2024年差旅管理制度样本二篇

2024年差旅管理制度样本关于差旅费用管理及报销的正式规定

一、交通费用管理.火车出行1员工乘坐火车出行时,需根据出行等级进行审批未经审批擅自选择高等级坐席的，财务部将仅按二等座票价予以报销员工可自行购买火车票，并在出差返回时凭火车票及铁道部门或订票点提供的发票进行费用报销.交通报销注意事项2公司预定机票的，员工在报销差旅费时必须提供登记牌;自行预定机票的，需同时提供机票（行程单）及登机牌，并需事先在商务部备案，并在“出差申请单”上明确注明,经各级审批同意后方可自行预订乘坐轮船的,应凭轮船公司或旅行社提供的购票发票或船票存根（报销联）进行报销公司为经常出差的员工购买旅行保险，因此员工不再单独报销航空人身保险费未购买全年旅行保险的员工,在搭乘飞机或火车时可单独报销旅途意外保险费,但金额不得超过一元/单程

二、住宿费用管理.住宿标准1员工出差时应选择经济型宾馆,住宿费标准不得超过当地快捷酒店（如锦江之星、桔子、汉庭、如家等）的参考标准员工可根据工作需求自行预订若出差地客户已提供住宿,则不再报销住宿费.住宿报销注意事项2两人或以上的同性别出差人员前往同一目的地时，公司要求必须合住一间房间参加培训、会议及其他公司集体活动时,公司将安排两位同性别人员合住住宿费标准限额包含酒店服务费、税金及当地规定的其他附加费用住宿期间产生的洗衣费、电话费等其他费用由员工退房时自行结清因酒店无免费网络服务而在宾馆使用因特网的费用，可凭发票和明细清单进行报销员工报销住宿费时,必须提供酒店住宿发票住宿费用报销按照实际发票数目或公司规定限额执行，以较低者为准.出差时间的界定3出差天数依据出差人提交的申请时间确定.出差补助4每人每天补助一元,与当月工资一并发放

三、出差地公共交通费.选择原则1员工在出差地选择交通工具时，应以安全、经济为原则中国境内出差期间的市内交通费按公交巴士、地铁等标准执行,乘坐出租车的限制如下每人每次出差允许报销四段路程的出租车票,包括出发地及目的地超出此范围的，原则上不得报销，但特殊情况除外（如偏远地区、携有巨款或重要文件、设备笨重、陪同重要客人、执行特殊业务或夜间后办事不便等）20:00突发疾病需搭乘出租车至医院急诊的，需附上当地医院的病历卡复印件.报销规定2员工出差乘坐交通工具的往返费用可凭实报实销出差期间如公司提供交通工具,则不再报销相应交通费用

四、出差期间的招待费在出差过程中因业务需要发生招待费用的，应先征得部门负责人同意

五、国内差旅报销流程及规定.报销流程1出差人将合法票据分类整理并粘贴在规定格式的粘贴单上,注明报销人、报销金额、冲抵借款金额等事项,按照公司规定的报销所需材料清单,将报销材料提供给商务部助理并在系统上提交《费用报销》申请0A商务部助理对报销材料进行初步审核,发现不全的要求补充齐全后在系统进行费OA用报销审批.报销时限2出差时间在一日以内的,应在返回公司后一个工作日内提交报销出差时间超过一日且跨季度最后一日的，需在每季度最后一日前将报销单邮寄给商务部助理出差时间超过一日但不跨季度的，应在返回后一个工作日内报销多次往返的不得累加计算出差时间.报销注意事项3所有差旅费用均须提供发票据实报销，无法提供发票的一律不予报销变更行程需事先在上申请并由部门负责人审批确认,未经审批的变更行程费用不OA予报销2024年差旅管理制度样本

（二）.火车出行的员工可自行购买火车票，出差结束后，需凭火车票、铁道部门或订票1点的凭证，申请报销火车费及订票费用.若公司预订机票,员工在报销差旅费时必须提供登记牌;如自行预订,需提供机票2（行程单）及登机牌,并需在一部进行备案,并在“出差申请单”中明确标注.乘坐轮船的员工，应凭轮船公司或旅行社的购票凭证或船票存根（报销联）申请3报销.公司为频繁出差的员工购买全年旅行保险,因此,员工不再报销航空人身保险费4元/单程.出差住宿14员工出差住宿应选择经济型宾馆,住宿费标准不得超过当地快捷酒店标准L参考快捷酒店包括.当两人或以上同性别出差人员前往同一目的地，必须合住一间参加培训、会议2或其他公司安排的活动时，同样需两位同性别人员合住一间住宿费标准限额已包含酒店服务费、税金及当地规定的其他附加费用员工需自行承担洗衣费、电话费等额外费用如酒店无免费网络服务，因特网费用需凭发票和明细清单报销员工报销住宿费时，必须提供酒店住宿发票.若员工实际产生的住宿费用低于公司规定的费用限额,应按实际费用报销；若超3出限额,需按公司规定限额报销.出差地公共交通费

15.员工在出差地应以安全、经济为原则选择交通工具在中国境内出差期间,市内1交通费按以下标准执行.出差人员在非居住地城市出差、参加会议、培训期间，如突发疾病需搭乘出租车2至医院急诊的，需附上当地医院的病历卡复印件以报销出租车费.出差期间的招待费18在出差过程中，因业务工作需要产生招待费用的，需事先征得部门负责人同启、O.出差报销流程

21.出差人需将合法票据分类整理并粘贴在规定格式的粘贴单上，注明报销人、报销1金额、冲抵借款金额等信息,并按照公司规定的报销所需材料清单,将报销材料提交给—部助理，并在上提交《费用报销》申请0A部助理对报销人提供的报销材料进行初步审核,如发现材料不全,需补充齐全后

2.—在系统进行费用报销审批0A.差旅费报销时限

22.出差时间在一日以内的员工,应在完成差旅任务返回公司后一个工作日内提交报1销差旅费.出差时间在一日以上且跨季度最后一日（即一月—日，—月一日,—月—日，—2月—日）的,需在每季度最后一日前将差旅费报销单填写完毕邮寄给—部助理予以报销.出差时间在一日以上且不跨季度的,应在出差返回后一个工作日内报销

3.差旅费报销注意事项23所有差旅费用都应提供有效凭证进行实报实销,无法提供有效凭证的,公司将不

1.予报销.出差行程如有变更,需事先在上及时提出申请并由部门负责人审批确认2OA。