评负责任人必须与该有关员工单独进行考评沟通；

5、具体考评步骤在各岗位的考评实施细则中具体规定

五、保密

1、考评结果只对考评负责任人、被考评人、人事负责任人、（副）总经理公开；

2、考评结果及考评文件交由人力资源部存档；

3、任何人不得将考评结果告诉无关有关人员

六、其他事项

1、公司的绩效考评工作由人力资源部统一负责任；

2、考评每季度进行一次，原则上在3月、6月、9月、12月下旬进行；

3、考评负责任人在第一次开展考评工作前要参加考评培训（由人力资源部组织）；

4、各岗位的考评实施细则在本制度规章基础上由人力资源部、考评负责任人及被考评人共同制定施工机具管控管理制度规章

1.目的对施工机械设备运行进行有效控制，降低施工机械设备对环境的负面影响，确保机械设备的安全运转，减少机械事故和人身伤害，确保公司整体目标和指标的实现

2.适用范围本制度规章适用于公司施工机械设备的管控管理

3.相关文件《设备管控管理制度规章》

4.职责

5.1工程部

4.

1.1是本制度规章的主管机构部门，负责任对本制度规章的编制、修订与过程监督检查负责任、发放施工机械设备安全技术操作规程

1.

1.3负责任为施工机械设备配备合格的操作有关人员

4.

1.4负责任施工机械设备的安全检查和维修

5.2本次项目部

6.

2.1负责任施工中施工机械设备的安全使用及施工现场管控管理

7.

2.2负责任本制度规章运行过程的监督与检查,并记录存档

8.工作程序

8.1施工机械设备的购置及配备

1.

1.1各本次项目根据施工生产需要购置时，填写“机械设备购置申批表”需公司主管经理批准执行,购置申请中对效益、安全、节能、环保等做好经济技术论证采购应遵循技术上先进、生产上适用、经济上合理的原则

1.

2.2公司根据施工生产的相关要求进行调配本次项目部施工设备在不能满足施工生产时，可申请调配、购置和租赁

1.

3.3对进入施工现场的机械设备进行全面检查和维护且符合下列相关要求a）连接牢靠，无松动现象b）机械运转平稳，无异响和震动c）机械设备运转部位密封良好，无泄漏现象.d）机容整洁

5.2施工机械设备的使用

5.

2.1施工时，应配置使用性能完好，安全有保证的机械设备，机械设备的安全装置和防护设施应齐全机械设备在投入使用前，公司应对其进行全面的检查，并填写《机械设备进场质量验收单》，质量验收合格后方可使用所有机械设备应达到以下相关要求a）传动的外露部分应有牢固的防护罩，并且连接可靠，无松动.b）所有设备保持接地（零）线应可靠c）每台设备应使用一个独立的开关和电源线路，并与设备的负荷相匹配所有带电部位屏护良好，防止意外触及d）设备的线位、连锁、操作手柄应灵活可靠e）设备不能出现漏油现象f）设备检修时要断电，在断电处必须挂警示标志“禁止合闸、有人作业”，并设置监护人

5.

2.

1.2各种设备除达到上述相关要求外还应分别达到下列相关要求

5.

2.

1.

2.1垂直运输服务与起重机械（汽车式起重机、塔式起重机、室外电梯）a）超高限位、力矩限制器、制动器、臂杆幅度指示器、吊钩保险，装置齐全稳定有效b）安全装置1卷扬限位器动作应有效可靠2大小车行程限位动作应有效可靠3门窗电器联销应有效可靠4紧急停车开关应灵敏可靠5电铃声应清脆、响亮，操纵开关标志应清晰6各处转动连接轴和其它外露旋转部位应装设牢固可靠的防护罩7驾驶室地面应铺绝缘垫c）钢丝绳

1、钢丝绳断丝数在一个捻节距中断丝数不得超过钢丝绳丝数的10%o

2、钢丝绳尾端应装卡牢固，钢丝绳在卷筒上至少留有三圈d）滑轮应无裂纹、缺损，且转动灵活机动与运输服务车辆（机动翻斗车、轮式装载机、碎搅拌运输服务车）a）离合器分离彻底，结合平稳可靠，无异常声响b）转向装置应调整适当，操纵方便，灵活可靠c）油箱、油路应无渗漏d）手、脚制动调整应适当，制动距离应符合相关要求e）仪表、照明、信号及附属装置应齐全完好混凝土机械（搅拌机，砂浆机，皮带运输服务机，混凝土输送泵）a）连接件应完好无松动现象b）离合器分离应彻底，起支应平稳，制动器应灵敏可靠c）电气装置和线路的绝缘应良好，必须使用漏电保护器d）电源开关箱应有防雨遮栏措施，且应加锁e）露天使用的搅拌机应有防风避雨棚钢筋机械（钢筋调直机、钢筋切断机、钢筋弯曲机、卷扬机、对焊机、点焊机）a）电气装置和线路的绝缘应良好，必须使用漏电保护器，设备外壳应做保护接零（接地）b）明露的传动部位应有牢固适用的防护罩c）卷筒上钢丝绳在使用时不应全部放完，应留有三圈，尾端装卡应牢固d）对焊作业要有防止火花烫伤的措施，防止作业有关人员及过路有关人员烫伤

5.木工机械（平面刨，压刨，木工铳床）a）应有吸尘装置且完好有效b）夹紧装置应完好有效，工作可靠c）电气装置和线路绝缘应良好，必须使用漏电保护器设备外壳应做保护接零（接地）

5.

2.焊接机械（直流、交流、等离子切割机）a）电源线、焊接电缆与电焊机接线处应有屏护罩b）电焊机插座与插头相匹配，且必须装有保护接（零）线c）电焊机一次接线长度一般不超过3m,焊把线长度不超过30m,并不准有接头，二次接线接头不允许超3个

5.

2.2需现场组装的大型机械设备（塔吊、室外电梯）须指派具有资质的安装队伍按有关规程进行组装，取得技术监督机构部门准予使用证方可使用

5.

2.3施工单位在使用机械设备时，优先考虑到负荷与设备配置相适应，并减少设备空运转节约能源

5.

2.4施工单位对使用的机械设备制定和实施必要的管控管理措施，减少施工机械设备运行过程中的噪音、尾气的排放、运输服务撒漏等

5.

2.5施工单位应为施工机械设备配备能胜任工作的操作有关人员，主要施工机械设备的操作有关人员，必须持证上岗，并保持相对稳定，要严格按操作规程操作

5.

2.6施工单位加强操作有关人员的安全教育，机械设备所处工作场所应挂机械设备操作规程牌，严禁违章作业

5.

2.7本次项目部设备管控管理机构部门每月对所属的机械设备的使用情况进行检查，并填写《机械设备完好、利用情况表》发现问题及时整改，对存在重大问题的机械设备，必须停机整改，整改后经质量验收合格，方可重新投入使用

5.3施工机械设备的检查与维修

5.

3.1机械设备的日常检查工作由操作有关人员进行，发现机械故障、安全装置及防护设施损坏及时报设备管控管理机构部门

5.

3.2操作有关人员负责任机械设备的日常维护、清洁、调整、润滑、紧固、防腐工作,发现漏油、液现象及时处理

5.

3.3本次项目部设备管控管理有关人员负责任施工机械设备的大、中、小修工作安排不具备大修条件的可委托外修督促操作有关人员和维修有关人员对机械设备进行定期维护和修理

5.

3.4维护和修理过程中产生的废油、废弃物分别由操作有关人员和维修有关人员及时清理回收，分类放入专设的废弃物箱、桶内工程投标管控管理制度规章

一、适用范围本制度规章适用于公司本次项目开发的市场分析、本次项目联络跟踪、投标本次项目策划、工程投标等管控管理

二、相关文件

1.《管控管理手册》

2.《中华人民共和国协议合同法》

3.《中华人民共和国建筑法》

4.《中华人民共和国招标投标法》

5.《协议合同管控管理程序》

三、实施职责

1.本制度规章由经营预算部负责任管控管理；

2.经营预算部负责任市场调研、投标工程策划、工程投标

3.综合办公室负责任工程投标所需的公司荣誉证书、证明文件资料；

4.工程部负责任，参与协议合同评审中有关协议合同技术条件和技术措施；负责任工程质量承诺及质量保证措施；

四、工作相关流程

4.1投标策划

4.

2.1投标报名经营预算部根据本次项目的联络跟踪信息等进行工程本次项目的投标报名工作负责任在建筑市场、建委等有关单位进行登记等工作

5.

2.2购买招标文件公司联络跟踪的本次项目在得到工程本次项目业主单位的邀请投标信息后，确定参与该工程本次项目的投标，即行购标书

6.

2.3招标文件评审购买招标文件后，由经营预算部组织招标文件的评审，主要评审一一准确理解顾客需求一一分析招标文件、协议合同的特殊相关要求——顾客所有相关要求包括隐含相关要求是否明确，确定咨询答疑有关内容一一顾客相关要求是否全部形成文件（来往答疑、通知）——审查招标文件、协议合同是否符合国家法律、法规及国际惯例相关要求——分析公司履行协议合同的能力

4.

2.4确定投标策略招标文件评审后，公司相关领导确定投标策略，投标实施大体方案，编制投标编排计划,包括—-明确工程投标意图——参与投标的优势与劣势——本次项目技术经济指标分析——收集整理报价资料——确定投标承诺——确定报价策略——确定本次项目实施大体方案——确定公关策略——确定投标编制主要有关内容、时间安排等

4.3编制投标文件

4.

3.1经营预算部负责任工程投标的组织工作，负责任投标答疑；负责任收集投标所需资料,公司相关单位提供各自专业范围的必需文件和资料.

4.

3.2经营预算部负责任商务报价、资信标的编制工作.

4.

3.3工程部负责任技术标的编制工作，按投标编排计划按时交给经营预算部排版打印

4.

3.4投标文件编制完成由经营预算部主任审核后进行印刷,装订,包封投标书.

4.

3.1经营预算部负责任投标策划；

4.

3.2投标策划，由经营预算部负责任将商务标策划和技术标策划的结果整理，按招标文件相关要求的格式和有关内容编制投标文件；

4.

3.3投标文件由经营预算部主任负责任审核

4.4工程投标工程投标的组织工作由经营预算部负责任，负责任编制、印刷标书，收集投标所需资料，公司各相关单位提供各自专业范围的必需文件和资料；

4.

4.2综合办公室负责任提供——公司简介——公司业绩证明——公司资质、资格文件——提供公司经济诉讼案件情况资料一一办理公司“法定代表人资格证书”9突发事件的应急措施；10对违规事件的报告和处理；11应收集的信息及其传递相关要求；12与工程建设有关方的沟通方法方式；13施工管控管理应形成的记录；14质量管控管理和技术措施；15施工企业质量管控管理的其他相关要求

6.

2、编制完毕后，应报公司生产副经理审批，审批合格后报甲方单位代表或总监理工程师批准，批准后做为工程施工过程控制的策划文件予以实施

6.

2、施工准备:本次项目部应按照施工策划文件的相关要求进行施工准备工作，包括策划建立本次项目管控管理机构、文件准备、材料物资准备、工具设备准备、人力资源入场准备、施工临时用建筑物的搭建等施工准备完毕后，施工企业应按规定向监理方或发包方进行报审、报验施工企业应确认本次项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工

6.

4、施工过程质量控制、施工质量控制有关内容1正确使用施工图纸、设计文件、质量验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书适用时，对施工过程实施样板引路；2调配符合规定的操作有关人员；3按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；4按规定施工并及时检查、监测；5根据现场管控管理有关规定对施工作业环境进行控制；6根据有关相关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制;7合理安排施工进度；8采取半成品、成品保护措施并监督实施；9对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控；10对分包方的施工过程实施监控

6.

4.2应根据需要，事先对施工过程（焊接、大体积混凝土、地下室防水等）进行确认，包括1对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作有关人员上岗资格进行鉴定;2对施工机具进行认可；3定期或在有关人员、材料、工艺参数、设备发生修改变更时，重新进行确认应建立施工过程中的质量管控管理记录施工记录应符合相关规定的相关要求施工过程中的质量管控管理记录应包括1施工日记和专项施工记录；2交底记录；3上岗培训记录和岗位资格证明；4施工机具和检验、测量及试验设备的管控管理记录；5图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；6监督检查和整改、复查记录；7质量管控管理相关文件；8工程本次项目质量管控管理策划结果中规定的其他记录

6.

4.4应按公司规定相关要求进行工程移交和移交期间的防护防护有关内容包括成品保护、标识保护等服务应包括1保修服务，在协议合同约定的范围内进行，保证达到甲方单位的相关要求；2非保修服务范围内的维修，由工程部负责任组织实施，酌情报价，积极进行，保证达到甲方单位满意；3协议合同约定的其他服务按协议合同相关要求组织实施施工质量检查制度规章

1.目的对施工质量检查工作进行控制，保证施工检查有效实施

2.适用范围适用于公司各本次项目部工程施工质量检查

3.相关文件

3.1《文件控制程序》

3.2《标识和可追溯性控制管控管理程序》

4.3《不合格品控制管控管理程序》

4.定义

5.职责

6.1责任相关领导本制度规章的责任相关领导是生产副经理，其职责为负责任监督、指导本制度规章的实施,负责任执行文件的审批

7.2责任机构部门本制度规章的责任机构部门为工程部，其职责为负责任本制度规章实施的检查

8.3执行层本制度规章的执行层为本次项目部，其职责为负责任按此制度规章的相关要求落实施工质量检查工作

6、工作程序分定期检验和日常检验定期检验针对施工中的薄弱环节和质量通病，找出影响工程质量的主要因素，采取有力措施，及时整改，做好记录日常检验质量检查有关人员对日常的施工质量情况随时进行检查和指导，并按相关要求做好记录，检查范围，工序检查、原材料、半成品、成品等的检查

8.1工程部每季度对所属本次项目部进行1次定期质量大检查，由公司组织检查小组，检查前进行策划并下发通知，检查过程中做好记录，检查后下发通报本次项目部根据需要可以开展不定期检查及季节性检查

8.2本次项目部每月进行2-3次定期质量大检查，由本次项目经理、技术负责任人组织检查小组，检查过程中做好记录，检查后进行总结分析，并形成记录

8.3本次项目经理每天组织相关管控管理有关人员进行日常检查，并形成检查记录

8.4本次项目质检员及其他管控管理有关人员在施工过程中根据实际情况开展适时巡查，及时纠偏，确保过程能力，并形成检查记录

6.5班组之间在工序完成后，由班组长组织开展自检、互检、交接检，并做好相关手续,确保工序质量

6.6本次项目部定期检查时，对工程实物质量、工程资料、管控管理资料等进行全面检查不定期检查、季节性检查视主题确定检查有关内容

6.7本次项目部日常检查时，主要对工程实物质量、施工组织、工艺相关流程、工序质量等进行检查

6.8本次项目部组织的各类检查以实测为主，目测为辅，并检查资料的及时性、完整性、准确性

6.10班组之间的自检、互检、交接检为全数实测

6.11检查过程中发现一般性质量隐患或质量问题时，检查组（人）开具整改通知单,并相关要求受检人定人、定时间、定措施进行整改整改完成后由检查人进行验证

6.12检查过程中发现重大质量隐患时，检查组（人）有权开具停工整改单，并视情况严重程度对被检查单位负责任人及相关责任人进行相应的处罚

6.13凡在检查过程中不服从管控管理、不配合检查时，检查组（人）有权对被检查单位负责任人进行相应的处罚试验、检测管控管理制度规章

一、适用范围

1.适用于公司承揽工程的检验试验管控管理；

二、相关文件

1.《管控管理手册》

2.《物资进货质量验收程序》

三、实施职责

1.本制度规章由工程部负责任管控管理；

2.工程部负责任进货检验试验的管控管理，各本次项目部负责任具体实施；

3.工程施工质量检验及评定工作，由本次项目部技术负责任人负责任具体实施；

4.建筑材料检验试验管控管理由本次项目部技术负责任人外委试验；

5.最终检验试验由公司工程机构部门负责任组织检验；

四、工作相关流程

4.1进货检验和试验

4.

1.1所有进厂物资均应按规定的程序进行检验和试验，具体见《物资进货质量验收程序》规定；

4.

1.2未经检验或试验合格的物资，（包括原材料、外购件、外委加工配制件等）不准投入使用或加工（

4.

1.4的紧急放行情况除外）；

4.

1.3顾客提供的物资，开箱时也应做好开箱验证记录和签证；

4.

1.4如因工程急需，来不及检验或试验而放行时，需有可靠的追回程序，并应对该物资做唯一性标识，以便一旦发现不符合规定相关要求时能立即追回和更换（习惯称为紧急放行）紧急放行的授权人为本次项目部经理或技术负责任人；

4.

1.5进货检验和试验，主要包括〈1＞供方质量文件＜2＞物资外观检查＜3＞有规定时抽样检验和试验

4.

1.6检验和试验合格后均应办理检查质量验收签证；

1.

1.7所有建筑材料、建筑构配件和设备未经监理工程师签字或盖章不得用于工程施工和安装

4.2过程检验和试验

1.

2.1工程开工前，由本次项目部负责任编制质量检验的有关相关要求（可在施工组织设计中反映），其中有关顾客、监理方面的有关内容，应取得顾客或其代理人的认可同意

4.

2.2工程施工质量检验及评定工作，由本次项目部技术负责任人负责任实施；

5.

2.3建筑材料检验和试验由本次项目部委托外部实验室负责任实施；外委检验、试验时由本次项目部技术负责任人负责任外委委托，并负责任将试验结果送达有关验证单位；

4.

2.6在所相关要求的分项或分段工程的检验和试验工作未完成之前，或必需的试验报告未收到前，不得进行下道工序的施工；

4.

2.7如应施工急需来不及在检验试验报告完成前就要转入下道工序，则必须有可靠的追回程序（习惯称例外放行），并应在相应的生产产品上做出明确唯一的标识，做好记录；

4.

2.8例外放行，需经本次项目部经理批准

4.3最终检验和试验最终检验和试验由公司工程机构部门、本次项目部根据顾客安排与监理、设计单位等配合完成；工程资料的形成应与工程进度同步工程部应按规定及时向有关方移交相应资料

4.4检验试验有关人员从事检验和试验的有关人员，应具有相应的资质，并取得认可的证书

4.5检验试验记录检验和试验记录是证明采购物资、在建工程、在制生产产品和最终生产产品（或工程）质量满足规定相关要求的客观证据，所有检验和试验均应做好检验和试验记录或签证；

4.

5.2过程检验试验记录按工程行业相关要求的质量验收记录表格执行；

4.

5.3最终检验和试验记录（即分部质量验收记录、单位工程质量验收记录）由公司工程部负责任记录；

4.

5.4检验试验记录有关内容应完整，且真实可靠，并应符合档案管控管理相关要求；

4.

5.5检验试验应有书面记录和专人用合格的书写材料亲笔签字或盖章，不得代签字或盖章或使用打印机打印

4.6不合格检验和试验中发现的不合格品，按《质量问题处理制度规章》规定处置

4.7监督检查检验和试验控制，由工程部负责任监督检查。