重大事故隐患排查表

重大生产安全事故隐患排查表单位排查人员排查时间:序号判定标准具体要求参考依据责任部门排查情况（范围）存在问题危险化学品生产、经营单危险化学品等生产经营单位主要负《安全生产法》第二十四条，位主要负责人和安全生产责人和安全生产管理人员，自任职之《生产经营单位安全培训规定》1管理人员未依法经考核合日起6个月内，必须经安全生产监管（国家安全监管总局令第3号）第格监察部门对其安全生产知识和管理能九条力考核合格特种作业人员未持证上1•核实存在哪些特种作业岗位；

2.特《安全生产法》、《特种作业人LJU种作业人员应取得特种作业操作证，员安全技术培训考核管理规定》冈2方可上岗作业；

3.特种作业人员数量（国家安全生产监督管理总局令应能满足岗位需求第30号）涉及“两重点一重大”的对照安全设计专篇或安全评价报告《危险化学品生产、储存装置个生产装置、储存设施外部检查现场是否符合人可接受风险标准和社会可接受安全防护距离不符合国家风险标准（试行）》（国家安全3标准要求监管总局2014年13号公告）、《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）涉及重点监管危险化工工涉及危险化工工艺、重点监管危险化《危险化学品生产企业安全生艺的装置未实现自动化控学品的装置装设自动化控制系统；涉产许可证实施办法》（国家安全制，系统未实现紧急停车及危险化工工艺的大型化工装置装设监管总局令第41号）4功能，装备的自动化控制紧急停车系统并保持投入使用系统、紧急停车系统未投入使用构成一级、二级重大危险构成一级、二级重大危险源的危险化《危险化学品重大危险源监督5源的危险化学品罐区未实学品罐区，各储罐均应设置紧急停车管理暂行规定》（国家安全监管现紧急切断功能；系统，实现紧急切断功总局令第40号）序号判定标准具体要求参考依据责任部门排查情况（范围）存在问题涉及毒性气体、液化气体、能对与上游生产装置直接相连的储剧毒液体的一级、二级重罐，如果设置紧急切断可能导致生产大危险源的危险化学品罐装置超压等异常情况时，可以通过设区未配备独立的安全仪表置紧急切换的方式避免储罐造成超液系统位、超压等后果，实现紧急切断功能全压力式液化燃储罐未按注水措施的设置应经过正规的设计、《石油化工企业设计防火规范》国家标准设置注水措施施工和验收程序设计应以安全、快第

6.

3.16,《液化烽球形储罐安速有效、可操作性强为原则，设置带全设计规范》6手动功能的远程控制阀此外，设置（SH3136-2003）第

7.4的注水措施应保障充足的注水水源，满足紧急情况下的注水要求液化烽、液氨、液氯等易《关于进一步加强危险化学品燃易爆、有毒有害液化气危险化学品充装环节，推广使用金属安全生产工作的指导意见》（安体的充装未使用万向管道万向管道充装系统代替充装软管，禁委办

（2008）26号），7充装系统止使用软管充装液氯、液氨、液化石《石油化工企业设计防火规范》油气、液化天然气等液化危险化学品；甲B、乙、丙A类液体的装卸车应采用液下装卸车鹤管光气、氯气等剧毒气体及禁止光气、氯气等剧毒化学品管道穿《危险化学品输送管道安全管硫化氢气体管道穿越除厂（跨）越公共区域，严格控制氨、硫理规定》（国家安全监管总局令8化氢等其他有毒气体的危险化学品管第43号）区（包括化工园区、工业道穿（跨）越公共区域园区）外的公共区域地区架空电力线路穿越生化工和危险化学品生产经营单位均《石油化工设计防火规范》第9产区且不符合国家标严禁地区架空电力线穿越企业

4.

1.6,《建筑设施防火规序号判定标准具体要求参考依据责任部门排查情况（范围）存在问题准要求生产、储存区域与架空电力线的最范》第

10.

2.1近水平距离甲、乙类厂房（仓库），可燃材料堆垛，甲、乙类液体储罐，液化石油气储罐，可燃、助燃气体储罐，为电杆（塔）高度的

1.5倍；直埋地下的甲、乙类液体储罐和可燃气体储罐为

0.75倍；丙类液体储罐为

1.2倍；直埋地下的丙类液体储罐为

0.6倍35kV及以上架空电力线与单罐容积大于200m3或总容积大于1000m3液化石油气储罐（区）的最近水平距离不应小于40mo在役化工装置未经正规设对未经正规设计的在役化工装置进《关于开展提升危险化学品领计且未进行安全设计诊断行安全设计诊断，全面消除安全设计域本质安全水平专项行动的通知》10隐患（安监总管三

（2012）87号）使用淘汰落后安全技术工国家对严重危及生产安全的工艺、设《安全生产法》第三十五条，《关艺、设备目录列出的工艺、备实行淘汰制度，具体目录由国务院于印发淘汰落后安全技术装备目设备安全生产监督管理部门会同国务院有录（2015年第一批）的通知》（安关部门制定并公布法律、行政法规监总厅科技对目录的制定另有规定的，适用其规

（2015）43号）、《关于印发11定省、自治区、直辖市人民政府可淘汰落后安全技术工艺、设备目以根据本地区实际情况制定并公布具录（2016年）的通知》体目录，对前款规定以外的危及生产（安监总科技（2016〕137号）安全的工艺、设备予以淘汰生产经营单位不得使用应当淘汰序号判定标准具体要求参考依据责任部门排查情况范围存在问题的危及生产安全的工艺设备涉及可燃和有毒有害气体检测报警装置设置的内容包括检测《石油化工可燃气体和有毒气泄漏的场所未按国家标准报警类别，装置的数量和位置,检测报体检测报警设计规范》；设置检测报警装置，爆炸警值的大小、信息远传、连续记录和《爆炸性环境第1部分设备12危险场所未按国家标准安存储要求，声光报警要求，检测报警通用要求》、《爆炸危险环境电装使用防爆电气设备装置的完好性等；爆炸危险场所应按力装置设计规范》GB国家标准安装使用防爆电气设备50058-2014控制室或机柜间面向具有《石油化工设计防火规范》

5.

2.面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧火灾、爆炸危险性装置一

18、《石油化工控制室设计规范》的外墙应为无门窗洞口、耐火极限不侧不满足国家标准关于防SH/T3006-2012第

4.

1.413低于3小时的不燃烧材料实体墙面火防爆的要求向甲、乙类工艺装置的外墙应采用抗爆实体墙化工生产装置未按国家标一级负荷应由双重电源供电，当一电《供配电系统设计规范》准要求设置双重电源供电，源发生故障时，另一电源不应同时受GB50052-20093和《石油化自动化控制系统未设置不到损坏自动化控制系统用电为一级工企业生产装置电力设计技术规14间断电源负荷中特别重要负荷，除由两个电源范》SH3038-

20003.2供电外，尚应增加应急电源，并严禁其他负荷接入应急供电电源安全阀、爆破片等安全附安全阀、爆破片等安全附件应正常投《安全阀安全技术监察规程》15件未正常投用用，安全阀、爆破片等手阀应常开并B

4.2铅封未建立与岗位相匹配的全一是企业所有岗位都应建立与之一《国务院安委会办公室关于全员安全生产责任制或者未一对应的安全生产责任，责任制的内面加强企业全员安全生产责任制16容应包括但不限于基本的法定职责；工作的通知》第三条，《国家安制定实施生产安全事故隐二是应采取适当途径全监管总局关于印发危险患排查治理制序号判定标准具体要求参考依据责任部门排查情况范围存在问题度告知从业人员安全生产责任及考核化学品从业单位安全生产标准化情况隐患排查治理应常态化，并做评审标准的通知》评审标准到闭环管理，纳入日常考核

2.3未制定操作规程和工艺控化工和危险化学品企业的各生产岗《安全生产法》第十八条，制指标位应制定操作规程和工艺控制指标《国家安全监管总局关于加强一是制定操作规程管理制度，规范操化工过程安全管理的指导意见》作规程内容，明确操作规程编写、审安监总管三201388号查、批准、分发、使用、控制、修改及废止的程序和职责二是编制的各生产岗位操作规程的内容应至少包括开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤与安全要求；工艺参数的正常控制范17围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤；操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项三是制定工艺控制指标，如以工艺卡片的形式明确对工艺和设备安全操作的最低要求叫是操作规程、工艺控制指标应科学合理，保证生产过程安全未按照国家标准制定动火、根据《化学品生产单位特殊作业安全《化学品生产单位特殊作业安进入受限空间等特殊作业规范》制定《特殊作业管理制度》，全规范》GB30871-201418管理制度，或者制度未有并严格执行效执行。