污水处理厂一体化管理计划

n项一体化管理计划XXX区某污水处理厂首期土建工程工程名称工程地点施工单位文件编号_________________________分发号状态持有人颁布

1.3工程施工合同要求1工期要求施工总工期120天2质量要求质量标准按国家现行施工验收规范执行，整体工程验收达到合格3环保和安全要求执行国家现行的法律、法规及相关制度

1.4工程重点、难点分析

1.

5.1工程重点在本工程施工过程中，针对工程中关键的工序采取先进的、可靠的技术措施，确保结构中的模板工程、混凝土工程及装饰工程质量将是本工程的重点工程难点1工期短XXX区中部污水处理厂首期工程计划在118个日历天内完成为完成这一目标各区域施工分阶段计划的安排非常紧凑，通过强化计划管理，严格执行各项管理制度，组织各专业施工单位投入大量的人力、设备和材料，确保工期按期完成2专业系统多、技术要求高本工程施工范围内，涉及的专业系统有土方工程、防水工程、大体积校工程，装饰装修工程、给排水工程及污水厂污水处理相关配套的工程项目，施工中各专业需相互交叉、穿插施工，或各区段的平行施工，对各专业技术要求程度加大，技术含量值提高3使用功能多本工程是除机电设备安装之外污水厂的所有工程，具有污水处理设施、综合办公管理设施、污水配套设施、市政配套设施等使用功能4防水施工工艺要求高由于本工程中有大量的池、渠，对防水要求高施工时必须保证主体结构的防水混凝土和细部构造的施工质量，根据各工艺的要求不同进行防水防腐施工5工程质量要求高为了确保本工程完成预定的质量目标，施工过程中将通过严格执行工程项目质量保证体系的各要素要求，实行工程样板引路制度、工程质量奖罚制度、工程质量验收制度规定、工程质量消项例会制度、质量分析会制度和开展QC小组活动，加强对工程项目对部位的质量监控，以确保本工程达到创优的质量目标6高压线安全防护要求高施工场地上空布置有一条110KV的高压线，对施工的安全影响较大有部分单体建筑物靠近高压线安全防护走廊，在雷雨天气，打桩作业、周转材料的时候要注意垂直和水平的安全防护距离满足安全用电规范要求

1.6主要工程量主要工程量表序号分项名称单位工程量30850土石方开挖m31土方工程3m回填92302PHC管桩工程锤击沉桩m360703混凝土工程混凝土138003m4钢筋工程钢筋1568t3m砌体外墙

200、2507505砌筑工程3m砌体内墙2002656屋面防水工程屋面防水卷材27002m7块料外墙2m3945装饰工程8抹灰2m42509金属结构工程钢梁、钢梯等t34备注具体工程量以预算为准

1.7相关方名称建设单位勘察单位设计单位监理单位

2.质量方针、目标、指标科学管理严格控制精品奉献诚信服务质量方针

2.1科学管理------------利用先进的管理技术，通过QMS.EMS和OHSAS过程网络及PDCA•循环，不断提高项目综合管理水平；严格控制------------严格执行国家、行业、地方的法令、法规和规程、规范标准、•通过全员参与，确保工程质量；诚信服务------------遵循诚信、守诺的经营宗旨，树立以顾客为关注焦点的经营理•念严格履行合约的相关条款要求，不断提高企业的服务水平和社会信誉；与顾客充分沟通，及时处理投诉和抱怨，提高满意度和社会信誉，从而增加和顾客合作的机会；精品奉献------------依照公司“建设一项工程，树立一座丰碑”的宗旨，全面开展•工程创优活动，力争使工程达到安全、耐久、经济、实用、美观的综合要求，并争取创建国家、行业及省市优质工程质量目标、指标

2.2•单位工程验收为合格等级•分项工程一次验收合格率100%,优良率95%•分部工程一次验收合格率100%,优良率90%•争创市结构优良样板工程

3.项目质量管理组织机构组织机构及职能分配

3.

13.

2.1管理组织机构项目经理:项目副经理项目副经理:项目总工程师:工程部:质安部:经济部:物资部:办公室:给装防消绿排雷防修化水接班班班班地组组组组班

3.

1.2质量管理组织机构项目经理支装混给排土钢模防护饰凝方筋板水水、防结装土施施施施构雷、电修施工工工工施工施气施班班班班工工班工班班班组

3.3一体化管理职责、权限

3.

2.1主管领导职责

（1）项目经理（）

①主持项目部质量、环境与职业健康安全一体化管理体系全面工作；2制定项目部质量、环境与职业健康安全目标批准一体化管理计划；

③建立能满足标准要求的组织机构，并明确其职能、权限和相互关系；

④承担职业健康安全的直接责任；

⑤为开展质量、环境与职业健康安全管理活动提供充分的资源；6主管质量管理

4、

4.

1、

5.

1、

5.

2、

5.

3、

5.

4、

5.

5、

5.

6、

6.

1、

6.

2、

7.

2.量

7.

2.

3、

8.

2.

1、

8.5等过程；主管环境与职业健康安全管理

4.

1、、

4.

4.

5、、

4.

2、、、、、、

4.6等要素⑵项目技术负责（.）7代表项目经理主持项目部一体化管理体系的工作；8组织贯彻实施项目部的质量、环境和职业健康安全方针、目标；

③负责一体化管理体系的建立、运行和改进；

④向项目经理报告一体化管理体系运行情况；

⑤负责一体化管理体系有关事宜与外部各方的联络工作；9做好体系运行中各部门的协调工作，并对外部审核提出的问题组织整改；10主管质量管理

7.

1、、

7.

3、、、

8.

1、、

5、、

8.

3、

8.4等过程主管环境与职业健康安全管理、等要素；

（3）项目副经理（）11协助项目经理抓好分管的工作；

②负责项目部一体化管理体系在分管部门的推动，参与事故调查和重大不合格的纠正和预防措施制定工作；

③主管质量管理

7.

4、、、

6.4等过程；主管环境与职业健康安全管理、、

4.

2、、

6.

4、、、、

4.

5.3等要素;®履行项目经理授予的其他职责；

3.

2.2责任部门职责

（1）工程部（）1是质量管理体系

5.

3、

5.

4、、

8.

3、

8.4等过程的责任部门；

②执行控制程序

21.检验和试验、

24.不符合纠正与预防措施控制程序；3执行股份公司《管理制度》

2.

11.2技术管理制度、

2.H.3工程质量管理规定；2经济部

①是质量管理体系

5.

2、、、

8.

2.1等过程的责任部门；

②负责进行顾客要求的识别，收集工程信息，对信息进行筛选和跟踪；

③负责组织有关部门进行工程回访服务，对顾客满意程度进行测量；4组织项目部有关部门进行合同评审、合格分包方评审等工作并上报公司批准；

⑤完成本部门内重大不合格的纠正和采取相应的预防措施；

⑥执行控制程序

19.工程回访保修服务与顾客满意测量控制程序；

⑦经济部业务接受建筑装饰公司经济部、股份公司经济发展部的指导和监督；

⑧执行股份公司《管理制度》之合同管理规定和分包工程管理规定3办公室

①是质量管理体系

4.

2、

5.

1、、、

6.

1、

6.

2、、

8.

5、

5.6过程和环境与职业健康安全管理体

4.

4.

1、、、、

4.6要素的责任部门；

②负责检查一体化管理文件的发放、复印控制；3负责收集管理项目部关于一体化管理会议记录；4协助项目经理监督检查项目部各部门管理工作的落实情况；5详细筹划监视和测量的检查、考核、评审办法并对结果进行总结，交给经理审批;

⑥执行控制程序

13.对相关方管理程序；

⑦执行股份公司《管理制度》

2.

1.1办公室管理制度、

2.

1.4档案管理制度；

⑧贯彻执行股份公司年度职工教育培训计划、建筑装饰公司年度培训计划并组织实施；

⑨建立特殊工种人员档案，保管各种资格证原件或复印件；⑩劳工员负责项目部职业健康安全管理工作，业务上接受建筑装饰公司及股份公司人力资源部指导，向人力资源部提交职工培训的有关资料；⑪劳工员为项目部的职业健康安全管理员；Q执行控制程序

7.人员能力、培训和资格控制程序；执行建筑装饰公司《人事管理细则》、股份公司人力资源部《职业健康安全管理工作暂行法》

2002.

9.2股份公司印发执行；4质安部

①是质量管理体系

6.4过程和环境与职业健康安全管理体系

4.

1、、、、

4.

3.

1、、

4.

2、、

6.

4、、、

4.

5.2等要素的责任部门;

②负责项目部的安全、文明施工的监督、管理业务上接受建筑装饰公司安全办及股份公司工程管理部的指导；

③执行控制程序

3.环境因素识别及评价控制程序、

4.危险源识别及风险评价控制程序、

6.目标、指标及管理方案控制程序、

10.施工现场环境控制程序、

12.安全生产与职工健康管理程序；

④执行建筑装饰公司《安全生产管理细则》、现场文明施工管理规定以及工程项目的有关规定；5物资部

①是质量管理体系

6.

3、

7.

6、

7.

4、、

7.

5.4过程和环境与职业健康安全管理体系

4.

46、

4.

5.1要素的责任部门；

②协助公司设备物资股采购材料，对材料供应承包方进行评审，接受公司设备物资股工作指导、监督提交所需资料；

③执行股份公司《管理制度》机电设备管理办法、物资管理办法、

2.

10.3仓储管理办法;

3.3项目质量管理领导小组根据本工程的特点、施工难点，成立本项目质量管理领导小组本项目质量管理领导小组由项目经理任组长，项目技术负责任副组长，成员由工程部、物资部等人员组成具体成员如下组长副组长成员职责、权限本项目质量管理领导小组业务接受股份公司工程管理部、建筑装饰公司技术负责、建筑装饰公司工程管理部的指导和监督⑴组织贯彻实施项目部的质量方针、目标；⑵负责一体化管理质量体系的建立、运行和改进；⑶向项目经理报告一体化管理体系运行情况；4负责一体化管理质量体系有关事宜与外部各方的联络工作；⑸做好质量体系运行中各部门的协调工作，并对外部审核提出的问题组织整改；6参与事故调查和重大不合格的纠正和预防措施制定工作；⑺执行股份公司《管理制度》

2.

11.3工程质量管理规定、

2.

11.2技术管理规定

3.4质量管理过程控制职能分配表过程控制主管部门及相关备注部门管理手册章节GB/T19001-20xx主管领导工物经办质安号程资济公股份公司责任部门部部室部部

4.

4.质量管理体系

4.14总要求项目经理△△△•△工程管理部

4.

24.1文件要求项目经理△△△•△工程管理部

55.策划

5.

15.1管理承诺项目经理△△△•△工程管理部

5.2以顾客为关注焦

5.2项目经理△△•△△工程管理部点

5.

35.3质量方针项目经理•△△△△工程管理部

5.

45.4策划项目经理•△△△△工程管理部

5.

5.

15.

5.1职责和权限项目经理△△△•△办公室

5.

5.

35.

5.3内部沟通

6.

16.1资源的提供项目经理△△△•△办公室

6.

26.2人力资源项目经理△△△•△人力资源部

6.

36.3基础设施项目副经理△•△△△机电物资部

6.

46.4工作环境项目副经理△△△△•工程管理部

77.实施与运行

7.

17.1产品实现的策划项目技术负责•△△△△工程管理部

7.

2.1与产品有关的

7.

2.1项目技术负责△△•△A经济发展部要求的确定产品要求的评审项目经理经济发展部•△△△△

7.

2.3顾客沟通项目经理经济发展部△△•△△

7.

47.4采购项目副经理机电物资部△•△△△

7.

5.1生产和服务的

7.

5.1项目技术负责工程管理部•△△△△提供的控制

7.

5.3标识和可追溯

7.

5.3项目副经理机电物资部△•△△△性

7.

5.

47.

5.4顾客财产项目副经理机电物资部△•△△△

7.

5.5产品防护项目技术负责机电物资部△•△△△

7.6监视和测量装置

7.6项目副经理机电物资部△•△△△的控制

88.检查与改进

8.

18.1总则项目技术负责工程管理部•A A AA

8.

2.1顾客和相关方

8.

2.1项目经理工程管理部△△•△△满意

8.

2.2内部审核项目技术负责工程管理部△△△•△

8.

2.3过程的监视和测量项目经理△△△•△工程管理部■

8.

2.4产品的监视和测量项目技术负责△△△△工程管理部

8.

38.3不合格品控制项目技术负责工程管理部•△△△△

8.

48.4数据分析项目技术负责■△△△△工程管理部

8.

58.5改进项目经理工程管理部△△△•△

95.6管理评审项目经理工程管理部△△△•△说明L•表示责任部门△表示协助

2.股份公司一体化《管理手册》目录见附件二

3.5范围本《一体化管理计划》适用于XXX区中部污水处理厂首期土建工程施工任务全过程,即不但要保证工程质量目标的顺利实现，而且应对施工过程的环境因素实施控制，实现建筑装饰公司环境管理目标，并且对施工全过程的危险源和风险进行管理，从而达到保障员工职业健康的目的

3.6术语和定义

3.

6.1质量范畴的术语按GB/T19000-20xx《质量管理体系基础和术语》本《实施细则》采用了《管理手册》的下述定义

3.

6.

2.1投标组织应邀作出提供满足合同要求项目或产品的报盘

3.

6.

2.2合同组织和业主之间以任何可接收方式传递的、双方认可的要求

3.

6.

2.3技术交底建筑施工企业传统的技术管理制度之一由项目部到施工作业班组逐级交底，随接受交底人员岗位的不同，交底的内容也有所不同交底的内容大体是工程概况；设计要求；图纸做法；施工组织设计与施工方案的要求；设计变更和洽商；规范、规程和工法的要求；作业流程；施工方法；质量要求及验收标准等

3.

6.

2.4工期工程开工到完成工程承包合同规定的全部内容达到竣工验收标准所经历的时间

3.

6.

2.5合格工程达到国家建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001中合格标准的工程

3.

6.

2.6“三检制”指操作者自检、施工班组互检和专职质检员专检相结合的检验制度

3.

6.

2.7建设单位即建设工程的投资人，也称“业主”，是工程建设项目建设全过程的总负责方，拥有确定建设规模、功能、外观、选用材料设备、按照法律法规规定选择承包单位等权利建设单位可以是法人或自然人，包括房地产开发商

3.

6.

2.8施工单位是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资格证书，从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装、装修工程的施工承包单位施工单位属于CNACR—420文件中所指的多现场供方工程监理单位是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，受建设单位委托，依项目管理计划审批表项目管理计划覆盖工程范围编制

1、地基与基础工程土石方，PHC管桩、基槽等

2、主体工程设计图纸的全部土建工程项目校核

3、装饰工程按施工图执行

4、功能性检验满水试验.编制依据合同工期120天

1、XXX区某污水处理厂首期土建工程施工组织设计

2、股份公司《管理手册》、《程序文件》（2005年B1版）

3、现行建筑施工规范编制日期2009年1月8日

4、施工设计图纸经济发展部审核意见审核人年月日机电物资部审核意见审核人年月日人力资源部审核意见审核人年月日工程管理部审核意见审核人年月日审核人年月日审核人年月日审批年月日照国家法律法规、技术标准、要求和建设单位要求，在建设单位委托的范围内对工程进行监督管理的企业

3.

6.

2.10工程项目是指具有独立的设计文件，建成后可以独立发挥生产能力或使用效益的工程

3.

6.

2.11单位工程具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程，并构成建设工程项目的组成部分

3.

6.

2.12分部工程单位工程中可以独立组织施工的工程

3.

6.

2.13施工组织设计是指导建设工和施工准备及施工全过程的技术管理文件

3.

6.

2.14项目经理部简称项目部，是施工企业为实施某一承包项目而调配人员组成的项目管理组织它在公司的监控下实施开工准备、施工全过程、竣工验收等过程，通常是一次性组织（注:另有常设性项目经理部，其职能有所不同，相当于公司的常设分支机构）

3.

6.

2.15施工设备建筑施工企业用于工程施工的机具设备，如塔吊、挖掘机、大型钢模板等

3.

6.

2.16工程设备工程项目中应予配备在工程建成后使用的设备，如民用建筑中的采暖通风设备、电梯设备等；各类建筑工程中的各种生产装置及通讯设备等

3.

6.

2.17工程洽商工程项目施工过程中，由建设单位或施工单位的任何一方提出的有关图纸、材料、工期、造价、施工方法等的增减或变化，经双方协商一致后，由建设单位发出洽商通知后开始实施的协商过程

3.

6.

2.18隐蔽工程施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖住，则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程按规定在隐蔽前，应进行隐蔽工程的检查验收（简称隐检），相关各方验收合格后，方可予以隐蔽

3.

6.

2.19施工方案针对工程项目中的某一重点部位、关键工序或“四新”（新材料、新技术、新工艺、新设备）内容等单独策划一整套的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要图纸等所组成的施工文件

3.

6.

2.20分包商以合同或协议形式向建筑施工企业承担部分工程、劳务、施工机械和施工设备的租赁及操作服务、材料试验等的单位是标准中所称“供方”的一种

4.质监站指本工程的广州市XXX区工程建设质量监督站

5.

6.

2.22事故造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况

4.质量管理体系

4.1总要求项目部质量管理活动，采用对过程及其相应因素进行控制和管理，它由GB/T1900『20xx标准的

5.“管理职责”、

6.“资源管理”、

7.“产品实现”、

8.“测量、分析和改进”等四个过程和

4.

3.“规划（策划）”、

4.

4.“实施与运行”、

4.

5.“检查和纠正措施”、

4.

6.“管理评审”等五大要素组成，结合项目部实际，整合成项目部一体化管理体系的四大过程，并按PDCA循环原理运作⑴以过程为基础的质量管理体系模式（见图4-1）注释

①----------＞增值活动--------------=信息流

②实施与运行展开见图4-2图4-1以过程为基础的质量管理体系模式说明:理”;

4.3规划（策划）”；

4.3“策划”D实施与运行•包含GB/T19001-20xx中的

7.“产品实现”和GB/T28001-2001中的

4.4“实施与运行”；C检查与改进•包含GB/T19001-20xx中的

8.“测量、分析和改进”和GB/T28001-2001中的

4.5“检查和纠正措施二•包含GB/T19001-20xx中的

5.6“管理评审”和A管理评审GB/T28001-2001中的

4.6“管理评审二•包含GB/T19001-20xx中的

5.“管理职责”、

6.“资源管⑵运作过程按股份公司《管理手册》、《程序文件》及股份公司制度、建筑装饰公司的管理文件，根据项目部情况，建立一体化管理体系，形成文件并有效运作

4.2文件要求.

4.

2.1文件控制

6.

2.

1.1文件分类及管理⑴文件分类

①一体化管理体系文件；

②股份公司行政文件；

③国家及地方的法令法规；

④通用性技术文件；

⑤项目专用技术文件；

⑥业主方来文；

⑦设计方来文;

⑧项目部内部管理性文件⑵一体化管理体系文件的层次划分项目部持有的一体化管理体系文件如下图所示_______方针、目标、指标/[\（建筑装饰公司应实现的目标）//~管理手册//Xn（实施细则）/Z\-------------（管理计划）ni程序文件/管/操作规程、作业/理/IV—\（相关文件实施则）/~一记录v X划/第一层次文件质量、环境与职业健康安全方针、目标第二层次文件一体化管理实施细则、管理计划第三层次文件程序文件第四层次文件管理制度、规章类文件、记录（空白）、表格、各部门、各项目部工作文件等第五层次文件质量、环境与职业健康安全记录（本层次文件按记录控制程序控制）项目部行政管理文件发放工作由—负责，技术资料、管理文件工作由—负责

4.

2.

1.2文件的编制与审批⑴一体化管理计划由项目部工程部负责组织各部门编写，项目技术负责初审后上报股份公司相关部门（工程部、机电物资部、经济发展部和人力资源部）审核，管理者代表（总工程师）审批，项目经理发布⑵作业指导书由项目部工程部编写，项目技术负责审批⑶施工组织、技术方案由项目部工程部组织编写、项目技术负责复核，建筑装饰公司技术负责审核；施工组织上报股份公司工程管理部终审，总工程师审批；对重大施工方案必要时报股份公司工程管理部审批

（4）重大不合格处置方案纠正措施由项目技术负责组织编制，建筑装饰公司技术负责复核，工程管理部审核，股份公司总工程师审批⑸一般不合格品处置方案纠正措施由项目工程管理部编制，项目技术负责审批6轻微不合格品处置方案纠正措施由项目工程管理部编制，项目技术负责审批⑺项目部一体化管理文件由各部门负责编写，报主管领导审核，项目经理审批

4.

2.

1.3文件的发放⑴项目部办公室应建立文件发放、接收记录⑵项目部对部门或对外发文均由项目部办公室分发至有关部门、人员⑶项目部对业主、监理报出的方案、计划、洽商、报告、申报表、原材料证明文件均应形成书面材料，经项目经理或项目副经理签字、批准后，由项目部资料员送达业主、监理代表处所发出的文件均应按不同类别顺序编号，以便保存、查找4文件发放数量

①股份公司受控文件，建筑装饰公司受控文件按持有人发放

②股份公司、建筑装饰公司一体化管理文件非受控发放按规定发放

③项目部报送业主、监理文件数量按要求发放

4.

2.

1.4文件的复印、更改、销毁1复印一体化管理文件的复印由项目经理确定数量批准后复印2更改

①项目部一体化管理文件的更改与原文件编制、审查批准的程序相同

②同一内容的所有受控文件必须同时修改

③施工图纸的更改控制由项目经理部将设计变更通知单及时通知施工单位或部门，并按图纸的分发管理进行，修改标识应显著清晰，并统一，由专人标注，并由部门负责人审定，任何人不得擅自在现场更改图纸3销毁受控文件销毁经原审批部门批准，由文件原发放部门销毁，并作销毁记录，项目部管理文件销毁按股份公司有关文件执行工作程序按股份公司一体化管理体系程序文件《文件控制程序》B1版和股份公司有关规定执行

4.

2.2记录控制超过保存期的记录，资料员应向部门领导请示处理意见留作参考的记录作“保留资料”标识

（1）质量记录范围和分类范围1）记录a产品或专项任务质量形成过程和最终状态的证实记录；b上述证实记载与要求状态的验证记录；c一体化管理体系运行记载以及验证其有效性是否达到预定要求或合同规定要求的记录2）分类第一类产品质量记录分A、B、C三卷A卷施工技术管理资料如施工图纸、施工组织设计、竣工图纸等；B卷工程质量保证资料如工程材料质量合格证、混凝土浇灌令等；C卷工程质量评定资料各种工序、检验批、分部、单位工程评定资料第二类一体化管理体系运行记录如管理评审记录、合同评审记录、采购文件、合格分承包方评价资料、承包合同、分包合同、不合格品台帐、内部审核报告、检查记录表等3）本工程记录的主要内容与业主签定的合同，因股份公司部工程量变更需重新修订合同评审记录；选择分承包方和材料供应商时的资质信誉考核表，与分承包方签订的合同；主要设备、测量和试验仪器进场时的履历表、验收记录；主要材料入库时的出厂证明、产品质量检验报告单；产品质量记录（施工过程中的工序交接卡、技术交底卡，各种需提供给业主的资料）；一体化管理体系在项目中的运行记录；管理计划审批记录和其它与一体化有关的记录

（2）记录保存项目部各部门一体化管理体系运行记录按规定自行归档/处理，每一季度将记录清单上报项目部资料员汇总；其中质量体系运行记录保存至竣工后三年，环境与职业健康安全体系运行记录保存至工程完工工程质量资料由工程部负责收集整理，资料员负责保管，工程竣工后按要求份数提交给业主单位，一份交股份公司档案管理组保存期限按档案管理规定记录的方式包括纸张书写、照片、微缩胶卷、光盘、磁盘等3到期记录的处理凡归档的记录，保存期已到，资料员列出记录销毁清单，报管理领导审核，项目经理批准后，在项目经理委托人的监察监督下，实施销毁不需归档的记录，在保存期一到，记录的保管部门在主管的批准后即可销毁留作参考的记录应作“保留资料”标识4质量记录的要求所有记录的填写均应及时、准确、清晰、完整，不得随意涂改，无法避免的更改，应在更改处划“二=，在其旁应有更改人签名及日期记录应有适宜的保修环境，防止在要求的保存期限内损坏、变质或丢失质量记录的查阅、借阅必须经记录保管部门负责人同意，并办理借阅手续

4.

2.3工程质量记录的填写与管理⑴工程质量检验、评定记录由项目部责任质检员填写，并由有关人员签字后，将原件交各项目部资料员保管每月分项工程质量评定结果项目部资料员报公司统计员，填写“单元/分部工程施工质量评定月报表”上报股份公司工程管理部，记录填写必须采用中文简体字工整填写⑵原材料合格证、检验资料由项目物资员负责收集，并将原件交项目部资料员分类分册保管⑶项目工程的测量检验记录，由项目部测量班负责填写收集，将原件交资料员保管4技术交底卡，由交底负责人填写，并在接受人签名后，将原件交资料员保管⑸确定并编制本项目的《产品记录清单》

4.

2.4工程管理记录的制定与管理1不合格品评定记录，工程质量纠正和预防措施记录由项目部技术负责收集，并报公司技术负责和股份公司工程管理部，复印件交项目部资料员管理⑵施工日记由项目部责任人填写，整理后交项目部资料员保管⑶施工进度计划由项目部工程管理部编制，复印件交项目部资料员保管⑷施工合同，施工组织设计副本由项目部资料员保管，报一份到公司资料室备案

5.管理职责主要是项目部各部门、各层次人员在质量方面的职责、权限及其相互关系以及有关的管理活动作出的规定由项目经理对各部门职责予以分工明确，并通过有关部门参与，确保本项目质量达到质量目标的要求

5.1管理承诺⑴本工程分项工程验收合格率达100%,优良率95%2分部工程验收合格率100%,优良率90%⑶单位工程达到合格等级承诺以管理为手段，降低成本，增加赢利，工程创优为目标

5.2以“顾客为关注焦点”的测评方式主要是通过向全体员工贯彻“以顾客为关注焦点”的管理观念和意识，并根据股份公司《工程回防保修服务与顾客满意度测量控制程序》，并组织各层次人员具体实施，保证工程质量达到预期的质量目标评测方式采用加权平均值方法顾客满意度=EXiYjMij*100%X1-X4为顾客满意度的4个影响因素；Y1-Y5为顾客满意度的5个等级，Mij为因素I和等级j的计频率,1=1-4,J=l-5o影响因素权值表影响因素工程质量外观质量x xXX,工程进度与交付X服务243权数

0.

40.

30.

20.1满意度等级权值表较不满意满意度等级Y满意Y.较满意一般满意丫3很不满意丫5Y2Y，权数

1.

00.

80.

60.30其中施工阶段，以访问各层次人员，提出合理化建议为主要手段，根据建议，制定相应的方案及措施每两个月进行一次顾客满意度测量竣工保修期阶段根据工程回访保修服务记录，对业主、后续工程单位等提出的意见，反应的具体情况，采取应对的方案

5.3项目策划本工程的质量管理从以下方面着手组织策划⑴根据本工程的环境、地理状况、地质条件、施工工艺、施工中遇到的难点、重点制定详细可行的施工组织设计⑵结合本工程的特点，对各分部、分项工程编制施工方案对本工程的深基坑支护、高支模编制专项工程施工方案，组织专家进行论证在工程的施工过程中，作为重点，进行全过程的监督与作业指导生化池是本工程主要的施工项目，且是控制整个工程的关键工期，施工进度将直接影响到整个工期的进度及质量的控制结合本工程工期短，施工项目多的特点，编排详细的施工进度计划，保证工程总进度计划的完成⑶对结构防水、防裂缝措施等特殊工序，编写专项作业指导书，以此来保证工程的质量4施工组织、技术方案、作业指导书均应注明完成施工工艺需配备的资源，包括必要的工艺装备、量具、合格的人员等并结合工程的施工阶段，合理调整机构人员的职责

5.4职责、权限和沟通•项目部领导及各部门职责权限见“管理职责、权限”•办公室负责沟通过程的协作、安排、联络、监督•项目部内部沟通通过以下渠道进行•召开部门以上每周例会，讨论管理情况，生产情况等•参加监理召开的工程监理例会•召开员工大会，通报管理情况，生产情况等•项目部信息可通报表、布告栏、电话、网络沟通

6.资源管理

6.1资源提供资源包括人力资源、基础设施和工作环境三个方面资源提供是项目部实现项目管理目标的支持过程项目经理部需根据施工组织设计的要求，配置工程项目施工所需的人力资源、基础设施和工作环境条件等，以满足项目实施要求

6.2人力资源1办公室负责职工培训管理工作劳工员为项目部职工培训管理员⑵办公室、工程部、质安部等部门对新进场工人进行培训⑶与公司各部门协商特殊岗位人员培训事项4办公室负责审查配套人员的资质能否满足生产要求，对各类培训的有效性进行跟踪验证⑸各工序开工前，由工程部人员对相关管理、施工人员进行技术交底

6.

2.1总则项目部需对项目施工管理人员加强质量、安全和环保教育，提高员工的整体素质，保证公司方针、目标和项目管理目标的实现

6.

2.2能力、意识和培训⑴项目部办公室负责职业健康安全管理工作劳工为项目部职业健康安全管理员⑵根据股份公司通过的培训计划制定项目部人员培训实施方案报项目经理批准3项目部办公室、安全文明办等部门对新进场工人培训4与公司各部门协商特殊岗位人员培训事项5办公室负责审查配套人员的资质能否满足生产要求，对各类培训的有效性进行跟踪验证

6.3基础设施⑴项目副经理对某污水处理厂首期土建工程项目基础设施进行统筹安排⑵XXX区某污水处理厂首期土建工程部在编制施工组织设计时，应明确施工机械、机具、材料、检验和试验设备劳动力等需求计划；还应明确施工道路、电力设备、电信设备、生产和生活供排水、防洪防火等应急等设施的设置第一篇质量管理计划

21.项目概况

21.1工程位置及工程概况

22.2环境特征与工程水文地质条件

23.3工程施工合同要求

54.4工程重点、难点分析

51.5主要工程量6L6相关方名称

62.质量方针、目标、指标

72.1质量方针

72.2质量目标、指标

73.项目质量管理组织机构

73.

73.2一体化管理职责、权限

93.3项目质量管理领导小组

113.4质量管理过程控制职能分配表

123.

133.6术语和定义

144.质量管理体系

164.1总要求

165.2文件要求

175.管理职责

215.

225.2以“顾客为关注焦点”的测评方式

225.3项目策划

235.4职责、权限和沟通

236.资源管理

236.1资源提供

246.2人力资源

246.3基础设施

246.4工作环境

257.产品实现

257.1产品实现的策划

257.2与顾客有关的过程

257.3设计和开发

267.4采购

277.5生产和服务的提供

277.6监视和测量装置的控制

348.测量、分析和改进

348.1总则

349.2监视和测量

376.4工作环境⑴项目部工程部在进行编制施工组织设计时，质安部负责制定施工现场安全生产技术措施、文明施工管理、环境保护措施等⑵项目部要组织有关部门对噪声、粉尘、污水等重要环境因素的监测⑶工作程序按股份公司一体化管理体系程序文件《施工现场环境控制程序》B1版文件和股份公司有关规定执行

7.产品实现

7.1产品实现的策划主要对实现过程进行策划，即对本项目施工组织设计的编制进行策划，其中包括地基与基础工程、支护结构工程、主体结构工程、装饰装修工程、附属工程等过程进行策划对上述工程的施工技术方案、作业指导书、技术交底、进度计划的控制对产品的质量要求，应遵守有关规范、规定的要求，对施工过程采用的新技术、新工艺、新材料、新设备等进行组织策划，对材料、设备进行检验、试验等方面的策划

7.2与顾客有关的过程

7.

3.1与产品有关的要求的确定根据投标文件的要求，对业主的有关规定及要求进行策划，主要是对竣工交付后的工程，进行产品质量满意程度的回访与保修服务调查本质量管理计划可参照股份公司程序文件及建筑装饰公司有关程序文件的有关规定执行

7.

4.2与产品有关的要求的评审⑴建筑装饰公司经济部组织项目部有关部门进行合同评审经济部协助进行，并提供标后造价分析清单⑵在合同实施过程中，经济部进行合同的修订和存档，并上报公司经济部和股份公司有关部门⑶对工程中的设计变更、施工条件变化必须记录清楚项目部必须并上报公司经济部、技术负责人，并上报股份公司经济发展部

7.

5.3顾客沟通⑴施工期间的沟通，如各种工作例会；建设单位、监理单位的各种签认或核准；建设单位、监理单位的函件来往，在现场的随时交换意见、洽商各种合同实施中出现的问题等，项目部必须认真对待顾客及相关方的投拆和抱怨，并采取应对措施，努力使建设单位、监理单位及其他相关方满意⑵项目部通过对合同履行情况的分析，包括合同修改的执行，了解顾客满意情况⑶工程保修期与建设单位的沟通内容包括合同约定的服务项目如何实施的沟通活动、工程质量保修服务中的沟通活动以及主动回访建设单位并进行满意度测量等活动4施工期间与顾客沟通及改进流程图:施工期间与顾客沟通及改进流程图

7.63设计和开发本公司是建筑施工企业，质量体系裁剪该要素

7.

4.1采购过程⑴物资部负责采购过程、沟通，并执行建筑装饰公司《物资管理细则》⑵对本工程实际情况制定详细的采购管理措施，以满足工程施工需要⑶必须从股份公司合格分承包方名录中择优选取符合工程要求的分承包方，如确需要选择合格分承包方名录外的队伍，应对这些分承包方的资质、信誉和履约能力进行评价，报股份公司经济发展部审核，股份公司主管领导批准4每月对各分包队伍进行监督检查，以确保分承包合同的顺利实施⑸本项目主体工程不得进行分承包采购信息⑴主要工程材料的供货商应在股份公司批准的合格供应商名录中选择，且只能选择已经评审合格的产品⑵工程部按照工程进度，材料的使用要求，材料的性能、规格编制材料需用计划，明确材料的质量要求，标准⑶物资部按照工程部提供的需用计划，编写采购清单，编制采购计划，根据质量要求货比三家，采用价格比较的方式，提供产品厂家，联系方式，并上报项目经理审批根据建筑装饰公司有关规定要求，制定产品购买合同，及时报建筑装饰公司有关部门审批，经公司经理签字确认后生效

7.

4.3采购产品的验证材料进库前，应由物资部负责验证产品合格证明书、质量性能检验报告单是否齐全,外观质量和数量是否符合规定要求，如发现不合格品，有权进行退货处置

7.5生产和服务的提供

7.

5.1生产和服务提供的控制施工过程控制的重点是控制工序流程和工序质量，结合本项目工程特点，制定项目工程质量控制程序⑴项目部对本工程施工生产过程的各个环节、过程进行控制，确保工程质量目标的实现⑵一般过程质量控制程序（见图7-5-1）⑶钢筋绑扎质量控制程序（见图7-5-2）⑷普通混凝土浇筑质量控制程序（见图7-5-3）⑸雨季施工质量控制

①掌握天气情况，避免在大雨、暴雨时浇筑混凝土

②砂石料仓排水设施畅通无阻，拌和混凝土控制用水量

③浇筑混凝土设置防雨措施，及时排除仓面积水，防止流入仓面

④混凝土浇筑过程如遇大雨或暴雨，应立即停止浇筑，并采取防护措施，做好记录间歇时间超过规定，仓面按施工缝处理

（6）高温季节施工质量控制尽量安排早或晚上施工，条件允许时可加冰拌和，缩短混凝土运输时间，加快混凝土入仓速度采用掺粉煤灰，降低水泥用量，降低水泥硬化过程水化热采用高效减水剂，减少用水量，降低水灰比，高温季节适当加大高效减水剂用量加强洒水养护，养护时间不得少于14天，掺粉煤灰应延长养护时间

7.

5.2生产和服务提供过程的确认地基与基础工程及主体结构钢筋混凝土工程是本工程施工的特殊过程，针对关键工程执行以下程序a）编制关键工程的施工组织设计，经股份公司技术负责审核后上报监理及业主审核b）对工程中需用的监测仪器、试验仪器在使用前进行检定，取得合格证书后方可在工程使用；特种设备必须经专检定取得特种作业准用证方可在工程使用；特种作业及特殊工种必须持证上岗c）通过编制测量方案及监测方案，并通过业主组织的方案审查会确定对施工过程连续监控的方法d）编制《产品记录清单》确认该过程的文件（表格）

8.

5.3产品的标识和可追溯性⑴项目部工程部负责施工过程的检验和试验状态的标识工作标识应标明工程部位，检验和试验状态，防止不合格工序（产品）进一步加工、安装对于特殊工程部位有追溯性要求时，由工程部施工负责人将本部位所使用的原材料出厂日期、合格证编号及半成品（杜预制品、钢构件等）成型日期、检验和试验状态作详细记录⑵物资部对工程的原材料的检验和试验状态的标识工作标识牌应标明材料规格、型号、产地、厂家、合格、不合格，防止误用不合格材料⑶可追溯性的场合有混凝土结构工程、锤击桩、冲孔灌注桩工程等，应保存构成产品的原材料采购、保管、试验、施工、检验等记录以形成可追溯性

9.

5.4顾客提供的产品建筑装饰公司机电物资部对项目部接收和验证业主提供产品的管理进行指导⑴业主提供产品的接收和验证1项目部物资部应根据工程进度，提前10天书面向产品供应商报送用料计划主要内容应包括:产品名称、型号、规格、数量和进场时间，通知仓库保管员做好接收准备工作2业主甲供材料到达工地现场，项目部材料员必须按有关合同要求，进行装卸、搬运、贮存、保管、防护3项目部材料员、保管员、试验员应按《检验和试验控制程序》，对业主提供产品组织检验和试验，并做好标识和质量记录，标明业主提供产品具体情况

（4）项目部材料员必须对业主提供产品的各种质量文件的有效性进行收集和审核主要包括:产品质量合格证书、说明书、钢材、水泥等使用认证书、数量清单等⑵搬运、贮存、包装和交付

①搬运物资搬运操作方法按物资搬运装卸作业管理要点执行

②贮存a.水泥、粉煤灰、减水剂应搭设仓库贮存，仓库要设置防雨防潮设施b,零配件贮存应清洁、干燥，应按仓库管理办法办理c.钢筋贮存应由适当场所，钢筋底垫方木，防止钢筋污染d.库存物资应做到帐、物、卡相符以上四项由物资部负责具体实施⑶顾客提供产品的控制

①本工程顾客提供的材料有钢筋、混凝土

②机电物资部负责顾客提供物资的验证（出厂检验报告单、炉（批）号、其它性能指标、型号、规格、外观质量、数量）、贮存和保管工程部协助物资部对顾客提供物资的检验工作

③物资部及时记录顾客提供材料不合格项，由^负责填写顾客提供不合格品的报告表，并报告工程部及供货方，商议处置方案

④顾客提供的产品应另立台帐，单独保管存放

7.

5.5产品防护⑴工程施工过程中的成品、半成品分别采用包装、封盖、封堵等方法保护（由工程部负责具体实施）⑵混凝土强度未达到

2.5Mpa之前，不得进行上一层施工准备，不准拆除模板（由工程部负责具体实施）⑶拆除模板，不得损坏混凝土棱角；跨度大于2m悬臂梁（板），强度未达到100%时不得拆模；其它梁、板结构跨度大于2m小于8m时，强度未达到70%时不得拆模，跨度大于8nl时，强度未达到100%时不得拆模（由工程部负责具体实施）⑷雨季施工的室外混凝土，须采取必要的遮盖措施路面或坡面混凝土在强度未达到规定要求时，行人车辆不得通行（由质安部负责具体实施）⑸工程产品在自检合格而未移交业主前，采取有效保护措施，保证产品质量水平，体现我单位的质量服务承诺（由经济部负责具体实施）

（6）工程交付前的保护措施为做好防污染工作，设置禁示牌、栏杆防止无关人员进入现场，派人值班看护等措施（由质安部负责具体实施）

7.6监视和测量装置的控制⑴按监视和测量装置控制程序（EJGS/R-QES-

7.6-043）版文件执行㉛⑵监视和测量装置由物资部统一管理，并由—负责建立设备台帐（包括名称、规格、型号、精度、检定周期检定状态等）⑶监视和测量装置必须经检验合格后才能使用，并按一定周期重新校核和送检

（4）监视和测量装置检验后采用合格证、准用证、停用证标识

①合格证（绿色）

②准用证（黄色）

③停用证（红色）

（5）设备在下列情况下，应重新检定

①对设备准确产生怀疑时

②设备被拆卸或有所损坏时

③设备修理后

④新设备启用前

⑤监视和测量装置的控制质量记录由机电物资部负责保管

8.测量、分析和改进

8.1总则本章是质量管理体系的关键过程通过测量、分析和改进过程的实施，保证工程产品符合顾客、相关方、法规、技术标准和本公司的要求，持续改进体系的有效性，提高公司的经营效率，提高市场竞争力

8.2监视和测量

8.

2.1顾客满意度测量项目部依据股份公司制定的《投标工作管理制度》、《合同管理规定》和《工程回访保修服务与顾客满意度测量程序》由经济部负责收集、分析和利用业主和相关方满意或不满意的信息

（1）信息包括:

8.4数据分析

388.5改进39第二篇职业健康安全保证计划

401.职业健康安全方针、目标

401.1职业健康安全方针

402.2职业健康安全目标

402.项目职业健康安全管理组织结构

401.

401.2职业健康安全管理职责

411.3GB/T28001—2001职业健康安全管理体系规范职能分配表

443.策划

463.1对危险源、风险评价和风险控制的策划

463.22法律和其他要求

483.3职业健康安全管理方案

484.实施与运行

494.1培训、意识与能力

494.2协商与沟通

494.33文件

494.4文件和资料控制

504.55运行控制

504.6应急准备与响应

525.检查和纠正措施

535.

535.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施

535.3记录和记录管理53第三篇环境管理计划

551.环境方针、目标

552.项目环境管理组织结构

552.1组织结构框图

563.2管理职责

564.3IS0140012004-GB/T24001-2004环境管理体系规范及使用指南分配表

583.规划

605.1环境因素

606.2法律和其它要求

617.3指标

618.4环境管理方案

624.实施与运行

624.

624.2信息交流

624.3环境管理体系文件

624.4文件控制

634.

634.6应急准备与响应

635.检查和纠正措施

715.1监测与测量71有关产品质量、交付和服务、环境与安全的要求等业主及相关方反映；业主需求和相关方期望的变化；环境及不安全因素的变化；2信息收集的渠道可包括业主及相关方的意见、建议或投拆与抱怨，包括来信、来民、来访等；业主和相关方的回访、调查等；合同履行情况；3信息的利用对信息进行分析，可用水平比较、统计分析以进行决策；得出定性或定量的结果；找出差距以作为改进依据；收集、分析和处理顾客满意情况由经济部负责，并及时向项目经理和相关部门沟通,以便及时处理各种情况相关方对项目部环境表现及安全状况的满意情况，可通过对项目环境因素及危险源的监测和测量，其是否达标来评价，方法同上述，并将测量结果报股份公司经济发展部

8.

2.3过程的监视和测量1项目部对所属施工专业队必须进行施工能力的监视和测量，对他们实施施工组织设计、施工方案、技术交底、产品质量和项目质量目标的实施状况进行监督通过检查、考核、评审的方法进能力和执行情况证实2办公室详细筹划监视和测量的检查、考核、评审办法对结果进行总结对能力不足的施工队必须发出书面通知限期整改，直至终止合同，清退出场3原材料检验和试验

①检验和试验主要项目和执行标准a.砂的细度模数、含水量、含泥量、密度、吸水率，按JGJ52-2006标准b.碎石含泥量、密度、吸水率、针片状颗粒含量，按JGJ53-2006标准c.砂浆物理性能，按GB/T17671T999标准d.钢筋力学性能、工艺性能及钢筋焊接抗拉检验,按GB1499-

1998.JGJ18-

2003.GB13013-91标准e.混凝土抗压抗渗强度检验，按GB/T50081-2002标准f.粘贴剂、防水材料检验，按设计图纸的标准以上六项检验试验项目由—具体负责

②检验主要设备工具见检验、测量和试验设备台帐

③当业主人员或监理人员对检验成果有质疑时，将试件送广州市XXX区建设工程质量检测中心进行检验、复检

④进货检验和试验a.用于工程部位的主要材料如校、钢筋、水泥等未经检验合格，不得使用检验按⑴提供的标准进行，由—负责b.顾客提供的物资必须验证合格才能使用，由物资部—负责c.钢筋确因施工急需放行时必须经过项目经理审批，并做好记录，且仅限于放行至加工阶段，同时抽样复检，当出现不合格时应及时报废或改作他用4过程检验和试验施工过程中，由施工员落实过程监控，并由质检员对各工序成品和半成品进行检验,未经检验合格的半成品，不得转入下一道工序，由工程管理部负责需例外转序如腔浇筑应按规定留置足够数量的试样，并由试验室、施工值班技术人员做好详细记录，以备可追溯粗格栅井和提升泵房深基坑施工过程中，应做好基坑支护工作，并及时进行深基坑的位移和沉降观测5最终检验和试验主体工程竣工后，所有材料在施工过程中全部检验和试验完成，并且全部符合规定要求后，由项目部按业主工程验收步骤进行工程预验收、竣工初步验收、竣工正式验收、工程移交等进行工程竣工验收工程竣工验收后，由项目部资料员将经有关单位签认的《单位工程验收证明书》等资料存入工程技术资料，经质监站备案后移交业主和股份公司综合挡案室

8.

2.4产品的监视和测量1材料经过试验室检验合格后，方可运用到生产中严禁发生未经检验的材料直接用于生产2在施工过程中，由工程管理部负责控制质量，严格执行“三检”制度，对未合格的工序要停下整改，合格后才可进入下一工序为了实施“三检”制度工程管理部必须做好以下程序a）制定各工序的检验流程，确定检验点b）根据确定的检验点，收集各工序验收所需规范及验收表格，并根据规范要求确定检验项目、检验频次、抽样方法、检验方法及所需表格c）验收不合格的产品要按（EJGS/R-QES850-024）《不符合纠正与预防措施控制程序》进行处理，编制《不合格品台帐》以及《纠正措施通知单》，并要求施工班组按照通知单进行实施，整改完成后进行复查

（3）在控制各工序质量的同时，做好每个工序的检验验收记录，以便可追溯

8.3不合格品的控制⑴质检员对不合格品进行记录、标识，对不合格材料（包括外购件）、加工、组装产品进行分区隔离⑵不合格品处置方式返工、返修、不返修让步、报废、拒收⑶不合格品的评审和处置

①对采购物资不合格品的控制a.对采购物资验证中发现的不合格品，由物资部对其进行标识、隔离，处置结果记录在“不合格品评审处置记录表”上b.工程设备在验证中发现的不合格品，由物资部按不合格品进行评审，并填写“不合格品评审处置记录表”并保存

②对施工过程中检验和试验发现的局部不合格品（包括监理和质监站提出的）或由于设计原因造成的不合格品作如下处理a.出现重大不合格品时，项目部立即报股份公司工程管理部，并保留现场，工程管理部在接到通知后，立即报告总工程师，组织有关单位到现场进行评审项目技术负责组织制订处理方案，并报股份公司工程管理部审核、总工程师审批，项目技术负责负责组织实施由股份公司工程管理部组织有关单位验收，并保存“不合格品评审处置记录表”，处置结果报总工程师b.一般不合格品，由项目技术负责主持评审处置，工程部技术负责人组织实施，由工程部负责人组织有关单位进行验收，填写“不合格品评审处置记录表”并保存c.轻微不合格品由项目部技术人员在现场及时监督纠正并作记录

③局部工程质量出现不满足规定要求的现象，但经各方研究并采取或不采取措施，监理单位及建设单位认为可以满足使用要求，且针对相关问题由监理单位、建设单位及各相关主管单位都能书面正式签认的情况，可以提请让步接收，申请单位填写“让步接收申请表”，办理让步接收签认手续

④保修期出现的不合格品按照国家和地方法规及合同约定处理4复验凡是经返修或返工的不合格品都要经复检合格后才能放行并作记录

8.4数据分析⑴数据分析和统计技术的应用场合

①对于市场信息、顾客满意程度和供方信息一般采用调查表分析

②对产品缺陷和影响安全、环境的因素采用排列图、因果图、相关图进行分析

③选用控制图对混凝土拌和等工序进行过程控制

④材料部门对原材料的进货检验运用抽样检验方法和数理统计方法，对库存材料采用ABC分类法

⑤质量检验部门采用抽样检验法和数理统计对分部、分项工程进行质量检验和评定

⑥质量管理方法中对工程特殊或关键工序确定的质量管理和薄弱环节运用调查表、排列图、因果图等方法分析质量问题

⑦生产部门对合理利用施工空间、人力、物力及有效控制工期采用的横道图和网络计划控制⑵可供选用的统计技术和分析工具见《附件一》⑶评价与改进

①项目部在对产品特性、过程能力、顾客信息等进行统计分析过程中，应对影响质量、安全和环境的因素进行动态的控制，评价一体化管理体系的适宜性和有效性，对出现的不良趋势和不符合情况应及时采取纠正和预防措施加以改进，对纠正和预防措施的效果进行验证并形成记录存档，对情况比较严重的问题应及时向建筑装饰公司领导汇报并将信息反馈给股份公司工程管理部

②项目部每一季度将统计技术应用情况上报到建筑装饰公司技术部，并将应用中存在的问题和难处向建筑装饰公司技术部反馈，以便协调解决

③建筑装饰公司每年年中和年终对统计技术的运用情况进行检查与考评，并将应用结果向建筑装饰公司技术负责人汇报

8.5改进

8.

5.1持续改进⑴通过质量方针的建立和实施，营造一个激励改进的气氛与环境⑵项目经理组织各部门，对本项目质量、环境与职工健康安全目标制定，明确改进方向⑶对产品实现过程中出现的质量问题、进行分析，采取措施加以改进4办公室负责提供一体化管理运行检查、考核、评定资料

9.

5.2不符合纠正与预防措施⑴项目技术负责参与项目部制订消除重大及一般不合格品的原因而采取的纠正和预防措施⑵工程部负责纠正和预防措施的实施，并负责对纠正和预防措施的实施效果进行验证评审⑶项目部各部门均应参与制订本部门采取的纠正和预防措施4工作程序按股份公司一体化管理体系程序文件《不符合、纠正和预防措施控制程序》EJGS/R-QES850-024版文件和股份公司有关规定执行第二篇职业健康安全保证计划

1.职业健康安全方针、目标职业健康安全方针

1.1安全生产保障健康群策群力争创双优承诺遵守法律法规•消除重大隐患，减少偶发事故•为女职工与未成年工提供特殊保护•减少职业病，保障劳动者身心健康•职业健康安全目标

1.2•年因工死亡率为零，年重伤率

0.06%以下，年轻伤率在

1.2%以下•无火灾、受压容器爆炸事故•控制并消除职业危害•争创广州市双优工地

2.项目职业健康安全管理组织结构组织结构框图

2.1基支混础钢防装护模凝土筋水修结板土方施施施构施施施工工工施工工工班班班工班班班组组组班组组组组项目经理XXX区某污水处理厂首期土建工程项目部职业健康安全管理组织结构职业健康安全管理职责

2.

22.

3.1项目经理安全职责⑴贯彻执行安全生产方针、政策、法规和标准；审定、颁发本项目部的安全生产管理制度；提出本项目部安全生产目标并组织实施；定期或不定期召开会议，研究，部署安全生产工作

2.4改善劳动条件的规划和年度安全技术措施计划⑶在安全和审批生产建设计划时，将安全技术、劳动保护措施纳入计划，按规定提取和使用劳动保护措施经费4负责对重大伤亡事故的调查分析，按照“四不放过”的原则对有关人员严肃处理;并对所发生的伤亡事故调查、登记、统计和报告的正确性、及时性负责⑸组织有关部门对职工进行安全技术培训和考核坚持新工人进场后的三级安全教育和特种作业持证上岗6主持召开安全生产例会，定期向职工代表大会报告安全生产工作情况，认真听取意见或建议，接受职工群众的监督7主管职业健康安全管理

4.

1、、、、

4.

2、、、、、、

4.6等要素

2.

52.2项目副经理安全职责⑴协助项目经理做好本单位安全工作，对分管范围内的安全工作负直接领导责任；支持安全技术部门开展工作⑵组织管理及有关技术人员学习安全生产法规、标准及有关文件，结合本项目部安全生产情况，制定保证安全生产的具体方案，并组织实施⑶协助项目经理召开安全生产例会，对例会决定的事项负责组织贯彻落实主持召开生产调度会，同时部署安全生产的有关事项4组织项目部有关部门定期开展专业性安全生产检查、季节性安全检查、安全操作检查⑸主持指定安全生产管理制度和安全技术操作规程，并组织实施，定期检查执行情况；负责推广安全生产先进经验6发生重伤及伤亡事故后，应迅速察看现场，及时准确的向上级报告同时主持事故调查，确定事故责任，提出对事故责任者的处理意见7主管职业健康安全管理

4.

3.

1、、

4.

2、、

6.

4、、、

4.

5.2等要素质安部安全职责⑴制定项目部安全生产目标管理计划和安全生产目标⑵了解现场安全情况，定期进行安全生产检查，提出整改意见，督促有关部门及时解决不安全问题⑶督促有关部门制定和贯彻安全技术规程和安全管理制度4组织安全生产劳动竞赛⑸组织三级安全教育和职工安全教育6负责伤亡事故统计、分析、参加事故调查⑺督促有关部门作好女职工和为成年工的劳动保护工作⑻对防护用品的质量和使用进行监督检查9职业健康安全管理体系

4.

1、、、、

4.

3.

1、、

4.

2、、

6.

4、、、

4.

5.2等要素的责任部门；

2.

2.4工程部安全职责⑴负责安全技术措施的设计⑵安排生产任务时，要考虑生产设备的承受能力，有节奏的均衡生产，控制加班加点⑶编制生产计划的同时，编制安全技术措施计划4负责编制、审查安全技术规程和操作规程⑸协同有关部门加强对职工的技术教育和考核，推广安全技术方面的先进经验6职业健康安全管理体系

4.

3.

4、等要素的责任部门；7能主动的监督现场施工的安全问题8严格认真作好质量检查，确保不质量事故的发生办公室安全职责⑴作好特种作业人员的选拔及人员调动工作⑵组织新录用的职工进行体格检查⑶组织并通知安全文明办教育新工人，经“三级”安全教育后，方能上岗4预防职业危害，做好防暑降温工作⑸做好火灾防治工作6职业健康安全管理体

4.

4.

1、、、、

4.6要素的责任部门

2.

2.6物资部安全职责⑴负责本项目部各种机械、起重、电气和动力等设备的管理，加强设备检查和定期保养⑵制定有关设备的维修、保养和安全管理制度及安全操作规程，并负责贯彻实施⑶确保机器设备的安全防护装置齐全、灵敏、有效4参与重大伤亡事故的调查、分析做出因设备缺陷或故障而造成事故的鉴定意见⑸职业健康安全管理体系、

4.

5.1要素的责任部门

2.

2.7经济部安全职责⑴对已签订分包合同但没有对分包方作出职业健康安全要求的，重新增加职业健康安全的方针和要求⑵对评审合格，将签定合同时将职业健康安全的方针和要求纳入合同的内容中

2.

2.8各施工班组长安全职责⑴认真执行有关安全生产的各项规程，对本班组工人在安全生产的安全和健康负责⑵根据生产任务、生产环境和工人思想状况等特点，开展安全工作⑶组织本班组工人学习安全生产规程、检查执行情况，教育工人在任何情况下不违章作业发现违章，立即制止4经常安全检查，发现问题及时解决⑸发生工伤事故，要保护现场，立即上报，详细记录，并组织全班组工人认真分析,吸取教训，提出防范措施

2.

2.11职工个人安全职责⑴遵守劳动纪律，执行安全规章制度和安全操作规程，听从指挥，和一切违章作业现象做斗争⑵保证本岗位工作地点和设备、工具的安全、整洁，不随便拆除安全防护装置，不使用自己不该使用的机械和设备，正确使用劳动保护用品⑶学习安全知识，提高操作技术水平，积极开展技术革新，提合理化建议，改善作业环境和劳动条件4及时反映、处理不安全问题，积极参加事故抢救工作⑸有权拒绝违章指挥，并对上级单位和领导人忽视工人安全、健康的错误决定和行为提出批评或控告

2.3GB/T28001—2001职业健康安全管理体系规范职能分配表备注过程控制主管部门及相关部门管理手册章节GB/T28001-2001主管领导物质办工程资经济安号公股份公司责任部门部部部部室

4.

14.1总要求项目经理•工程管理部

5.2不符合、纠正和预防措施71△△△△

5.3记录

718、管理计划更改记录72附件一可供选用的分析工具和统计技术一览表73附件二管理手册目录74说明

1.•表示责任部门△表示协助

4.

4.4文件

4.

4.5文件和资料控

4.2项目经理•工程管理部制

4.

5.3记录和记录控△△△制

54.3策划

4.

3.1对危险源辨识、风项目副经理工程管理部险评价和风险控制的策划△△△△•

4.

3.2法律与其它要项目副经理工程管理部求

4.2职业健康安全△△△△■

5.3项目经理工程管理部方针△△△△•

5.

4.

14.

3.3目标项目经理工程管理部

4.

3.4职业健康安全△△△△•项目总工工程管理部管理方案

4.

4.1结构和职责△△△△■

5.

5.项目经理办公室

4.

4.3协商与沟通△△△•△

6.2培训、意能力项目经理人力资源部

6.4工作环境项目经理工程管理部△△△•△项目副经理

7.

1.4工程管理部△△△△■

7.

1.5项目副经理△△△△•工程管理部项目总工工程管理部

4.

4.6运行控制△△△△•项目副经理机电物资部△△△△△

7.

5.2△•△△△项目副经理工程管理部

7.

5.

64.

5.1绩效测量和监△△△△•

7.6项目副经理工程管理部测

8.

24.

5.4审核项目经理工程管理部△•△△△

4.

4.7应急准备和响

8.3项目副经理工程管理部△△△•△应

4.

5.2事故、事件、不△△△△•

8.5符合，纠正与预防措施项目副经理・工程管理部△△△△

94.6管理评审项目经理工程管理部△△△•△

3.策划

3.1对危险源、风险评价和风险控制的策划

3.

1.1项目危险源清单（见附录1）本项目共识别危险因素164个，其中重大危险因素5个

3.

1.2风险评价

3.

1.

2.1风险评价时应考虑的因素⑴事故发生的可能性（L）事故发生的可能性评分表（L）事故发生的可能性分数值完全可能预料10相当可能6可能，但不经常3可能性小，完全意外1很不可能，可以设想

0.5极不可能

0.2实际不可能

0.1⑵人暴露于危险环境的频率（E）人员暴露的频率评分表（E）暴露频率程度分数值连续暴露10每天工作时间内暴露6每周一次或偶然暴露3每月一次暴露2每年几次暴露1非常罕见的暴露

0.5⑶事故后果的严重性C事故可能产生的后果评分表C后果分数值大灾难，许多人死亡，或造成巨大财产损失100灾难，数人死亡，或造成重大财产损失40非常严重，一人死亡，或造成较大财产损失15重伤，致残，或一定的财产损失7轻伤，或较小的财产损失3引人注目，不利于基本的安全卫生要求

13.

1.

2.2风险评价方法1定量评价LEC法D=LXEXC危险等级划分D共分为5级等级分数值危险程度I520极其危险，不能继续作业II320520高度危险，要立即整改〜III160320显著危险，需要限期整改〜IV70160一般危险，需要注意〜V70稍有危险，可以接受2定性评价•不符合法律法规及其他要求•曾发生过事故，仍未采取有效控制措施•相关合理抱怨或要求•直接观察到的危险重大危险源的评价根据风险等级划分D,如果风险值达到160分以上被视为重大危险源有下列五种情况存在的，可直接确定为重大危险源・违反职业健康法律、法规的・组织内员工或相关方强烈投诉的・受到主管部门警告的・曾发生过事故、至今仍无合理控制措施的・直接观察到可能导致危险的错误，且无适当措施的

3.

1.3风险控制本项目的风险控制的原理主要有下列几种・消除风险・降低风险・个体防护其方法有・目标管理方案・运行控制・应急准备・工艺革新

3.2法律和其他要求

3.

2.1GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》

3.

2.2中华人民共和国安全生产法

3.

2.3中华人民共和国劳动法

3.

2.4中华人民共和国职业病防治法

3.

2.5中华人民共和国合同法

3.

2.6中华人民共和国建筑法

3.3职业健康安全管理方案本项目制定的职业健康安全管理方案包括危险品仓库火灾管理方案，施工用电管理方案，防高处坠落、高空落物管理方案等

4.实施与运行培训、意识与能力

4.1培训计划表工种培训形式人员来源完成日期电工特种作业培训、三级安全教育内部员工培训上岗前电焊工特种作业培训、三级安全教育内部员工培训上岗前钢筋工三级安全教育招聘上岗前混凝土工三级安全教育招聘上岗前木工三级安全教育招聘上岗前架子工三级安全教育招聘上岗前协商与沟通

4.2项目部会议采取工程例会形式，每周五下午召开项目部生产例会，会议先由各班组、部门提出问题，由项目部经理负责协商解决会议纪要由—负责记录、发放确定由—为员工代表，参与职业健康安全事务文件

4.

34.

43.1职责1项目经理批准管理手册和程序文件，批准颁布体系文件2质安部实施管理手册和程序文件3各部门自行编制作业指导文件，并上报质安部审批、备案

4.

3.2控制要求1职业健康安全管理体系文件采用管理手册、程序文件、作业指导文件三级文件加记录的结构a.管理手册对应《职业健康安全管理体系规范》各要素提出总体管理要求和要点b.程序文件对应《职业健康安全管理体系规范》中相应要素，描述具体实施的程序和要求，是管理手册的支持性文件c.作业指导文件是针对具体岗位、活动或管理事项进行具体规定，包括规程、规定、实施细则、工作标准和应急计划等d.记录为体系运行提供查询和追踪依据2对其他管理体系已存在的文件和记录，或原有的规章制度，职业健康安全管理体系可以直接采用，直接引用其名称和文号3对应《职业健康安全管理体系规范》中各个要素，自管理手册至作业指导文件，均提供查询的相关文件和相关记录的名称、编号，以供查询

4.

3.3相关文件《文件资料控制程序》CX445—

014.4文件和资料控制

4.

4.1职责1项目经理负责批准/颁布职业健康安全管理计划及相应程序文件；质安部负责组织体系文件的评审工作2质安部负责职业健康安全管理计划相应程序文件的组织编写更改3各部门负责本部门作业指导文件的编写，并报质安部审批、备案4各部相关门负责本部门所持文件的管理

4.

4.2控制要求运行控制文件清单序号运行控制文件名称适用部门/工序/活动/岗位1《仓储管理规定》仓库2生活区《消防管理规定》3《运输管理规定》物资部/运输作业4《爆破作业管理规定》爆破作业5《厨房卫生管理细则》办公室/厨房6《高处作业实施细则》腔工段/开挖工段

4.

4.3受控文件范围1职业健康安全管理手册和程序文件⑵本工程项目职业健康安全管理体系三级文件

4.

4.4文件的批准和颁布所有与职业健康安全管理体系有关的文件的批准与颁布按《文件和资料控制程序》执行，管理手册、程序文件类由项目经理批准发布；作业指导文件由质安部审批，各相关部门提供技术支持1文件要有固定的保管场所⑵对文件进行定期评审，必要时予以修订并由质安部人员确认其适应性⑶凡对体系的有效运行具有关健作用的岗位，都可得到有关文件的现行版本4迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用5对出于法律、存档要求或保留原始记录的需要而保存的失效文件予以标识

4.

4.5文件的更改1文件的更改按照《文件和资料控制程序》进行，严禁未经授权和批准任意更改，如更改应有记录⑵文件更改的审批，要有原审核单位负责人审核，原批准人批准，并要确保所有文件持有人都同时更改3当文件经多次更改时，要重新换版印发

4.

4.6文件的评审对职业健康安全管理体系三个层次的文件都要定期组织评审，以确保文件的持续适用，文件的评审每年至少一次，特殊情况单独评审评审的方式采用会议、表格传递等相关文件《文件和资料控制程序》5运行控制

4.本项目部对各工种均制定了各自的安全技术操作规程，其具体列表如下:序号资料名称页数1泥水工安全技术操作规程22木工安全技术规程13钢筋工安全技术规程14混凝土工安全技术规程25钢筋切断机安全操作规程16钢筋弯曲机操作规程17钢筋调直机操作规程18钢筋冷拉机具操作规程19钢筋对焊机操作规程110电焊机操作规程111气焊（割）作业操作规程112卷扬机操作规程113混凝土振捣器操作规程114潜水泵操作规程115施工测量技术安全操作规程116圆盘电锯操作规程1项目部还制定了与外访人员的关于安全与卫生等的交流单，到本项目部参观访问人员均需了解现场的危险因素与项目部的管理规定

4.6应急准备与响应项目部制定了防深基坑坍塌、防触电、防火灾应急演练计划，已经进行一次消防演练，时间为12月份上旬应急设备清单如下:序号应急设备名称数量设备状态报废或更换时间1手提贮压式干粉灭火器20正常、可用工程结束2消防用水大量正常、可用工程结束3联系电话3台正常、可用工程结束4运输车辆1台正常、可用工程结束5急救药箱1个正常、可用工程结束6对讲机5台正常、可用工程结束对现场的应急设备如灭火器等每半月项目部进行一次检查，并将检查结果记录

5.检查和纠正措施

5.1绩效测量和监视安全检查主要依照JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》及公司的安全检查制度等

5.

1.1项目部对下列职业健康安全需主动监测⑴食堂炊事员每半年进行一次健康检查；⑵对特种作业人员健康检查执行GB5306-85《特种作业人员安全技术考核管理规定》；3用电设施分为每天检查，每周检查等；4对消防设施每半月检查一次；

5.

1.2被动监视项目部应自觉接受广州市XXX区安全生产监督管理局及广州市XXX区建设工程质量安全监督站的安全检查，同时需接受业主、监理等单位的检查

5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施不符合识别标准⑴设定的目标、指标未能完成；⑵运行控制中超出限定值；⑶外部和内部审核不合格；

5.

2.3不符合判定依据1响应的法律、法规及其它要求；2使用的规范，标准；3目标、指标、管理方案；

5.3记录和记录管理培训一般由分公司进行，项目部负责日常安全教育及安全技术交底，目前施工人员均进行了安全技术的各项教育培训日常的安全管理分为十大类，包括

①目标管理；

②安全生产责任制；

③施工组织设计；

④安全技术交底；

⑤安全活动；

⑥安全教育；

⑦特种作业持证上岗；

⑧安全检查;

⑨安全标识；⑩事故档案十大类颁布令本《项目一体化管理计划》描述了工程项目实施公司的质量、环境与职业健康安全一体化管理体系的具体要求，是本项目管理的纲领性文件，经审批，现正式发布请认真贯彻执行项目经理（签名）:（项目部盖章）第三篇环境管理计划

1.环境方针、目标

1.1环境方针保护环境节能降耗文明施工和谐发展•保护环境一遵守国家和地方有关环境保护、生态保护等有关法律法规，制定环境管理方案，落实环境保护措施，控制污染源，减少对环境的干扰和破坏；•文明施工一执行项目所在地的文明施工管理规定，使用先进的设备和施工工艺，项目施工应充分考虑各生产要素的合理安排，做到安全、有序、畅通、整洁，改善生产、生活环境；•节能降耗一在制定各项资源供应计划和组织生产时，贯彻节能、降耗原则，通过循环利用等方法，实现增效目标；•和谐发展一地球是我们的家园，保护环境是我国的基本国策，公司把改进环境表现作为优先事项之一，并与社会各界朋友携手创建清洁、健康、和谐的环境

1.2环境目标、指标•推行文明施工，改善生产、生活环境；•遵守地方环境法规、标准，做到无投诉和处罚；•主要污染物排放达到国家和地方排放标准；•复耕条件、绿化效果业主满意，社区满意

2.项目环境管理组织结构基支混础钢防装护模凝土筋水修结板土方施施施构施施施工工工施工工工班班班工班班班组组组班组组组组组织结构框图

2.1XXX区中部污水处理厂首期土建工程项目部环境管理组织结构管理职责

2.

22.

3.1项目经理⑴主持项目部环境管理体系全面工作.⑵制定项目部环境，批准一体化管理计划；⑶建立能满足标准要求的组织机构，并明确其职能、权限和相互关系;4承担环境管理体系的直接责任；⑸为开展环境管理活动提供充分的资源；6环境管理

4.

1、、、、

4.

2、、、、、、

4.6等要素o

2.

2.2项目副经理⑴协助项目经理抓好分管的工作⑵负责项目部环境管理体系在分管部门的推动参与环境事故调查和重大不合格的纠正和预防措施制定工作3主管环境管理

4.

3.

1、、

4.

2、、

6.

4、、、、

4.

5.3等要素

2.

2.3质安部⑴负责项目部的文明施工的监督、管理业务上接受建筑装饰公司安全部及股份公司工程管理部的指导⑵执行控制程序

3.环境因素识别及评价控制程序、

4.危险源识别及风险评价控制程序、

6.目标、指标及管理方案控制程序、

10.施工现场环境控制程序⑶执行建筑装饰公司《安全生产管理细则》、现场文明施工管理规定以及工程项目的有关规定4环境管理体系

4.

1、、、、、、

4.

2、、

6.

4、、、、

4.

5.3等要素的责任部门;

2.

2.4工程部⑴环境管理信息网络，跟踪行业信息，掌握项目部环境目标动态；⑵协助项目总工做好一体化管理体系运行管理工作⑶负责新工艺、新材料、新技术、新设备信息的收集；采用环保、节能、安全的“四新”技术；4执行控制程序

1.文件控制，

2.记录控制，

14.生产和服务提供控制，

20.内部审核控制，

22.应急准备与响应控制，

23.数据分析，

24.不符合纠正与预防措施5环境管理体系

4.

3.

4、等要素的责任部门;执行控制程序

21.检验和试验，

24.不符合纠正与预防措施

2.

2.5物资部⑴执行控制程序

11.易燃易爆品及其他有毒有害物资控制程序控制程序、

17.监视和测量装置控制程序2环境管理体系

4.

4.

6、

4.

5.1要素的责任部门；

2.

2.6经济部⑴对已签订分包合同但没有对分包方作出职业健康安全要求的，重新增加职业健康安全的方针和要求⑵确保环境资金的供给⑶为改善工人工作环境提供必要的资金预算

2.

2.7办公室⑴执行控制程序

7.人员能力、培训和资格控制程序⑵负责检查环境管理文件的发放、复印控制3负责后勤卫生管理4环境管理体系

4.

4.

1、、、、

4.6要素的责任部门；

2.3IS0140012004-GB/T24001-2004环境管理体系规范及使用指南分配表过程控制主管部门及相关部门备注管理手册章节GB/T24001-2004主管领导经办质工物资济公安号程股份公司责任部门部室部部部

4.

14.1总要求项目经理•工程管理部

4.

4.4文件△△△△

4.

24.

4.5文件控制项目经理•工程管理部

4.

5.3记录控制△△△

54.3策划

4.

3.1环境因素项目副经理•工程管理部△△△△

4.

3.2法律法规和其

5.

2.3项目副经理•工程管理部它要求

5.

34.2环境方针项目经理△△△△•工程管理部

4.

3.3目标、指标和△△△△

5.

4.1项目经理•工程管理部方案△△△△资源、作用、职责和

5.

5.权限项目经理A•办公室

4.

4.3信息交流△△△

4.

4.2能力、培训和

6.2项目经理工程管理部△•意识△△△

6.4工作环境项目经理工程管理部A△项目副经理

7.

1.4工程管理部△△△△•项目副经理

7.

1.5△△△A•工程管理部

7.

3.8项目总工工程管理部

4.

4.6运行控制△△△△•项目副经理

7.

4.4机电物资部A△•△△

7.

5.2△•△项目副经理工程管理部△△

7.

5.6项目副经理△△•

7.

64.

5.1监视和测量工程管理部△△

8.

24.

5.5内部审核项目经理工程管理部△•△•△

4.

4.7应急准备和响

8.3项目副经理工程管理部△△△△△应合规性评价（其他要△△•

8.4项目副经理工程管理部A△求）项目副经理

4.

5.3不符合，纠正

8.5△△•工程管理部△△措施和预防措施

94.6管理评审项目经理工程管理部△•△△•说明L•表示责任部门△表示协助△△△

3.规划

3.1环境因素

3.

1.1噪声控制指标⑴《建筑施工场界噪声限值》GB12523-90不同施工阶段的噪声限值单位等效声级leq[dB A]噪声限值施工阶段主要噪声源昼间夜间基础打桩机、挖掘机、装载机等7555结构振捣机、电锯等7055装修吊车、升降机等6555⑵《城市区域环境噪声限值》GB3096-93环境噪声标准值单位等效声级l eq[d BA]声功能区类别适用地带范围昼间夜间1居住、文教区、机关、旅游风景区55452混合区、商住中心区60503交通干线道路两侧

70553.L2振动控制指标1《城市区域环境振动标准》GB10070-88环境振动标准值单位铅垂向Z振级VLzLO dB适用地带范围昼间夜间7067居住、文教区混合区、商住中心区7572交通干线道路两侧7572⑵《机械工业环境保护设计规定》JB16-88建筑物振动容许值容许总速度值mm/s建筑物类型振源频率Hz有保护价值的或对振动特别敏

10303.0〜感的建筑

30603.0-

5.0〜古建筑严重开裂及风蚀者

10301.8〜

30601.8-

3.0〜

3.

1.3空气质量控制指标《城市空气质量标准》（GB3095-1996）具体指标总悬浮颗粒物（TSP）日平均

0.30mg/m3（二级标准）日平均

0.50mg/m3（三级标准）

3.L4水污染控制指标《污水综合排放标准》（GB8978-1996）具体指标悬浮物（SS）二级标准150mg/l（排入自然水体）；三级标准400mg/l（排入设污水处理厂的城市排水系统）根据规范标准，项目部共识别出263个环境因素，24个重大环境因素（见附录2）

3.2法律和其它要求制定本项目部的《受控文件清单》，遵守国家和当地的法律法规和规程规范

3.3指标

3.

3.1办公室环境管理指标⑴垃圾分类，处理率90%

（2）办公用纸浪费率控制在10%⑶控制每人用水不超过4吨，电不超过50度

（4）火灾事故率为零

3.

3.2经济部签定合同时环境方针传达率100%工程部⑴推动环境因素的识别及审核重大环境因素，并制定管理方案⑵加强对污染的管理，保证粉尘达标

3.

1.4物资部⑴机械设备噪音、废气、废油不超过国家标准⑵保证实际用量比计划用量节约率钢材1%,水泥2%,油料3%

3.4环境管理方案项目部制定了噪音管理方案与文明施工管理方案

4.实施与运行

4.1能力、培训和意识1项目经理培训工程招标和项目部合同管理、施工及技术管理、竣工验收管理、施工项目的计划管理、环境卫生管理、安全生产管理等2内审员培训必须经IS014001体系标准培训，审核知识培训等；由外部培训机构或认证咨询机构进行培训，并颁发响应内审员证书3部门主管培训管理人员需经过质量、环境与职业健康安全管理基础知识、各相关专业知识的培训4特殊工种人员培训环境与职业健康安全所涉及人员，须经过公司和项目部经过有关的教育培训后，方可以上岗

4.2信息交流项目部与上级主管部门的信息交流主要采取文件，通知等形式；项目部内部采取通知，会议纪要，通告及电话等；项目部与施工班组采取通知，会议纪要，通告及电话等

4.3环境管理体系文件项目部环境管理计划;环境因素识别清单；重大环境因素识别清单；环境管理方案；应急计划与应急设备清单；环境受控文件清单；其它支持性文件4文件控制

4.项目部环境管理计划发放到各部门，由各部门组织相关班组学习其他环境文件发放到文件中所提的相关部门项目部发文由有关部门编制，项目副经理审核，项目经理批准后方可发文最新版本文件一般通过书店购买与网上下载方式获得旧文件收集后统一另行保管或销毁并作好适当标识5运行控制

5.

6.

5.

1.文明施工环保施工措施

（1）成立文明施工管理机构1）成立文明施工领导小组，由项目经理为组长，各部室领导为成员，负责传达上级有关文明施工管理的会议精神和对工地进行月检2）项目经理部成立文明施工小组，成员由项目经理部各部门负责人组成，负责文明施工管理制度的制定、落实和进行月检3）按照《文明施工管理规定》的要求，项目部每月检查12次〜

（2）文明施工的几点重要措施1）工地施工围蔽根据广州市有关《关于加强建设工程文明施工管理的通知规定》和本工程的施工工期，施工围蔽的位置根据每个施工工作面内各施工段的施工范围进行全封闭施工，只在交叉路口预留出入口2）防止噪音污染1搭设隔音棚，尽量降低配用发电机在使用过程中发出的噪音污染

②临时车间所搭设隔音棚，以降低噪音污染3施工场地合理布置、优化作业方案和运输方案，尽量减少施工对居民生活的影响,减少噪音的强度和敏感点受噪音干扰的时间若施工机械生产噪音超标时，其作业时间安排在7时至12时和14时至22时4定期对挖掘机等夜间施工机械进行性能检查、噪声检测，发现问题，及时修理3）防止水质污染

①废水排入污水管网前，按《污水综合排放标准》GB8978-1996中的规定标准及市政主管部门批准进行处理，根据排水网的走向和承载能力，按规定选择合适的排口位置和排放方式，做到现场无积水、排水不外溢、不阻塞、水质达标

②现场设置专用油漆、油料库，储存、使用、保管采用专人负责库房地、墙面作好防渗漏处理，防止油料流、冒、滴、漏，污染土壤、水体

③施工现场的办公场所，生活区的布置综合考虑排水系统，以防生活污水污染施工现场生产、生活污水必须经三级沉淀处理后，方能排入市政污水排水网

④每天派3-4人对周围环境、道路进行保洁工作

⑤在施工现场的每一块作业区，应备有临时的污水汇集设施4）防止粉尘、废气污染

①施工机械做好检修工作，尤其是废气的排放检测，必须符合广州市的废气排放检测标准，将废气污染降低到最低程度

②经常对一些容易扬尘地段洒水保持湿润，土方运输按散体物料运输规定执行

③对易于产生粉尘、扬尘的作业面和装卸、运输过程，采取洒水降尘措施

④合理组织施工，扬尘的作业、运输避开敏感点和敏感时段

⑤现场不焚烧废弃物和会产生有毒害气体、烟尘、臭气的物质，熔融沥青等有毒物质使用封闭和带有烟气处理装置的设备禁止将有毒有害废弃物作为土方回填

⑥使用清洁能源，炉灶符合烟尘排放规定5）现场卫生管理措施

①设立专职的清扫人员，对办公、生活区的环境卫生进行清扫，保持环境卫生，垃圾按环保要求进行处理，现场整齐清洁，无积水对生产、生活区的垃圾，按可回收、不可回收、化学品等进行分类处理第一篇质量管理计划

1.项目概况

1.1工程位置及工程概况建筑类别市政工程建筑环境类别二三类〜屋面防水等级2级结构类别钢筋混凝土、混凝土框架结构地基基础设计等级丙级抗震设防烈度7度总建筑面积:

3033.62m2本工程为首期规模4万m/d；规划二期总规模9万m/d其中一期用地面积为

3.05公顷主要包括9万nf7d粗格栅井一座、9万nV7d污水提升泵房一座（地下部分深

12.29米，地上部分高

7.1米）、9万nV7d细格栅渠及曝气沉砂池各一座、CASS池二座、鼓风机房、变配电站、滤池、反冲洗泵房、流量计井、紫外线消毒渠、出水井、贮泥池及冲洗水池、污泥浓缩脱水间、加氯间、仪表间、综合楼（规模1068nlD、仓库及维修车间（规模

161.16itf）、泥斗二座、储液池、预处理及除臭装置、CASS池除臭装置、门卫室及大门、侧门、厂内道路铺砌及围墙

1.2环境特征与工程水文地质条件建筑场地位于广州市XXX区东环街地貌属于冲积平原区，场地地形较平坦开阔，地势北东高南西低，相对高差小于2m场地及周边均为农田，附近有些简易建筑周边地势稍高，场地西北有小山丘场地后期在填土，交通十分方便场地岩土层分层及特征本场地主要工程地质分层为人工填土层（QD、冲积土（Q，、风化残积土层（Q.）,基岩为远古界（Pt）变质岩花岗片麻岩各工程地质分层详细描述如下2办公室内清洁整齐、窗明干净，宿舍、更衣室清洁、床铺上下整齐卫生；3生活区周围不随意泼污水、倒污物；生活垃圾实行袋装化，按指定地点集中，及时清理；食堂灶面、墙面贴白瓷砖，食堂四周设置顺畅的排水系统，排水出口处设隔渣、隔油池；每面墙都设置至少一个窗口，使室内通风、透气，采光良好；室内外清洁卫生,无蝇无鼠无蜘蛛网，食品符合卫生标准，并取得卫生许可证；工地、食堂设置开水桶，集中供应开水；炊事员应持有效的健康证明，持证上岗；厕所按广州市文明施工管理办法修建，化粪池必须加盖，粪便经净化后才能排入就近市政地下污水管道，厕所卫生每天打扫冲洗，并定期喷洒药水灭“四害”44）经过施工现场的地下管线，施工前应标出位置，加以保护施工时发现文物、古迹、爆炸物、电缆等，应停止施工，保护好现场，及时向有关部门报告，按照有关规定处理后方可继续施工

4.

5.2文明施工承诺

（1）所有投诉保证在8小时之内予以整改、答复

（2）文明施工检查中发现的问题，保证在8小时之内予以整改，并以书面形式答复

（3）工程竣工后，及时拆除工地围蔽、安全防护设施及其他临时设施，并将工地及周围环境清理整洁，做好材料清场工作

（4）无条件接受业主和监理工程师提出的有关文明施工的指示

4.6应急准备与响应

4.

6.1职责

（1）项目经理负责项目部内的一切人员及物资的调配

（2）办公室负责各部门人员的统计，并及时向项目经理反映有关事件的发生、现状、处理情况

（3）各部门部长为本部门负责人

（4）员工应按所属部门编制，听从本部门部长的统一指挥和领导各施工班组要听从工程部的统一指挥

4.

6.2紧急应变处理一般程序情况通报与疏散a.当有紧急情况发生时，办公室以最快的速度，通过对讲机、电话等方式向各施工班组组长通报情况，以便采取防范措施b.事故通报，事件的目击者（紧急情况除外）应事先通知部门主管紧急情况下，任何启动警报的人员都应通知最近处的部门负责人，说明事件原由，由部门负责人报告项目经理，并简捷说明事件情况c.发生非火灾事故时，安全主任、环保部主任要迅速到办公室报到，静定指挥，处理事件，员工要听从指挥，服从项目经理领导，部门负责人协助自已负责范围的员工顺利疏散，确保所管设备或电源关上，然后到危急中心报到d.发生火灾事故时，安全主任、环保部主任要迅速到办公室报到，员工要听从指挥,服从领导，在部门负责人主管的带领下关闭设备和电源，按顺序疏散，当烟火较大时，要尽量靠近地面行走，可能时用防护面罩或湿毛巾护面，撤离现场，业务消防队队员，做到尽职尽责，扑救或控制火灾蔓延e.疏散

①项目部员工疏散顺序为各施工班组工人；办公室职员；部门负责人、项目经理、警卫

②承包商与访问客人由负责接待客人部门负责人指派专人疏散f.受伤者的应急准备（紧急救护）

①紧急救护由业务消防队的救护组负责

②窒息人员，轻度中毒者需给以新鲜空气或氧气呼吸，并抬至空气通畅的上风处（如室外等），或可采取口对口呼吸

③心脏停止跳动者，可施心脏挤压法救护

④外伤人员要先清洗创伤部位，然后包扎止血处理

⑤烧伤者严禁水洗，要防止创伤面扩大

⑥视伤重情况，由办公室及救护组组长决定送医院治疗

4.

6.3各级人员应变细则

（1）事故发生现场的第一位目击者要以最快的速度告诉部门负责人（如项目经理）

（2）部门负责人接到报告后，要记下报告者的工号、姓名、报告时间、地点，可能的要查看现场情况

（3）部门负责人同时迅速向项目经理简捷报告:a.发生意外的地点b.发生意外的简要原因c.意外的严重程序d.其他相关事项4各时段值班人员要迅速到达出事点，并布置警戒线，保护现场，防范偷盗，疏导员工撤离现场，并通知相应人员到场5安全主任、环保负责人、项目总工程师，接到警报后，先组织好人员处理好设备、关闭设备电源，并在部门负责人的帮助领导下了解事态发生情况，保护好设备，组织所属部门员工安全撤离现场，必要时采取措施进行扑救和人员的抢救a.疏散，要注意以下事项

①在许可的情况下，离开前关闭所有仪器或电器的电源

②迅速离开工作岗位

③在许可情况下，走时关上所有门窗

④切勿奔跑

⑤切勿因收拾个人物品而延误疏散

⑥离开现场后，切勿在未许可下重返现场b.员工必须到指定地点集合，并等候质安部人员到达，安全主任作进一步指示7办公室和质安部按照各部门负责人所提供的值日人数及访客资料登记，记录疏散人数并确定是否有失踪人士，如发生伤亡或失踪事件时，须登记有关人士的资料，包括a.姓名、工作范围、家属联系电话及地址b.必要时上报政府有关部门，如公安股份公司、劳动股份公司等协助调查处理

4.

6.4爆炸紧急应变处理程序当施工场内发生爆炸a.当施工场内发生爆炸时，最近处的施工人员要通知当日值班门卫到达现场，并通知危急中心人事部，由办公室通知安全主任，并通知质安部等成员和救护组b.安全主任要迅速到达现场，并指挥现场清理若有伤亡时，要尽力抢救受伤人员，处理现场的电源等可能伤及人身的设施，并予以关闭，清除C.由办公室公布调查结果，并公告奖惩事宜

4.

6.5电力供应系统中断紧急应变处理程序1停电紧急处理程序a.停电检修，有关部门要事先通报，各部门事先采取措施，以防意外发生b.意外停电，各部门特别是供电，供水等关健性部门要采取措施，检查设备机器，并做好开车准备2通报内容a.时间；b.地点3意外事件或闪电时备用发电机重新启动程序a.跳闸停电

①因地落引起知会有关人员检查线路，检查配电房线路故障排除检查三相电压合闸送电

②检查不是因地落引起紧急启动备用电机检查三相电压合闸送电b.消防措施配备足够的消防器材，如“干粉灭火器”等c.值班人员应定期参加消防知识与操作培训d.定期检查消防器材e.油料专库保管，配备足够的消防器材，严格执行动火规定4雷击a.雷击现场的保护

①发现雷击现场的目击者，要在保护现场无变化的情况下，迅速上报安全负责人

②对有电源的现场，需要电工切断电源，经验明无电后，方可采取措施b.雷击后的处理

①发生人员伤亡时，由办公室通报劳动股份公司、电业股份公司、公安股份公司、检察院、工会，请予协助调查事故因

②查明事故原因后，质安部教育全体员工，有关部门采取措施进行改进，以杜绝事故再度发生

1.

6.6风灾紧急应变处理程序1风灾前的预报办公室在接到政府有关部门的通知后，在指定时间内通知全体员工，以采取防范措施2风灾前要固定好架设的设备、电线、通信设施，关好门窗3风灾发生后的抢救a.由办公室组织，各部门主管负责本部门人员的统计，保证员工安全b.办公室组织各部门人员，进行现场人员和财产的抢救，受伤人员视伤势情况，由办公室决定送医院治疗

4.

6.7地震紧急应变处理程序1地震前的预报办公室在接到政府有关部门的通知后，在指定时间内通知全体员工，以采取防范措施2震前要保证全体员工的人身安全，财产安全3地震发生后的抢救a.由办公室组织，各部门主管负责本部门人员的统计，保证员工安全b.质安部组织各部门人员，进行现场人员和财产的抢救，受伤人员视伤势情况，由办公室决定送医院治疗

4.

6.8火灾程序1火灾的发现a.第一名发现火灾者要指明地点，并通知在场人员b.发现火灾者同时要迅速上报部门负责人c.安全主管接到通知后要组织业务消防组人员到现场扑救火灾d.由质安部成员打“119”，并告诉名称、地点、火势情况2火灾的扑救a.发现火灾者要迅速采取措施，进行火灾的扑救，b.若有人员被火势围困时，首先要救助被困人员C.扑救火灾时，要针对具体情况采取不同的措施

①需要切断动力来源的要事先切断动力供应，以防伤人

②电火严禁在未断电前用水扑救，要事先切断电源，以防触电事故发生

③登高救火要系安全带，以防高处坠落事故发生3救火工具a.救火时可用消防水栓、灭火器、沙土等b.消防水栓的使用，水栓的一头接到消防用水管线上，另一方接上消防水龙头上，打开水阀后，用水龙头对准火焰的根部冲水，并防止火势蔓延c.灭火器的使用

①二氧化碳灭火器的使用它的喷射距离仅有23米，使用者要站在上风处，尽可能靠近火〜焰，手要握住喷筒木柄以免冻伤，使用时有保险的要拔除保险销，左手将鸭嘴向下压，向左旋转，即可喷射二氧化碳常用于扑灭电气设备，精密仪器等火灾

②干粉灭火器的使用使用时，一只手握住喷嘴，另一只手握住提柄，将喷嘴对准火焰根部，拉出提环即可喷射用于油类、仪表、可然性气体、电气设备的初起火灾d.消防设备的保养与检查4火灾事故原因及查处a.由项目经理带领有关部门查明火灾事故原因b.针对火灾事故发生原因，由工程部负责收集整理c.由办公室针对火灾事故发生原因进行员工教育d.公布对火灾事故发生原因的调查结果，并张榜公布有关奖惩事宜事件发生后的检讨1每次事件发生后，质安部召开会议，安全主任提交改正措施，检讨有关事宜，并记录在安全委员会记录上2质安部全体成员研讨，修改有关计划、程序、疏散指引等，以杜绝此类事件的再度发生

4.

6.10记录1质安部记录2员工疏散报告

5.检查和纠正措施

5.1监测与测量针对项目部需严格控制的噪声，公司购置了CENTER325型噪音计，项目部每周对临界噪音进行测量，并将测量数据与国家有关标准进行比较控制噪音在规定的范围内噪音统计分析主要采取曲线动态图

5.2不符合、纠正和预防措施对不符合项处理权在项目部副经理、质安部沈雄东负责日常的管理及不符合项的调查与协助处理，对不符合项项目部将先以口头通知一隐患整改一罚款一勒令离职等程序进行处理

5.3记录办公室负责协助整理收集资料包括法律、法规、投诉、违纪、培训、检查维护、事故、影响评价、审核结果、管理评审等内容

8、管理计划更改记录更改修改日更改修订序号更改单号原内容简要修改内容简要页次期人状态附件一可供选用的分析工具和统计技术一览表统计工具和技术在管理中的作用调查表用于调查、收集、记录、分析数据分层法把收集到的数据加以分类、整理统计排列图寻找影响质量、安全和环境的主要因素的方法型工具因果图表示特性与影响因素之间的关系直方图分析和掌握数据的分布状况控制图分析和判断工序是否处于受控状态散布图研究、判断两个变量之间相互关系关联图将主要因素间的因果关系用箭头联接，确定终端因素KJ图法将处于混乱中的语言文字资料加以整理寻找解决问题的方法系统图通过寻找主题与其组成要素之间的关系实现目的最终手段情理型工PHSC法对事态进展过程可能出现结果进行预测具矩阵图用排列成行、成列的形式，找出密切关系的关键的问题矩阵数据分析法用数据和符号记入其关联程度箭头图（网络图）表达计划安排，通过分析计算以求最优化方案附件二管理手册目录目录（手册章节及三个标准对照表）标题页码

0.1一体化管理手册颁布令

30.2一体化管理体系管理者代表任命书

40.3质量环境与职业健康安全方针

50.4一体化管理手册说明及其管理

80.5公司概况

100.6公司一体化管理体系结构及职责权限12GB/T1900120xx GB/T240012004GB/T2800120011范围1范围/范围

191.1总则

191.2应用192引用标准2引用标准/规范性文件203术语和定义3定义/术语和定义21一体化管理体系244环境管理体系要求/职业健康安全管理体系要素4,质量管理体系

4.14总要求

4.1总要求/总要求

254.

4.4文件/文件

4.

24.1文件要求

4.

4.5文件控制/文件和资料控制

294.

5.4记录控制/

4.

5.3记录和记录控制

55.策划

4.3规划（策划）/策划

325.

15.1管理承诺

334.

3.1环境因素/对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划

5.

25.2以顾客为关注焦点34法律法规与其它要求/法律与其它要求合规性评价

5.

35.3质量方针

4.2环境方针/职业健康安全方针

374.

3.3目标指标和方案/目标

5.

45.4策划

394.

3.4职业健康安全管理方案资源、作用、职责和权限/结构和职责

5.

55.5职责权限与沟通42信息交流/协商与沟通

6.

16.1资源的提供

446.

26.2人力资源能力、培训和意识/培训、意识和能力

461.

2.1第四系Q

①层人工填土层Q11浅灰黑色，为近日回填的粉质粘土，粘性较好，松散，稍湿钻探期间只有ZK34,钻孔有揭露，厚度

1.50m钻探结束后场地均进行了回填，以回填暗红色的粉质粘土为主,夹有强风化、中风化岩块，局部地段夹有青灰色的微风化花岗岩，局部地段回填有建筑垃圾，夹有碎砖及混凝土块，稍密状为主天然地基承载力特征值蠢取70kPa

②层耕土层QPD灰黑色，主要成分为粉质粘土，土质松软，软塑状，稍有粘性，含粉细砂，含植物根,场地均有分布，厚度

0.

300.90m,平均

0.47m天然地基承载力特征值fak取65kPa〜

③-

④层冲积土层Qal冲积层按土性差异划分为

③软可塑状粉质粘土；

④粉砂，详细描述如下〜

③层软塑状粉质粘土上部浅灰黑色，下部浅灰白色，软塑状为主，部分地段为可塑状,成份主要为粉粘粒，局部含粉细砂较多，呈可塑硬塑状，局部夹有腐木，稍有光泽,摇震反应不明显，〜干强度较高，湿本层场地内普遍分布，分布厚度不均匀，埋藏深度变化不大，层顶面埋深

0.

301.90m,平均为

0.51m；层顶标高

3.

235.46m,平均为

4.01m；单层厚为

2.

306.10m,〜〜〜平均

3.63m天然地基承载力特征值fak取120kPa

④层粉砂灰白色，分选较好，以石英砂为主，稍密状为主，部分地段中密状，均匀性较差，饱和，局部为细中砂局部含较多泥质，变相呈粉土状场地局部在14个钻孔中分布，呈不连续层状或呈透镜体状产出分布不均，单层顶面埋深

2.

704.25m,平均为

3.02m；单层顶标高

0.

482.〜〜96m,平均为

1.43m；单层厚为

1.

102.80m,平均

1.81m天然地基承载力特征值fak取140kPa〜o

⑤层残积土Q本场地的残积土由花岗片麻岩风化而成，以砂质粘性土为主按状态可划分为可塑层及硬塑层两个亚层，描述如下

⑤1层可塑状砂质粘性土灰黄色，褐黄色，浅红色，局部地段上部为灰白色，为花岗片麻岩风化残积土，原岩结构明显，含细砂，粘性较差，光泽差，干强度低，可塑状，稍湿本层场地内所有钻孔有分布,分布厚度不均匀天然地基承载力特征值fak取150kPa

⑤2层硬塑状砂质粘性土

6.

36.3基础设施

486.

46.4工作环境

5077.实施与运行

4.4实施与运行/实施与运行

527.

17.1产品实现的策划

537.

27.2与顾客有关的过程

567.3设计和开发

4.

4.6运行控制/运行控制

617.

47.4采购

647.

57.5生产和服务提供

677.

67.6监视和测量装置的控制

4.

5.1监测和测量/绩效测量和监测

7288.检查与改进

4.5检查和纠正措施/检查和纠正措施

748.

18.1总则

754.

5.1监测和测量/绩效测量和监测

8.

28.2监视和测量

764.

5.4（职业健康管理体系）审核

4.

4.7应急准备和响应/应急准备和响应

8.

38.3不合格品控制不符合，纠正与预防措施事故、事件、不符合，纠正81和预防措施

8.

48.4数据分析85不符合，纠正与预防措施事故、事件、不符合，纠正

8.

58.5改进87与预防措施

95.6管理评审

4.6管理评审/管理评审89附录程序文件清单921附录GB/T1900120xx、GB/T

240012004、GB/T280012001要素对照表932附录手册更改记录963注■本对照表编制方式见第8页手册说明GB/T240012004与GB/T280012001标准的条号一致，但标题不一致，符号“/前为GB/T24001条款标题名称,后为GB/T28001灰黄色，褐黄色，浅红色，为花岗片麻岩风化残积土，原岩结构明显，含细砂，粘性差,光泽差，干强度低，硬塑状,稍湿，局部夹全风化岩，半岩半土状本层场地内大多数钻孔中有分布，分布厚度不均匀天然地基承载力特征值fak取250kPa

1.

2.2基岩Pt本建筑场地基岩为远古界Pt的花岗片麻岩钻探深度范围内，按风化程度分为全风化岩、强风化岩、中风化岩带，详细描述如下

⑥层全风化花岗片麻岩灰黄色，褐黄色，带浅红色，岩芯半岩半土状，部分地段下部夹有碎块状强风化岩，稍湿大部分钻孔有揭露层顶面埋深

7.

6020.60m,平均为

15.72m；层顶标高T

5.87-

3.07m,〜〜平均为-

11.19m层厚为

0.

606.40m,平均为

1.95m天然地基承载力特征值fak取350kPa〜

⑦层强风化花岗片麻岩灰黄色，浅红色，岩芯以碎块状为主，裂隙发育，为软岩；局部地段下部夹有块状中风化岩大部分钻孔均有揭露层面埋深变化较大层顶面埋深

8.05-

23.20m,平均为

17.34m；层顶标高-

3.81—

19.47m,平均为T

2.82m层厚为

0.60~

4.50m,平均为

2.41m天然地基承载力特征值fak取500kPa

⑧层中风化花岗片麻岩灰黄色，麻灰色，少量浅青灰色，岩芯呈短柱状,碎块状，裂隙发育，为较软岩大部分钻孔均有揭露层顶面埋深

9.

2026.20m,平均为

19.09m；层顶标高-

4.96-

22.47m,平均为-

14.〜〜54m天然地基承载力特征值fak取1200kPa地震强度场地抗震设防烈度为皿度，建筑类别丙类，框架结构建筑物抗震等级为三级场地内饱和粉砂层在地震作用下为中度液化，场地属对建筑抗震不利地段地下水概况场地分布有不连续的粉砂层，属含水层，透水性中等地下水类型为承压水，地下水水量较丰富，承压水水头高出承压顶板接近地面，与上部的少量上层滞水水位相近，场地初见水位与稳定地下水位基本一致下部基岩赋存有基岩裂隙水，赋存于基岩的风化裂隙及构造裂隙中，地层富水性一般地下水补给来源主要是大气降雨、砂层侧向渗流地下水的排泄以地面蒸发及砂层侧向渗流为主。