2021年度四川省通江中学单位决算

年度2021四川省通江中学单位决算

4.国内公务接待支出

4.50万元，主要用于实验操作、中高考及业务活动开支（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）国内公务接待60批次，H00人次（不包括陪同人员），共计支出

4.50万元，具体内容包括:实验操作、中高考等共计

4.5万元（接待具体项目、金额）外事接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元

九、国有资本经营预算支出决算情况说明2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况2021年，机关运行经费支出0万元

（二）政府采购支出情况2021年，通江中学政府采购支出总额0万元授予中小企业合同金额0万元

（三）国有资产占有使用情况截至2021年12月31日，通江中学共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

（四）预算绩效管理情况根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对通江中学高明校区建设（项目名称）等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）第三部分名词解释

1.财政拨款收入指单位从同级财政部门取得的财政预算资金

2.事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入指单位取得的除上述收入以外的各项收入

5.使用非财政拨款结余指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

6.年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年度有关规定继续使用的资金

7.结余分配指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等

8.年末结转和结余指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

9.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指反映各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

12.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）指反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出

13.住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

14.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

15.项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

16.经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

17.“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

18.机关运行经费为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用第四部分附件四川省通江中学年整体支出绩效自评报告2021根据四川省教育系统绩效考核标准及通江县财政局关于全面实施预算绩效管理的通知（通财预〔2020〕39号）文件精神，为切实做好2021年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，结合学校实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，进行分析、总结现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下

一、部门基本情况

（一）机构人员构成我单位性质为事业单位，按照规定执行《事业单位会计制度》经县机构编制管理部门核定事业编制人员450人，2021年末实有在职人数436人学校占地42000平方米，建筑面积50860平方米截至2021年12月31日实有在岗教职工436人，离退休人员89人有初中教学班级39个，学生2125人；高中教学班级64个，学生3464人

（二）单位主要职责

1.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学;

2.负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；

3.负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作

（三）部门内部控制及厉行节约制度建设情况认真履行学校职责，将各项经费全额纳入预算，科学合理使用资金；建立健全科学规范的资金使用制度，确保用好各项资金；建立健全学校财务管理制度，加强监督检查，提高资金使用效益充分认识厉行节约、反对奢侈浪费的重要性和紧迫性,坚定以创建节约型学校为目标，以建立长效机制为保证，努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高经费的使用效能严格实行“先审批后支出”的管理规定，大力压缩一般性支出，严格控制国内差旅费、因公出国出境费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等支出公务接待一律以公函或有关通知安排为准，餐饮、住宿、陪同人数等严格按上级有关规定执行根据学校实际情况，提高能源利用效率，以节约电、水、办公用品为重点，落实有效的节能降耗措施从去年开始,每月学校的电、水、办公用品等能耗总量标准降低5%

二、资金使用情况

（一）2021年度预算基本情况2021年收入预算为

7053.82万元，其中财政拨款收入

7053.82万元，占100%；纳入预算管理的非税收入0万元,占0%；财政专户管理的非税收入0万元，占0%；上级补助收入万元，占0%支出预算中，基本支出

7053.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%

（二）2021年度收支决算情况

1.2021年度收入决算情况2021年度总收入

7053.82万元，其中财政拨款收入

5760.29万元,占

81.66%,项目收入

1293.53万元，占

18.34%

2.2021年度支出决算情况2021年度总支出

7053.82万元，其中基本支出

5760.29万元，占总支出比例

81.66%；项目支出

1293.53万元，占总支出比例

18.34%o基本支出

5760.29万元，其中工资福利支出

5199.05万元，占基本支出比例

90.26%；商品和服务支出

549.41万元，占基本支出比例

9.54%；遗属生活补助支出

11.83万元，占基本支出比例

0.20%o

（三）基本支出使用管理情况基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费2021年度本单位人员经费

5210.88万元，占基本支出比例的

90.46%、较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资调整及其他缴费基数调整本年度基本支出与调整后的预算基本一致

（四）“三公”经费使用管理情况

1.“三公”经费支出情况2021年度“三公”经费支出决算为

4.50万元，其中公务接待费支出决算为

4.50万元（国内公务接待60批，共计1100人）

2.“三公”经费与上年对比情况2020年决2021年决算增减情况费用项目2020-2021算数数公务接待费

4.

504.500公车运行维护费因公出国费用公务车购置费合计

4.

504.500从上表反映，本年“三公”经费较上年持平

三、目标完成情况2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为98分部门整体支出绩效情况如下

1.预算配置控制较好在职人员控制率逐年下降

2.预算执行比较到位支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况

3.预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化1“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有小幅上升2政府采购执行率达到100%,对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务,严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续3管理制度健全我们严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善了《财务管理规定》《资产管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行4资金使用管理逐步加强单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金目录公开时间年月日202291第一部分单位概况3

一、职能简介3

二、年重点工作完成情况20213第二部分2021年度单位决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明9

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明10

十、其他重要事项的情况说明10第三部分名词解释12第四部分附件15附件1错误!未定义书签附件2错误!未定义书签第五部分附表33

一、收入支出决算总表33

二、收入决算表33

三、支出决算表33

四、财政拨款收入支出决算总表33

五、财政拨款支出决算明细表33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表33

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表33使用无截留、挤占、挪用、虚列

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表33支出等情况

（5）部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开绩效管理理念有待进一步增强过去长期认为只要资金使用合法合规就行，忽视财政资金的使用绩效，应付的成分多于对管理问题的反思，没有将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓变“要我评价”为“我要评价”，是推进预算绩效管理工作的“瓶颈”，既是工作的重点，也是难点

五、改进措施和有关建议针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下

1.认真做好预算的编制进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达

2.加强财务管理，严格财务审核加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生

3.对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平附整体支出绩效目标自评表2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评整体支出绩效目标自评表（年度）2021部门名称四川省通江中学预算金额（万元）实际执行（万元）任务名称主要内容分值得分财政拨款其他资金总额财政拨款其他资金总额贯彻执行国家教育方针政策，完成年年度度教育教学任务，教育教学主要

105040.

615040.

617053.

827053.8210全而推进素质教任务育，提升教育教学质量合计年度预期目标实际完成目标总体目标认真履行学校职责，将各项经费全额纳入预算，科学合理使用资金；建立健全科学规范的资金使用制度，2020年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标通过加强预算收支管理，确保用好各项资金建立健全学校财务管理制度，加强监督检查，提高资金使用效益不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升二级指标三级指标分值年度指标值全年实际值得分未完成原因及拟采取的改进措施一级指标绩工资福利保障人效5436人436人5数指产出指标标数量指标公务接待批次4W30次W30次4（50分）举办（组织外出）22436次2436次2培训（会议）批次年内职工出差天22800天2800天2数购置办公设备数22300台（套）2300台（套）2量工资福利、运转、10=100%=100%10民生保障率质量指标设备采购完成时411月11月4效工资福利发放及8=100%=100%8时率时效指标培训（会议）完成32021年12月底前按时完成3时间工资福利总额5W7000万元

5760.294成本指标培训（会议）成本5W12万元W12万元5职工人均增收426万元26万元4经济效益指培训对象增收率3290%290%3标帮扶对象增收率3=100%=100%3培训教师业务水社会效益指5290%80%4平增长率标效益能耗下降率5215%215%5生态效益指指水电能源节约率4216%216%4标标（30分）项目持续发挥作3二长期二长期3用的期限可持续影响对本行业未来可指标3二可持续二可持续3持续发展的影响参加培训人员满4285%85%4意度服务对象满满意度指标家长对学校工作意度指标6295%295%6（10分）的满意度••••••总分10098四川省通江中学关于年度高明校区建设项目绩效自评报2021告根据四川省教育系统绩效考核标准及通江县财政局关于全面实施预算绩效管理的通知通财预〔2020）39号文件精神，我校高度重视高明校区建设项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系认真准备相关资料，深入客观进行分析评价,高质量地完成项目绩效自评工作

一、基本情况四川省通江中学高明校区建设项目位于通江县高明新区，总投资估算约

7.18亿元，项目占地面积

24.53万平方米（约合368亩），建筑总面积15万平方米，建设内容主要包括综合楼（含图书馆）、教学楼、实验楼、学术报告厅、体育馆、教工食堂、学生膳食中心、学生公寓、400米标准环形塑胶运动场及挡墙、道路、绿化等附属工程项目建成后，有150个教学班，容纳6000名学生学习有利于通江中学创建省一级示范性学校，能够助推通江实现川陕革命老区振兴发展示范县，能加快脱贫攻坚，同步建设小康社会的步伐2021年财政预算安排高考综合改革奖补资金

650.00万元，实际到位资金

650.00万元

二、资金使用情况

（一）资金使用根据2021年度预算安排，高明校区迁建项目组织机构健全，成立了项目指挥部指挥部设立综合管理、工程管理、财务管理、纪检监督、全程审计跟踪等专门组织，各负其责、各司其职，分别负责项目实施的各项工作经过招投标后，责成施工单位成立项目部，建立健全各项管理制度项目实施主体责任明确项目实施主体为经招投标后确定的施工方,责成施工方成立项目部具体实施设备采购项目项目迁建前期规划经费在迁建项目完成招投标和签订各种合同后支付前期工作经费

（二）组织实施情况高明校区建设的日常管理工作均按照县委、县政府出台的管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会各界的好评

三、项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况数量指标高明校区迁建项目占地422亩（其中红线内368亩，红线外延20米征收54亩），预投资

7.18亿元人民币，建筑面积150000平方米项目通过借款及上级补助支付了部分前期工作经费失地农民拆迁费、失地农民养老保险费、地形测绘费、地质勘察费、可行性研究报告编制、校园景观改造设计费、地质灾害危险评估、工程审计费、运动场建设费等共7018万元质量指标按质按量90%以上，已完成时效指标项目预算进度执行率90%,已完成成本指标每项工作开展的各种经费支出不超预算安排,已完成

2.效益指标完成情况社会效益指标项目建成后，能极大改善学校办学条件，容纳150个教学班、6000名学生学习有利于通江中学创建省一级示范性学校，能够助推通江实现川陕革命老区振兴发展示范县，能加快脱贫攻坚，社会效益十分显著生态效益指标增加了校内的绿化率，也改善了高明新区周边面山的生态环境，遏制了滑坡和水土流失，扩大了校区面积和空间，改善了校内的学习、工作和生活环境，达到了亮起来、绿起来、美起来的外观标准

3.满意度指标完成情况服务对象满意度指标项目建成后，学生和家长的满意度能够达到100%、绩效目标未完成原因和下一步改进措施目前，项目已完成2021年度目标任务50%,预计2022年9月底达到100%

五、绩效自评结果校园迁建前期规划经费项目经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，财务控制有效；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施项目绩效自评等级为优良

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

1.主要经验与做法

（1）项目的设定符合全县改善普通高中学校办学条件规划，项目的申报、审批严谨健全，建立了项目管理的一系列制度并得到执行，项目的完成符合要求

（2）实施过程中，接受审计、财务、资金管理、企业等部门监督，严格项目资金管理对项目资金实行专账管理、专款专用，严禁挪用和挤占项目资金，确保了项目资金的合理高效运用

2.存在的问题

（1）本项目采用政府和社会资本合作方式（PPP模式）实施，新办项目手续多、办理时间长，与投资商合同的签订也耗费了大量时间，导致项目建设进度一度滞后

（2）项目资料有待进一步完善

3.相关建议政策建议建议建立教育建设项目立项、审核、建设、验收绿色通道附件绩效目标自评表（年度）2021项目负责人及项目名称通江中学高明校区建设向英才电话主管部门通江县教育科技和体育局实施单位四川省通江中学年度预算金额（万元）实际执行（万元）主要内容分值得分主要任务名称其他资金总额财政拨款其他资金总额财政拨款任务占地422亩，预计投资

7.18亿元人民币，建筑面积高明校区建设150000平方米，1065065065065010容纳150个教学班、6000名学生学习合计预期目标实际完成目标年度总通过预算执行创建省一级示范性学校，助推通江实现川陕革命老区振兴发完成了全年目标任务体目标展示范县，加快脱贫攻坚二级指标三级指标分值年度指标值全年实际值得分未完成原因及拟采取的改进措施一级指标项目占地面积（亩）53684225数量指标质量指标按质按量完成率5210%210%5产出指标前期拆迁按时完工率5=100%=100%5（35分）时效指标项目预见进度执行率10210%^10%10财政预算投资（万元）1065065010成本指标带动周边群众年增收521000元1000元5经济效益指标解决无业人员就业550人500人5绩效指社会效益指标改善办学条件5改善改善5标效益指标学生家长幸福指数增加5290%N90%5（35分）生态效益指标持续活动，改善人居环境525%25%3可持续影响指体现政策导向，激发社会活力5二长期二长期5标对本行业未来可持续发展的膨响5二可持续二可持续4满意度指标学生对学校工作的满意度5299%299%5服务对象满意（10度指标家长对学校工作的满意度5之95%95%5分）预算资金执单位预算资金行率（10单位预算资金执行率10=100%=100%10执行率分）总分10097四川省通江中学关于年度普高助学金绩效自评报告2020为加强学校管理，充分发挥教育服务作用，调动我校师生员工的积极性根据四川省教育系统绩效考核标准及通江县财政局关于全面实施预算绩效管理的通知通财预〔2020〕39号文件精神，我校对2020年度普高助学金专项资金实施了绩效评价，并形成以下自评报告

一、基本情况通江中学属财政拨款事业单位，编制数450人学校占地42000平方米，校舍建筑面积50860平方米截至2020年12月31日实有在岗教职工423人，离退休人员89人现有初中教学班级36个，学生1789人；高中教学班级63个，学生3087人2020年决算总支出

6560.36万元，普高助学金、免学费支出

383.98万元，我校2020年普高助学金发放工作均已完成，完成了预期绩效目标

二、资金使用情况

（一）资金使用2030年普高助学金的实际支出为

383.98万元，全部用于学生的普高助学金、免学费发放，支出依据合规合法，资金支付与预算相符

（二）组织实施情况普高助学金的日常管理工作均按照我校相关管理制度第一部分单位概况

一、职能简介认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利和职称评定，以及退休、离休等工作组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教育教学工作的顺利进行贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理完成上级领导机关布置的其他任务

二、2021年重点工作完成情况2021年将是通中升级发展的关键之年，学校工作将以“围绕管理抓质量，抓好质量促发展”为思路，着眼“五个发展”、狠抓“三项工作:五个发展创新发展、内涵发展、特色发展、协调发展、开放发展三项工作内部管理、教学质量、迁校工作执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会各界的好评，学校成立了助学金管理领导小组，由校团委负责具体实施，学校工会及总务处监督执行，助学金发放严格按照“公开、公正、公平”方式进行

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况普高助学金完成了学期目标任务，达到了相关要求，学校工作取得了较好成效

（二）目标质量完成情况按照年初目标任务，实际完成较好

（三）目标进度完成情况对照预定计划，普高助学金完成了目标任务、项目效益情况Ui实施了目标绩效考核，学校各方面工作都有序完成，高质量完成，产生较好的社会效益，严格执行目标管理，充分保障学校正常教学

五、问题及建议进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理办法，按照财政支出绩效管理的要求，应建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率附件绩效目标自评表通江中学普高学生助学金绩效目标自评表（年度）2021项目负责人项目名称普高学生助学金向英才及电话主管部门通江县教育科技和体育局实施单位四川省通江中学年度预算金额（万元）实际执行（万元）主要内分值得分主要任务名称财政拨款容总额财政拨款其他资金总额其他资金任务保障四川省通实施高中教江中学普高学

10386.

32386.

32386.

32386.3210育生2630人享受助学金支出••••••合计年度预期目标实际完成目标总体目标通过预算执行完成了全年目标任务保障通江中学普高学生2646人享受助学金支出一级指标二级指标年度指标值全年实际值未完成原因及拟采取的改进措施三级指标分值得分春学期应保障人数51323人1323人5春学期实际保障人数51323人1323人5数量指标秋学期应保障人数51323人1323人5秋学期实际保障人数51323人1323人5产出指标普高免学费补助金受助学生率10230%230%10质量指标（50分）时效指普高免学费补助金发放及时率5=100%=100%5标普高免学费补助金完成时间5资金下达时按时完成5成本指标春学期普高免学费补助金总额

560.858万元

60.858万元5绩秋学期普高免学费补助金总额

560.858万元

60.585万元5效指经济效益学生家长增收元522920元22920元5标指标社会效益学生家长感受党的惠民政策590%290%5指标效益学生家长幸福指数增加5290%290%5指标生态效益持续活动，改善人居环境525%25%4（30分）指标可持续影体现政策导向，激发社会活力5二长期二长期5响指标对本行业未来可持续发展的影响5二可持续二可持续4满意度服务对享受高中免学费补助人员满意度4299%299%4象满意度指标（10指标家长对学校工作的满意度6295%295%6分）单位预预算资金算资金执单位预算资金执行率10=100%=100%10执行率行率（10分）总分10098第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第二部分年度单位决算情况说明2021

一、收入支出决算总体情况说明2021年度收、支总计

7053.82万元与2020年相比，收、支总计各增加

493.46万元，增长

7.52%主要变动原因是人员增加及工资变动（图1收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明2021年本年收入合计

7053.82万元，其中一般公共预算口收支总决算财政拨款收入

7053.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%（图2收入决算结构图）口财政拨款■事业收入・上级补助收入

三、支出决算情况说明2021年本年支出合计

7053.82万元，其中基本支出

5760.29万元，占

81.66%；项目支出

1293.53万元,占

18.34%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%o（图3支出决算结构图）□基本支出FI■项支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年财政拨款收、支总计

7053.82万元与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加

493.46万元，增长

7.52%主O要变动原因是人员增加及工资变动（图4财政拨款收、支决算总计变动情况）口收支总决算

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2021年一般公共预算财政拨款支出

7053.82万元，占本年支出合计的100%与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

493.46万元，增长

7.52%主要变动原因是人员增加及工资变动（图5一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）7100700069006800670066006500640063002020年2021年

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2021年一般公共预算财政拨款支出

7053.82万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）

5621.63万元，占

79.70%；科学技术（类）支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出

675.89万元，占

9.58%；卫生健康支出

322.51万元，占

4.57%；住房保障支出

426.78万元，占

6.05%；农林水支出

7.00万元，占

0.10%（图6一般公共预算财政拨款支出决算结构）口教育支出口社会保障和就业支出口卫生健康支出口农林水支出■住房保障支出

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2021年一般公共预算支出决算数为

7053.82,完成预算100%其中o

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）支出决算为0万元

2.教育（类）205（款）02（项）支出决算为

5621.63万元，完成预算100%,决算数等于预算数

3.科学技术（类）科学技术（款）科学技术（项）支出决算为0万元

4.文化旅游体育与传媒（类）文化（款）其他文化和旅游（项）支出决算为0万元

5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）支出决算为

675.89万元，完成预算100%,决算数等于预算数

6.卫生健康（类）210（款）1102（项）支出决算为

322.51万元，完成预算100%,决算数等于预算数

7.农林水支出（类）213（款）599（项）支出年决算数为

7.00万元，完成预算100%,决算数等于预算数

8.住房保障政策（类）221（款）0201（项）支出决算数为

426.78万元，完成预算100%,决算数等于预算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年一般公共预算财政拨款基本支出

7053.82万元,其中人员经费

5210.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等公用经费

549.41万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2021年“三公”经费财政拨款支出决算为

4.50万元，完成预算100%,决算数与预算数持平

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算

4.5万元，占100%具体情况如下（图7“三公”经费财政拨款支出结构）□因公出国

1.因公出（境）经费支出0万元口公务用车□公务接待

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元其中公务用车购置支出0万元公务用车运行维护费支出0万元

3.公务接待费支出

4.50万元。