2级供应商管理程序

U文件名称文件编号版次页次供应商管理程序A01/10受控文件CONTROLLED DOCUMENT制定部门质量部生效日期2022/7/5批准确认编写吴宝海王卫岗郝继玉年月日年月日年月日177517751775文件名称文件编号版次页次供应商管理程序A010/10并将影印本知会采购、工程等部门变更书面通知书，由进料,QVL,检验单位确实汇整戌册保管，随时进行追踪,应商一并修正《合格供名册》U凡被取消合格供应商资格者，若无明显重大汰进，本公司将不再考虑重新引进

68.3为合格供应商资格欲重新引进为合格供应商，应依供应商评估重新作业

7.0参考文件

7.1《采购控制程序》附件

8.0《供应商基本数据》《供

8.1应商评鉴期宏表》《供U应商考核表》

8.

38.4《合格供应商名册》u文件名称文件编号版次页次k供应商管理程序A02/10文件修订履历表版次修改前内容修订后内容修改日期备注初版发行A0A1u文件名称文件编号版次页次供应商管理程序AO3/10目的

1.0本公q建工对供应商之评估制度，以预先筛选在质量、技术等能方皆能符合二安J\）50^，％用1木）口口以力、1O范围0:厂商）之调查、柳!序适用于供应商（原材料、包装材料、委外加工及附刈资:与持续考核等作业活动各评鉴、合格供应商名册建号才与权责组职0U.火叼邯1应商，并建立与维持《合格能依依本程序主导评估供供应商名录》

3.

1.1本程序作业.指导与协助各单位皆

3.12产品开发

3.2对供应商材料/样本承认及技术评鉴

3.3品管部共应商交货质量作持续之克督及对伊应商彳啦商产品的来料检验与对彳1的质量系统进行稽核评鉴

3.4商务部负责通知客户当客户指定供应商变更时，解名,0释:合格供应商名册

4.1QVL QualifiedVender List作程序0M LU文件名称文件编号版次页次k供应商管理程序A04/10作业步骤文件名称文件编号版次页次供应商管理程序A05/10作业说明

6.0承办人依据资料产出资料管理重点品质产品开辟采购供应商采购供应商供应商基.供应商应认真确1采购本资料评实填写供应商基本核项目资料、评核项目供应商基本采购数据采购品质评核项目厂商评鉴产品开评核表发.采购应评鉴供应2商的经营体系、采购采购作业、生产管理.品质产品开品质重点评鉴品管

3.发组织架构、进料管制、制程管制、质量信息、文件管制.

4.项目重点评鉴工程技采购供应商评鉴术、工程设计变更、表生产设备的维护与保养.YES合格供应总经理核准总经理商一览表采购建档并编代码料各限制右土山木公司止仝右立11nA Riu

1.L i/\世L4^A KI1J rdnp口得IM^rT JU J1/\/-^/IN，/卜三卫43E7J v\」，-MX正式合格厂商资格者在,均不得进行采购交货客户指定厂商、非大陆须经过部厂商或者其它特殊经总经理;可亥准之厂住「也必品承认后方进料（依此建立QVL）o应商之调查与选定原制造商

6.

2.1为决定创造厂商是否能制造符合本公司要求质量水平之产品,稳定调查用料质量，确保料源，或在米购前，米购单位应对采造厂购之物料,会力等者实地访查其专业制情商之基本数据、设备规模及制造有形，并要求埴写《供应商基本咨料》供应商选择原则具有公司（工

6.

2.

2.1）营业登记者r质量（通过

6.

2.

2.2TS

16、、认证者优先;）、价949ISO9001IS014001格、交货及月1务等条件良好者询及财务健3品质系统、产，

6.

2.

2.3全者商誉良好者

6.

2.

2.4小曲韦自心什历g o974+a1丁|共回冏二放量出百原贝!荐的供应

6.L力其供应商或者接受客户推业经荀采购应主动寻书评估或者由供应商资格调查、可于《合f品承E本上录，作依供应商评估作认后，合格供应商名录》采购1为格的］依据提供厂商之样品样品承认承认，及相关规格数据交由产品匚$后干发/品管合在确立双方交易质量要求可家项:商来料检验，对供应商进排，行质量评》,必5Z会同品管/工程，共同宇续稽核希往科商估或持Z品管部负责供£要时由采交货质量以作为供£资格维或者购？者稽核，以寸取消之参考应供应商之要求，品质可以提供必要之辅导合格供应商资格认定

6.3《合格供应商名录》内的厂商需符合下列认可资格之一:

63.1文件名称文件编号版次页次供应商管理程序A06/10国际标准之要求进行审核，并经认证合格其质量系统已经〔由木公司之代表（或者评估小组）评估合格、--------------6,3,

1.2供应商样品送样，经品管、工程确认合格并供货二次以上无出现质量问题客户指定的」应商采购负责建立《合格供应商名录》，采购人员依名册内的合格供应商（紧急采购，非

63.2合格供应商名册内厂商，须由总经理特准并医样承认）进行采购供应商现场评鉴---------------------------------------------------------------------------------------------

6.4评估人员

6.

4.1由采购主导，会同品管;、工程共同组成评估小组，执行评估工作,经总经理审核符合要求者列入《合格供应商名录》不符合者限期改善再评鉴，二次评估不合格时送至总经理裁决厂商评估内容

6.

4.2采购人员先传真/发邮《供应商审核检查表》给供应厂商填写和匕评，供应厂商填好回传给采购人员评估人员依据供应厂商刍评结果，到供应商现场对供方的品管制度、技术水准、制造能力.机器设备及经营管理进行验证/调查，并将评估最终结果填入该表内.洛单位依「评核项目」评核之结果汇总在《供应商审核检查去》中,并加以说明64《合格供应商名册》更新

6.5采购负责更新经审核合格的供应商名册―

65.1供应商持续考核

6.6考核对象及时间

6.

6.1凡与本公司有往来之交货合格供应商，每年度应对其交货质量进行考核，具体如下:品管部负责供应商质量评分采购部负责供应商交期、价格、服务等评分质量50%交期——20%U文件名称文件编号版次页次供应商管理程序A07/10价格——服务——合计20%10%100%评分方式见下页项次评定项目评定标准满分不良批次质量评分=50*------------------------*100%50评定单位品质总来料批1交期评分超期交货批数交期评分2评定单位:采购=20*------------------------*100%20交货批数当月交货品质无异常情形，得吩

1.1当月交货品质异常:在接获本公司通知2小时内提出有效对策，解决问题者，得分a248小时内提出有效对策，解决问题者，得分b484超过小时提出方案者，本项不予给分c48配合度评分15态度消极或者超过小时方提出对策者扣分d72，

5.当月交货有配合本公司紧急交货要求，且能准时交货使生3评定单位产顺利者，得分

5.质量配合:第项12交期配合第项233合计以上三项评分之合计为供应商考核评分4100评定单位品保考核等级供应商考核之得分等依所得总分分等级及评定等级如下:分等评分评语A分以上优90B分良80~90分C70~8可分D60〜70差E分以下60劣U文件名称文件编号版次页次供应商管理程序A08/10评定等级说明凡属认证合格或者此厂商之质量水平经公司评估后证明其能力已达到优良水TS16949级A平，且过去连续六个月之交货为等且未造成公司制程及市场之抱怨者时将纳入免验A厂商且采购将其列入主要供应商此厂商之质量系统完整、品管允收率＞、且过去连续二个月之交货为等，并且98%A级B未造成公司制程及市场之抱怨时将纳入减量检验.此厂商之质量系统完整、品管允收率＞、且过去交货为等以上,同时在交货质95%C级C量发生时能即将采取有效之因应措施处理时交效将列入正常检验.D级此厂商之质量系统不建全、品管允收率＜95%、且对不良之处理缓慢，连续二个月交货绩效评比为等时将列入加严检验.假如此厂商为主供应商时需将其变为次供应商.D此厂商之质量系统不建全、品管允收率＜、且对不良之处理刻意忽略或者不处置95%时将需对此厂商重新评鉴，且对此厂商要其住手供货，待其重新评鉴合格后方可纳入级E供货否则将于中除名.QVL奖惩措施评定等级品保单位措施采购单位措施级可采取减量检验增加采购量A级可实施减量检验B级依照普通检验C级可实施加严检验减少采购量D级暂停其采购量E对其重新评鉴注如厂商连续六个月均为级可纳入免验行歹采购也可从订单量.A h价格与单价上对其优先考虑,但如其免检之材料上线后出现质量文件名称文件编号版次页次供应商管理程序A09/10生产都无异常时将由正常转为免验.供应商质量、环境稽核

6.7供应商质量、环境稽核之目的在于再次观察供应厂商之作业是否达到本公司之要求

67.1稽核人员主要以品保及采购人员为主，工程或者研发人员为辅,

6.72质量稽核主要项目口下:673p有关厂商评估项目之执行再次考察近期发生不良问题之改善与处理状况（报告）8D产品制程中作业质量管理情形--------------------------------------------------------------------

6.743交货质量检讨质量可靠度实施状况考察（改进措施的跟踪）质量意识与环境了解其它质量用关事项厂商质量稽查发现可能造成本公司质量与可靠度不良影响，必要时由工程、品管、采购共同讨论，由采购人员修改《合格供应---------------------商名册》经总经琨核对而取消其合格■供应商■■资格7-----------------------68供应商资格取消当有下列情况时，本公司得取消该厂商之合，各供应商资格

68.1交货质量〈平评分，连续二次评定为酸，无善成效者------------------------681177环境及可靠度试验数据显示已经有材料或者制程变异可能危及本公司产

68.

1.2品之可靠度厂商质量稽查发现可能造成上述质量与可靠度影响之状况,

68.

1.3厂商对于批退品或者不良品之分析与改善行司，不够

68.

1.44厂商不允诺责任或者不能符合本公司质量方案

68.

1.5未经本公司工程之认可或者重新送栏经工程必位承厂商随意变更设计、

68.

1.66I材料来源或者制造等连续性指定交期无法配合

68.

1.77供应商资格取消应由品保部门或者采购发出正式书面之通知书,

6.82。