2022年度闵行区华漕镇财政支出项目绩效后评价报告

年度闵行区华漕镇2022财政支出项目绩效后评价报告项目名称2022年度社区卫生服务中心专项经费项目单位闵行区华漕社区卫生服务中心委托部门闵行区华漕镇财政所评价机构上海久信会计师事务所有限公司主评人周佳颖二二三年七月

（二）项目立项依据本项目主要依据国家、上海市及闵行区关于社区公共卫生中心标准化建设等指导精神设立，主要立项依据文件如下:表项目主要立项依据文件表序号类型发文时间发文单位文件名文件号文件中关键字段以街镇为单位，充分整合资源，上海市卫《关于推进本市（沪卫基合理规划布局智慧健康小屋设1市级2019年生健康委智慧健康小屋建设层（2019〕置，原则上每个街镇均需设立1员会的通知》002号）家标准化智慧健康小屋社区医院设置应当符合区域医疗卫生服务体系规划和医疗机《闵行区社区公闵卫疾控构设置规划，在现有社区卫生共卫生中心标准化闵行区卫2区级2019年〔〕服务中心和有条件的乡镇卫生20196建设实施方案健委号院的基础上，医疗服务能力达（版）》2019到一定水平，加挂社区医院牌子上海市社《上海市社区卫沪卫规各级政府与有关部门应组织、协3市级2020年区卫生协生服务机构功能与

（2020）调、落实各类资源保障社区卫会建设指导标准》号生服务机构运行与发展11制定闵行区卫生健康行业网络闵卫发《闵行区卫生健安全管理绩效考核评价体系，闵行区卫〔〕4区级2020年康行业网络安全管2020以考核工作为抓手，压实网络健委理绩效考核工作方84号安全工作责任，推进落实各项案》网络安全重点工作到年，本市常住居民签约2025《关于印发〈关于服务覆盖率达到45%以上，提沪卫基层上海市卫推进本市家庭医生高失能、高龄、残疾等老年人〔〕5市级2022年生健康委2022签约服务高质量发签约服务覆盖率，重点人群签号员会10展的实施意见〉的约服务覆盖率达到80%以上通知》

（三）项目预算及资金使用情况

1.项目资金来源及编制本项目预算单位为闵行区华漕社区卫生服务中心，项目资金来源为镇级财政资金2022年本项目年初申请预算

825.38万元，核定预算790万元，包括医疗设备补贴25万元、托底保障经费360万元、信息化运维70万元、智慧健康小屋运维28万元、家庭医生工作室运维7万元以及防控医疗设备补贴300万元，具体情况如下表1-22022年社区卫生服务中心专项项目预算明细表金额单位元一财政预算申报预算核定序项目名称项目二级构成项目三级明细预算编制依据号金额金额医疗设备补医疗设备购置补全自动尿液沉渣分析仪180,

000.00市场询价1250,000贴贴毫米波治疗仪市场询价100,

000.00预计年收入2021托底保障经万元，支出

13814.22托底保障经费托底保障经费3,791,

300.003,600,000费万元,差额

14193.33元

379.13系统运维费市场询价HIS336,

460.00家庭医生管理费用软件市场询价118,

000.00信息安全运电子健康档案等级评审（ehr）80,

000.00市场询价3信息安全运维700,000维核心系统三级等保复测市场询价50,

000.00互联网医院三级等保复测市场询价20,

000.00安全运维费用市场询价100,

000.00根据历年经费使用情智慧健康驿站设备运维补贴120,

000.00智慧健康驿智慧健康驿站运况测算4280,000站运维补贴维补贴根据历年经费使用情智慧健康驿站人员劳务补贴160,

000.00况测算家庭医生家庭医生工作室根据历年经费使用情5工作室运家庭医生工作室运维补贴70,

000.0070,000运维补贴况测算维补贴超声仪1,200,

000.00全自动生化分析仪1,400,

000.00防控医疗设防控医疗设备补6五分类血球分析仪198,

000.003,000,000市场询价备补贴贴超声脑血管治疗仪200,

000.00超声骨密度仪130,

000.00合计8,253,

760.007,900,

0002.预算执行情况2022年本项目于年底按实际支出金额调整预算，调整后预算金额

627.75万元，故本项目2022年预算执行率为100%,具体情况如下表1・32022年社区卫生服务中心专项项目预算执行汇总表金额单位万元序号年2022项目名称预算执行率年初预算调整后预算实际执行预算调整率医疗设备补贴

125.

0025.

0025.

000.00%100%托底保障经费

2360.

00250.

00250.00-

30.56%100%信息安全运维

370.

0030.

0030.00-

57.14%100%智慧健康驿站运维补贴

428.

0016.

0016.00-

42.86%100%家庭医生工作室运维补贴

57.

007.

007.

000.00%100%防控医疗设备补贴

6300.

00299.

75299.75-

0.08%100%合计

790.

00627.

75627.75-

20.54%100%评价组梳理各子项目涉及合同，部分资金由镇级财政补贴,部分资金由华漕镇社区卫生服务中心自筹具体明细如下表表1-42022年社区卫生服务中心专项项目预算执行汇总表金额单位元财政预算申报金财政预算核定项目名称项目三级明细合同价实际财政执行中心自筹序号额金额医疗设备补全自动尿液沉渣分析仪180,

000.00179,

500.00160,

000.0019,

500.001250,000250,

000.00贴毫米波治疗仪100,

000.0098,

990.0090,

000.008,

990.00卫生材料款1,507,

207.46维修维护费282,

282.62托底保障经保安保洁绿化435,

639.9223,791,

300.003,600,0002,500,

000.00费设备款177,

500.00委托检验30,

216.00低耗品67,

154.00HIS系统运维费336,

460.00336,

460.00168,

230.00168,

230.00家庭医生管理费用软件118,

000.00115,

000.0056,

770.0058,

230.00信息安全运电子健康档案等级评审（ehr）80,

000.

000.

000.003700,000300,

000.00维核心系统三级等保复测50,

000.0050,

000.0050,

000.00互联网医院三级等保复测20,

000.0019,

500.0019,

500.00安全运维费用100,

000.00100,

000.0075,

000.0025,

000.00智慧健康驿站设备运维补贴120,

000.001,

981.804智慧健康驿280,000160,

000.00智慧健康驿站人员劳务补贴160,

000.00158,

018.20站运维补贴家庭医生5工作室运家庭医生工作室运维补贴70,

000.0070,00092,

400.0070,

000.0070,

000.0022,

400.00维补贴超声仪1,200,

000.001,198,

000.001,198,

000.

000.00全自动生化分析仪1,400,

000.001,399,

500.001,399,

500.

000.00防控医疗设6五分类血球分析仪198,

000.003,000,000197,

880.00197,

880.002,997,

500.

000.00备补贴超声脑血管治疗仪200,

000.00197,

500.00197,

500.

000.00超声骨密度仪130,

000.00129,

200.004,

620.00124,

580.00财政预算申报金财政预算核定项目名称项目三级明细合同价实际财政执行中心自筹序号额金额合计8,253,

760.007,900,0004,113,9306,277,5006,277,500496,

4303.近两年预算安排及执行情况华漕镇社区卫生服务中心专项经费年度预算均按当年各子项目需求、历年实施及市场询价编制，2020年安排年度预算

503.63万元，2021年安排年度预算

537.28万元根据各居民区党组织当年度实际项目开展情况,2020年实际支出

503.63万元，2021年实际支出

537.28万元，均于年底按实际支出金额调整预算，结余资金由镇财政统一收回具体情况如下表1-52020-2022年社区卫生服务中心专项项目预算及执行情况表金额单位万元年年年202020212022序项目名称号年初预算调整预算实际执行预算执行年初预算调整预算实际执行预算执行年初预算调整预算实际执行预算执行率率率1医疗设备补贴

27.

0027.

0027.00100%

268.

80268.

80268.80100%

25.

0025.

0025.00100%2托底保障经费

248.

00248.

00248.00100%

200.

00200.

00200.00100%

360.

00250.

00250.00100%3信息化建设及运维

90.

0090.

0090.00100%---

70.

0030.

0030.00100%智慧健康小屋建设及

4128.

36128.

36128.36100%

36.

4836.

4836.48100%

28.

0016.

0016.00100%运维家庭医生工作室建设

510.

2710.

2710.27100%

7.

007.

007.00100%

7.

007.

007.00100%及运维6传染病门诊改造--

25.

0025.

0025.00---7防控医疗设备补贴-----

300.

00299.

75299.75100%合计

503.

63503.

63503.63100%

537.

28537.

28537.28100%

790.

00627.

75627.75100%）项目计划实施内容及完成情况

1.购置医疗设备根据相关科室根据工作需要提出医疗设备采购计划，2022年按计划采购了2台医疗设备，包括1台诸翟化验室全自动尿液沉渣分析仪和1台诸翟康复室毫米波治疗仪

2.托底保障托底保障经费是指财政补贴华漕社区卫生服务中心运行经费支出2022年初预算根据2021年预估收入

13814.2万元，预估支出

14193.33万元，约补差360万元估算实际2021收入

13695.39万元，支出1500458万元;2022年收入

15039.48万元，支出

17113.18万元实际支出内容主要包括卫生材料款、维修维护费、保安保洁绿化、设备款、低耗品等

3.信息化运维信息化运维包括医疗卫生信息化区域运维、家庭医生管理费用软件运维、中心核心业务系统网络安全运维以及核心系统三级等保复测、互联网医院三级等保复测、电子健康档案等级评审ehr o其中两个三级等保复测项目由中心自筹资金实施，电子健康档案等级评审ehr由于2022年疫情影响，未上报评审工作1委托第三方开展闵行区医疗卫生信息化区域运维维护对象HIS系统、检验系统、健康档案管理系统、计划免疫管理系统、儿童保健管理系统、妇女保健管理系统、全面预算管理系统、绩效考核管理系统、移动输液管理系统、学生档案管理系统、EMR数据传输与数据接口管理系统、阳光采购接口、医保实时监控接口、病案接口、医保非实时上传接口程序、区审方平台接口、区药品管理平台接口、区卡管平台接口、区电子票据接口等服务内容

①运维平台工单处理；

②巡检服务；

③应用系统软件5*11维护服务+周末节假日驻场服务；

④非驻场时段应急保障服务；

⑤数据库服务；

⑥相关运维保障；

⑦应用变更；

⑧二三线技术支持服务保证系统运行稳定，服务器访问通畅，系统错误数据及时修正；指派专人负责售后维护的对口联络工作，按时提供运行管理文档；至少每周一次进行运维巡检，并提供运维记录、维护日志，每季度提交运维报告等服务期限2022年1月27日至2023年1月26日

（2）家庭医生管理费用软件运维根据市卫健委《本市家庭医生签约服务费实施细则》

（2018）9号文件，遵照实施细则的具体要求，通过大数据家庭医生费用管理系统对家庭医生有效签、有效服务和有效控费进行整体管控和信息化支撑，提升家庭医生对签约居民费用的管理能力服务内容现场支持服务、系统实施服务、系统升级服务、系统培训服务、5*8热线服务服务期限2022年6月1日至2023年5月31日

（3）中心核心业务系统网络安全运维为华漕社区卫生服务中心提供安全运维服务，包括安全漏洞扫描，安全渗透测试，安全巡检，安全保障，安全培训等内容维护确认一般每月第季度进行一次，为保障信息系统的正常运行和使用，对其中软件、硬件等进行检查、维修、备份以及改正错误、提高性能等相关工作服务期限2022年1月1日至2022年12月31日

4.智慧健康小屋运维2019年9月，上海市卫生健康委员会与上海市体育局联合发布《关于进一步做好市政府实事智慧健康小屋项目有关工作的通知》（沪卫基层便函

（2019）30号），根据2019年底完成的本市80家智慧健康小屋建设工作的计划目标，闵行区华漕社区卫生服务中心建成，推进智慧健康小屋规范运行，开展对辖区智慧健康小屋运行评价与质量管理，市健康促进中心定期组织考核与指导上海市闵行区华漕社区卫生服务中心健康驿站（智慧小屋）坐落于北翟路5080号，位于大虹桥建设的核心区域华漕智慧健康驿站以“互联网+健康”时代理念为指导，驿站内产生的健康数据可通过“上海健康云”汇集居民健康账户，居民可随时、持续查看自己在驿站中检测评估结果，并在线获得针对性健康指导家庭医生也可以及时获悉居民健康检测评估结果，提高服务的主动性、精准度与有效性驿站自2020年10月开放以来，驿站各项设备规范开机达标，体征测量、体质测量等各项服务月使用量均达标，运行时间，服务人次在区内名列前茅为保证智慧小屋正常运行，华漕社区卫生服务中心派出一名工作人员，并向上海海瑞劳务派遣有限公司签订劳务派遣合同，期限自2022年1月1日至2022年12月31日，每月支付12306元，提供2名劳务派遣人员协助智慧小屋日常运行

5.家庭医生工作室运维为提高广大居民的健康意识，改善居民就医环境，华漕社区卫生服务中心成立了11家庭医生工作室、1家服务站家庭医生工作室及服务站为辖区居民进行坐诊，提供从预防、治疗到康复的全周期管理，包括定期追踪随访，开展健康教育、健康指导、慢病管理、等方便、快捷的医疗服务为让更多居民了解家庭医生工作室，社区的医务人员为前来看诊的居民免费检查身体、检测血压、血糖，仔细了解他们的健康状况，同时就大家目前最关心的老年人疫苗接种的相关注意事项予以耐心的解答

6.购置防控医疗设备2022年为疫情防控需要，按计划采购了纪王化验室五分类血球分析仪、诸翟康复室超声脑血管治疗仪、诸翟化验室全自动生化分析仪、诸翟B超室超声诊断仪、超声骨密度仪，共5台设

（五）项目绩效目标项目单位在申报预算时填报了绩效目标申报表，编制了总目标、年度目标和绩效指标等内容，其年度目标明确，绩效指标量化程度较高，基本符合财政绩效管理要求评价小组结合项目立项目的、实施计划、实施范围、管理制度等情况后，根据相关立项依据文件及《上海市财政项目支出预算绩效管理实施办法（试行）》（沪财绩

（2020）6号）等文件精神，与项目单位充分沟通后，在原有申报表基础上，对绩效目标进行了进一步完善，完善后确定的绩效目标如下

1.项目总目标华漕社区卫生服务中心通过社区卫生服务中心专项经费项目的实施，更好满足日常门诊和住院病人的需求，为给社区患者提供均等可及的基本医疗服务，提高门诊、住院和社区医疗服务质量，更好地为社区居民服务，提高社区居民的就医满意度

2.项目年度目标2022年本项目涉及子项目较多，为清晰梳理年度绩效目标及设计评价指标体系本次评价根据财政补贴项目内容归纳成设备采购

342.5万元（占比

54.56%）、日常运营

255.25万元（占比

40.66%）及信息化运维30万元（占比

4.78%）三部分内容,子项目归类情况如下表表1-6华漕社区卫生服务中心专项经费项目财政支出归类情况表金额单位元序号类别项目三级明细财政补贴金额财政支出小计占比医疗设备全自动尿液沉渣分析仪160,

000.00医疗设备毫米波治疗仪90,

000.00托底保障设备款177,

500.00设备采购防控医疗设备超声仪1,198,

000.0013,425,

000.

0054.56%补贴防控医疗设备全自动生化分析仪1,399,

500.00防控医疗设备五分类血球分析仪197,

880.00防控医疗设备超声脑血管治疗仪197,

500.00防控医疗设备超声骨密度仪4,

620.00中心托底保障卫生材料款1,507,

207.46中心托底保障维修维护费282,

282.62中心托底保障委托检验30,

216.00日常运营中心托底保障保安保洁绿化435,

639.9222,552,

500.

0040.66%补贴中心托底保障低耗67,

154.00智慧健康驿站设备运维补贴1,

981.80智慧健康驿站人员劳务补贴158,

018.20家庭医生工作室运维补贴70,

000.00系统运维费HIS168,

230.00家庭医生管理费用软件56,

770.00信息化运电子健康档案等级评审（）ehr

0.005300,

000.

004.78%核心系统三级等保复测维补贴

0.00互联网医院三级等保复测

0.00安全运维费用75,

000.00合计6,277,5006,277,500100%根据归类后项目的2022年年度绩效目标，对能够量化的目标细化如下表表1-7完善后绩效目标细化表目标值来源依据目标名称目标值目标实现度目标类型绩效内容及说明完成设备采购计划100%年度计划100%中心按计划运营年度计划100%100%驿站按计划运营年度计划100%100%产出目数量工作室按计划运营年度计划100%100%标电子健康档案等级评完成信息化系统运维100%年度计划审（ehr）未上报评审工作目标类型绩效内容目标值来源目标名称目标值目标实现度依据及说明设备验收合格验收要求100%100%中心材料验收合格验收要求100%100%中心物业考核合格考核要求100%100%质量驿站考核达标考核要求100%100%工作室考核达标考核要求100%100%信息化运维考核通过100%考核要求100%按计划及时开设备采购及时年度计划按计划及时开展展按计划及时开时效日常运营及时年度计划按计划及时开展展按计划及时开信息化运维及时年度计划按计划及时开展展绩效目标中对设备使用率高100%于社会效益的100%目标绩效目标中对家庭医生签约率高较上年提升于社会效益的较上年提升目标市健康促进中市健康促进中市健康促进中心定期驿站运行时间达标心定期考核心考核要求考核市健康促进中共人次，低于1927驿站服务人次达标全区排名靠前心考核要求年2021绩效目标中对驿站知晓率高100%于社会效益的100%目标市健康促进中绩效目标中对社会效益市健康促进中心定期家庭医生工作室运行时间达标心定期考核要于社会效益的考核要求求目标效益目市健康促进中共人次，低于26693标家庭医生工作室服务人次达标全区排名靠前心考核要求年2021绩效目标中对信息化突发事件解决率高100%于社会效益的100%目标社区便民设绩效目标中对社区便民设施、便民保障网络安全施、便民服务于社会效益的服务完善完善目标制定了设备维护保养等绩效目标中对未开展受益方满意度长效机制健全长效机制，推于可持续发展调研，长效有待健全动基层社区的目标卫生服务绩效目标中对居民满意度较高满意度N90%于满意程度的

85.26%目标满意度绩效目标中对信息化系统使用满意度较高满意度于满意程度的N90%

82.92%目标摘要项目概况1

（一）项目立项的背景和目的

（二）项目立项依据6

（三）项目预算及资金使用情况8

（四）项目计划实施内容及完成情况8

（五）项目绩效目标11

（六）项目的组织及管理15

二、绩效评价工作开展情况19

（一）绩效评价对象、范围和重点25

（二）绩效评价依据25

（三）评价指标体系29

（四）评价方法及等级30

（五）绩效评价工作过程33

三、评价结论及绩效分析34

（一）评价结论36

（二）绩效分析36

（三）具体指标分析38

四、主要经验及做法、存在问题和建议39

（一）主要经验及做法50

（二）存在问题50

（三）相关建议50目标类型绩效内容目标名称目标值目标值来源依据及说明51设备采购计划完成率年度计划100%中心运营计划完成率年度计划100%数量驿站运营计划完成率年度计划100%工作室运营计划完成率年度计划100%信息化运维计划完成率年度计划100%设备合格率验收要求100%中心材料验收合格率验收要求100%产出目标中心物业考核合格率考核要求100%质量驿站考核达标率考核要求100%工作室考核达标率考核要求100%信息化运维考核合格率考核要求100%设备采购及时性按计划及时开展年度计划时效日常运营及时性按计划及时开展年度计划信息化运维及时性按计划及时开展年度计划绩效目标中对于社会效设备使用率100%益的目标绩效目标中对于社会效家庭医生签约率较上年提升益的目标市健康促进中心定市健康促进中心考核要驿站运行时间期考核求市健康促进中心考核要驿站服务人次全区排名靠前求绩效目标中对于社会效驿站知晓率100%益的目标市健康促进中心定绩效目标中对于社会效社会效益家庭医生工作室运行时间期考核要求益的目标市健康促进中心考核要效益目标家庭医生工作室服务人次全区排名靠前求绩效目标中对于社会效信息化突发事件解决率100%益的目标社区便民设施、便绩效目标中对于社会效网络安全保障情况民服务完善益的目标制定了设备维护保养等长效机制，推绩效目标中对于可持续长效机制健全性动基层社区卫生服发展的目标务绩效目标中对于满意程居民满意度满意度N90%度的目标满意度绩效目标中对于满意程信息化系统使用满意度满意度N90%度的目标六项目的组织及管理

1.项目组织与职责1主管部门华漕镇人民政府主要职责负责对本项目的组织协调及统筹2资金拨付及监管单位华漕镇财政所主要职责负责对本项目预算核定、资金拨付和财政监督3预算及实施单位闵行区华漕社区卫生服务中心主要职责负责项目具体推进、项目预算编制、资金申请、组织与实施，与第三方服务单位签订合同并督促其根据合同约定开展相关工作，确保社区卫生服务中心正常运营，为周边居民提供健康医疗与预防保健服务4第三方服务单位各子项目涉及的第三方服务单位主要职责根据合同约定内容，保质保量完成各项服务工作,并接受华漕社区卫生服务中心监督考核具体组织管理流程图如下:图项目组织管理图1-

12.业务管理华漕镇社区卫生服务中心专项经费按照2021年11月修订的华漕社区卫生服务中心政府采购控制规范要求，实行项目化运作的方式，其实施流程及过程管理要求如下1预算管理相关科室根据工作需要对所需采购的项目进行书面申请，分管副主任对相关申请进行审核，中心主任进行审批加强采购项目的预算管理采购项目包括政府采购和非政府采购预算工作与中心预算同步进行，并上中心“三重一大”会议讨论决定；20万元（含）以上的预算外采购项目在安排实施前需上中心“三重一大”会议讨论决定建立严格的请购审批制度对于预算内采购项目，具有请购权的部门应严格按照预算执行进度办理请购手续；对于超预算和预算外采购项目，具有请购权的部门应对需求部门提出的申请进行审核后再行办理请购手续

（2）采购管理严格按照《上海市政府集中采购目录及标准》等上级部门文件要求，落实相应货物、服务、工程项目的政府采购工作，对于货物、服务项目的政府采购，经请购审批后，由政府采购经办人根据上级部门规定的程序和方式，在上海市政府采购平台上进行集市采购，或者委托集中采购机构依法组织集中采购和分散采购对于非政府采购项目，按照《货物和服务非政府采购项目规范采购方式暂行办法》（闵财采

（2020）12号）等上级部门文件要求，落实相应货物、服务项目的非政府采购工作

①预算金额100万元以下、5万元（含）以上的货物、服务（续约除外）项目采购，经请购审批后，由政府采购经办人根据上级部门规定的程序，委托代理机构选取合适的采购方式进行采购；

②常规的医用耗材、检验试剂、预算金额5万元以下的货物、服务项目采购，一般由相关科室根据库存量和工作需要提出书面申请，经请购审批后，由政府采购经办人选择信誉好、服务能力强的供应商进行采购同时，根据2021年11月修订的《华漕社区卫生服务中心政府采购控制规范》，对于20万元（含）以上的预算外采购项目在安排实施前需上中心“三重一大”会议讨论决定本项目各子项目涉及采购及合同情况如下表:表项目采购合同汇总表1-8金额单位元序项目二级构合同签订时号项目三级明细合同价供应商主要条款成采购方式间全自动尿液沉渣分析年月后生产，天交付，验收后2022130医疗设备购比选179,

500.00上海安鑫实业发展有限公司1仪100%付款置补贴毫米波治疗仪比选上海竹坤医疗器械有限公司天交付，验收后付款98,

990.0020100%公开招标物业服务名，年月至年月，21219228保安保洁绿化上海维翔实业有限公司1,580,

988.00按月结算天发货，合同签订付安装调试后2045%,托底保障经诸翟污水房设备比选257,

000.00上海振清水处理技术有限公司付质保金250%,5%费医用诊查床比选上海安鑫实业发展有限公司天交付，验收后付款49,

000.0030100%房屋结构施工前中后期监测，分三次支委托检验比选上海同丰工程咨询有限公司115,

000.00付分三次支付，至年

2023.

1.26系统运维费比选创业慧康科技股份有限公司HIS336,

460.00家庭医生管理费用软合同签订后付全款，比选上海和时信息科技有限公司115,

000.00件信息安全运3核心系统三级等保复江苏金盾检测技术股份有限公司维比选50,

000.00出具报告后一次性付测互联网医院三级等保江苏金盾检测技术股份有限公司比选出具报告后一次性付19,

500.00复测安全运维费用比选上海万雍科技股份有限公司分三次支付，年全年1,.2022智慧健康智慧健康驿站人员比选上海海瑞劳务派遣有限公司年全年，按月结算，两人4147,

672.002022序项目二级构合同签订时号项目三级明细合同价供应商主要条款成采购方式间驿站运维补劳务派遣贴家庭医生工家庭医生工作室卫生5作室运维补比选92,

400.00上海闵行东方有线网络有限公司25个接入点，21年全年，网维护贴公开招标天交付，验收后付款，年月30100%228超声仪上海敏卓医疗科技有限公司1,198,

000.00后生产公开招标天交付，验收后付款，年月30100%221全自动生化分析仪上海志城医疗科技中心1,399,

500.00后生产防控医疗设天交付，验收后付款，年月30100%221五分类血球分析仪比选上海志城医疗科技中心6197,

880.00备补贴后生产天交付，验收后付款，年月30100%221超声脑血管治疗仪比选上海硕康医疗设备有限公司197,

500.00后生产天交付，验收后付款，年月30100%216超声骨密度仪比选上海硕康医疗设备有限公司129,

200.00后生产3验收管理采购完成后，由相关使用部门和运行保障科根据规定的验收制度和经批准的订单、合同等采购文件对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，出具验收证明对验收过程中发现的异常情况，负责验收的部门或人员应当立即向有关部门报告；有关部门应查明原因，及时处理

3.财务管理闵行区华漕社区卫生服务中心执行了较完善的资产及财务管理制度，依据内部控制手册，制定了《预算业务内部控制制度》、《收支业务内部控制制度》、《资产管理内部控制制度》等，从预算决算控制、经费使用管理、经费报销等多个方面来规范财政经费的使用和管理，防范财务风险，提高财务管理水平

二、绩效评价工作开展情况一绩效评价对象、范围和重点

4.评价目的通过与华漕镇财政所、华漕社区卫生服务中心进行初步的访谈，理清各自的评价需求后，确定本次“社区卫生服务中心专项”项目绩效评价目的为1对项目的决策依据、管理流程、实施内容等进行评价，分析项目决策的合理性、项目管理的规范性，并对其中所存在的可改进之处提出建议与意见；2对项目预算资金的使用效益、合理性等进行分析，对项目资金发放规范性进行核查，为后续预算编制提出建议与意见;3对项目产出、实施效果、社会效益、持续影响力等情况进行评价，分析绩效目标的实现程度，为项目持续发展提出建议与意见

2.评价对象和范围本次绩效评价对象为闵行区华漕社区卫生服务中心组织实施的2022年“社区卫生服务中心专项”项目，年初预算金额为790万元，调整后预算金额

627.75万元万元评价范围2022年社区卫生服务中心专项涉及医疗设备补贴、托底保障经费、信息化运维、智慧健康小屋运维、家庭医生工作室运维以及防控医疗设备补贴，共6个子项目

3.评价重点评价小组在充分了解项目背景、实施内容、项目预算、组织管理后，结合华漕镇财政所的委托需求分析得出本项目的评价思路及关注重点如下1总体思路根据本次绩效评价目的，围绕着“立项决策”、“管理机制”、“项目产出”、“实施效果”四个方面，通过对社区卫生服务中心专项实施流程及成效的分析，综合反映项目效益2关注重点1项目决策方面本项目为财政为保障华漕社区卫生服务中心正常运行而给予的政府补贴，评价小组结合中心近几年整体收入支出情况，了解中心2022年运营现状，从而判断项目立项的必要性及预算编制的合理性2022年受疫情影响，中心收入减少、支出增加,导致亏损严重，应付账款逐年增加

①2022年中心运营情况2022年财政拨款收入总额

6767.25万元，财政拨款支出总额

6748.86万元，其中基本支出

4602.20万元，项目支出

2146.65万元基本支出中人员经费支出

4075.15万元，公用经费支出

527.05万元项目支出中专用设备购置

626.06万元，其他公用经费

1520.59万元2022年非财政拨款收入总额

8272.23万元，其中事业预算收入

8048.47万元，其他预算收入

223.76万元事业预算收入中医疗收入

7905.43万元，非同级财政拨款收入

142.54万元，科教收入

0.5万元其他预算收入中利息收入

1.27万元，其他收入

222.49万元表24华漕社区卫生服务中心2022年收入支出情况表金额单位万元年初盈余

2022119.79收入小计收入小计15,

211.9615,

211.96财政基本拨款收入4,

602.20财政拨款收入6,

767.24财政项目拨款收入2,

165.04医疗收入7,

905.43本年收入事业收入8,

048.48科教收入

0.50非同级财政拨款

142.55利息收入利息收入

1.

271.27其他收入其他收入

222.

49222.49卫健委调拨防疫物资转入卫健委调拨防疫物资转入

172.

48172.48支出小计支出小计17,

113.1817,

113.18医疗费用11,

918.84本年支出业务活动费用16,

236.08公共卫生费用4,

313.41科教费用

3.83单位管理费用单位管理费用

877.

10877.10本年盈余-1,

901.22-1,

901.22年末盈余2022-1,

781.43•项目概述闵行区华漕社区卫生服务中心成立于2001年，差额拨款单位，是一所集预防、医疗、保健、康复、健康教育和计划生育技术指导“六位一体”的综合性社区卫生服务机构中心由诸翟总部,一个纪王分中心，两个社区服务站和11个村卫生室组成华漕社区卫生服务中心承担着辖区居民的基本医疗及预防保健，为了更好满足日常门诊和住院病人的需求，为给社区患者提供均等可及的基本医疗服务，自2020年起设立社区卫生中心专项经费项目主要包括医院需更新原有使用年限过长、性能下降的医疗设备，完善信息安全网络的构建以及保障中心日常正常运行本项目预算单位为闵行区华漕社区卫生服务中心，项目资金来源为镇级财政资金2022年本项目年初申请预算

825.38万元，核定预算790万元，包括医疗设备补贴25万元、托底保障经费360万元、信息化运维70万元、智慧健康小屋运维28万元、家庭医生工作室运维7万元以及防控医疗设备补贴300万元截至2022年12月31日，实际使用金额

627.75万元，华漕社区卫生服务中心于2022年11月根据实际使用情况进行预算调整，调整后预算金额

627.75万元，预算执行率为100%本次评价的时段为2022年1月1日至2022年12月31日评价结论・绩效评价机构自2023年4月承接本项目后成立评价小组，通过前期调研，调查访谈等关键环节，理清各方需求，以实施效

②近三年中心收入支出情况中心2020-2022年均处于亏损状态，各类收入及支出明细如下表表2-2华漕社区卫生服务中心近年收支情况统计表金额单位万元分类科目名称年年年202220212020本年收入收入小计15,

211.9614,

261.4413,

607.19财政拨款收入6,

767.244,

506.274,

267.04事业收入8,

048.489,

117.168,

825.43捐赠收入

0.

50208.03利息收入

1.

271.

562.19其他收入

222.

4969.

9077.26卫健委调拨防疫物资

172.

48566.

05227.24本年支出支出小计17,

113.1815,

004.1713,

988.56业务活动费用16,

236.0814,

259.1813,

294.95单位管理费用

877.

10744.

99693.61本年盈余盈余小计-1,

901.22-

742.73-

381.372）项目管理方面

①财政资金使用效率:A.资金使用率本项目后续将通过结合华漕社区卫生服务中心实施项目数量、内容与受益对象需求满足度，项目资金使用与实施内容的匹配性以及经费标准的合理性，同时关注结余资金管理的规范性B.资金使用合规性后续将对华漕社区卫生服务中心资金使用情况进行抽样核查，重点核查其资金是否进行专账核算，实际支出内容是否与年初申报预算一致，是否存在文件要求不得支出的内容

②采购及合同有效性本项目涉及大量设备采购及系统运维工作，采购内容是否符合预算批复和项目的实际需要，是否执行了规定的采购程序，采购文本及其需求内容的完整性、明确性，合同要素是否完整，内容清晰等均作为本次评价的关注重点3）项目产出方面关注产出目标是否完成基于华漕镇社区卫生服务中心的年度工作计划，关注各项目实际完成情况、实际实施内容与计划相符性和实施时效等内容4）项目效益方面关注预期效果是否实现本项目的效益主要为社会效益，重点考察卫生服务中心的运营保障情况，包括居民满意度、上级主管部门的考核达标情况以及对周边居民基本医疗卫生需求的满足情况等

（二）绩效评价依据

（1）项目业务类@2019-4-40闵卫疾控

（2019）6号-关于下发《闵行区社区公共卫生中心标准化建设实施方案（2019版）》的通知

②2020年度闵行区卫生健康行业网络安全管理绩效考核工作方案，关于进一步做好市政府实事智慧健康小屋项目有关工作的通知

③关于印发《上海市社区卫生服务机构功能与建设指导标准》的通知（沪卫规

（2020）11号）

（2）绩效评价管理类

①中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发

（2018）34号）；

②财政部《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；

③上海市财政局《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩

（2014）22号）；

④上海市财政局《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩[2020）6号）；

⑤《闵行区全面实施预算绩效管理的实施意见》（闵委发[2019）50号）以及闵行区财政局《关于印发2023年闵行区全面实施预算绩效管理工作要点的通知》（闵财评〔2023〕2号）

（3）其他作为评价依据的材料

①项目预算批复、预算明细；

②绩效目标申报表；

③工资单、劳动合同等项目档案资料

（三）评价指标体系

1.指标体系设计的总体思路依据绩效评价原理和原则，运用逻辑分析法，结合项目绩效目标和特点，以上海市财政局《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩

（2020）6号）规定的框架为基础,设计本项目绩效评价指标体系整个指标体系包括一级指标4个、二级指标10个、三级指标42个一级指标四类，分别为项目决策、项目管理、项目产出和项目效益，权重的分配分别为20%、20%、30%、30%o

（1）项目决策类指标设计思路分为项目立项、项目目标和资金投入三部分权重为20%o项目立项从“立项依据充分性”、“项目程序规范性和立项审核有效性”三方面来评价项目立项决策的优劣主要评价项目与上海市、闵行区及华漕镇社区卫生服务的总目标的适应性以及立项程序规范性；绩效目标从“绩效目标合理性”和“绩效指标明确性”两方面来评价项目绩效目标计划制定的优劣；资金投入从“预算编制合理性”来评价预算编制的科学性和合理性项目通过访谈及调查获取项目立项背景资料，并通过现场访谈、数据判断、社会调查等渠道对信息进行综合性分析，获取项目立项依据、预算编制等文件，用于判断考察立项依据充分性、绩效目标合理性明确性、预算编制合理性等

（2）项目管理类指标设计思路分为资金管理、组织实施两部分权重为20%o资金管理从“预算执行率”、“资金使用合规性”来评价项目预算执行情况及项目资金使用的规范性和安全性；组织实施从“项目管理制度健全性”、”工作计划完整性”、“信息沟通有效性”、“进度管理有效性”、“档案管理有效性”等方面分层次考察根据项目的特点，通过实施现场数据核实、资金合规性核查、进一步开展访谈等从项目管理机制和财务管理两方面对项目实施责任主体进行评价，并设立相应的制度保障、制度执行、监督管理等指标这部分是项目内控管理制度的综合体现，是保证项目获得绩效的重要基础和前提

（3）项目产出类指标设计思路产出指标的设计主要从项目的产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面来分析权重为30%o项目产出从“设备采购计划完成率、中心运营计划完成率、“设备合格率”、“中心物业考核合格率”、“设备采购及时性”、“日常运营及时性”等方面考察项目计划完成的完整度、项目质量目标的实现程度、项目时效目标的及时程度4项目绩效类指标设计思路绩效类指标的设计主要从项目效益和长效管理两个方面来分析权重为30%效益指标主要围绕社会效益以及受益对象的满意度两个方面分析设计，主要通过“设备使用率驿站运行时间”、“驿站服务人次”、“驿站知晓率”、“信息化突发事件解决率、网络安全保障情况等方面反映本项目实施内容的直接效果；用“居民满意度和信息化系统使用满意度考察项目实施后的受益对象满意度效果情况，长效管理主要通过“长效机制健全性”指标来考察项目后继运行的可持续性，通过对各责任主体相关负责人的访谈和调研，反映项目运作的实际情况5指标设计依据对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中根据项目的符合度进行打分对于计划标准，一般以达到设计要求为满分，对于其他指标，依据其特征给予计分6权重设计思路本方案综合评价表中各指标的权重由项目组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性产生，专家论证后将根据专家意见进行修改，应用层次分析法重新测算

3.数据来源及取数方式指标体系包括案卷研究和财务资料、公开行业资料等多方面来取数决策类指标通过访谈、实地勘察、检查政策文件依据;检查项目申请设立过程及前期调研资料；检查预算内容、组织结构及运行机制；检查预算编制明细及依据、实施方案、进度计划等项目管理类指标通过检查财政拨款凭证，实际支出明细及相关凭证，访谈项目负责人及经办人，核查工作计划、相关合同等文件；复核资金使用规范性；检查服务合同执行有效性，检查跟踪监督机制落实有效性，检查项目工作量范围，了解各部门参与流程及人员职责范围等项目产出和项目绩效类指标主要通过核对项目完成情况，通过采用数据核查、访谈、问卷等社会调查方式，分别听取社会各方对项目实施效果的评价

4.评价标准依据绩效评价基本原理，按照上海市财政局《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩［2020）6号），分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定

5.指标体系根据指标体系设计的总体思路，参考沪财绩

（2020）6号文及说明的要求进行细化设置指标体系细化设计遵循“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性、定量优先”原则，并按照财政部门规定的格式确定本项目评价指标体系

1.评价方法

（1）比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度

（2）因素分析法，是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度

（3）公众评判法，是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度

（4）其他评价方法

2.评价等级本次评价结果采用评分定级方式，总分值为100分，绩效评级分优、良、中、差综合得分90分（含）以上为“优”；综合得分80分（含）一90分为“良”；综合得分60分（含）一80分为“中”；综合得分60分以下为“差”

（五）绩效评价工作过程按照《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩

（2020）6号）等文件的要求，项目小组通过研读相关文件资料、填写基础数据表格、合规性核查、问卷调查、访谈等方法收集相关数据具体实施过程如下

1.成立评价小组久信公司在2023年4月接受华漕镇财政所的委托后，成立了绩效评价小组负责居民区社区卫生服务中心专项的绩效评价工作

2.前期调研2023年5月初，评价小组与华漕镇财政所、华漕社区卫生中心相关负责人进行了访谈和调研，了解了本项目的背景、项目特点、项目内容、预算实施、过程监督等方面数据资料，收集、分析政策性文件及有关资料，由评价小组按确定的评价指标体系及相关的工作程序和步骤，完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系及访谈方案等，并于2023年5月初经过华漕社区卫生中心科室内部沟通会议，对方案作进一步修改完善并最终定稿

3.数据填报和采集2023年5月，评价小组就所需采集的数据对华漕社区卫生中心进行访谈调研工作，包括基础数据采集、合规性检查、问卷调查等，主要收集项目资金使用情况、目标完成情况、项目管理制度与执行情况及项目长效管理情况等相关资料，所有数据经核查后汇总

4.社会调查1问卷调查2023年5月中旬，评价小组以线上问卷调查的形式对本项目涉及的辖区居民及信息化系统使用对象开展调研工作，共回收问卷125份其中社区居民98份、基层工作人员27份，其中有效问卷125份，根据问卷调查结果，撰写了社会调查问卷汇总分析报告详见附件22访谈调研项目期间，评价小组通过电话访谈的形式对华漕社区卫生服务中心相关人员进行访谈，了解各单位分工职责、项目实施情况、实施成效等具体情况

5.数据分析及撰写报告2023年5月下旬，评价小组根据绩效评价的原理和规范，完成数据采集、现场核查和社会调查后，根据收集和整理的基础数据，对比工作方案中制定的绩效评价指标体系，制定评分表,根据评分标准对各项指标进行打分，并对指标体系中的得分和扣分情况进行说明，提炼结论，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告在规定时间内上报委托方，由委托方组织相关专家对报告进行评审

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1.评分结果评价小组通过数据采集及访谈，对2022年度社区卫生服务中心专项经费项目绩效情况进行客观评价，本项目评价总得分

88.80分，评价等级为“良”指标具体得分情况如下表表3”项目指标体系得分情况表

2.主要绩效项目决策方面，项目立项目标符合华漕社区卫生服务中心职能范围以及《上海市社区卫生服务机构功能与建设指导标准》的通知（沪卫规［2020）11号）2022年受疫情影响，中心收入减少、支出增加，导致亏损严重，应付账款逐年增加，需要财政果为导向设计本项目评价重点及评价指标体系，通过实地调研、访谈问卷、查阅各方资料等评价程序，于2023年6月顺利完成了绩效评价报告经绩效评价小组独立评价2022年本项目绩效得分

88.80分，评价等级为“良”其中，项目决策类指标获得15分,得分率

75.00%；项目管理类指标获得18分,得分率

90.00%；项目产出类指标获得29分，得分率

96.67%；项目效益类指标获得

26.8分，得分率

89.33%项目决策方面，项目立项目标符合华漕社区卫生服务中心职能范围以及《上海市社区卫生服务机构功能与建设指导标准》（沪卫规［2020）11号）2022年受疫情影响，中心收入减少、支出增加，导致亏损严重，应付账款逐年增加，需财政专项资金支持绩效目标与绩效指标基本符合预算绩效管理要求，但在年度目标明确性及指标明确性方面仍待提高项目管理方面，华漕社区卫生服务中心财务及业务管理制度健全，资金使用合规，资金管理规范，过程资料留存完备，但预算管理、合同管理、验收管理方面仍有待进一步完善项目产出及效果方面，通过社区卫生服务中心专项的实施,财政补贴闵行区华漕社区卫生服务中心、健康驿站（智慧小屋）以及家庭医生工作室的设备购置、日常运营及信息化运维，保障中心各项目工作顺利开展，从而更好地为辖区居民提供优质的医疗服务，保障医疗服务水平受疫情影响，2022年门急诊289843人次、同比下降

22.47%,药比

61.68%,同比上升

16.03%；均次药费

123.80元,同比上升

19.52%；均次费用

200.71元,同比上专项资金支持绩效目标与绩效指标基本符合预算绩效管理要求,但在年度目标明确性及指标明确性方面仍待提高项目管理方面，华漕社区卫生服务中心财务及业务管理制度健全，资金使用合规，资金管理规范，过程资料留存完备，但预算管理、合同管理、验收管理方面仍有待进一步完善项目产出及效果方面，通过社区卫生服务中心专项的实施，财政补贴闵行区华漕社区卫生服务中心、健康驿站（智慧小屋）以及家庭医生工作室的设备购置、日常运营及信息化运维，保障中心各项目工作顺利开展，从而更好地为辖区居民提供优质的医疗服务，保障医疗服务水平受疫情影响，2022年门急诊289843人次、同比下降

22.47%,药比

61.68%,同比上升

16.03%；均次药费

123.80元，同比上升

19.52%；均次费用

200.71元，同比上升

3.01%家庭医生“1+1庭”签约率

30.6%,同比上升

3.7%；重点人群签约率

83.2%,同比上升

3.14%；“1+1+1”签约居民人均就诊次数

8.5次，市排名靠前（第9）；签约居民人均门诊费用2799,同比下降

3.5%,均已达标2022年家庭医生工作室服务人次26693,健康驿站1927o

（二）绩效分析本次绩效评价从项目决策、项目管理、项目产出和项目效益四方面进行评价，其中项目决策类指标获得15分,得分率

75.00%；项目管理类指标获得18分，得分率

90.00%；项目产出类指标获得29分，得分率

96.67%；项目效益类指标获得

26.8分，得分率

89.33%一级指标得分汇总如下表所示O项目决策项目过程项目产出项目效益合计标准得分20203030100实际得分

15182926.

888.8得分率

75.00%

90.00%

96.67%

89.33%

88.80%

（三）具体指标分析各部分指标得分情况具体分析如下

1.项目决策项目决策类指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行考察，项目决策类指标分值20分，实际得分15分指标的得分情况如表3-2所示表3・2项目决策指标得分情况All立项依据充分性该项权重分为4分，实际得分4分评分依据本项目的设立目标为通过社区卫生服务中心专项的实施，财政补贴闵行区华漕社区卫生服务中心设备购置、日常运营及信息化运维，保障中心各项目工作顺利开展，从而更好地为辖区居民提供优质的医疗服务，保障医疗服务水平

②本项目的设立与华漕社区卫生服务中心的职责职能相匹配；

③本项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复根据评分标准,该指标得分4分A12立项程序规范性该项权重分为4分，实际得分4分评分依据本项目系由华漕社区卫生服务中心根据《闵行区社区公共卫生中心标准化建设实施方案》、《上海市社区卫生服务机构功能与建设指导标准》等文件的工作要求，按照规定的立项程序进行项目立项项目前期程序齐全，立项规范合理根据评分标准，该指标得分4分A13立项审核有效性该项权重分为4分，实际得分4分评分依据项目立项审核有效，结果公示的规范流程进行，已立项项目计划实施内容是否均符合专项资金使用范围根据评分标准，该指标得分4分A21绩效目标合理性该项权重分为3分，实际得分1分评分依据评价小组通过核查华漕社区卫生服务中心提供的绩效目标申报表，发现本项目已编制了总目标和年度目标，总目标符合项目发展目标要求，但年度目标未完善，缺少目标值描述根据评分标准，该指标得分2分A22绩效指标明确性该项权重分为2分，实际得分1分评分依据评价小组通过核查华漕社区卫生服务中心提供的绩效目标申报表，本项目已从产出指标、效益指标、满意度指标三个维度设置了具体的指标，但未涵盖了所有项目计划实施内容、预期实施规模及效益目标根据评分标准，该指标得分1分A31预算编制合理性该项权重分为3分，实际得分1分评分依据通过核查本项目的预算编制明细表，本项目预算包括医疗设备补贴、托底保障经费、信息化运维、智慧健康小屋运维、家庭医生工作室运维以及防控医疗设备补贴，其中托底保障经费实际支出内容包括部分卫生材料款、维修维护费、保安保洁绿化、设备款、低耗品等，实施内容未准确归类，且预算编制时未明确财政资金与自筹资金出资比例根据评分标准，该指标得分1分

2.项目管理项目管理指标从资金管理、组织实施两个方面进行考核，项目管理类指标20分，实际得分18分指标的得分情况如表3-3所示表3-3项目过程指标得分情况B11预算执行率该项权重分为3分，实际得分3分评分依据本项目年初预算790万元，于年底按实际支出金额调整预算，调整后预算金额

627.75万元，故本项目2022年预算执行率为100%,根据评分标准，该指标得分3分B12资金使用合规性该项权重分为3分，实际得分3分评分依据评价小组通过抽样核查本项目原始凭证，抽查范围内资金均专项用于各类子项目，使用符合法律法规和制度规定，符合预算批复规定的用途，资金拨付具备完整的审批程序，经费使用符合“额度内实报实销”的专项经费管理要求，未发生超预算使用的情况，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生根据评分标准，该指标得分3分B21管理制度健全性该项权重分为2分，实际得分2分评分依据华漕镇居民区社区卫生服务中心专项经费严格按照闵行区居民区社区卫生服务中心各项管理制度实施流程及过程管理要求，实行项目化运作的方式为项目实施提供有效保障，项目管理制度较为健全根据评分标准，该指标得分2分B22工作计划完整性该项权重分为2分，实际得分2分评分依据经核查华漕镇2022年居民组社区卫生服务中心专项年度实施计划，计划内容完整，包含项目名称、项目类型、计划实施内容及计划实施时间等关键内容计划内容完整、清晰根据评分标准，该指标得分2分B23信息沟通有效性该项权重分为1分，实际得分1分评分依据本项目相关方主要由华漕社区卫生服务中心、健康驿站、家庭医生工作室以及社区居民构成，经访谈各相关方、核查过程资料，以上三方之间信息沟通渠道畅通，管理信息传递较为及时根据评分标准，该指标得分1分B24进度管理有效性该项权重分为2分，实际得分2分评分依据经核查2022年项目计划，各项目工作进度与实际相符，2022年受情影响，也及时调整计划，保证工作在年底前完成根据评分标准，该指标得分2分B25采购管理有效性该项权重分为2分，实际得分2分评分依据经访谈各相关方、核查过程资料，采购审批资料完备，涉及政府采购的均按要求执行采购程序根据评分标准，该指标得分2分B26合同管理有效性该项权重分为2分，实际得分1分评分依据评价组查阅项目涉及合同，对合同要素、合同签订、合同执行进行核查后发现

（1）全自动尿液沉渣分析仪合同签定时间晚于验收时间，设备于2022年2月7日验收，合同于2022年2月15日签订；

（2）超声脑血管治疗仪合同签定时间晚于验收时间，设备于2022年7月5日验收，合同于2022年7月7日签订；

（3）五分类血球分析仪合同约定合同签订30天交付，验收后100%付款，合同于2022年3月7日签定，实际于2022年B27验收管理有效性:该项权重分为2分,实际得分1分6月6日验收根据评分标准，该指标得分1分评分依据评价组查阅设备及信息化验收资料发现，全自动尿液沉渣分析仪合同于2022年2月15日签订，合同要求提供2022年1月后生产的设备，实际设备生产日期为2020年9月29日；根据评分标准，该指标得分1分B28档案管理有效性该项权重分为1分，实际得分1分评分依据评价组查阅相关子项目档案，立项档案、过程资料、验收资料齐全无遗漏，便于查询且及时归档根据评分标准，该指标得分1分

3.项目产出项目产出指标从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行考核，项目绩效类指标30分，实际得分29分指标的得分情况如表3-4所示表3-4项目产出指标得分情况一级指标二级指标三级指标权重得分项目产出C3029产出数量C1109设备采购计划完成率C1122中心运营计划完成率C1222驿站运营计划完成率C1322工作室运营计划完成率C1422信息化运维计划完成率C1521产出质量C21010设备合格率C2122中心材料验收合格率C2222C23中心物业考核合格率22驿站考核达标率C2422工作室考核达标率C2511信息化运维考核合格率C2611产出时效C31010C31设备采购及时性33日常运营及时性C3244信息化运维及时性C3333CU设备采购计划完成率该项权重分为2分，实际得分2分评分依据评价小组通过核查2022年各居民区党组织服务群众项目支出明细，经全年实施，华漕镇47个居民区党组织实际完成322项服务群众项目,已达到完成300个服务项目的年度目标根据评分标准，该指标得分2分C12中心运营计划完成率该项权重分为2分，实际得分2分评分依据评价小组通过核查项目计划立项及实施结果资料:社区卫生中心按计划开展，按照疫情防控常态化工作要求，坚持防治结合持续推进医疗卫生事业高质量发展，一面全力做好新冠肺炎疫情防控，一面继续深入推进社区卫生服务综合改革，全面开展各项卫生工作根据评分标准，该指标得分2分C13驿站运营计划完成率该项权重分为2分，实际得分2分评分依据评价小组通过核查项目计划立项及实施结果资料:健康驿站运营按计划开展，受疫情影响，2022年健康驿站服务1927人次，有所下降，但达到区内考核要求根据评分标准，该指标得分2分C14工作室运营计划完成率该项权重分为2分，实际得分2分评分依据评价小组通过核查项目计划立项及实施结果资料家庭医生工作室运营按计划开展，受疫情影响，2022年家庭医生工作室服务26693人次，有所下降，但达到区内考核要求根据评分标准，该指标得分2分C15信息化运维计划完成率该项权重分为2分，实际得分1分评分依据评价小组通过核查项目计划立项及实施结果资料医疗卫生信息化区域系统、家庭医生管理费用软件、中心核心业务系统网络等软件运维工作按计划实施，但受疫情影响，电子健康档案等级评审（ehr）未上报评审工作根据评分标准，该指标得分1分C21设备合格率该项权重分为2分，实际得分2分评分依据评价小组通过核查设备验收资料，反映2022年购入设备均合格验收，根据评分标准，该指标得分2分C22中心材料验收合格率:该项权重分为2分,实际得分2分评分依据评价小组通过核查材料验收资料，反映2022年购入材料均合格验收，根据评分标准，该指标得分2分C23中心物业考核合格率该项权重分为2分，实际得分2分评分依据评价小组通过核查社区卫生中心物业考核结果,按季度考核均为合格，达到服务要求，根据评分标准，该指标得分2分C24驿站考核达标率该项权重分为2分，实际得分2分评分依据评价小组通过核查健康驿站区级考核结果，均达到考核要求，根据评分标准，该指标得分2分C25工作室考核达标率该项权重分为2分，实际得分2分评分依据评价小组通过核查家庭医生工作室区级考核结果，均达到考核要求，根据评分标准，该指标得分2分C26信息化运维考核合格率该项权重分为2分，实际得分2分评分依据评价小组通过核查各项信息化运维合同考核结果，均达到服务要求，根据评分标准，该指标得分2分C31设备采购及时性该项权重分为3分，实际得分3分评分依据本次评价梳理所有设备采购与计划的符合度，所有设备采购均在计划时间节点完成，符合根据评分标准，该指标得分3分C32日常运营及时性该项权重分为4分，实际得分4分评分依据本次评价通过核查社区卫生中心、驿站及工作室日常运营工作完成情况，反映各项工作及时开展，由于疫情影响，也调整计划后在年内完成根据评分标准，该指标得分4分C33信息化运维及时性:该项权重分为3分，实际得分3分评分依据本次评价对各信息经运维项目完成及时性、处置及时性进行调研，结果符合合同要求根据评分标准，该指标得分3分

4.项目效益项目效益指标从项目效益、长效管理两个方面进行考核，项目绩效类指标30分，实际得分

26.8分指标的得分情况如表3-8所示表3-5项目效益指标得分情况一级指标二级指标三级指标权重得分项目绩效D

3026.8项目效益D12422设备使用率D1122D12家庭医生签约率22驿站运行时间D1333驿站服务人次D

1432.5驿站知晓率D1533D16家庭医生工作室运行时间22家庭医生工作室服务人次D

1732.5信息化突发事件解决率D1822网络安全保障情况D1922长效机制健全性D11021满意度D

264.8居民满意度D

2132.5信息化系统使用满意度D

2232.3D11设备使用率该项权重分为2分，实际得分2分评分依据本次评价现场查看社区卫生中心2022年本项目购置的设升

3.01%家庭医生“1+1+1”签约率

30.6%,同比上升

3.7%；重点人群签约率

83.2%,同比上升

3.14%；“1+1+1”签约居民人均就诊次数

8.5次，市排名靠前（第9）；签约居民人均门诊费用2799,同比下降

3.5%,均已达标2022年家庭医生工作室服务26693人次，健康驿站服务1927人次•主要经验L家庭医生工作室对居民进行全周期管理，畅通联络渠道为提高广大居民的健康意识，改善居民就医环境，华漕社区卫生服务中心成立了11家庭医生工作室、1家服务站为辖区居民进行坐诊，提供从预防、治疗到康复的全周期管理，包括定期追踪随访，开展健康教育、健康指导、慢病管理、等方便、快捷的医疗服务通过医护人员热情的服务和深入的宣传，居民们的健康意识也将逐步得到提高和增强家庭医生工作室缩短服务居民的出行距离，进一步畅通居民与家庭医生的联络渠道

2.“互联网+健康”助力健康驿站，深受社区居民欢迎闵行区华漕社区卫生服务中心健康驿站自开放以来，运行时间，服务人次在区内名列前茅2020年10月以来，驿站各项设备规范开机达标，体征测量、体质测量等各项服务月使用量均达标华漕智慧健康驿站以“互联网+健康”时代理念为指导，驿站内产生的健康数据可通过“上海健康云”汇集居民健康账户，居民可随时、持续查看自己在驿站中检测评估结果，并在线获得针对性健康指导家庭医生也可以及时获悉居民健康检测评估结果,提高服务的主动性、精准度与有效性，各项服务深受社区居民欢迎备使用情况，了解设备均已投入使用根据评分标准，该指标得分2分D12家庭医生签约率该项权重分为2分，实际得分2分评分依据2022年华漕社区卫生中心家庭医生“1+1+1”签约率

30.6%,同比上升

3.7%；重点人群签约率

83.2%,同比上升

3.14%；力+1+1”签约居民人均就诊次数

8.5,市排名靠前（第9）；签约居民人均门诊费用2799,同比下降

3.5%,均已达标根据评分标准，该指标得分2分D13驿站运行时间该项权重分为3分，实际得分3分评分依据本次评价了解健康驿站2022年运行时间，除疫情特殊时期，均按要求时间开放根据评分标准，该指标得分3分D14驿站服务人次该项权重分为3分，实际得分

2.5分评分依据经核查健康驿站服务记录1927人次，虽较上年降低，但达到要求根据评分标准，该指标得分

2.5分D15驿站知晓率该项权重分为3分，实际得分3分评分依据本次评价通过向居民发放健康驿站知晓率小程序，了解驿站知晓率数据，经统计，华漕社区卫生健康驿站知晓率达

90.10%,符合要求根据评分标准，该指标得分3分D16家庭医生工作室运行时间该项权重分为2分，实际得分2分评分依据本次评价了家庭医生工作室2022年运行时间，除疫情特殊时期，均按要求时间开放根据评分标准，该指标得分2分D17家庭医生工作室服务人次该项权重分为3分，实际得分

2.5分评分依据经核查家庭医生工作室服务记录26693人次，虽较上年降低，但达到要求根据评分标准，该指标得分

2.5分D18信息化突发事件解决率该项权重分为2分，实际得分2分评分依据本次评价对于信息化突发事件解决情况做进一步了解，2022年信息化使用过程中发生的突发事件均得到有效解决根据评分标准，该指标得分2分D19网络安全保障情况:该项权重分为2分，实际得分2分评分依据本次评价查阅网络安全事件发生情况，2022年未发生相关网络安全事件根据评分标准，该指标得分2分D10长效机制健全性该项权重分为2分，实际得分1分评分依据项目实施后，整体运行平稳，可持续发展，但项目未开展受益方满意度调研，不利于需求反馈及机制改进根据评分标准，该指标得分1分D21居民满意度该项权重分为3分，实际得分

2.5分评分依据本次居民满意度调查共计发放有效问卷97份，经统计满意度调查结果，社区居民对华漕镇居民区社区卫生服务中心专项实施总体满意度为

85.26%,详细满意度分析数据见附件2根据评分标准，该指标得分

2.5分D22信息化系统使用满意度该项权重分为3分，实际得分

2.3分评分依据本次评价通过线上电子问卷方式，向华漕镇信息化系统使用工作人员发放满意度调查问卷，有效样本共计17份经统计满意度调查结果，基层工作人员对本政策总体满意度为

82.92%,详细满意度分析数据见附件2根据评分标准,该指标得分

2.3分、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）主要经验及做法L家庭医生工作室对居民进行全周期管理，畅通联络渠道为提高广大居民的健康意识，改善居民就医环境，华漕社区卫生服务中心成立了11家庭医生工作室、1家服务站为辖区居民进行坐诊，提供从预防、治疗到康复的全周期管理，包括定期追踪随访，开展健康教育、健康指导、慢病管理、等方便、快捷的医疗服务通过医护人员热情的服务和深入的宣传，居民们的健康意识也将逐步得到提高和增强家庭医生工作室缩短服务居民的出行距离，进一步畅通居民与家庭医生的联络渠道

2.“互联网+健康”助力健康驿站，深受社区居民欢迎闵行区华漕社区卫生服务中心健康驿站自开放以来，运行时间，服务人次在区内名列前茅2020年10月以来，驿站各项设备规范开机达标，体征测量、体质测量等各项服务月使用量均达标华漕智慧健康驿站以“互联网+健康”时代理念为指导，驿站内产生的健康数据可通过“上海健康云”汇集居民健康账户，居民可随时、持续查看自己在驿站中检测评估结果，并在线获得针对性健康指导家庭医生也可以及时获悉居民健康检测评估结果，提高服务的主动性、精准度与有效性，各项服务深受社区居民欢迎

（二）存在问题L预算未按实施内容准确归类，绩效指标未覆盖全部子项目本项目预算包括医疗设备补贴、托底保障经费、信息化运维、智慧健康小屋运维、家庭医生工作室运维以及防控医疗设备补贴,其中托底保障经费实际支出内容包括部分卫生材料款、维修维护费、保安保洁绿化、设备款、低耗品等，实施内容未准确归类,且预算编制时未明确财政资金与自筹资金出资比例，绩效指标未覆盖全部子项目

3.部分设备采购合同签订不够及时，履约条款执行有偏差

（1）全自动尿液沉渣分析仪合同签定时间晚于验收时间，设备于2022年2月7日验收，合同于2022年2月15日签订合同要求提供2022年1月后生产的设备，实际设备生产日期为2020年9月29日；

（2）超声脑血管治疗仪合同签定时间晚于验收时间，设备于2022年7月5日验收，合同于2022年7月7日签订；

（3）五分类血球分析仪合同约定合同签订30天交付，验收后100%付款，合同于2022年3月7日签定，实际于2022年6月6日验收

4.社区健康服务内容有待进一步拓展受疫情影响，电子健康档案等级评审（ehr）未上报评审工作，家庭医生工作室和健康驿站服务人次有所下降，虽在社会调查中居民满意度较高，但也希望有效利用现有资源，不断拓展服务内容，增加个性服务数量及质量，有效缓解群众健康“最后一公里”的实际问题

（三）相关建议L合理按项目实施内容归类预算，对应编制绩效目标建议聚焦项目资金，可按项目实施内容准确归类预算为设备采购补贴、日常运营补贴以及信息化运维补贴，在预算编制时明确财政资金与自筹资金出资比例，并分类编制绩效目标及指标

2.进一步加强合同管理，严格履行设备验收程序建议项目单位根据需求及时与第三方服务单位订立服务合同，同时完善各项合同要素，根据业务需求，明确服务单位具体服务内容及服务质量，包括各类设备的生产日期、验收方式、验收时间等，同时进一步完善设备验收管理制度，针对购入的设备资产进行验收管理，确保第三方服务单位能够保质保量的完成合同约定的各项工作内容

3.不断拓展健康服务内容，为居民提供更精确、更个性的服务建议社区不断拓展健康服务内容，为居民提供更精确、更个性的服务，将家庭医生工作室及健康驿站建成老百姓身边的“健康小屋”不断提高居民服务满意度和获得感•存在问题L预算未按实施内容准确归类，绩效指标未覆盖全部子项目本项目预算包括医疗设备补贴、托底保障经费、信息化运维、智慧健康小屋运维、家庭医生工作室运维以及防控医疗设备补贴,其中托底保障经费实际支出内容包括部分卫生材料款、维修维护费、保安保洁绿化、设备款、低耗品等，实施内容未准确归类，且预算编制时未明确财政资金与自筹资金出资比例，绩效指标未覆盖全部子项目

2.部分设备采购合同签订不够及时，履约条款执行有偏差

（1）全自动尿液沉渣分析仪合同签定时间晚于验收时间，设备于2022年2月7日验收，合同于2022年2月15日签订合同要求提供2022年1月后生产的设备，实际设备生产日期为2020年9月29日；

（2）超声脑血管治疗仪合同签定时间晚于验收时间，设备于2022年7月5日验收，合同于2022年7月7日签订；

（3）五分类血球分析仪合同约定合同签订30天交付，验收后100%付款，合同于2022年3月7日签定，实际于2022年6月6日验收

3.社区健康服务内容有待进一步拓展受疫情影响，电子健康档案等级评审（ehr）未上报评审工作，家庭医生工作室和健康驿站服务人次有所下降，虽在社会调查中居民满意度较高，但也希望有效利用现有资源，不断拓展服务内容，增加个性服务数量及质量，有效缓解群众健康“最后一公里”的实际问题•评价建议L合理按项目实施内容归类预算，对应编制绩效目标建议聚焦项目资金，可按项目实施内容准确归类预算为设备采购补贴、日常运营补贴以及信息化运维补贴，在预算编制时明确财政资金与自筹资金出资比例，并分类编制绩效目标及指标

2.进一步加强合同管理，严格履行设备验收程序建议项目单位根据需求及时与第三方服务单位订立服务合同，同时完善各项合同要素，根据业务需求，明确服务单位具体服务内容及服务质量，包括各类设备的生产日期、验收方式、验收时间等，同时进一步完善设备验收管理制度，针对购入的设备资产进行验收管理，确保第三方服务单位能够保质保量的完成合同约定的各项工作内容

3.不断拓展健康服务内容，为居民提供更精确、更个性的服务建议社区不断拓展健康服务内容，为居民提供更精确、更个性的服务，将家庭医生工作室及健康驿站建成老百姓身边的“健康小屋”不断提高居民服务满意度和获得感2022年度社区卫生服务中心专项经费财政支出绩效评价报告为全面落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发

（2018）34号）精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，根据《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩［2020）6号）、《闵行区全面实施预算绩效管理的实施意见》（闵委发［2019）50号）以及闵行区财政局《关于印发2023年闵行区全面实施预算绩效管理工作要点的通知》（闵财评〔2023）2号）等文件要求，上海久信会计师事务所有限公司（以下简称久信公司）受上海市闵行区华漕镇财政所（以下简称镇财政所）委托，承担了华漕社区卫生服务中心负责的2022年度社区卫生服务中心专项经费的绩效评价工作，通过因素分析法，采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈，研讨、核查等方法，对本项目的财政资金使用及其效果，开展了绩效评价，形成了本次绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目立项的背景和目的

1.项目背景闵行区华漕社区卫生服务中心成立于2001年，差额拨款单位，是一所集预防、医疗、保健、康复、健康教育和计划生育技术指导“六位一体”的综合性社区卫生服务机构中心由诸翟总部，一个纪王分中心，两个社区服务站和11个村卫生室组成，由中心主任统一领导中心人员编制核定数为223人，2022年末在职职工277人，其中在编职工183人，其他人员94人华漕社区卫生服务中心承担着辖区居民的基本医疗及预防保健，为了更好满足日常门诊和住院病人的需求，为给社区患者提供均等可及的基本医疗服务，自2020年起设立社区卫生中心专项经费项目主要包括医院需更新原有使用年限过长、性能下降的医疗设备，完善信息安全网络的构建以及保障中心日常正常运行华漕社区卫生服务中心围绕健康上海、健康闵行行动计划,近几年按照疫情防控常态化工作要求，坚持防治结合持续推进医疗卫生事业高质量发展，一面全力做好新冠肺炎疫情防控，一面继续深入推进社区卫生服务综合改革，全面开展各项卫生工作2022年门急诊289843人次、同比下降

22.47%,药比

61.68%,同比上升

16.03%；均次药费

123.80元，同比上升

19.52%；均次费用

200.71元，同比上升

3.01%家庭医生“1+1+1”签约率

30.6%,同比上升

3.7%；o重点人群签约率

83.2%,同比上升

3.14%；“1+1+1”签约居民人均就诊次数

8.5次，市排名第9；签约居民人均门诊费用2799,同比下降

3.5%,均已达标

2.设立目的通过社区卫生服务中心专项的实施，财政补贴闵行区华漕社区卫生服务中心设备购置、日常运营及信息化运维，保障中心各项目工作顺利开展，从而更好地为辖区居民提供优质的医疗服务,保障医疗服务水平。