乡镇卫生院医疗废物管理自查报告

乡镇卫生院医疗废物管理自查报告乡镇卫生院医疗废物管理自查报告「篇一」为保障全县人民群众用药品医疗器械有效，我店特组织相关人员就店药品医疗器械进行了全面检查，现将具体情况汇报如下

一、强化责任，增强质量责任意识强化责任，增强质量责任意识本店建立、完善了一系列药品医疗器械相关制度药品医疗器械不合格处理制度、医疗器械不良事件监督管理制度、医疗器械储存、养护、使用、维修制度等，以制度来保障医院临床工作的安全顺利开展

二、为保证购进药品医疗器械的质量和使用安全，杜绝不合格药品医疗器械进入，本店特制订药品医疗器械购进管理制度对购进的药品医疗器械所具备的条件以及供应商所具备的资质做出了严格的规定

三、为保证入库医疗器械的合法及质量，我店认真执行药品医疗器械入库制度，确保医疗器械的安全使用

四、做好日常保管工作

五、为保证在库储存药品医疗器械的质量，我们还组织专门人员做好药品医疗器械日常维护工作

六、加强不合格药品医疗器械的管理，防止不合格药品医疗器械进入本店，我店特制订不良事件报告制度如有药品医疗器械不良事件发生，应查清事发地点、时间、不良反应或不良事件基本情况，并做好记录，迅速上报县药品医疗器械监督管理局

（二）乡镇卫生院各乡镇卫生院的新农合门诊管理基本规范，基药政策落实，补偿及时到位，无虚构医疗服务套取基金现象，参合群众满意度较高，社会反响良好各乡镇卫生院在新农合住院管理上主要存在以下问题一是个别卫生院的急危重病人比例过高1-8月，土城卫生院按急危重管理的病人比例达

28.78%,高于全区平均水平近10个百分点二是乡镇卫生院整体服务能力不足由于人才、设备、技术、管理等因素的影响，乡镇卫生院的医疗服务能力呈下降态势，一些农村常见病、多发病不能在基层医疗机构治疗，病人外流比例呈升高态势，影响了参合农民受益水平和新农合基金安全三是部分乡镇卫生院例均费用偏高与去年同期相比，艾家镇卫生院、联棚乡卫生院例均费用明显下降，新农合按床日付费改革成效比较显著土城乡卫生院例均费用达1583元，相对较高四是合理检查还需规范一些检查与主要疾病无关，一些检查（如血糖）过于频繁重复

（三）村卫生室一是基药政策执行不到位非基药在村卫生室仍然存在，由于不能纳入补偿，影响了参合农民受益二是部分村卫生室中药未纳入报销三是部分乡镇门诊总额预付基金使用率偏低上8月艾家镇的基金使用率为

72.93%,联棚乡的基金使用率为

70.25%,基金沉淀过多，参合农民受益率较低四是虚构医疗服务现象仍然不同程度存在部分村卫生室未执行小票签字制度，随意乱收费;少补多报、虚构人次等套取基金现象难于从根本上杜绝

三、整改要求

（一）加强领导，落实责任区人民医院要正确处理医院发展与群众利益的关系，切实加强新农合管理职责，理顺关系，建立完善内控机制，将控费责任落实到科室、落实到医生各乡镇卫生院要进一步落实院长负总责，分管院长抓落实的领导体制，将管理职责落实到科室，延伸到村卫生室，并严格责任追究制

（二）建章立制，规范行为区人民医院、各乡镇卫生院要从制度建设入手，推行精细化管理，规范新农合服务行为，提高参合农民受益水平区人民医院要建立符合江南院区实际、突出区人民医院职责的相关管理制度，从入（出）院标准、规范诊疗、合理控费等方面加强制度管理，把例均费用、平均床日费用、药品构成比、大型检查阳性率、实际补偿比、目录外药品使用率、平均住院日纳入考核内容各乡镇卫生院要建立与支付方式改革相适应的各项制度，确保改革取得预期成效

（三）强化监管，严肃纪律新农合基金是参合群众的救命钱，严禁各级医疗机构和医务人员违规骗取、套取、挪用、挤占区合管办要履行经办监管职责，认真审核相关补偿资料，加强网上监管、现场督查、电话随访、入户核查，对发现的违规违纪行为予以核减费用、通报批评等处理，对问题突出、情节严重、社会反响强烈的违规违纪案例要上报区卫生局处理各乡镇卫生院要加强所辖村卫生室的动态监管，实行日常监管、季度考核，进一步规范诊疗报销行为，确保医疗服务不打折，农民受益水平不降低乡镇卫生院医疗废物管理自查报告「篇三」为进一步加强新型农村合作医疗基金运行管理规范定点医疗机构服务行业行为，提高补偿效益和加大监管力度等日常工作，切实把这项解决农民“病有所医”“因病致贫”和“有病贵”“看病难”的重大举措和造福广大农民的大事要抓紧抓实抓好全力推进新农村合作医疗工作在我院健康稳固持续发展，根据20xx年责任目标要求新农合自查工作情况如下

一、工作开展情况

1、坚持以病人为中心的服务准则，严格执行新农合的药品目录合理规范用药

2、参合农民就诊时确认身份后，使用新农合专用处方并认真填写《新农合医疗证》和门诊登记，严格控制开大处方，不超标收费，在补偿账本上亲自签字及按手印，以防冒领资金

3、在药品上严禁假药，过期药品及劣质药品，药品必须经过正规渠道进取

4、新型农村合作医疗基金公示情况，为了进一步加强和规范，新农合医疗制度，在公开，公平，公正的原则下，增加新型农村合作医疗基金使用情况，把新农合每月补偿公示工作做好，并做好门诊登记

二、存在的问题有的群众对新型农村合作医疗政策宣传力度不够，对新的优惠政策了解不够，还有极少部分人没有参与进来，我们今后要在这方面一定加大宣传力度，做到“家喻户晓，人人皆知”参加的农民继续参加农合，未参加的应积极参与进来部分医务人员还不能完全掌握新型农村合作医疗的相关政策，及相关操作需进一步加强学习医务人员电脑录入业务不熟悉及时录入不够完善

三、未来工作计划

1、在以后工作中，严格按照有关文件要求审处方报销费用

2、加强本辖区内定点医疗机构门诊病人的处方和减免情况进行入户核实力度

3、加强管理人员和经办人员的能力有待进一步提高，管理人员和经办人员对新型农村合作医疗政策及业务知识加大宣传力度

4、加强对医务人员的业务培训，指导医务人员做好处方、病历、门诊日志、台账等资料的填写等工作通过自查自纠的工作，看到在新农合工作中存在的问题和不足，并加以改正，进一步加大新农合工作的督察力度，审核力度，确保新型农村合作医疗资金安全，促进我院新农合的健康发展为确保广大参保农民享受较好的基本医疗服务，今后本院院将按照有关规定，做好定点医疗机构的管理工作对内进一步强化质量管理，提高服务意识和服务水平，加强医德医风建设，真正做到“以病人为中心，以质量为核心”，圆满完成参保农民的医疗服务工作乡镇卫生院医疗废物管理自查报告「篇四」为加强我院医疗质量管理，保障医疗安全，结合县卫计局对我院医疗质量工作检查结果我院组织了相关人员对再次对我院的医疗质量管理工作展开自查，现就存在问题及下一步整改措施陈述如下

一、存在问题

1、对新的医疗质量检查标准理解欠缺全院在医疗质量管理中未完全使用质量管理工具，PDCA在医疗质量管理中的运用率不高，对统计分析无柱状图、鱼刺图等，不能充分体现数据变化

2、消防工作有待进一步加强消防安全监督管理部门监管不到位，部分干粉灭火器未定期检查，检查后未及时记录在案，消防知识消防意识有待于进一步提高

3、医疗质量管理有待于进一步强化

1、核心制度及病历书写规范执行力度有待加强，部份人员对核心制度掌握和理解不够，不能熟记核心制度

2、手术管理较差，对非计划再次手术的相关知识培训欠缺，对急诊手术管理欠缺，“三步核查”未完全落实到位

3、医务科、护理部等对相关科室的监管痕迹不足

4、对急诊病人的转诊流程不明确，缺乏急诊急救设备，相关人员急救技能较差

5、未建立高风险诊疗项目目录，对本院高风险项目认识不足对从事高风险项目的从业人员未进行授权

4、医院感染管理工作仍需加强

1、手卫生培训有待加强，无培训计划，工作人员对七步洗手法掌握不牢，手卫生宣传图少

2、院感检测计划无针对性，对重点环节、重点部门的风险评估不完善

3、实验室个人防护设备缺乏，无洗眼器，标识不全，有职业暴露风险，对职业暴露随访认识不到位

5、临床药事管理仍需要进一步加强

1、毒麻药品管理工作有待提高毒麻药处方不规范，未按规定登记，毒麻药品管理人员无资质，毒麻药保管处安全设施欠缺

2、抗生素使用不合理现象比较明显，无抗菌素分级使用目录；无医生培训、考核记录，无医生抗菌药分级使用授权，围手术期预防，使用抗菌药不符合规定；抗菌药物使用比例超标

3、有无适应症用药，处方调剂审核有漏签，对处方的合理用药点评能力较低

6、辅助检查及实验室检查

1、实验室检查项目不能完全满足危急性况下的诊断所需

2、实验室内质量控制项目不全

3、做有创检查前未向患者充分说明，并征得患者同意答案认可

二、整改措施

1、建立健全规章制度，加强医院管理健全制度强化责任，认真落实各级查房制度，报告制度等临床科室要强化首诊医师负责制、会诊制度、术前讨论制度、疑难病例讨论制度、死亡病例讨论等核心制度的落实进一步完善管理制度，加强医院规范化管理

2、加大监督检查力度，保证核心制度的落实

1、加强卫生监督检查力度，切实改善患者就医环境

2、医务科要进一步加强质量查房和运行病历检查工作，这项工作对于提高医疗质量是很好的措施，但是要注重实效，不能流于形式，对查到的问题除了当面讲解以外，对屡犯的一定要通过经济处罚，给予惩戒

3、要加强三基训练与考核，要不断完善考核办法，严肃考核纪律，注重考核的实效，不定期对科室人员进行抽问式检查科室负责人要重视三基训练，要经常对医务人员讲三基学习的重要性，保证每月进行一次科内考核，这对提高医务人员的技术水平至关重要

4、加强病案质量的管理要进一步健全相关制度及病历检查标准，要制定奖惩办法，保证住院病历的及时归档和安全流转

5、进一步加强医院感染的监控要进一步在医院感染病例监测、消毒灭菌效果监测、环境卫生监测等工作上下大功夫，严格执行各项医院感染管理制度，要将工作做细，不能应付要进一步加大医院感染知识的培训和宣传力度，让每个医务人员都要认识到医院感染控制的重要性，自觉遵守无菌操作技术，做好个人控制环节发挥科室医院感染控制小组的职责，配合院感办积极开展工作，杜绝医院感染事件的漏报

3、进一步加强抗菌药物的使用管理

1、根据卫生部《进一步加强抗菌药物临床应用的管理》通知精神，制定我院具体实施办法及奖惩制度，注重监控围手术期预防用药情况要进一步落实抗菌药物分级管理制度，对医生设置处方权限，保证制度的落实保证合理使用抗菌药

2、严格按照《毒麻药品管理办法》加强毒麻药品管理，药事管理委员会不定期对毒麻药品管理进行检查

3、强化药事管理委员会职责，确保病人临床用药安全医院药事会要认真履行职责，严格执行《医疗机构药事管理暂行条例》，加强培训、监督和管理，以保证临床用药、医疗材料等质量合格、安全，符合临床使用要求进一步完善药品不良反应监测工作，并按时上报规范药房建设，及时清查并上报近效期药品

4、满足患者心理需要，密切医患关系，减少医患纠纷的发生，营造和谐就诊环境医护人员在接诊时必须着装整齐、态度和蔼、精力充沛，主动向患者介绍自己是其分管的医生或护士，使患者得到一个良好的印象，对医护人员产生信任感和有所依托感，使患者情绪稳定，家属满意放心，在诊治过程中才能主动配合，建立起主动合作型的医患关系乡镇卫生院医疗废物管理自查报告「篇五」自铁西区食品药品监督管理局组织召开“铁西区药品医疗器械质量安全整治动员大会”后，我院积极参与配合，立即组织成立自查小组，对全院的药品医疗器械质量安全情况进行全面摸查，现将自查结果汇报如下

1.人员管理我院药品药械工作都由专业技术人员担任，并定期进行医药法律法规及相关制度的培训，确保工作的顺利进行;每年组织直接接触药品药械的工作人员进行健康检杳，并建有健康档案

2.职责管理我院已建立的管理制度包括药品药械采购验收制度;药品药械出入库制度;药品不良反应（事件）监测和报告制度;药品调配和复核制度；药品药械保管和养护制度；医护人员岗位责任制度;安全卫生管理制度等上述各项制度完备、合理、可行，且有相应的执行记录

3.药品药械购销管理我院由专业人员分任采购、质量验收等工作;能够从合法生产、经营企业购进药品及医疗器械，并与供货企业签定质量协议，具有合法票据;验收人员能够严格按照制定的出入库验收制度和操作程序验收药品药械，保存有完整的购进验收记录

4.药局管理我院设有综合药局，安全卫生，标志醒目；药局划分有相应功能区域，做到药品按剂型分类摆放，整齐有序;局内设有防鼠及防蚊虫设施;药剂人员在调剂处方时能严格审核，按照调剂制度和操作规范进行调配，并按要求每日检查药品，如遇破损或过期药品报由专人统一处理，并仔细登记

5.药库管理我院药库分区鲜明合理，药品存放距离适宜，能按要求分类、分剂型在常温下存放药品;管理人员能严格按要求保管药品;药品出库时遵循“先入先出”原则，记录完整以上即为我院药品医疗器械质量安全工作的现有情况，在今后的工作中，我们将会进一步完善我院遵照X区X食药监发【20】27号、29号文件精神，组织相关人员重点就全院药品、医疗器械进行了全面检查，现将具体情况汇报如下

一、健全安全监管体系、强化管理责任医院成立了以院长为组长，各科室主任为成员的安全管理组织，把药品、医疗器械安全管理纳入医院工作重中之重建立完善了一系列药品、医疗器械相关制度，医疗器械不良事件监督管理制度，医疗器械储存、养护、使用、维护制度等,以制度来保障医院临床工作的安全

二、建立药品、器械安全档案，严格管理制度制定管理制度，对购进的药品、医疗器械所具备的.条件及供货商所具备的资质做出了严格的规定，保证购进药品、医疗器械的质量和使用安全，杜绝不合格药品、医疗器械进入医院保证入库药品、医疗器械的合法及质量，认真执行出入库制度，确保医疗器械安全使用

三、做好日常的维护保管工作加强储存药品器械的质量管理，有专管人员做好药品器械的日常维护工作防止不合格药品医疗器械进入临床，特制订不良事故报告制度如有药品医疗器械不良事件发生，应查清事发地点，时间，不良反应或不良事件基本情况，并做好记录，迅速上报区药监局

四、为诚信者创造良好的发展环境，对于失信行为予以惩戒加大行政、医疗问责力度，加强法律、法规、业务技能、工作作风、教育培训，落实责任，安全治理

五、合法、规范、诚信创建平安医院树立“安全第一”的意识，增加医院药品器械安全项目检查，及时排查药品医疗器械隐患，监督频次，巩固医院药品医疗器械安全工作成果，营造药品器械的良好氛围，将医院办成患者满意，同行认可，政府放心的好医院乡镇卫生院医疗废物管理自查报告「篇六」

七、我店今后药品医疗器械工作的重点，切实加强本店药品医疗器械安全工作，杜绝药品医疗器械安全时间发生，保证广大患者的用药品医疗器械安全

1、进一步加大药品医疗器械安全知识的宣传力度，落实相关制度，提高本店的药品医疗器械安全责任意识

2、增加本店药品医疗器械安全工作日常检查、监督的频次，及时排查药品医疗器械安全隐患，牢固树立〃安全第一意识，服务顾客

3、继续与上级部门积极配合，巩固医院药品医疗器械安全工作取得成果，共同营造药品医疗器械的良好氛围，为构建和谐社会做出更大贡献XXX有限公司成立于20xx年10月，属小型药品批发企业经营场地位于X号，注册资金310万元，是集药品批发、配送、经营为一体的医药物流企业主营中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、中药饮片、保健品及

二、三类医药器械等批发配送业务公司经营医疗器械设有办公室、医疗器械质管科、医疗器械销售科、医疗器械储运科，从事质量管理人员4名质量管理员1名、内审员1名、验收员1名、养护员1名，医疗器械专库面积210nl2公司于20xx年1月取得了《医疗器械经营企业许可证》，在医疗器械经营管理方面严格执行《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械经营管理制度》相关的规定要求对所经营的医疗器械产品进行全方位、全流程质量监控，保证消费者的用械安全日前，针对换证工作，我公司按照要求积极准备，并进行严格的自查先将自查情况汇报如下

（一）机构与人员I、公司设有合理的组织架构（详见附表《XX有限公司组织机构设置与职能框图》）接国家食品药品监管总局《关于整治医疗器械流通领域经营行为的公告》的通知，公司领导班子对此高度重视，于X月X日，组织召开了公司领导班子会议，会议决定成立“自查整改领导小组”，由公司法人任组长，组员包括公司各部门负责人”自查整改领导小组”对照国家总局和省局提出的可能存在问题的八个方面，认真制定了自查整改方案，并按自查整改方案认真进行了自查现将自查情况报告如下安徽群力药业有限公司注册资本XX万元注册地址XXXXX号公司于XXXX年X月XX日经阜阳市食品药品监督管理局现场验收合格，取得延续经营三类医疗器械资格，并取得《医疗器械经营许可证》；于20XX年X月XX日取得《二类医疗器械经营备案凭证》经营范围三类6815注射穿刺器械，6863口腔科材料，6864医用卫生材料及敷料，6865医用缝合材料及粘合剂，6866医用高分子材料及制品，6877介入器材；二类:6810矫形外科（骨科）手术器械，6820普通诊察器械，6831医用X射线附属设备及部件，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6855口腔科设备及器具，6856病房护理设备及器具，6857消毒和灭菌设备及器具，6864医用卫生材料及敷料公司作为一个批发公司，由于药械经营行业严酷竞争的现实以及医疗卫生体制不断改革的大环境影响，近几年来，销售对象是县属区域内的医疗卫生单位经过自查:

1、公司无“销售给不具有资质的经营企业或者使用单位的；医疗器械经营企业从不具有资质的生产、经营企业购进医疗器械的”的行为；

2、公司无“经营条件发生变化，不再符合医疗器械经营质量管理规范要求，未按照规定进行整改；擅自变更经营场所或者库房地址、扩大经营范围或者擅自设立库房”的行为；

3、公司无“提供虚假资料或者采取其他欺骗手段取得《医疗器械经营许可证》的；未办理备案或者备案时提供虚假资料的；伪造、变造、买卖、出租、出借《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》”的行为

4、公司无“未经许可从事第三类医疗器械经营活动的，或者《医疗器械经营许可证》有效期届满后未依法办理延续、仍继续从事医疗器械经营”行为；

5、公司五“营未取得医疗器械注册证的第二类、第三类医疗器械的，特别是进口医疗器械境内代理商经营无证产品”的行为

6、公司无“经营不符合强制性标准或者不符合经注册或者备案的产品技术要求的医疗器械的；经营无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械”的行为；

7、公司无“经营的医疗器械的说明书、标签不符合有关规定的；未按照医疗器械说明书和标签标示要求运输、贮存医疗器械的，特别是未对需要低温、冷藏医疗器械进行全链条冷链管理”的行为；

8、公司无“未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度的；从事第二类、第三类医疗器械批发业务以及第三类医疗器械零售业务的经营企业未按规定建立并执行销售记录制度的”的行为；特此报告!乡镇卫生院医疗废物管理自查报告「篇七」（-）严格执行有关文件要求，组织各临床、医技科室医务人员认真学习和掌握《医疗服务价格规范》，所有收费标准按正定县乡镇卫生院标准执行；坚持一切财务收支活动纳入财务部门统一管理，医疗服务价格采用一划价三核对、不定期检查、院领导抽查的方式进行监督与管理，杜绝乱划价、乱收费现象

（二）在实行了国家基本药物制度以后，通过统一药品网购与实行零差率价格销售的服务渠道，各医疗项目实行统一管理，为此成立了院内医疗服务收费价格领导小组为更好地规范各项收费，院委成员不定期对临床科室、重点环节的收费与划价进行监督、检查

（三）认真建立健全医疗费用“一日清单”制度，让病人“看明白病，花明白钱”

（四）规范药品购销和使用工作

1、我院严格按照正定县卫生局要求进行网上采购药品，极大地限制了药品购销过程的不正当行为，真正做到所采购的药品货真价实，以减少不必要的药价虚高问题

2、在药品购销过程中，严格执行药品零差率

3、执行《抗菌药物临床应用指导原则》，结合我院抗菌药物应用指南和管理办法，坚持落实《临床用药制度》和《抗菌药物合理应用管理办法》，建立健全临床各科医生病历评价制度和处方点评制度等，每月底院务公开领导小组对门诊、住院处方进行检查，坚决禁止大处方和滥用抗菌药物的现象，做到以制度管事、用制度管人，杜绝滥用抗生素增加病人的经济负担

4、逐步调整用药结构，建立健全基本药物制度，因病施治，减轻患者的经济负担五加强行政管理和监督建立健全投诉接待制度，设立举报箱、意见簿和举报电话，并把处理结果及时通知当事人，发现问题及时解决对于乱收费的‘现象，我院将根据此制度追究相关责任科室及人员的责任给予相应处罚医疗收费工作关系到广大群众的切身利益，我们将进一步加强管理，建立长效工作机制，有效规范我院的医疗服务收费和药品价格行为，增强价格收费自律意识，杜绝医疗乱收费现象，切实减轻广大患者就医负担，使医疗收费工作健康、有序、规范运行乡镇卫生院医疗废物管理自查报告「篇八」为了提高医疗服务质量和技术服务水平，临城街道社区卫生服务中心按照《医疗机构管理条例实施细则》、《薛城区20xx年基层医疗机构集中整顿实施方案》组织相关人员进行了严格的自查自纠工作现将有关自查情况汇报如下

一、领导重视，认真组织我们召开了医疗机构整顿工作会议，对自查工作进行严密部署会上，成立了自查领导小组，各业务科室按照各自的职责分工，严格按照《医疗机构管理条例实施细则》、《薛城区基层医疗机构集中整顿实施方案》进行了认真细致的自查自纠工作

二、自查基本情况-机构自查情况临城街道社区卫生服务中心是薛城区中医院延伸举办的城市社区卫生服务机构，辖4个社区卫生服务站、5个行政村卫生室，服务临城街道10万城乡居民所有机构均按要求办理了《医疗机构执业许可证》，并按规定的范围开展执业活动

（二）人员自查情况临城街道社区卫生服务中心现有工作人员76人，副主任医师1名，主治医师7名，执业医师12名（含助理医师），主管护师6名，护师24名我院从未多范围注册开展执业活动或非法出具过《医学证明书》；从未使用未取得执业医师资格、护士执业资格的人员或一证多地点注册的医师从事医疗活动，所属医护人员均挂牌上岗，并在大厅内设立了监督栏对外公开

（三）重视医疗安全，提高服务质量按照卫生行政部门的有关规定、标准加强医疗质量管理，实施医疗质量保证方案；定期检查、考核各项规章制度和各级各类人员岗位责任制的执行和落实情况，确保医疗安全和服务质量，不断提高服务水平参照病历管理规定，完善门诊登记制度，规范门诊登记加强处方的管理与使用，建立处方点评制度，开展处方点评工作，规范抗生素、激素等药品的使用

（四）院内交叉感染管理情况成立有院内交叉感染管理领导小组，经常对有关人员进行教育培训，建立和完善了医疗废物处理管理、院内感染和消毒管理、废物泄漏处理方案等有关规章制度，有专人对医疗废物的来源、种类、数量等进行完整记录，定期对重点科室和部位开展消毒效果监测，配制的消毒液标签标识清晰、完整、规范

（五）固体医疗废物处理情况对所有医疗废物进行了分类收集，按规定对污物暂存时间有警示标识，污物容器进行了密闭、防刺，污物暂存处做到了“五防”，医疗废物运输转送为专人负责并有签字记录

（六）一次性使用医疗用品处理情况所有一次性使用医疗用品用后做到了浸泡消毒、毁型后由医疗垃圾处理站收集进行无害化消毒、焚化处理，并有详细的医疗废物交接记录，无转卖、赠送等情况所有操作人员均进行过培训，并具有专用防护设施设备

（七）疫情管理报告情况临城街道社区卫生服务中心建立了严格的疫情管理及上报制度，规定了专人负责疫情管理，疫情登记簿内容完整，疫情报告卡填写规范，疫情报告每月开展自查，无漏报或迟报情况发生

（八）药品管理自查情况临城街道社区卫生服务中心全部使用国家基本药物，所辖服务站和卫生室药品供应由社区中心统一网上采购配发，全部零差率销售，从未使用过假劣、过期、失效以及违禁药品

三、存在不足

（一）、由于政府投入不足，有些医疗设备未能配备或得不到及时维护与更新，阻碍了相关业务的深入开展，发展的后劲不足

（二）、受编制及人员经费所限，工作人员普遍配备过少工作量较大，外出进修的机会不多，知识更新的周期长，影响了服务水平向更高层次提高

（三）、临城街道社区卫生服务中心及所辖的卫生服务站、村卫生室业务用房均为租赁，面积相对较小，除中心、福泉外均未能做到诊断室与治疗室、输液室分开，输液室亦不能做到分区管理

（四）、为配合公共卫生工作中心设立了口腔科，需要增加相应的诊疗科目

（五）、临城街道辖区除北城、古井村卫生室达到了标准化卫生室的要求，北

二、张桥、西丁均未达到要求，东丁、绳桥、挪庄尚属空白村，新建的临山公寓、永泰花园、燕山社区亦无相应的社区卫生服务站

（六）、部分医护人员无菌观念淡薄，不能做好消毒隔离及自我防护工作临城街道社区卫生服务中心一定以此次自查为契机，在上级业务主管部门的领导下，认真贯彻落实《薛城区20xx年基层医疗机构集中整顿实施方案》会议精神，严格遵守《医疗机构管理条例》，强化管理措施，优化人员素质，求真务实，开拓创新，不断提高医疗服务质量和技术服务水平乡镇卫生院医疗废物管理自查报告「篇九」我院组织成立自查小组，对全院药品和医疗器械质量安全进行全面检查现将自检结果报告如下

1、人员管理我院药品、器械工作由专业技术人员负责，定期进行医疗法律法规及相关制度培训，确保工作顺利进行；每年组织直接接触药品、器械的人员进行健康检查，并建立健康档案

2、责任管理我院已建立的管理体系包括药品和仪器的采购和验收制度；药品和器械的仓储系统；药品不良反应（事件）监测和报告系统；药品分配和审查制度；药品和器械的保管和维护制度；医务人员岗位责任制；安全健康管理体系等上述制度完整、合理、可行，并有相应的实施记录

3、药品、器械购销管理我院分为专业人员采购和质量验收；能够从合法生产经营企业购买药品和医疗器械，并与供应商签订质量协议，具有合法票据；验收人员可以严格按照制定的入库验收制度和操作规程验收药品和仪器，并保持完整的采购验收记录

4、药监管理:我院药监全面，安全卫生，标志醒目；药房分为相应的功能区，使药品按剂型摆放，整齐有序；局内有防鼠防蚊设施；药学人员可以严格审核处方配药，根据配药制度和操作规范进行调配，并按要求每天检查药物如有损坏或过期药品，应由专人处理并仔细登记

5、药店管理我院药店划分明确合理，药品存放距离适宜可根据需要分类，室温下以不同剂型保存；管理人员能严格按照要求保管药品；遵循“药物输送指南先进先出”原则，完整记录以上是我院药品和医疗器械质量安全现状，在今后工作中会进一步完善乡镇卫生院医疗废物管理自查报告「篇十」按照国家《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械使用质量监督管理办法》规定以及颍泉区食品药品监督管理局《关于开展颍泉区医疗机构使用医疗器械专项检查的通知》（泉食药监药械[20xx]5号）文件的部署要求，为保障就医群众使用医疗器械安全有效，我院立即组织成立自查自纠小组，对全院的医疗器械质量安全情况进行全面摸查，现将自查结果汇报如下

一、指导思想紧紧围绕“确保人民群众用械安全有效”这个中心任务，通过自查自纠检查，迎接区局专项监督检查，进一步严格规范医疗器械经营使用行为，杜绝使用过期、失效、淘汰的诊疗器械和各种行为，确保人民群众用上安全放心的医疗器械，确保不发生重大医疗器械质量事故

二、自查自纠重点按照文件要求，我院自查自纠的种类有一次性使用无菌医疗器械、体外诊断试剂、无菌卫生材料三大块主要是对医疗器械采购和质量验收及使用管理制度、使用记录；《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》等相关证件；一次性使用无菌医疗器械使用后销毁管理制度、销毁记录；医疗器械不良事件的人员组织机构建立、运行情况；医疗器械质量事故和不良事件监测情况；不合格医疗器械处理制度、处理记录；医院使用医疗器械的组织机构、职责等情况；医疗器械储存养护、使用维修控制制度及落实情况；是否使用过期、失效、已淘汰的医疗器械；是否制定并实施了医疗器械采购、验收、养护、使用人员培训计划等16项内容进行重点摸排

三、自查自纠结果

1、是否建立了采购和质量验收及使用管理制度并有完整的采购和质量验收及使用记录；是我院对购进的医疗器械所具备的条件及供货商所具备的资质做出了严格的规定，严格验证，保证购进药品、医疗器械的质量和使用安全，杜绝不合格医疗器械进入医院由专职人员分任采购、质量验收等工作；验收人员能够严格按照制定的出入库验收制度和操作程序验收药品器械，保存有完整的购进验收记录；认真执行出入库制度，确保医疗器械安全使用；各个采购、接收人员严格把关，无一例不合格产品；有采购、质量验收及使用记录，确保问题事件有处可查、可依备查文件:

2、是否存在从无《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》的企业购进医疗器械的行为；否我院有医疗器械产品合格证明、证书，全部从合法生产、经营企业购进药品及医疗器械，并与供货企业签定质量协议，具有合法票据备查文件我院购进的医疗器械生产厂家提供的《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》复印件

3、是否建立了一次性使用医疗器械使用后销毁管理制度并有完整的销毁记录；是备查文件

4、医疗器械不良事件的人员组织机构是否健全，是否正常运行；是在院长的领导下正在逐步完善我院的医疗器械不良事件报告制度，在医疗器械安全使用方面得到进一步的发展备查文件医疗器械不良反应（事件）监测和报告制度；

5、是否建立了质量事故和不良事件监测制度，并有完整监测记录；是我院有医疗器械质量事故和不良事件监测制度，遇有医疗器械不良事件发生，应查清事发地点，时间，不良反应或不良事件基本情况，并做好记录，迅速上报区药监局备查文件

6、是否建立了不合格医疗器械处理制度并有完整的处理记录；是备查文

2、XX有限公司法人及企业负责人XXX,熟悉国家有关医疗器械监督管理法规，规章并具备相应的专业知识

3、公司设有质量管理科，负责对产品采购审核、入库质量验收、储存养护管理等流程进行监控；对所经营的医疗器械按时或不定时的收集质量标准和国家的有关技术标准，并指导公司业务购进和质量验收；对公司制定的《医疗器械管理制度》执行情况进行检查和考核从而保证了公司经营质量安全实施有效的.监控（-）经营场所与仓储设施情况

1、公司具有与经营规模和经营范围相适应的相对独立且集中的经营场所，且具有产权经营面积300nl二环境整洁、明亮、卫生，并配备有办公桌椅、电话、文件柜、电脑等办公设备

2、公司医疗器械库相对独立与经营规模和经营范围相适应，仓库面积达210m2o

3、仓库内整洁卫生，墙壁、顶和地面平整、干燥、无脱落物，门窗结构严密并设置必要的地垫和货架；设置有符合安全要求的照明设施；消防和通风设施；设有避光、防尘、防虫、防鼠、防潮、防污染等设施；设置有需阴凉、冷藏的设备及温湿度监测仪和温湿度调控设备公司仓库划分了“五区”并实行色标管理待验区（黄色）、合格品区（绿色）、不合格品区（红色）、发货区（绿色）、退货区（黄色）另外还有效期产品明显标志

4、库房周围环境整洁、干燥、无积水、无粉尘、无污染与办公生活区隔离

（三）制度与管理

1、公司制定了符合自身实际的管理制度并严格执行，质量管理制度包括企业组织机构和有关人员的管理职能；首营企业、首营品种审核制度；效期产品管理制

7、是否明确了分管使用医疗器械工作的领导、管理部门、具体管理人员及其职责，并报所在地药品监督管理部门备案；我院成立了医疗器械使用管理领导小组，组长是林少华，副组长是吴金焰，林少华负总责，吴金焰分管使用医疗器械工作，门诊主任、检验科主任、影像科主任、药房主任、手术室主任、病房主任、治疗室主任、库管员为领导小组成员领导小组、具体管理人员及其职责未报颍泉区食品药品监督管理局备案备查文件

8、是否建立了医疗器械储存养护、使用维修控制制度并予以落实；是我院有医疗器械维修储存养护、使用维修控制制度，对医疗器械的养护、维修有记录备查文件

9、是否使用过期、失效、已淘汰的医疗器械；否

10、是否制定并实施了医疗器械采购、验收、养护、使用人员培训计划；是我院对检验科、治疗室、彩超室、手术室等部门的新进高精密医疗器械、仪器组织了专门的培训学习，多次邀请厂家技术人员上门安装、调试、指导，让相关人员掌握医疗器械的采购知识、验收、操作和养护知识备查文件

11、大型医疗器械设备使用档案是否健全，是否规范；是我院大型医疗器械设备有备查文件

12、产品说明书、标签、包装标识是否符合《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》是备查文件:

13、医疗机构是否有医疗器械专库，医疗机构的药房是否有医疗器械专柜；我院有医疗器械专库，药房不出售医疗器械，没有医疗器械专柜

14、植入或介入体内的医疗器械是否填写《植入（介入）医疗器械使用登记表》，并以病例一同保存；我院没有植入或介入体内的医疗器械

15、体外诊断试剂储存、使用是否符合其说明书要求；是我院体外诊断试剂主要是，均按照说明书要求储存和使用

16、法律法规规定的其他情形对医用无菌棉签、创可贴等无菌卫生材料进行自查自纠通过这次医疗器械使用情况的自查自纠，我院认真学习医疗器械使用和管理的法律法规，进一步规范医疗器械使用行为，加强安全使用医疗器械制度在实际工作与实施中，可能存在一些容易被忽视的、细微方面的问题，望上级领导对我院的工作提出宝贵意见，我们会进一步完善乡镇卫生院医疗废物管理自查报告「篇十一」按照卫生局有关医院感染工作规范和要求，我们在全院范围内开展自查工作，以医院感染管理的重点部门和重点科室为自查重点，实行边自查、边整改，力求做到全面自查，不留死角，全力创造良好的就医环境，维护正常的医疗秩序，为患者提供优质、安全、便捷、价廉的医疗服务现将此次我院医院感染管理工作自查情况汇报如下

一、自查结果:医院感染工作的目的在于有效预防和控制医院感染，提高医疗质量，保证医疗安全我院医院感染管理工作，主要措施和已做到位的工作如下

1、成立了医院感染管理小组，全面负责全院的医院感染监控管理工作，明确了各科室医院感染管理负责人

2、医院感染管理小组负责以下工作制定医院感染监控计划、制度和监控措施及医院感染在职培训工作，组织落实医院感染监控措施，定期在全院范围内进行医院感染监测完善了每月一次的感控监测以及各科室感控检查的登记

3、加强对重点部门、重点科室，如治疗室、注射室、换药室、产房、手术室、检验科等部门、科室的感染监控、质评、漏报追查工作

4、严格按照消毒、灭菌操作规范，对各种物品进行消毒、灭菌并认真定期开展消毒、灭菌效果监测工作，督促相关科室做好消毒液更换、紫外线灯管擦拭、紫外线消毒等工作的登记、记录工作，收集好相应的痕迹资料

5、按照医疗废物处置规范，与市医疗垃圾管理处签订了相关协议，确保我院医疗废物处理流程规范到位

6、抓好法定传染病疫情报告、管理工作，由专人负责收集《中华人民共和国传染病报告卡》通过以上工作，全院未发生一例医院感染事件

二、我院医院感染管理工作存在的主要问题和原因分析

1、医院感染病例监测方面，病例报告少，对医院感染登记表填写不重视确诊的医院感染临床没有针对性处置及记录原因分析医院感染管理专职人员未经专业培训，临床医生对医院感染认识不足

2、细菌培养标本送检率低，导致抗菌药物出现乱用、滥用原因分析检验科人员过少，没有专职微生物人员；临床医生对细菌培养和药敏试验检查认识不足

三、医院感染管理下步工作计划及整改措施

1、医院感染管理委员会进一步搞好以下工作制定医院感染监控计划、制度和监控措施及医院感染在职培训工作，组织落实医院感染监控措施，定期在全院范围内进行医院感染监测完善每月一次的感控监测以及各科室感控检查的登记

2、进一步加强对重点部门、重点科室，如治疗室、注射室、换药室、产房、手术室、检验科等部门、科室的感染监控、质评、漏报追查工作

3、进一步严格按照消毒、灭菌操作规范，对各种物品进行消毒、灭菌并认真定期开展消毒、灭菌效果监测工作，督促相关科室做好消毒液更换、紫外线灯管更换、紫外线消毒等工作的登记、记录工作，进一步收集好相应的文字资料

4、进一步按照医疗废物处置规范，抓好医疗废物处置工作

5、进一步抓好好法定传染病疫情监控、报告工作，完善责任追究制度，确保漏报率为零

6、进一步抓好宣传教育、培训工作，尤其是医院感染的基础知识及手卫生知识医院感染管理是医疗质量、医疗安全管理的重要组成部分，把医院感染控制作为医疗工作的‘重点，我院将按卫生部的各项有关制度认真落实各项医院感染控制措施，确实保障医疗质量和医疗安全乡镇卫生院医疗废物管理自查报告「篇十二」做好医疗器械自查工作，是工作高效运行的重要保证本文将介绍医疗器械自查报告制度医疗器械自查报告制度第一篇省食品医疗器械监督管理局认证审查中心我公司于年月成立，属股份制医疗器械批发企业于一-年月通过了GSP认证公司坚持以“质量第

一、安全有效;优质服务、信誉至上”的指导方针，严格执行《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械经营质量管理规范》，并在省、市医疗器械监督管理局的业务指导下开展各项工作现在原有效期即将期满，我公司在领导的带领下对照《医疗器械经营质量管理规范》现场检查指导原则的要求，逐条进行了核对和全面的检查现将公司全面实施“GSP”的自查情况报告如下

一、管理机构、职责及管理制度福建九仁堂医药有限公司建立了以公司总经理为组长，各部门负责人为组员的质量管理领导小组，设有质管部、业务部、储运部、行政部、财务部，设置了质量管理、验收、养护等岗位制定了28项管理制度质管部具体监督、检查制度的执行情况质管部负责收集并归档保存国家有关法律、法规、规章及与经营产品相关的质量标准公司质管部对公司所经营医疗器械质量具有否决权

二、人员的条件和培训质量管理负责人、质量管理部经理都是执业药师，从事质量管理工作多年，熟悉国家有关法律、法规、规章和所经营医疗器械的专业知识从事质量管理、验收、养护等工作的人员有一-人这部分人全部具有大中专以上文化程度并均持有上岗证质量管理、验收、养护、保管、复核等直接接触医疗器械的岗位工作人员都进行了健康体检并建立了健康档案公司按照《质量教育培训及考核的管理制度》的规定，对员工进行了继续教育培训，并归档保存

三、设施与设备公司经营场所-一平方米，办公用房面积——平方米，仓库总面积——平方米（其中阴凉库一一平方米，占总面积一一%,常温库-一平方米，占总面积的一一%,冷藏库——平方米）仓库配有温湿度计、送货车、电脑等库区地面平整，无积水和杂草，无污染源;按照“三色五区”的要求，划分为待验医疗器械区、退货医疗器械区、合格品区、待发医疗器械区、不合格品区等;各区均设有明显标志对医疗器械库内存放，公司购置了地垫、排风扇、空调、灭蝇器、粘鼠板、纱窗、窗帘及灭火器等，以处理仓库防尘、防潮、防霉、防虫鼠、防污染等可能发生的问题从而有效地预防和消除了对医疗器械存放的各种不良隐患公司的验收养护室-一平方米，配有空调、万分之一分析天平、架盘天平、快速水份测定仪、显微镜、澄明度检测仪、三用紫外分析仪、万用电炉等设施设备

四、进货公司业主务部严格按照公司质量管理制度及购进程序执行首先制定了年度购货计划，并对所发生业务往来的首营企业、首营品种均进行了严格地资质审查在审查中，注重医疗器械的合法性及质量基本情况（生产批件、质量标准、商标注册证等）审核后均按规定填写了首营企业审批表、首营品种审核表，并报质管部审核、总经理批准对首营企业、首营品种进货，均签订了具有明确质量条款的进货合同与质量保证协议，归档了供货方及销售人员的合法资格证照文件等购进医疗器械均做到票、帐、货相符，建立了完整、规范的购进记录

五、验收公司医疗器械验收人员均严格执行了公司的《验收管理制度》，严把产品的质量验收关按照公司《医疗器械质量验收程序》对到货医疗器械进行逐批验收抽样时，按规定的标准方法抽样，能在规定的场所、规定的时限内严格按验收操作规程验收按照公司规定，验收时均严格对医疗器械的品名、规格、批号、批准文号、包装、标签、说明书、产品合格证等进行了逐批次的检查验收，并在配送单上签字，做好了验收记录在此期间，未有不合格医疗器械入库

六、储存与养护医疗器械按“三色五区”分类存放、标识清楚库存医疗器械均严格按照“

三、

三、四”循环检查原则进行了养护检查对重点养护医疗器械做到每月养护检查一次，并有养护检查记录同时根据规定对仓库进行温、湿度管理与控制对在库医疗器械均建立了完整、规范的医疗器械养护档案

七、出库与运输医疗器械出库遵循“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则复核员严格执行《出库复核管理制度》，复核员按发货凭证逐一对实物进行质量、数量、项目上的复核并在发货单上签字，建立了完整、规范的出库复核记录严格按照医疗器械储藏要求及医疗器械外包装图示标示要求配装、堆放、运输

八、销售与售后服务管理:公司业务人员均经过专业培训，持证上岗能正确介绍医疗器械的作用、用法，无夸大和误导用户的情况发生公司严格审查购货单位的合法资格，建立了合格的购方目录、归档了购进商的合法资格证照文件等销售中做到票、帐、货相符，票据、记录按规定保存建立了质量跟踪与不良反应报告制度，并按规定执行产品退货和记录都按制度进行以上是我公司实施GSP工作的自查情况，根据自查结果，我们认为我公司的软硬件已基本符合医疗器械经营企业（批发）的GSP要求特向省药监局认证审查中心提出复认证申请！恳请贵局领导到我公司审查指导工作公司年月日医疗器械自查报告制度第二篇自铁西区食品药品监督管理局组织召开“铁西区药品医疗器械质量安全整治动员大会”后，我院积极参与配合，立即组织成立自查小组，对全院的药品医疗器械质量安全情况进行全面摸查，现将自查结果汇报如下

1.人员管理我院药品药械工作都由专业技术人员担任，并定期进行医药法律法规及相关制度的培训，确保工作的顺利进行;每年组织直接接触药品药械的工作人员进行健康检查，并建有健康档案

2.职责管理我院已建立的管理制度包括药品药械采购验收制度;药品药械出入库制度;药品不良反应（事件）监测和报告制度;药品调配和复核制度;药品药械保管和养护制度;医护人员岗位责任制度；安全卫生管理制度等上述各项制度完备、合理、可行，且有相应的执行记录

3.药品药械购销管理我院由专业人员分任采购、质量验收等工作;能够从合法生产、经营企业购进药品及医疗器械，并与供货企业签定质量协议，具有合法票据;验收人员能够严格按照制定的出入库验收制度和操作程序验收药品药械，保存有完整的购进验收记录

4.药局管理我院设有综合药局，安全卫生，标志醒目；药局划分有相应功能区域，做到药品按剂型分类摆放，整齐有序;局内设有防鼠及防蚊虫设施;药剂人员在调剂处方时能严格审核，按照调剂制度和操作规范进行调配，并按要求每日检查药品，如遇破损或过期药品报由专人统一处理，并仔细登记

5.药库管理我院药库分区鲜明合理，药品存放距离适宜，能按要求分类、分剂型在常温下存放药品；管理人员能严格按要求保管药品；药品出库时遵循“先入先出”原则，记录完整以上即为我院药品医疗器械质量安全工作的现有情况，在今后的工作中,我们将会进一步完善度；产品售后服务制度；产品采购、验收、保管（养护）、出复核和销售管理制度；不合格产品管理制度；退回产品管理制度；质量跟踪管理制度；不良事件报告制度；质量信息收集管理制度；质量事故报告制度；计量器具管理制度；质量问题查询投诉管理制度；教育培训管理制度；安装维修管理制度；售后服务管理制度；卫生和健康状况管理制度；用户访问联系管理制度；计算机管理制度等

2、公司质量科收集了和保存了与经营有关的医疗器械法规、规章以及所经营产品有关的使用标准或相关的技术材料

3、公司建立有真实、全面的质量管理记录，以保证产品的可追溯性质量管理记录包括医疗器械首营企业、首营品种审核记录、产品购进、验收、保管养护、出库复核和销售记录；温湿度记录；出入库单据；不合格产品、退回产品、质量信息、不良事件、质量事故、查询投诉的报告及处理记录；效期管理、售后服务等环节的质量跟踪管理，始终保证产品的可追溯性

（四）购进与验收公司购进医疗器械严格按照医疗器械购进制度的规定和程序进行对供货单位、购入产品合法性严格审核，与供货单位每年签订质量保证协议，并明确质量条款购进药品均有合法票据，并建立了购进记录，票、帐、货相符对购进的医疗器械，验收人员熟悉公司所经营产品的质量性能，并根据有关标准、原始凭证及质量验证方法逐批验收，同时还对医疗器械说明书、标签和包袋标示以及有关证明文件、合格证和随机文件进行检查，验收合格后方可入库储存销售，对于质量异常、标签模糊的医疗器械予以拒收医疗器械质量验收要有验收记录验收记录记载有到货日期、供货单位、品名、规格型号、数量、注册证号、生产批号、生产厂家、质量状况、验收结论等内容，验收记录要保存至产品有效期后2年另外，售后退回产品，验收人员按进货的规定验收，并注明退货原因

（五）储存与保管

1、医疗器械按规定的储存条件和要求分类存放，储存中做到效期产品专区存放，一次性无菌类与其他医疗器械分开存放，医疗器械与非医疗器械分开存放；医疗器械与仓库地面、墙、顶之间要留有相应的距离或隔离措施；医疗器械按产品分类相对集中存放；有温湿度储存要求的医疗器械按其温湿度的要求储存与相应的储存区域或设备中

2、库内产品摆放有明显的状态标识，状态标识实行色标管理，分绿、黄、红三色合格品为绿色；不合格品为红色；待验或销售退回为黄色

3、储存保管中发现质量问题，悬挂明显标志并暂停发货，并尽快通知质量科予以确认，并按确认意见处理

（六）出库与运输

1、产品出库时，保管人员按照销售单或配货凭据对实物进行质量检查、数目、项目核对，正确无误后方可发货出库如发现质量问题，应停止发货，并上报质量部门处理

2、运输医疗器械时，针对运送产品的包装情况、道路状况和运输工具，采取相应的保护措施，防止产品在运输过程中产生质量问题在运输有温度求的产品，采取相应的保温或冷藏措施

（七）销售与售后服务

1、公司根据有关法规、规章的要求，医疗器械应销售给具有合法资质的单位不经营未经注册、无合格证明、过期、失效或淘汰的产品

2、销售医疗器械开具合法票据，并按规定建立销售记录，做到票、账、货相符销售记录包括销售日期、客户名称、产品名称、销售数量、生产单位、型号规格、生产批号、开票业务员等内容销售记录要保存至产品效期后满2年

3、因特殊原因需要从供方直调给用户的医疗器械，公司需对产品质量进行确认，并做好相关的记录

4、公司定期收集质量信息，及时上报、处理和反馈对已销售产品如发现质量问题，要及时召回并上报药械监管部门，并做好相关记录

5、公司按国家有关医疗器械不良反应报告制度的规定和公司相关的制度，及时收集由本公司售出医疗器械的不良反应事件情况如发现经营的产品出现不良事件时，按规定及时上报有关部门

6、对质量查询、投诉和销售过程中出现的质量问题查明原因，分清责任，采取有效的处理措施，并做好记录乡镇卫生院医疗废物管理自查报告「篇二」根据X义X市卫生局《X XX市20xx年基层医疗机构集中整顿工作实施方案》（卫医发（20xx）15号）的工作要求，按照XXX县卫生局关于XXX卫生院专项检查发现问题的整改意见，XXX卫生院高度重视，由一把手亲自抓，总负责，开展了严格的自查自纠工作

一、领导高度重视，成立自查领导小组于4月19日召开了医疗机构整顿工作会议，学习贯彻《XXX市20xx年基层医疗机构集中整顿工作实施方案》，全院医务人员开展医疗卫生法律、法规学习，把《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《护士条例》、《处方管理办法》、《病历书写规范》等规范和学习列入对工作人员的绩效考核中成立院长为组长，副院长为副组长，各科室负责人为成员的领导小组，就卫生院规范依法执业提升医院管理水平开展自查自纠

二、坚持依法执业，规范执业范围

1、卫生院各科室严格按照《医疗机构执业许可范围》从事执业活动，无超诊疗科目行医现象

2、卫生院现有工作人员48人，执业医师、执业助理医师13人，执业护士14人、药剂师6人、医学影像技术人员2人、检验技术人员1人，严格无证及非卫生技术人员单独从事医疗活动

3、卫生院会诊严格按《医疗外出会诊管理暂行规定》执行

4、没有违法、违规发布医疗广告

5、取缔未经许可擅自开设的口腔科门诊

6、规范医疗文书的书写与管理，医疗文书及时、准确、完整、规范病历、处方、护理记录必须照卫生部制定的《病历书写基本规写，并在规定的时间内完成，不得随意变更格式或简化项目、内容、不得延误完成时间范》、《中医病历书写基本规范》、《处方管理办法》等进行规范书

三、认真落实基本药物制度XX X卫生院全部药品均为国家基本药物，辖区服务站和村卫生室药品供应由医院统一网上采购配发，实行零差率销售，无假劣、过期、失效药品

四、落实消毒隔离制度，杜绝感染事故发生严格执行注射操作规程，做到“一人一针一管一用一消毒”，杜绝医疗用品复用定期开展消毒与灭菌效果检测，并建立记录严格落实医院感染和传染病报告制度所有一次性使用医疗用品用后做到了浸泡消毒、毁型后进行无害化消毒、焚化处理，并有详细的医疗废物交接记录，无转卖、赠送等情况总之卫生院对规范执业高度重视，狠抓落实进一步规范执业行为，为提高医疗质量打下扎实的基础为进一步加强我区新农合定点医疗机构管理，规范诊疗服务行为，控制医药费用不合理增长，保障新农合基金安全，推动新农合精细化管理，促进卫生系统行评工作，根据《省卫生厅办公室关于开展定点医疗机构新农合服务行为检查活动的通知》文件精神，区卫生局下发了《关于开展定点医疗机构新农合服务行为检查活动的通知》（点卫发【20xx】55号）文件，对我区的定点医疗机构新农合服务行为检查活动进行了安排部署，各医疗机构进行了自查，区卫生局组织专班，于9月5日至9日对辖区各级医疗机构进行了专项检查现将检查情况活动开展情况总结如下

一、取得的成绩区人民医院、各乡镇卫生院高度重视新农合工作，强化内部管理，严格执行新农合政策，全力服务参合群众，确保了新农合各项工作顺利推进，确保了参合群众受益水平提高，确保了新农合基金安全主要表现如下

（一）内控机制基本建立各乡镇卫生院均建立了新农合层级管理体系，职责分工明确；强化基础管理，完善规章制度，严格考核奖惩，确保了各项制度规定落到实处

（二）住院费用稳中有降推行住院按床日付费改革后，各乡镇卫生院强化费用控制，强化医疗服务，实现了费用有下降，服务不打折的良好成效20xx年1-8月，联棚乡卫生院住院例均费用为1200元，比去年同期下降272元，下降幅度为

18.48%

（三）门诊总额预付成效显著实行门诊总额预付支付方式改革后，各乡镇卫生院均加强了门诊统筹管理，制定了管理方案，并加强日常管理，严格监管考核，确保了参合群众受益、门诊基金安全桥边镇卫生院强化系统监管、季度考核、入户稽查，1-8月共核减村卫生室违规补助资金

4140.80元，有效遏制了虚构诊疗套取基金的现象，确保了门诊总额预付基金使用安全有效

二、存在的问题

（一）区人民医院一是内部新农合管理体系还需进一步健全由于区人民医院纳入宜昌市中心医院的一体化管理，区人民医院没有独立完善的新农合层级管理组织，医保办的新农合管理职能有待进一步强化，内部管控与考核机制有待进一步完善二是入院标准执行不严区人民医院在执行“社区首诊”、“逐级转诊”制度上存在先入院、后转诊的现象;入院标准掌握不严，存在门诊转住院、小病大治现象三是合理用药有待加强区人民医院使用的是三级医院的药品目录，整体药品价格偏高，抗菌药物使用没有严格执行分级使用管理规定四是合理检查有待规范区人民医院加强了彩超、CT等大型检查的管理，检查的针对性、合理性有所提高，但仍存在与主要疾病无关的非常规要求的检查、对诊断治疗意义不大的不必要的检查等过度检查行为。