《上海大众现场审核》课件

上海大众现场审核提升工厂质量管理水平规范审核流程与标准课程目的与意义100%85%标准掌握问题预防完全理解上海大众审核要求提前识别潜在缺陷40%效率提升课程大纲基础知识掌握审核概念与术语审核流程了解实施步骤与方法重点模块关注核心管理区域案例分析审核基本概念绩效提升持续改进管理体系问题发现系统性识别薄弱环节标准检查上海大众审核体系VDA

6.3IATF16949德国汽车行业标准国际汽车质量体系外部审核内部审核供应商管理与控制自主检查与评估审核对象及范围供应商工厂自有工厂•零部件生产线•冲压车间物流配送中心•焊装车间••研发测试中心•涂装车间•售后服务网点•总装车间审核团队构成首席审核员技术专家质量审核员拥有认证提供专业领域支持检查质量体系执行VDA

6.3协调全程审核活动评估技术合规性调查不符合项原因常用审核工具标准化工具确保审核一致性数字化工具提高效率审核常见术语不符合项纠正措施未满足规定要求的情况消除不符合原因的措施分为严重和一般两类防止问题再次发生观察项审核证据潜在风险点提示可验证的记录与事实建议改进但非强制支持审核结论的依据审核准备工作确定审核范围明确部门与流程边界收集背景资料历史审核记录分析梳理关键流程识别重点检查环节准备检查清单定制针对性问题审核流程总览计划实施确定范围与日程现场检查与证据收集验证报告跟踪改善成效发现问题与建议审核计划制定审核类型时间安排负责人常规审核每季度质量部供应商审核年度计划采购部专项审核按需进行技术专家跟踪审核问题后天首席审核员30审核通知与沟通提前通知资料清单至少提前两周发送审核计划明确需准备的文件与记录人员安排行程确认确认关键人员在岗配合详细时间表与路线图审核启动会议目标宣贯团队介绍日程确认明确审核范围与预期审核员资质与分工细化各环节时间点文件资料审核体系文件质量手册与程序文件流程文件工艺流程与操作指导记录文件检验与生产过程记录现场走查方法观察法关注实际操作与标准一致性访谈法提问验证员工知识掌握程度追溯法从产品追溯至原材料与记录抽样法重点环节随机抽取样本检查部门对标清单应用设备管理审核执行情况设备档案TPM•自主维护记录•设备台账完整性•点检标准落实•校准与保养记录故障分析与改善•备件管理与可用性•过程审核注意事项工艺一致性实际操作与文件描述相符参数控制关键工艺参数实时监控异常处理异常情况应对措施合规数据反馈过程数据分析与应用文件追溯到现场操作指导书检查最新版本是否在线员工执行观察实际执行符合度记录填写核对记录完整性与及时性结果验证抽查产品符合性工作现场审核6S整理整顿区分必要与非必要物品物品定位与标识明确安全清扫消除安全隐患工作区域清洁无污染素养清洁养成良好工作习惯保持工作环境整洁安全和环保审核安全措施环保控制合规性•应急预案有效性•废弃物分类管理•法规要求识别•安全标识完整性•排放符合标准•许可证有效期•防护设施可用性•节能降耗措施•第三方评估结果质量管控审核入厂检验来料质量控制有效性过程控制关键点监测与预警成品检验最终产品合格率保证持续改进数据分析与问题解决审核问题记录记录表填写影像资料分级分类准确描述问题现象与位置拍照取证需清晰可见按严重程度与类型归类审核末次会议会议议程注意事项审核范围确认•客观陈述事实

1.优点展示与肯定•避免主观臆断

2.主要问题说明•关注系统而非个人

3.改善方向建议•给予充分沟通机会

4.后续计划商定

5.重点模块来料管理来料接收来料检验物料分类规范仓储检查来料标识与数量按标准执行检验程序按检验结果正确标识专区存放与正确防护重点模块生产过程管控工艺参数1检查关键参数设定与实际值标准作业2验证操作与标准一致性防错机制3确认防错装置有效工作过程记录4核对记录填写及时准确重点模块质量异常管理异常发现原因分析及时识别与隔离采用结构化工具验证评估解决方案确认措施有效性制定短期与长期对策重点模块变更与持续改进变更管理验证确认持续改进检查变更申请审批流程审核变更前后验证措施检查改进项目实施效果验证风险评估完整性核对首件批准品保存关注预防性措施推广/重点模块不合格品管理标识隔离评审处置红标区域管理规范评审流程执行MRB物理隔离有效性特采申请与审批返工管理返工指导书完整性再检验结果记录重点模块安全管理危险源识别个人防护风险点标识与控制清单防护装备使用正确性应急响应安全意识应急预案与演练记录员工安全知识掌握度重点模块与设备管理TPM重点模块计量管理计量设备管理溯源体系•计量器具台账完整•计量标准溯源链完整•检定校准状态明确•外部校准机构资质/超期使用控制有效•内部比对验证记录•重点模块文件受控文件标识审批流程分发管理编号版本标记规范授权人员签署完整文件获取便捷可控重点模块仓储与物流先进先出执行一致性FIFO物料标识标签信息清晰完整仓储条件温湿度等环境符合要求物流防护周转容器与防护材料适宜重点模块员工培训专业技能岗位特殊技能培训质量意识质量要求与控制点安全知识安全操作与应急响应基础知识4公司制度与通用技能重点模块特殊过程检查特殊工艺参数控制验证操作人员特殊资质确认过程能力分析完整重点模块防错管理检测型防错感应器预警异常自动检测装置预防型防错物理限位设计形状颜色区分/警示型防错声光报警系统异常状态标识重点模块客户投诉与改善投诉接收及时记录与确认遏制措施防止问题扩散根本原因深入分析真因系统改善预防类似问题重点模块供应商管理案例分析现场审核典型问题1标准不执行物料混放超期使用操作与指导书不符合格品与不良品未分离计量设备校准已过期案例分析设备管理问题2天53%12点检执行率平均修复时间远低于标准要求超出天目标值85%368%设备综合效率未达成最低标准85%案例分析文件资料问题3版本混乱记录缺失现场使用旧版指导书关键参数无记录变更后未及时更新异常处理无痕迹签名不规范未经授权人员签字缺少审核与批准常见不符合项归纳执行偏差标准有但未执行记录缺失关键数据无跟踪文件过期3使用淘汰版本培训不足员工不了解要求设备失控维护保养不到位整改措施编写技巧原因分析临时措施使用深入挖掘立即控制风险5Why2预防措施永久措施防止类似问题消除根本原因审核经验与误区常见误区有效经验•只关注表面符合性•抽样追溯深入分析•过度依赖文件证据•关注过程能力而非结果•忽视员工实际操作•交叉验证多渠道信息•避重就轻只查小问题•倾听一线员工反馈总结回顾充分准备客观证据1了解流程与标准要求基于事实而非臆断重点聚焦持续改进4关注关键过程与风险审核为提升不为惩罚审核常见问答问题回答如何应对突发状况？灵活调整计划，保证核心过程覆盖被审核方不配合怎么办？沟通目的，提升至管理层发现重大问题如何处理？立即报告，要求现场控制措施审核中可否提供建议？可提供方向，避免具体解决方案现场审核能力提升方法认证培训参加认证课程VDA

6.3完成内部审核员培训实践积累跟随高级审核员学习多参与不同类型审核知识扩展学习工艺技术知识了解行业最佳实践交流与提问实际案例讨论小组研讨专家指导分享经验与难点模拟审核场景演练解答具体审核方法。