公司食品质量安全奖罚规定

公司食品质量安全奖罚规定

一、目的为保质保量完成公司质量目标，规范公司各部门、各环节的质量要求，确保质量管理体系的有效运行，特制订本规定

二、适用范围:本规定适用于公司各部门的日常质量管理工作

三、部门职责

3.1品控部负责食品质量安全奖罚规定的编写及后续修订

3.2品控部负责本制度中所涉及的事项收集整理和执行

3.3人力资源部负责本规定中奖罚的结果执行情况的监督、检查

3.4各部门负责落实食品质量安全奖罚规定

四、食品质量安全事件处罚实施细则:

4.

1.物资采购质量控制措施及处罚细则责任部违规处序号控制事项违规情况门/人罚标准部购采购未定期组织理经-1001主要原料、包材供应商，每年至少1次现场审核；供应商审核采元/次理购-20主要原料、包材供应商，每年至少1次全项外检报告；检验报告项目不经2其余辅料、食品添加剂每年至少1次全项检验报告全、过期；元/家采部理购-20供应商资质由采购部收集，品控部每月审核其有效性公司资质不全或经3并存档过期元/家采部品控-

1001、未定期取样送部经检元/次主要原料每1季度至少抽检1次，送检集团实验室理4部购或外部实验室

2、抽检结果不合理经-200格采元/次缺少出厂检验合格证明或检验检原料-205所有原辅料进厂必须符合原料验收标准疫合格证明，仍检验元/次然验收入库员冷链加工肉制品生产线部二73

六、品质月例会不合格项整改率奖惩细则:奖惩对序号控制事项奖惩办法评价周期象班组/车间连续一个月未出现同类问题（发现的问题，给予班组/车间1团队1次/月不得重复），班组/车间主动向品控部申请奖励300元责任2每月整改合格率＜90%（按车间/班组为单位）处罚100元/次1次/月人责任3每月整改合格率=100%（按车间/班组为单位）奖励200元/次1次/月人

七、附则

7.1本制度的自x年x月x日开始执行

7.2本制度的最终解释权归品控部处于待检区物资-20产品感官质量无异常，合格证明/报告可在1个工作日未经品控允许，6库管内后补，若逾期未补充，作退货处理私自出库交付生元/次产使用部购采购部建立合格供方名录，每季度更新一次，新供应无供应商名录，理经-50元7商到货前更新一次或名录未更新采/次对供应商业绩作日常数据统计质量合格率、交付及未定期组织供方采购-2008时率、价格优势等；每年至少1次供应商评审，两次评审，无业绩考部经元/次评审时间间隔不超过12个月评理采购-

1001、缺少采购合同部经元/次理与供应商签订采购合同，约定物资的质量要求，合同

2、采购合同缺少9在有效期内，且双方代表签字盖章有效建立采购合理购物资质量要求的同台账经-50元约定一/次

3、缺少采购合同米部

4.2在库物资质量控制措施及处罚细则责任违规处序号控制事项违规情况部门/罚标准人未对车辆卫生进来料运输车辆卫生应符合法律法规要求，库管应对当行检查，或车辆-20元1天来料车辆作卫生检查并保持记录；车辆卫生不符合卫生明显不合格库管/次已污染来料，且要求应作退货处理未处理无自查记录或自-50元库房2仓库主管应对仓库每月至少1次自查，并保持记录查记录与事实不主管/次符因保管不当造成500元以下的损按照《库房管理制度》，保持各个类别仓库环境能达失到物资储存要求通风、温湿度、物料离墙离地、虫

1、物资变质、发鼠害控制、环境卫生；霉、变质、生虫库管/-

1001、定期盘点物资保质期，对呆滞品或临近保质期物资

2、临近有效期无3责任（超过保质期2/3视为临近保质期）提出预警；预警或已过保质元/次人（预警信息需通知到品控部）期

2、原辅料的发货领用，需按照“先进先出”原则进行超出500元的损发货，确保物料的保质期和周转使用失，按公司事故管理制度处理物资领出出现品类/版本混淆、误领、不合格品仓库区域划分明确，账物卡相符；误用等，未造成-100合格账物卡绿色批量质量事故库管待检账物卡黄色元/次4的；不合格账物卡红色超出500元的损账物卡明细产品（或原料）名称、生产日期、数量、失，按公司事故供应商名称（原料）、产品状态管理制度处理产品无账物卡或-20元库管标识不清楚/次未经品控验收合品控验收不合格的，应在当日开具不合格品处置单并-50元格或者让步接受5发起流程通知采购和品控经理及时处理，不得入库，库管手续未完成，领/次应放在仓库待检区或不合格品区出使用

1、食品添加剂无专帐

2、出入库单据缺食品添加剂建立专库、专帐管理，其所有的出入库信-20元失，无法完成追6息应建立流水账，保留原始出入库单据，便于食品安库管/次溯全追溯

3、记录信息不去按，无法完成追溯

1、化学品未单独-50元库管存放/次

2、出现化学品污化学品单独存放，不得与原辅料、食品添加剂、内外染食品，未造成7包材等直接与食品接触物资共同存放批量事故；-100元库管化学品库房应配备消防器材，并定期检查有效性

3、超出超出500/次元的损失，按公司事故管理制度处理

1、车辆卫生不符-20元合运输要求，库库管管不加以制止/次成品运输物流，应签订物流运输合同，界定运输车辆、

82、因运输不当或仓储、交付标准，满足发货要求方能放行仓储不当造成产运输按合同品污染、包装破公司执行损、件数不对

4.3生产过程管理规定一一个人卫生控制措施及处罚细则规罚责任部处序号控制事项违规情况准标门/人违一线员工、班组长、现场品控进入车间应按照“进车衣帽鞋、口罩着装一线-20元1间”流程着装；不规范、防护不员工/次到位，头发外露-50外来人员（包含审核人员或参观人员）、管理人员进管理2或者有毛发附着车间可佩戴发网着连体白大褂，鞋底穿鞋套；人员元/次工衣表面停机未生产后进去入车间，所有人员至少戴一次性发员工-50元3未佩戴发网网，必须完好；本人/次接待-100外来人员进入车间，应有接待部门同事陪同；否则现外来人员私自进部门元/次场管理人员有责任劝离车间车间、未经允许拍4现场-20外来人员进入生产区域、车间不允许拍照（特殊客户照、无人陪同和管理需要拍照应得到总经理允许）干涉元/次员着工作服在车间-50元5所有人员出车间必须脱去工作服、工作鞋，换生活装外/次佩戴耳环，项链，手镯，手表等饰参与食品生产加工人员应按照《员工卫生管理制度》，物；化妆、涂指甲员工-10元6控制个人卫生油/留长指甲、贴本人/次假睫毛、喷香水等生产现场出现水私人物品应放在更衣柜中上锁管理（上层放生活装，下杯、钥匙、手机设-1007层放钥匙、工作牌、手机等），不得带入生产车间现（管理人员除元/次场，药品、食品不允许放入更衣柜外）、零食、钱包等私人物品进入车间人员应严格执行洗手消毒流程生产过程中定洗手消毒流程不-100员工8期洗手消毒符合要求；本人元/次当日开始生产操员工-50元作前工作服明显本人/次9工作服定期清洗消毒，保持完好、干净整洁；脏污人员/工作服微生员工-50物抽检不合格本人元/次员工-50元10用过卫生间，应洗手监控抽检未洗手本人/次

4.4生产过程管理一一车间环境卫生控制措施及处罚细则违规责任部序号控制事项违规情况处罚门/人标准不符合6S现场管车间整改1车间区域划分明确，标识标牌到位，信息完好组长通知理要求工器具破损、卫生恶劣（有蚊虫车间-20滋生）造成异物组长元/次2工器具完好无损，干净整洁，定点定量整齐摆放风险卫生差、摆放杂车间-10乱组长元/次垃圾桶无盖、明车间3车间的废料、垃圾加盖防护，当日下班全部清理出车间显处垃圾/料渣-20元组长未清理/次清洁用具和消毒用具通过颜色、区域严格区分，不得混混淆使用、卫生责任4-20淆使用；抽检不合格员工元/次毛巾使用食品厂专用毛巾，不掉纤维和线头，干净整洁毛巾线头脱落、责任5-10无异味；有异味员工元/次车间入口应安放60cm高挡鼠板，车间内根据虫害管控车间6制度安装粘捕式灭蝇灯、防蝇帘、风幕等虫鼠害设施，虫鼠害设施无效-20组长设施有效元/次无防护措施（安车间内玻璃窗户、器材应有薄膜防护，照明灯均有灯车间7全通道玻璃除-10罩；组长外）元/次间任生产现场或仓库长佯车间内或原辅料仓库不允许使用回形针、订书针、图钉组8现场发现金属办元等金属办公用品，办公用品采用可固定款式责公用品起人

4.5生产过程管理一一化学品管理规罚责任部处序号控制事项违规情况准标门/人违浓度不达标或超操作1车间消毒液配制按照要求进行配比，并保持记录-20元标、记录缺失员工/次化学品防护不到化学品专人专锁管理，不得出现在生产现场，包括修正车间2位，生产现场使-50元液等办公用品组长用修正液等/次-20/盛装容器无标识化学品盛装容器应有标签标识，明确品名、浓度、配制操作3或信息不全、无-10时间、配制人，并保持配制、使用记录员工记录元/次

4.6生产过程管理一一设备管理规罚责任部处序号控制事项违规情况准标门/人违上墙内容缺失-10元/次车间大型设备建立设备台账，操作区域均有图文并茂1的设备操作指导书和设备维护保养计划、设备维护保无设备维护保养-50养记录/点检表计划或设备台账元/次无设备点检表、责任-10维护保养记录机修元/次金属探测仪有效，能灵敏探出规定大小的测试模块；按未按标准进行金责任2照规定对灵敏度进行有效测试;发现异常应隔离未过探校准、违规处元员工金探的产品；理异常品次特种设备应建立专帐，对设备、监测设备检定有效期进特种设备检定过安全3元行管理期员次

1、设备带病操作，造成设备严重损伤或影响产设备卫生符合食品生产要求，无积尘、无卫生四角、无品质量；车间4零件松动、脱落现象元

2、超出500元的组长设备定期维护保养，不得带病操作次损失，按公司事故管理制度处理

4.7生产过程管理——工艺管控序工艺类别等级违规情况号不履行首检确认职责、对异常情况隐1A瞒不报00-50-50-50/环境温度失控超过1小时，且未及时2A处理与上报3A未按工艺标准执行，异常未及时上报4A未按时点检或及时记录执行情况5A未按配方称量，未做到双人复称6A未按配方称量7A未按工艺标准执行，异常未及时上报未按工艺标准执行，异常未及时上报8A未按工艺标准执行，异常未及时上报9B未按工艺标准执行，异常未及时上报10B未按工艺标准执行，异常未及时上报11B未按工艺标准执行，异常未及时上报12B13B未按工艺标准执行，异常未及时上报A级

1、工艺缺失或损失金额＜500元，处罚直接责任人200元/次

2、工艺缺失损失金额超过500按公司事故处理制度执行B级

1、工艺缺失或损失金额W500元，处罚直接责任人100元/次

2、工艺缺失损失金额超过500元按公司事故处理制度执行备注管理人员现场监督违法工艺或管理人员直接安排员工违反工艺，有实时证据，均处罚该管理人员，不处罚员工

4.8生产过程管理一一质量管控责任部违规处序号控制事项违规情况门/人罚标准违规处理落地产车间-201生产过程中落地产品应按各工序处理办法执行品员工元/次领入车间使用的物料应脱包处理，纸箱、蛇皮袋不得车间-10元2进入车间；无法脱包物料表面应擦拭干净，无明显脏未执行到位组长/起污、异物；开封后物料应防护到位，使用完毕后应及时盖上防护车间-103未执行到位盖或扎口防护；组长元/起诃-100车间内配料应使用专柜上锁储存，定期检查盘点，不发现车间配料过4纸得出现变质、过期配料期、变质、发霉、长元/次长虫等不合格车料包重量异常，车间到配料房领取料包，应逐袋核重，确认无误后领配料-1005经判定无法使用入车间使用房元/人机修、化验室进车间工作，需将带入的工具、玻璃器垃圾、工具遗留责任-20元6皿等做好防护，维修区域做相应防护措施并经现场品现场或带入产品人/次控确认，工作结束后清理产生的垃圾中

1、不服从纠正要-20当事求，与监督人员人元/次车间员工、班组长应无条件配合技术、品控人员检查发生口角；7工作，服从监督人员纠正要求，按期整改

2、车间组长伙同-50车间人员无故不元/次配合整改

4.9质量相关文件管理办法责任部违规处序号控制事项违规情况门/人罚标准

1、公司记录文件作为产品生产记录和追溯体系的重要环节，任何部门都必须依照要求认真填写，可使用现

1、文件记录敷代通讯设施完成记录，但需要打印存档便于追溯、查衍，虚假/超前或询；滞后，胡乱填写责任员-20元/

12、公司记录文件需按照公司质量体系要求进行填写及记录；工次归档，在进行质量体系追溯时各部门不得出现文件记

2、记录不全，无录不完整，没有记录或者为了应付提供虚假记录等现法实现质量追溯象拒绝配合或者因当公司遇到客户审厂及公司体系审核时，各个部门主为资料提供不及部门负-200元2动配合品控部要求，及时提供相应文件资料时造成审核不通责人/次过部门负质量相关记录保存期限3年，各部门应分类、分月存-200元33年内记求缺失责人档做好标识，便于查询/次

4.10客诉处理:♦CI违规处罚控制事项违规情况责任部门/人标准按《事故追当月单个客户客诉或者退生产部、品偿管理规货损失金额N1000元定》执控部（不足C级事故标准按C行

1、因产品质量不满足客户要求造成的客诉或级计算）当月单个客户客诉或者退者退货，由品控部根据损失金额进行追偿；生产部、品货损失金额＜1000元，

2、因物流造成的纸箱污染、破损、条码摩擦控部且超过客诉目标值不清晰，所造成的退货、返工等所有质量损失，由物流承运商承担生产部承客户未处罚，由品控部对

3、因产品配方或工艺不成熟造成的批量质量担70%品超出目标值部分界定处罚事故，按《事故追偿管理规定》对责任部门控部承担金额追责生产部、品30%

1、异物投诉，按100元/起控部处罚；

2、其他投诉，按50元/起处罚

五、食品质量安全事件奖励实施细则:奖励评价周序号控制事项奖励办法对象期奖励1000元/次，分配比例为生产1次/1食品事业部食品安全监督检查，分数N85分团队部品控部=73季度给予发现隐患员工按照预估损失及时发现食品安全隐患，避免发生重大质量事件，预2金额的10%奖励，员工随机估损失金额超过2000元奖励全额最高1000元提出合理化建议，提升产品质量保障，通过实施验证按照《持续改善3员工随机可达到质量要求，并采纳管理制度》执行

1、给与监督检查第一名的单位食品安全小组每月对公司质量管理体系运行情况进行1次/4200元奖励

2、仅团队监督检查，根据得分评选出当月排名第一的优秀班组月车间纳入本评价体系当班生产线，整月未接到客诉，给与生产线和品控给予生产线和品部奖励控部500元/次奖1次/团队4励，分配比例生月生产线分为产部品控高温杀菌产品生产线。