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2021年度部门决算公开日期年月日单位负责人（签字20财22务负责9人（签23字）经办人（签字）多膝注本表反映本年度各项支出情况支出决算表（分科目）报表编号公开表05单位名称中共岱山县委岱山县人民政府信访局单位万元基本支出对附属单位补科目编码科目名称本年支出合计项目支出经营支出上缴上级支出人员支出助支出日常公用支出栏次类款项合计1234567一般公共服务支出
810.
84406.
6933.15371201政府办公厅（室）及相关
725.
53321.
3833.15371机构事务
20103725.
53321.
3833.15371行政运行信访事务
354.
45321.
3033.
15371.
080.08371社会保端口就业支出208行政事业单位基本养老支
33.
3133.31出
2080533.
3133.31机关事业单位基本养老保险缴费支出
22.
2122.21机关事业单位职业年金缴费支出
11.
1011.1卫生健康支出
21013.
0913.09行政事业单位医疗
210119.
719.71行政单位医疗
3.
383.38住房保障支出
22138.
9138.91住房改革支出
2210238.
9138.91住房公积金注本表反映本年度各项支出情况
38.
9138.91财政拨款收入支出决算总表报表编号公开表单位名称中共岱山县委岱山县人民政府信访局单位万元06收入支出一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算项目金额项目合计财政拨款财政拨款财政拨款
一、一般公共预算财政拨款一般公共服务支出
795.
76710.
45710.45
二、政府性基金预算财政拨款政府办公厅（室）及相关机构事务
201710.
45710.45
二、国有资本经营预算财政拨款行政运行
354.
38354.3820103信访事务
356.
07356.07社会保障和就业支出
20833.
3133.31行政事业单位养老支出
2080533.
3133.31机关事业单位基本养老保险缴费支出
22.
2122.21机关事业单位职业年金缴费支出
11.
1011.1卫生健康支出
21013.
0913.09行政事业单位医疗
2101113.
0913.09行政单位医疗
9.
719.71公务员医疗补助
3.
383.38221住房保障支出
38.
9138.9122102住房改革支出
38.
9138.91住房公积金
38.
9138.91本年收入合计
795.76年初财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款本年支出合计
795.
76795.76
二、政府性基金预算财政拨款年末财政拨款结转和结余
三、国有资本经营预算财政拨款总计
795.76总计
795.
76795.76注本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况般公共预算财政拨款支出决算表报表编号公开表单位名称中共岱山县委岱山县人民政府信访局单位万元07科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注**合计**1234一般公共服务支出
795.
76439.77356党委办公厅（室）及相关机构事务
201710.
45354.4535620131行政运行
710.
45354.45356信访事务
354.
38354.38社会保障和就业支出
356.
070.08356机关事业单位基本养老保险缴费支出
208333133.
3122.
2122.21机关事业单位职业年金缴费支出卫生健康支出
11.
111.1行政事业单位医疗
21013.
0913.09行政单位医疗
2101113.
0913.09公务员医疗补助
9.
719.71住房保障支出
3.
383.38221住房改革支出
38.
9138.91住房公积金
2210238.
9138.91注本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况
38.
9138.91般公共预算财政拨款基本支出决算表报表编号公开表单位名称中共岱山县委岱山县人民政府信访局单位万元08人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出
222.41302商品和服务支出
33.15基本工资办公费津贴补贴印刷费
3010156.
11302011.98奖金水费
3010235.
81302020.16绩效工资电费
301031.
90302050.3机关事业单位基本养老保险缴费邮电费
3010741.
6302063.9职业年金缴费物业管理费
3010822.
21302074.2职工基本医疗保险缴费工会经费
3010911.
10302091.4230110公务员医疗补助缴费
4.530228福利费
2.67其他社会保障缴费其他交通费用
301116.
723022912.6430112住房公积金
3.3830239其他商品和服务支出
5.
613011338.
91302990.19医疗费303对个人和家庭的补助
301140.17抚恤金
184.21生活补助
3030414.93医疗费补助
303052.44其他对个人和家庭的补助
303071.
8730399164.97人员经费合计公用经费合计注本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
406.
6233.15般公共预算财政拨款〃三公〃经费支出决算表报表编号公开表单位名称中共岱山县委岱山县人民政府信访局单位万元09项目预算数决算数“三公”经费支出
1.
91.41因公出国（境）费
1.公务用车购置及运行维护费
2.（）公务用车购置费1（）公务用车运行维护费2公务接待费注本3表.反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况其中预算数
1.9为“三公”经费全年预算数，反映按规1定.41程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出其中因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差政府性基金财政拨款收入支出决算表报表编号公开表单位名称中共岱山县委岱山县人民政府信访局单位万元10本年支出科目编码科目名称年初结余和结转本年收入年末结转结余小计基本支出项目支出儆类款项123456酎其他支出
22922904......注本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况备注本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据国有资本经营预算财政拨款支出决算表报表编号公开表单位名称中共岱山县委岱山县人民政府信访局单位万元11项目本年支出支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次类款项合计123注本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况备注本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据
三、2021年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计
817.07万元，支出总计
817.07万元,与2020年度相比，各增加
214.96万元，增长
26.31%主要原因是机构改革后，县社会服务管理中心的12345业务全部并入岱山县人民政府信访局，增加了人员经费和12345平台运行经费及县矛调中心成立后的各项经费
（二）收入决算情况说明本年收入合计
812.82万元；包括财政拨款收入
795.76万元（其中，一般公共预算
795.76万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计
97.90%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入
17.06万元，占收入合计
2.1%
（三）支出决算情况说明本年支出合计
810.84万元，其中基本支出
439.84万元，占
54.24%；项目支出371万元，占
45.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计
795.76万元，支出总计
795.76万元，与2020年相比，各增加
197.95万元，增长
33.H%主要原因是机构改革后，县社会服务管理中心的12345业务全部并入岱山县人民政府信访局，增加了人员经费和12345平台运行经费以及县矛调中心成立后各项经费的增加；财政拨款支出年初预算数
450.27万元，完成年初预算的
176.73%,主要原因是机构改革后，县社会服务管理中心的12345业务全部并入岱山县人民政府信访局，增加了人员经费和12345平台运行经费及县矛调中心成立后的各项经费，另外追加了信访干部春节慰问经费及各重大敏感节点维稳经费.
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出
795.76万元，占本年支出合计的
98.14%与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加
197.95万元，增长
33.H%主要原因是机构改革后，县社会服务管理中心的12345业务全部并入岱山县人民政府信访局，增加了人员经费和12345平台运行经费以及县矛调中心成立后的各项经费，另外追加了信访干部春节慰问经费及增加了各重大敏感节点维稳经费.
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2021年度一般公共预算财政拨款支出
795.76万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出
710.45万元，占
89.28%；国防（类）支出0万元，占0%;公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出
33.31万元，占
4.19%；卫生健康（类）中共岱山县委岱山县人民政府信访局2021年度部门（单位）决算目录
一、概况
（1）
（一）部门（单位）职责
（1）
（二）机构设置
（1）
二、2021年度部门（单位）决算公开表
（1）
（一）收入支出决算总表
（2）
（二）收入决算表（分单位）
（3）
（三）收入决算表（分科目）
（4）
（四）支出决算表（分单位）
（6）
（五）支出决算表（分科目）
（7）
（六）财政拨款收入支出决算总表
（9）
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表（10（A）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（11
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（12
（十）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（13
（十一）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（14
三、2021年度部门（单位）决算情况说明（15
（一）收入支出决算总体情况说明（15
（二）收入决算情况说明（15
（三）支出决算情况说明（15支出
13.09万元，占
1.64%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%;商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出
38.91万元，占
4.89%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%.
03.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
450.27万元，支出决算为
795.76万元，完成年初预算的
176.73%,主要原因是机构改革后，县社会服务管理中心的12345业务全部并入岱山县人民政府信访局，增加了人员经费和12345平台运行经费以及县矛调中心成立后各项经费，另外追加了信访干部春节慰问经费及各重大敏感节点维稳经费其中一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为
252.66万元，支出决算为
345.45万元，完成年初预算的
136.73%,决算数大于预算数的主要原因是因为人员的增加，工资调整以及追加综合考核奖等一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为121万元，支出决算为356万元，完成年初预算的
294.21%,决算数大于预算数的主要原因县矛调中心成立后建设经费、积案化解资金及敏感节点维稳经费的增加社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为
19.93万元，支出决算为
22.21万元，完成年初预算的
111.44%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加和2021年缴费基数调整社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为
9.97万元，支出决算为
11.1万元，完成年初预算的H
1.33%,决算数大于预算数的主要原因人员的增加和2021年缴费基数调整医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为
12.56万元，支出决算为
13.09万元，完成年初预算数的
104.22%,决算数大于预算数的主要原因是人员的增加和2021年缴费基数调整住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为
34.15万元，支出决算为
38.91万元，完成年初预算的H
3.94%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出
439.77万元，其中人员经费
406.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等公用经费
33.15万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支等
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出持平
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%;债务付息（类）支出0万元，占0%;抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%o
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是本年度无政府性基金预算支出
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%o
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面国有资本经营（类）支出0万元，占0%
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是革鼐无国有资本经营预算财政拨款支出
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为
1.9万元，支出决算为
1.41万元，完成预算的
74.21%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，按照工作实际节约开支
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%,与2020年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是无出国（境）项目；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%,与2020年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是车改后无公务用车购置及运行维护项目；公务接待费支出决算为
1.41万元，占100%,与2020年度相比，增加
0.78万元，增长
123.81%,主要原因是主要原因是相较去年，上级信访部门信访督查接待人数及批次增加具体情况如下（I）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元完成预算的0%主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出决算数等于预算数的主要原因是2021年无因公出国（境）项目全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次本年无因公出国（境）费
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%决算数等于预算数的主要原因是2021年无公务用车购置及运行维护项目公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%决算数等于预算数的主要原因是车改后无公务用车购置及运行维护费主要用于经批准购置的0辆公务用车公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0虬决算数等于预算数主要原因是车改后无公务用车购置及运行维护费主要用于单位所属车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出车改后无公务用车运行维护费2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆
（3）公务接待费预算数为
1.9万元，支出决算为
1.41万元,完成预算的
74.21%国内公务接待14批次，累计80人次主要用于接待接待省市督查组餐费等支出决算数小于预算数的主要原因是严格拆行中央八项规定，按照实际节约开支其中外宾接待支出0万元，主要用于接待外来宾客，接待0批次，累计0人次其他国内公务接待支出
1.42万元，主要用于接待省市督查组餐费等支出，接待14批次，累计80人次
（十）机关运行经费支出说明2021年度机关运行经费年初预算数为
31.84万元，支出决算为
33.15万元，完成年初预算的
104.11%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及县矛调中心成立后各项经费的增加；比2020年度减少
11.16万元，下降
25.19%,主要原因是根据实际情况节约开支
（十一）政府采购支出说明2021年度政府采购支出总额
1.32万元，其中政府采购货物支出
1.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金额
1.32万元，占政府采购支出总额的100%其中，授予小微企业合同金额
1.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%
（十二）国有资产占有情况说明截至2021年12月31日，中共岱山县委岱山县人民政府信访局及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，中共岱山县委岱山县人民政府信访局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金371万元,占一般公共预算项目支出总额的100%本年无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目，本年无部门评价组织对本单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，2021年中共岱山县委岱山县人民政府信访局整体支出均纳入了预算绩效目标管理一是部门预算整体支出与项目支出年初均申报了绩效目标；二是对整体支出与项目支出绩效进行了自评通过绩效目标管理，保重点、保运转，多办事少花钱，有效地促进了内部控制管理、优化了资金使用同时，对预算编制和执行提出了新的要求2021年部门整体支出绩效自评结果显示绩效管理情况较为理想，均达到了年初设定的各项绩效目标本年无下属部门或单位整体支出绩效评价
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果中共岱山县委岱山县人民政府信访局在2021年度部门（单位）决算中反映信访维稳经费及驻京信访经费的项目绩效自评结果信访维稳经费项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为优项目全年预算数为40万元，执行数为
35.35万元，完成预算的
88.35%项目绩效目标完成情况一是从源头上化解信访矛盾，预防群众上行可能；二是安全有效劝返越级上访群众，为地方和谐维稳营造良好信访生态发现的问题及原因一是事权部门解决问题不够积极主动；二是矛盾纠纷调处化解能力有待提高下一步改进措施:一是持续深化信访工作改革创新；二是坚持以法治引领信访工作，三是抓好敏感节点的维稳工作驻京信访经费项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为优项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100虹项目绩效目标完成情况一是有效维护驻京信访干部开展信访维稳劝返工作的日常开支；二是有效保障敏感节点期间在京各类信访维稳劝返经费的开支，全年进京上访形势得到很大改观发现的问题及原因一是相关事权部门解决信访问题时存在着畏难情绪，导致一些能够解决的问题久拖不决，引发群众越级访；下一步改进措施一是坚持领导干部接访下访；二是领导干部亲力亲为推动积案化解，三是抓好敏感节点维稳工作，开展“第一卡点”工作机制，实现“零进京”目标
3.财政评价项目绩效评价结果无
4.部门评价项目绩效评价结果本单位根据自身实际情况开展绩效管理工作，无部门评价项目绩效评价结果项目支出绩效自评表（年度）项目名称信访维稳经费2021主管部门县委县政府信访局实施单位县委县政府信访局年初预算数全年预算数全年执行数执行率年度资金总额
404035.
3588.38%项目资金（万
404035.
3588.38%其中当年财政拨款元）上年结转资金其他资金预期目标实际完成情况年，全县进京登记仅批次人次（全年实际进京始终将维护重大活动期间社会稳定作为信访部门的重要政治批次人次，经努力均在途中、外围安全劝返），且连续打了年度总体目20214417责任，在各敏感节点深入开展矛盾纠纷排查工作，对排查出来全国“两会”、省长下访、巡视组入驻、建党周年、十九届标36的重点人群逐一落实稳控举措全力夯实进京防控“最后一道六中全会等敏感节点的维稳硬仗，实现重要节点“零进京”目标，100防线”，严格落实“警信联动、力量联合、京岱联防“三联工交出信访维稳安保高分报表作机制，综合用好“清、查、化”等组合拳，多措并举压实属地稳控责任一级偏差原因分析及二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分指改进措施标重点人员下降20752020率（对产数量指标绩效指信访维稳劝返出21172020标指（次）标信访维稳工作质量指标社会稳定社会稳定1010信访秩序有所社会效益有所好转有所好转3030效指标好转益指可持续影平安安全各项矛盾得到平安安全和谐稳标响指标和谐稳定1010及时化解定满意服务对象度指满意度指满意率（%）N99991010标标总分100100总分高于90分（含）的结论为自评结论优M良口中口差口“优”,9080分（含）为“良”，〜8060分（含）为“中”，低于60〜分为“差”
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（15）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（16）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（18）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（19）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（20）
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.•
（20）・
（十）机关运行经费支出说明
（22）
（十一）政府采购支出说明
（23）
（十二）国有资产占有情况说明
（23）
（十三）预算绩效情况说明
（23）
四、名词解释
（28）项目支出绩效自评表（年度）项目名称驻京信访经费2021主管部门县委县政府信访局实施单位县委县政府信访局全年预算数年初预算数全年执行数执行率年度资金总额323232100%项目资金其中当年财政拨款（万元）323232100%上年结转资金其他资金预期目标实际完成情况及时掌握我县进京上访人员动态；负责对进京非正常上年，全县进京登记仅批次人次（全年实际进京批次年度总体目访人员进行思想疏导、接访劝返工作，协助公安部门收人次，经努力均在途中、外围安全劝返），且连续打了全国“两会”、2021441736标集固定好进京非访人员违法上访行为证据；协调督促重省长下访、巡视组入驻、建党周年、十九届六中全会等敏感节点大信访事项处理；积极做好北京重大活动期间信访维稳的维稳硬仗，实现重要节点“零进京”目标，交出信访维稳安保高分100工作报表指绩年度指标值实际完成值偏差原因分析及一级二级指标三级指标权重得分标效指标改进措施数量指标进京劝返21172020（次）实现重要节点产出做好在京上访“零进京”目指标驻京维稳工质量指标人员的接访、劝标，交出信访维2020作返及稳控工作稳安保高分报表社会效益指信访秩序进一步好转进一步好转2020标效益减少矛盾纠纷、减少矛盾纠纷、指标可持续影响维护社会稳化解处理信访化解处理信访问2020指标定问题，维护社会题，维护社会稳稳定定满意服务对象满度指满意率（%）99992020意度指标标总分100100总分高于90分（含）的结论为“优”，9080分（含）为“良”，〜自评结论优M良口中口差口8060分（含）为“中”，低于60〜分为“差”、名词解释
1.财政拨款收入指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款
2.事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
3.经营收入指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.上级补助收入指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入
5.附属单位上缴收入指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入
6.其他收入指预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等之外取得的各项收入
7.使用非财政拨款结余指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额
8.年初结转和结余指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
9.年末结转和结余指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金
10.基本支出指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出
11.项目支出指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出
12.上缴上级支出填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出
13.经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
14.附属单位补助支出填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出
15.三公经费纳入财政预决算管理的三公经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、俣险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
16.机关运行经费指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
一、岱山县委岱山县人民政府信访局概况（-）部门职责
1.贯彻执行党和国家有关信访工作的方针政策和决策部署，负责向县委、县政府提出加强和改进信访工作的意见和建议综合分析研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议
2.负责处理公民、法人或其他组织通过信访渠道给县委、县政府及其领导同志的来信、来电、网上信访事项，接待群众来访负责办理上级机关转办、交办的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实
3.综合协调全县信访工作，检查、指导各乡镇、县属有关单位的信访工作协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题和异常、突发信访事件负责处理和化解疑难复杂信访问题
（二）机构设置（部门）从预算单位构成看，浙江省岱山县委岱山县人民政府信访局部门决算仅包括局本级决算纳入浙江省岱山县委岱山县人民政府信访局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括无二级预算单位（单位）从预算单位构成看，本单位内设信访综合科、办信科、岱山县群众工作服务中心
二、2021年度部门（单位）决算公开表收入支出决算总表报表编号公开01表单位名称中共岱山县委岱山县人民政府信访局单位万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次栏次
一、一般公共预算财政拨款收入
一、一般公共服务支出123
二、政府性基金预算财政拨款收入政府办公厅（室）及相关机构事务
2795.
7624725.53
三、国有资本经营预算财政拨款收入行政运行
4325725.53
四、上级补助收入信访事务
26354.45
五、事业收入
二、社会保障和就业支出
527371.08
六、经营收入行政事业单位养老支出
62833.31
七、附属单位上缴收入机关事业单位基本养老保险缴费支出
72933.31
八、其他收入机关事业单位职业年金缴费支出
83022.21
三、卫生健康支出
917.
063111.1行政事业单位医疗
103213.09行政单位医疗
113313.09公务员医疗补助
12349.71
四、住房保障支出
13353.38住房改革支出
143638.91住房公积金
153738.
91163838.91本年收入合计本年支出合计1739使用非财政拨款结余结余分配
18812.
8240810.84年初结转和结余年末结转和结余
1941204.
25426.23总计总计2143注.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差
122817.
0744817.07财政拨款收入一般公共政府性基金国有资本经上级补助收附属单位上本年收入事业收入经营收入其他收入单位名称QTI-预算财政拨预算财政拨营预算财政入缴收入款收入款收入拨款收入栏次合计
123456789812.
82795.
7617.06收入决算表（分单位）公开表编制单位中共岱山县委岱山县人民政府信访局单位:万元02注本表反映本年度取得各项收入情况收入决算表（分科目）报表编号公开表单位名称中共岱山县委岱山县人民政府信访局单位万元03财政拨款收入政府性基国有资本本年收一般公共上级补助附属单位科目编码科目名称事业收入经营收入其他收入金预算财入酎合计预算财政经营预算收入上缴收入政拨款收拨款收入财政拨款入收入栏次1类款项
23456789812.
82795.
7617.06一般公共服务支出201党委办公厅（室）及相关机
727.
50710.
4517.06构事务
20131727.
50710.
4517.06行政运行
356.
43354.
382.06信访事务
371.
07356.0715社会和保障就业支出
208333133.31行政事业单位养老支出
2080533.
3133.31机关事业单位基本养老保险缴费支出
22.
2122.21机关事业单位职业年金缴费支出
11.
111.1卫生健康支出
21013.
0913.09行政事业单位医疗
2101113.
0913.09行政单位医疗
9.
719.71公务员医疗补助
3.
383.38住房保险支出
22138.
9138.91住房改革支出
2210238.
9138.91住房公积金注本表反映本年度取38得.91各项38收.91入情况支出决算表（分单位）报表编号公开表单位名称中共岱山县委岱山县人民政府信访局单位万元04基本支出对附属单位补助单位名称本年支出合计项目支出上缴上级支出经营支出支出人员支出日常公用支出栏次
1234567810.
84406.
6933.15371。
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