山东农业大学工程项目竣工结算审计送审资料说明

山东农业大学工程项目竣工结算审计送审资料说明

一、审计送审表中“工程项目名称“应与合同中“工程项目名称“一致，填写完整的项目名称“工程管理部门签章”一栏，工程管理部门应对送审资料的真实性、完整性、合法性予以承诺，由工程管理部门负责人签字确认并加盖公章

二、工程结算书需提供两份原件工程结算书上的“工程项目名称”与合同中工程名称一致，建设单位、施工单位名称要填写单位全称，与单位公章名称一致封面上由施工单位、监理单位和建设单位负责人签字加盖公章以及造价编制人员资格章

三、工程量计算书需提供电子版工程量计算书，应有工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单等内容在工程量计算式中一次计算

四、审计承诺书由施工单位负责人签字，并加盖公章

五、施工单位法人代表授权书是授权给结算审计事项的代理人

六、施工合同的签订严格执行学校有关规定，补充协议应为主合同的补充或延伸合同和补充协议均应有签约双方负责人签字并加盖合法公章,负责人应为法人代表或经法人代表授权的委托人

七、经审定的施工组织设计

八、竣工图应严格按照泰安市有关竣工图要求进行编制用于结算的竣工图必须有施工单位竣工图专用章及其相关人员签字确认

九、图纸会审记录要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，并由各单位参加会审人员签字盖章确认

十、隐蔽工程验收资料要求提供隐蔽工程验收记录文本资料和影像等

十一、设计变更单按设计变更的时间先后整理装订成册，要求有设计人员的签名及设计单位的盖章，工程管理部门同意按相关的设计变更进行施工的签字意见和单位盖章确认

十二、现场签证单要按签证的时间先后顺序整理成册，签证单上须有签证的项目名称、时间、地点、内容、工程量计算式等，经施工单位、监理单位和工程管理部门三方签字盖章，其中工程管理部门需要两个人签字

十三、有关涉及造价变化的技术核定单、工作联系单和会议纪要，不得直接作为计价依据，只能作为变更或签证等计价依据的附件

十四、开工竣工报告应符合国家法律法规、建筑规范要求开工竣工报告需要施工单位（项目负责人或技术负责人，可用项目章）和监理单位（总监）签字盖章

十五、涉及工程造价的会议纪要，要求有参加会议的出席人签字

十六、甲供材清单要有财务部门签字盖章山东农业大学工程项目竣工结算审计送审表附件1:工程项目名称口国拨资金财务处立项编号项目经费代码资金来源项目分类建筑面积M2单位元,小数点后保留两位□自筹资金学校批复预算金额招标方式工程预算书金额设计单位名称联系人合同金额监理单位名称及电—话工程结算书金额施工单位名称已支付工程款合计其中工程预付款万元，进度款万元项目开工日期年月曰竣工验收日期年月日工程管理部门对包括但不限于如超10%以上合同结算、审计时效特别要求、其他事由等说明项目重要情况或特殊情况的说明（填写不下，请另附页）本部门承诺与本项目结算有关的资料均已送交，并对所提供资料的真实性、完整性、合法性负责部门（盖章）工程管理部门签章部门负责人（签字）经办人（签字）年月日审计处签收经办人（签字）年月日注

1、填表说明详见《山东农业大学工程项目竣工结算审计送审资料说明》；

2、送审资料名称及要求见交接表山东农业大学工程项目竣工结算审计送审资料交接表附件2工程项目名称财务处立项编号工程管理部门序号资料名称份数页数备注（标注原件或复印件）审计承诺书审计送审表项目立项报告及审批文件工程结算书工程量计算书施工单位法人代表授权委托书施工单位资质和等级证书招标文件（包括答疑、澄清）、投标书、中标通知书施工合同、补充协议施工组织设计竣工图图纸会审记录、设计变更、现场签证单、隐蔽工程验收记录开工报告、竣工报告及工期延期联系单涉及工程造价的会议纪要材料设备招投标文件、供货合同、补充协议甲供材清单其他影响工程造价的有关资料工程管理部门（盖章）审计处人员（签字）移交签收记录经办人（签字）年月日年月日附件3山东农业大学工程项目竣工结算审计审计承诺书工程项目名称根据中华人民共和国《审计法》第条、《审计法实施条例》第条、《会计法》第条、第条、第3128421条和国家审计基本准则第条等的规定，在审计期间，我单位愿积极配合并提供下列资料3521序号页序号页数资料名称资料名称数1627••3•45以上资料为我单位年月曰至年月日的工程全部资料，并保证真实、完整、合法，如发现有虚假、隐匿的资料，愿承担由此引起的全部法律责任和经济责任；审计期间不再补送增加结算金额的资料和结算造价，我方愿意承担因提供资料不全或不准确所造成的一切后果；严格执行山东农业大学有关规章制度，积极配合审计工作，守时守信，未按有关要求在规定期限内作出书面回复意见的，校方可视作无异议处理施工单位（盖章）负责人（签字）附件4山东农业大学工程项目竣工结算审计授权委托书山东农业大学本授权委托书声明我（姓名）系（施工单位名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）（在本单位职务）为我公司合法代理人，就工程结算审计，以本公司的名义签署、处理与之有关的一切事宜，我单位均予以承认代理人无权进行再委托特此委托代理人（签字）性别年龄身份证号码职务联系电话施工单位（盖章）法定代表人（签字或盖章）日期年月日。